Рассмотрение налога как системообразующей категории налогового права и инструмента реализации финансово-экономической политики государства. Раскрытие содержания понятия "налоговый федерализм"; взгляд на налоговый федерализм как на правовой принцип.

Прибыль как объект налогообложения, порядок ее определения. Начисление и взимание налога на добавленную стоимость: плательщики, объекты, ставка, льготы. Методика расчета и включения НДС в цену товаров и услуг. Порядок начисления и выплаты акцизного сбора.

Сущность, роль и характеристика методов налогового анализа в системе налогообложения акцизов. Организация аналитической работы на уровне экономического субъекта по акцизам. Налоговый анализ акцизов предприятия. Методика налогового анализа акцизов.

Особенности форсирование роста экономики на основе интенсификации промышленного производства. Сущность и роль налогового анализа как основного источника информации для реализации финансовой политики организации промышленно-транспортного комплекса.

Сущность и роль налогового анализа в системе управления налогообложением. Порядок исчисления налога на доходы физических лиц и характеристика финансово-экономической деятельности. Ведение бухгалтерской налоговой отчетности и налоговая оптимизация.

Классификация и виды налоговых поступлений в региональный бюджет. Совершенствование методов управления эффективностью процесса формирования бюджета. Доходы и расходы инвестиционного бюджета. Безвозвратные финансовые ресурсы и налоговые законодательства.

Сущность и роль налогового анализа, характеристика его методов и роли в системе поступлений в федеральный бюджет. Налоговый анализ поступлений в федеральный бюджет на предприятии. Методические аспекты анализа поступлений в федеральный бюджет от фирм.

Концептуальные элементы налогового анализа финансовых результатов коммерческой организации. Проведение анализа результирующих финансовых показателей для целей налогообложения, оценка его влияния на финансовое состояние коммерческой организации в целом.

Определение значимости налога в современных условиях, важность налоговых поступлений для бюджета государства. Основные драйверы произошедших позитивных изменений. Динамика бюджетных поступлений с 2012-2016 гг. Современное состояние налоговых вливаний.

Сущность и значение аудита расчетов с бюджетом, цель, задачи и источники его информации. Основные этапы аудита расчетов с бюджетом по отдельным налогам (на добавленную стоимость (НДС), на доходы физических лиц (НДФЛ) и на прибыль), методы его проверки.

Налог как обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, принудительно взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства. Задачи налогового аудита.

Аудит налогообложения, связанного с налогом на имущество. Нормативная документация. Порядок расчета суммы авансового платежа по налогу. Право собственности на объект недвижимого имущества. Льготы и основание для их использования налогоплательщиком.

Налоговый аудит – это аудиторская проверка правильности и полноты начисления и уплаты налогов, соблюдения налоговой политики. Соотношение общего и налогового аудита. Заказчики налогового аудита, ответственность аудиторов. Методика проведения аудита.

Цель, задачи, принципы организации налогового аудита, его значение и функции при организации работы налоговых органов. Нормативно-правовое регулирование налогового аудита в России. Этапы проведения налогового аудита, последствия и оценка его результатов.

Особенности налогового аудита органов ФНС в России, нормативно-правовое регулирование, влияние на экономику страны, проблемы и перспективы развития. Анализ практики налогового аудита органов ФНС в РФ, возможности дальнейшего совершенствования системы.

Определение налогового аудита, его виды и этапы проведения. Рассмотрение документов, регулирующих аудит в области налогообложения. Основные проблемы развития налогового аудита в Российской Федерации, а также возможные пути решения указанных проблем.

Главный анализ проверки налоговых отчетов экономического субъекта. Проведение исследования основных услуг в области налогового консультирования. Характеристика порядка оформления налогового аудита и сопутствующих услуг по вопросам налогообложения.

Сущность экономических интересов государства и их специфику в транзитивной экономике. Особенности структурной организации системы экономических интересов российского государства. Экономическое содержание налоговой политики и ее основные инструменты.

Обязанность по уплате налога. Порядок предоставления декларации. Определение налоговой базы и исчисление суммы налога. Срок проведения выездной налоговой проверки. Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие ответственность.

Основа доходной части федерального бюджета РФ. Какие функции выполняют налоги. Каково назначение фискальной функции. Налог на имущество организаций в России. Метод устранения двойного налогообложения. Понятие налогового кредита и налоговой скидки.

Структура общей части Налогового кодекса. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативно-правовые акты о налогах и сборах. Виды налогов в Российской Федерации. Налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты. Органы налоговой полиции.

Законодательство по налогообложению крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Казахстан. Порядок исчисления и уплаты единого земельного налога. Способы уплаты налогов. Специальные и льготные налоговые режимы. Оценочная стоимость земельного участка.

Рассмотрение налогового комплаенса как системы превенции нарушений законодательства и оценки налоговых рисков с управлением ими. Реализация правового статуса налогоплательщика, кредитной организации из-за отсутствия определенного в законодательстве.

Комплаенс – выявление рисков нарушений законодательства при использовании ресурсов коммерческих организаций и государственных средств. Функция органов управления налоговым процессом по формализации парадигмы реализуемой налоговой политики государства.

Комплаенс – внутренний контроль за соответствием деятельности предприятия законодательству. Подход к налоговым рискам, которые могут возникнуть при решении вопросов, недостаточно освещенных в действующем законодательстве; оптимизация налогообложения.

В публикации рассматривается налоговый комплаенс, определяется его эффективность и роль в налоговом контроле. Особое внимание уделяется роли организационной культуры и этики в налоговом комплаенсе. Воспитание ответственного отношения к налогообложению.

Характеристика налогового комплаенса как системы превенции нарушений налогового законодательства и оценки налоговых рисков с управлением ими. Оценка налоговых рисков налоговых органов, направленные на обнаружение нарушений налогового законодательства.

История возникновения рынка консультационных услуг в области налогообложения, его современное состояние в России, тенденции и перспективы развития. Рассмотрение сущности и структуры налогового консалтинга; способы ценообразования на данный вид услуг.

Комплексный анализ вопроса о включении налоговой проблематики в концепт корпоративной социальной ответственности. Добровольное принятие компанией на себя обязательств, выходящих за рамки строго формального соответствия букве закона и максимизации прибыли.

Налоговый контроль как составляющая финансового контроля. Контроль за сборами налогов, основные документы, регламентирующие функционирование системы налогового контроля в РФ. Классификация налогового контроля по видам, проблемы, пути совершенствования.