Общий анализ организации налогообложения в зарубежных странах. Зарубежный опыт: налоговая система в Германии, в США, в Испании, в Канаде, во Франции, сходства и отличия. Инвестиционный и отраслевой потенциал налоговых систем в зарубежных странах.

Изучение основ организации и функционирования налоговых систем. Анализ систем прямого налогообложения. Особенности налогообложения прибыли компаний и корпоративных образований. Международная налоговая конкуренция. Практические аспекты налогообложения.

Уровни налоговой системы Канады и Дании. Источники доходов провинций. Этапы модернизации фискальной системы Канады. Льготы для корпораций. Влияние налоговой системы на экономические процессы в стране. Ежегодный необлагаемый размер подарка детям.

Уровень налогообложения в Скандинавских странах. Характеристика и специфика налоговых систем Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Особенности взимания налогов. Данные о налоговых органах, процедурах и предметах налогообложения, процентных ставках.

Понятие налоговой системы, ее основные виды и черты. Фундаментальные (классические) принципы налогообложения. Сущность макроэкономической (регулирующей) и распределительной функций налоговой системы. Роль налогового механизма в налоговом законодательстве.

Определение доходов предприятия в виде выручки от реализации услуг по перевозке грузов и ТО и ремонту. Расчет расходов, связанных с реализацией продукции и разовых расходов на приобретение грузового автомобиля, компьютера, мобильного телефона и прочих.

Основы финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. Оптимизация национальных систем налогообложения. Изучение функционирования и сравнительный анализ систем налогообложения экономически развитых стран: Японии, США и Швеции.

История развития налоговой системы Швейцарии, США и Германии. Взимание налогов конфедеральным правительством, кантонами и муниципалитетами. Расчет удельного веса налоговых поступлений в различных странах. Фискальная и социальная функции налогов.

Сущность, значение налогов и сборов, характеристика основных видов уплачиваемых предприятием в местный бюджет. Состав, основы построения и уплаты местных налогов. Целевые сборы: сущность и порядок формирования. Пути совершенствования налоговой системы.

Рассмотрение понятия налогов как важнейший составляющий элемент налоговой системы. Ознакомление с общими чертами и различиями налоговых систем разных стран. Перераспределение налоговых поступлений, дотации общего назначения и специальные субсидии.

Признаки и элементы налоговых сборов. Их социально-экономическая сущность и роль в формировании доходов государственного бюджета. Функции налогов. Особенности налогообложения компаний и граждан в США. Принципы построения налоговой системы в Молдове.

Изучение особенностей построения и функционирования налоговых систем в странах с унитарной формой государственного устройства. Описания структуры доходов общегосударственного и местного бюджетов унитарных стран на примере Великобритании, Франции и Японии.

Правила распределения обязанностей доказывания в налоговых спорах в арбитражном суде. Предъявление заявления о признании недействующим нормативного акта финансового или налогового органа. Действия налогового органа при аресте имущества налогоплательщика.

Налоговая оптимизация с использованием положений трудового договора. Применение гражданско-правового договора для налоговой оптимизации. Судебная практика использования гражданско-правового договора в трудовых отношениях. Аутсорсинг в судебной практике.

Рассмотрение налогового спора как предмета судебного разбирательства. Изучение его классификации. Анализ основных требований налоговых органов и формирования по ним предмета доказывания. Рассмотрение судебного порядка разрешения налогового спора.

Антикризисные налоговые меры бизнеса в России, преимущества и недостатки налоговых антикризисных мер. Определение сценария дальнейшего реформирования российской налоговой системы. Меры налоговой политики в период восстановления экономики после пандемии.

Правовое государственное регулирование в системе налогообложения Российской Федерации. Определение понятия налогов и их основных элементов. Теоретические основы классификации налоговых платежей и методы построения пошлинных ставок в стране в 2010 году.

Процессы формирования, развития инвестиционного потенциала в России. Сущность, измерение и оценка налогового потенциала. Роль заемных финансовых ресурсов. Перспективы инновационно-инвестиционного развития региональной экономики в Республике Саха (Якутия).

Основные производственные секреты организаций. Содержание информации, защищаемой в режиме налоговой тайны, и ее источники. Профессиональные причины таможенных органов. Анализ законодательства о налогах и сборах. Правовой режим доступа к материалам.

Сущность классической налоговой теории, ее основополагающие идеи и особенности применения на современном этапе. Научные концепции налогообложения XX века: кейнсианство и неоклассицизм. Развитие новых налоговых теорий сегодня и оценка их популярности.

Рассмотрение вопросов совершенствования налогово-бюджетных отношений в условиях модернизации экономики. Анализ эффективности развития регионов посредством налогов. Рекомендации по расширению полномочий местных властей в увеличении налоговых доходов.

Прибыль как объект налогообложения, порядок ее определения. Начисление и взимание налога на добавленную стоимость: плательщики, объекты, ставка, льготы. Методика расчета и включения НДС в цену товаров и услуг. Порядок начисления и выплаты акцизного сбора.

Сущность, роль и характеристика методов налогового анализа в системе налогообложения акцизов. Организация аналитической работы на уровне экономического субъекта по акцизам. Налоговый анализ акцизов предприятия. Методика налогового анализа акцизов.

Сущность и роль налогового анализа в системе управления налогообложением. Порядок исчисления налога на доходы физических лиц и характеристика финансово-экономической деятельности. Ведение бухгалтерской налоговой отчетности и налоговая оптимизация.

Порядок формирования прибыли, бухгалтерский и налоговый учет, формы отчетности. Изменение ставок налога на прибыль с 2002 г., сокращение перечня льгот. Признание выручки для целей налогообложения. Порядок создания резерва по сомнительным долгам.

Экономическое содержание и значение местного бюджета. Методы налогового анализа в системе управления налогообложением. Анализ поступлений в местный бюджет на материалах предприятия ООО "Инвенто". Совершенствование бюджетных и межбюджетных отношений.

Классификация и виды налоговых поступлений в региональный бюджет. Совершенствование методов управления эффективностью процесса формирования бюджета. Доходы и расходы инвестиционного бюджета. Безвозвратные финансовые ресурсы и налоговые законодательства.

Сущность и роль налогового анализа, характеристика его методов и роли в системе поступлений в федеральный бюджет. Налоговый анализ поступлений в федеральный бюджет на предприятии. Методические аспекты анализа поступлений в федеральный бюджет от фирм.

Определение значимости налога в современных условиях, важность налоговых поступлений для бюджета государства. Основные драйверы произошедших позитивных изменений. Динамика бюджетных поступлений с 2012-2016 гг. Современное состояние налоговых вливаний.

Аудит налогообложения, связанного с налогом на имущество. Нормативная документация. Порядок расчета суммы авансового платежа по налогу. Право собственности на объект недвижимого имущества. Льготы и основание для их использования налогоплательщиком.