Исходя из проведенных расчетов общая численность работников на ремонте локомотивов составит в 2005 году:

ТО-2 - 61 чел.

ТО-3 - 23 чел.

ТР-1 - 34 чел.

ТР-2 - 10 чел.

ТР-3 - 43 чел.

Итого: 171 человек.

Экипировка - комплекс технических операций по снабжению локомотивов песком, смазочными и обтирочными материалами, топливом, охлаждающей водой для нормальной работы агрегатов, а также подготовка ТПС к очередному рейсу. К операциям подготовки ТПС следует отнести обмывку, обдувку и механическую очистку деталей ходовой части и кузова внутри и снаружи.

Продолжительность каждой операции зависит от технической оснащенности пунктов экипировки, типа и серии локомотивов, а также от установленных норм.

Экипировочные устройства располагаются на территории депо, но некоторые из них (раздаточные устройства) могут быть установлены на приемоотправочных путях станции.

Для экипировки поездных, маневровых и хозяйственных локомотивов, работающих и обслуживающих только станцию, экипировочные устройства располагаются в основном депо, территория которого примыкает к территории станции. Эти же устройства обслуживают локомотивы после осмотра и текущего ремонта.

Выбор места размещения комплекса экипировочных устройств на участке работы локомотивов депо производится на основании расчетов с учетом размера движения, профиля пути, климатических условий, видов тяги.

Основным параметром, определяющим место расположения пункта экипировки, является величина наибольшего пробега локомотивов между очередными заправками локомотивов.

Главными ограничителями величины пробегов локомотивов являются запасы топлива и песка. При отсутствии любого из них - движения нет.

Пункты экипировки работают круглосуточно. Работники на экипировке работают посменно, продолжительность смены 12 часов. В среднем каждая за смену должно быть экипировано 10-250 локомотивов.

Численность рабочих пункта экипировки зависит от количества локомотивов, которые экипируются в сутки, перечня экипировочных операций. Расчет численности, занятых на экипировке работников (чел.), можно выполнить по формуле:

Ч яв =

где Мэк - число локомотивов, эксплуатируемых в течение суток;

Тэк - трудоемкость одной экипировки, чел-ч;

Ф - годовой фонд рабочего времени, ч. (1986 ч. в 2007 году)

Количество локомотивов, прошедших экипировку песком в среднем за сутки 14 ед.

Трудоемкость экипировки одного локомотива с учетом работников топливных складов - 7 чел-час.

На основании выше изложенного произведем расчет:

Чяв = 14*7*365/1986 = 18 чел.

Чсп = 18*1,1 = 20 чел.

Таким образом, на экипировку локомотивов необходим штат работников в количестве: 20 человек.

Расчет численности рабочих, занятых на текущем ремонте служебно-технических зданий и сооружений осуществляется в соответствии с площадью служебно-технических зданий и нормативами численности рабочих. Общая площадь служебно-технических зданий и сооружений в локомотивном депо составляет 16,5 тыс. кв. м.

В соответствии с нормативами численности рабочих, занятых на текущем ремонте служебно-технических зданий и сооружений, количество рабочих составит:

Чяв = 0,26 * 16,5 * 10 = 4,23 чел.

Чсп = 4,23 * 1,18 * 10 = 5 чел.

Количество рабочих, занятых на капитальном ремонте служебно-технических зданий зависит от общей площади служебно-технических зданий и сооружений и нормативов численности рабочих, осуществляющих капитальный ремонт.

Общая площадь служебно-технических зданий и сооружений, заложенная в годовую программу ремонта, составляет:

- бетонные, каменные, штукатурные, малярные, монтажные (производственные здания) - 4,2 тыс. кв. м;

- кровельные, изоляционные, жестяные (служебные, бытовые здания) - 7,8 тыс.кв.м.

Годовая явочная численность рабочих, занятых на капитальном ремонте служебно-технических зданий, составит:

Чяв = Qi * Hi

где Qi - годовая программа ремонта в тыс.кв.м. общей площади по данной группе зданий и сооружений;

Hi - норматив численности рабочих по данной группе зданий и сооружений.

Согласно нормативу численность явочная состоит:

Чяв = 1,1 * 4,2 + 0,33 * 7,8 = 7,12 чел.

Чсп = Чяв* Кзам

Чсп = 7,12 * 1,18 = 8 чел.

Итого для текущего и капитального ремонта служебно-технических зданий требуется.

Чгод = 5 + 8 = 13 чел.

Лаборанты депо осуществляют контроль за качеством масел, смазок, дизельного топлива, охлаждающей воды, электролита с локомотивов, а также поступающих и хранящихся на топливных складах нефтепродуктов, приготовлением охлаждающей воды и выдачу ее на ТПС, следят за качеством свежеприготовленного электролита, производят анализы сточной воды, проверяют тормозные колодки на твердость, определяют влажность песка.

Исходя из этого потребный контингент лаборантов химического анализа составляет - 3 человека.

В локомотивном депо используются следующий автотранспорт:

- дежурная автомашина УАЗ - 22069 с четырех сменным режимом работы - 4 чел.

- ГАЗ - 322132 - 1 чел.

Итого для содержания внутреннего транспорта необходимо - 5 чел.

Аппарат управления на предприятии не планируется. Он уже утвержден вышестоящей организацией, то есть отделением дороги.

Данный контингент в депо составляет 93 человек.

Работники, которые непосредственно связанны с основными направлениями в работе депо составляют цеховой персонал. Это машинисты-инструкторы локомотивных бригад, расшифровщики скоростемерных лент, дежурные по депо, нарядчики локомотивных бригад, операторы центра по обработке маршрутных листов, мастера цехов, приемщики локомотивов и так далее.

Численность данной группы составляет 175 человек.

Подведем итоги:

для выполнения запланированных объемов работ депо необходим следующий штат работников:

Локомотивные бригады - 407 чел.

Рабочие по ремонту подвижного состава - 171 чел.

Экипировка - 20 чел.

Рабочие по текущему и капитальному ремонту служебно-технических зданий - 13 чел.

Сотрудники лаборатории - 3 чел.

Работники по содержанию и эксплуатации оборудования - 13 чел.

Водители - 5 чел.

Аппарат управления и цеховой персонал - 268 чел.

Итого штат по эксплуатации составил - 900 чел.

Заработная плата - это выраженная в денежной форме часть национального дохода, которая распределяется по количеству и качеству труда, затраченного каждым работником, и поступает в личное потребление работника. Получение заработной платы является основной формой удовлетворения личных потребностей работников.

Организация заработной платы на предприятии определяется тремя взаимосвязанными элементами: нормированием труда, тарифной системой, формами и системами заработной платы.

Нормирование труда позволяет установить всесторонне обоснованные нормы его затрат, которыми оцениваются результаты труда. Нормы служат основой для оплаты труда и для материального поощрения работника в зависимости от его вклада в общие результаты коллективного труда.

Тарифное нормирование заработной платы направленно на обеспечение правильной оценки и оплаты конкретных видов труда в зависимости от его количества, качества и условий, в которых он осуществляется. Главным содержанием тарифного нормирования является разработка тарифной системы оплаты труда, которая включает в себя: тарифную ставку, тарифную сетку и тарифно-квалификационные справочники.

Заработная плата является основным источником дохода работников предприятия, что в значительной мере обеспечивает уровень их благосостояния. Для того, чтобы работники были заинтересованы в повышении эффективности производства, необходимо постоянно совершенствовать формы и системы оплаты труда. Рост заработной платы должен находиться в определенном соотношении с ростом производительности труда.

Труд работников железнодорожного транспорта оплачивается согласно тарифной системы оплаты труда. Тарифная система представляет собой совокупность нормативов, используемых для дифференциации и регулирования уровня заработной платы различных групп работников. При организации оплаты труда применяют три основных элемента тарифной системы: единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий, тарифно-квалификационные характеристики служащих, тарифные сетки и минимальные тарифные ставки.

Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) представляет собой сборник, содержащий тарифно-квалификационные характеристики рабочих, сгруппированные по производствам и видам работ. Этот сборник выполняет роль государственного нормативного документа.

Тарифная сетка является важным элементом тарифной системы.

Она устанавливает определенные соотношения в размерах тарифных ставок в зависимости от квалификации, сложности труда. Эти соотношения состоят из установленного числа разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов, которые показывают, во сколько раз оплата труда соответствующего разряда больше оплаты работ, тарифицируемых по первому разряду. Отраслевая единая тарифная сетка состоит из 18 разрядов и предусматривает дифференциацию оплаты труда с соотношением 18-го разряда к первому. Межразрядная разница в тарифных коэффициентах установлена на уровне 10% и выше.

Тарифная ставка (оклад) - это абсолютный размер оплаты труда рабочих и служащих за единицу рабочего времени. Исходной является тарифная ставка рабочего 1-го разряда первой группы (не связанной с движением поездов), тарифный коэффициент которого равен единице. Минимальный размер оплаты труда на предприятиях железнодорожного транспорта устанавливается на основе коллективно-договорного соглашения между железными дорогами и профсоюзов.

Оплата труда руководителей, специалистов и технических исполнителей производится по месячным должностным окладам, размер которых определяется умножением минимальной заработной платы, установленной в отрасли, на тарифный коэффициент присвоенного разряда квалификации.

Формы и системы оплаты труда определяют порядок исчисления заработной платы с учетом результатов работы. Для измерения и учета труда, затраченного на производство продукции, используются два показателя: затраты рабочего времени и количества выпущенной продукции. В связи с этим различают две формы оплаты труда - повременную и сдельную.

При повременной форме оплаты труда заработок рабочему начисляется за фактически проработанное время и определяется умножением установленной тарифной ставки рабочего 1-го разряда на тарифный коэффициент присвоенного разряда квалификации.

Простая повременная система оплаты труда подразделяется на почасовую, поденную и помесячную.

При почасовой оплате вначале определяют часовую тарифную ставку рабочего: тарифную ставку рабочего 1-го разряда умножают на тарифный коэффициент присвоенного разряда квалификации и делят на среднемесячную норму рабочего времени данного календарного года. Полученную часовую тарифную ставку умножают на отработанное рабочим количество часов в расчетном периоде.

При поденной оплате заработная плата определяется умножением дневной тарифной ставки рабочего на отработанное количество рабочих дней. Дневная тарифная ставка определяется делением тарифной ставки рабочего разряда, умноженной на тарифный коэффициент присвоенного разряда, на количество рабочих дней в месяц.

При помесячной оплате заработная плата рабочего определяется так же, как и при почасовой оплате.

При повременно-премиальной системе оплаты труда простая повременная система дополняется премиями за выполнение определенных количественных и качественных показателей работы. К заработной плате рабочего-повременщика, начисленной по тарифной ставке, добавляется премия за конкретные трудовые достижения по заранее установленным показателям премирования (например, выполнение и перевыполнение нормированных заданий).

При сдельной форме оплаты труда труд рабочего оплачивается по установленным сдельным расценкам за количество фактически изготовленной продукции или выполненной работы. Преимущества сдельной оплаты состоят в том, что она устанавливает более тесную связь между количеством выработанной продукции и размером заработка, способствует более рациональному использованию рабочего времени, улучшению организации труда, росту квалификации рабочих.

Индивидуальная прямая сдельная система оплаты труда стимулирует главным образом увеличение индивидуальной выработки.

При сдельно-премиальной системе оплаты труда к заработной плате, начисленной по сдельным расценкам, начисляется и выплачивается премия за достижение определенных количественных и качественных показателей работы. Рабочие премируются по результатам работы за месяц.

Сдельно-премиальная система оплаты труда более эффективна, чем прямая сдельная, так как заинтересовывает рабочего в повышении количественных и улучшении качественных показателей.

Помимо разработки тарифных условий оплаты труда, важное значение имеет правильное планирование различного рода доплат, надбавок, премий, так как их доля в заработной плате работников составляет 60-65%, а конкретный размер определяется предприятием. Доплаты, надбавки к заработной плате работников определяются в соответствии с Кодексом законов о труде, нормативными документами правительства Российской Федерации, Отраслевым тарифным соглашением.

Все виды доплат компенсационного характера делятся на две группы. Первая группа - это доплаты и надбавки, которые не имеют ограничений по сферам трудовой деятельности и являются обязательными для предприятий всех форм собственности. Сюда входят доплаты за работы в выходные и праздничные дни, в сверхурочное время; рабочим, выполняющим работы ниже присвоенного им тарифного разряда; при невыполнении норм выработки и изготовлении бракованной продукции не по вине работника; до среднего заработка в условиях, предусмотренных законодательством; рабочим в связи с отклонением от нормальных условий выполнения работы.

Вторая группа - это доплаты компенсационного характера, которые в большинстве своем также обязательны, но о размерах их можно договариваться с администрацией предприятия.

К доплатам стимулирующего характера относятся премии, вознаграждения за безаварийную работу и по итогам работы за год.

Доплаты за работу в ночное время устанавливается в коллективном договоре предприятия, но они должны быть не ниже, чем предусмотрено законодательством.

Локомотивные бригады, обслуживающие грузовые транзитные и сборные поезда, локомотивы на подталкивании, передаточные и вывозные поезда на участках и в узлах с устойчивым объемом работы, оплачиваются по сдельно-премиальной системе. Тарифная ставка устанавливается на 1 час работы и зависит от вида движения. Для определения месячной ставки часовая тарифная ставка умножается на количество часов работы в месяц.

Для бригад маневровой работы применяются сдельно-премиальная форма оплаты труда.

Для расчета месячной тарифной ставки необходимо знать часовую тарифную ставку. Данные сведения приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 Часовые тарифные ставки машинистов и помощников машиниста по видам движения

Согласно Положения о премировании в локомотивном депо утверждены следующие размеры премий:

- для локомотивных бригад грузового движения - 50% (за выполнение тонно-километровой работы, выполнение технической скорости, производительности локомотива, за культурное состояние локомотива, за экономию топливо-энергетических ресурсов);

- для локомотивных бригад маневрового движения - 45% (за выполнение плана отправления вагонов без браков в работе, выполнение простоя на ТО-3, за культурное состояние локомотива и так далее).

За право машиниста управлять локомотивами разных видов тяги выплачиваются и соответственно планируются надбавки за класс квалификации от 5% до 25% тарифной ставки, помощникам машиниста - 5% - 10%.

В локомотивном депо машинистам локомотивов за классность выплачивают 20%, помощникам машинистов 15% от тарифной ставки.

Доплата в праздничные дни составляет 3,4% от тарифной ставки.

Сдельный приработок планируется исходя из перевыполнения норм в грузовом и маневровом движении и составляет 10%.

За разъездной характер работы локомотивным бригадам грузового, хозяйственного движения планируется доплата в размере 100 рублей за 1 поездку. Для грузового движения - в среднем 12 поездок в месяц, для хозяйственного - 9 поездок в месяц.

На основании выше изложенного и зная планируемый контингент локомотивных бригад, рассчитанный выше, можно рассчитать среднемесячную заработную плату, а соответственно и фонд оплаты труда.

Данный расчет приведен в таблице 3.8.

Труд рабочих, занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе, кроме труда подсобных рабочих. Тарифная ставка по каждому виду ремонта определяется умножением часовой ставки на месячную норму часов.

Средний разряд работ на ТР-1:

- рабочие комплексной и специализированной бригады - 4

- рабочие заготовительного отделения - 4

- рабочие подсобного цеха - 2

Средний разряд работ на ТР-2:

- рабочие комплексной и специализированной бригады - 4,4

- рабочие заготовительного отделения - 4

- рабочие подсобного цеха - 3,1

Средний разряд работ на ТР-3:

- рабочие комплексной и специализированной бригады - 5,2

- рабочие заготовительного отделения - 4,3

- рабочие подсобного цеха - 2,8

Средний разряд работ на техническом обслуживании ТО-3:

- рабочие комплексной и специализированной бригады - 4,9

- рабочие заготовительного отделения - 3,7

- рабочие подсобного цеха - 3

Слесари комплексных и специализированных бригад, занятые на ТР-1, ТР-2, ТР-3, ТО-3, ТО-2 премируются в размере 50% от сдельного заработка.

Таблица 3.10 Расчет среднемесячной заработной платы

Расчет фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы рабочих по экипировке приведем в таблице 3.12.

Таблица 3.12

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих по экипировке, руб.