Главная Коллекция "Otherreferats" Производство и технологии Разработка угольных месторождений шахты "Северная" ОАО "Воркутауголь"

Разработка угольных месторождений шахты "Северная" ОАО "Воркутауголь"

Экономическая оценка состояния шахты "Северная" ОАО "Воркутауголь". Геология месторождения, организационная структура шахты. Механизация очистных работ. Охрана труда и окружающей среды. Разработка плана производственно-хозяйственной деятельности.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 17.05.2011
Размер файла 417,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

обеспечение рабочих, ИТР изолирующими самоспасателями;

обучение и инструктаж рабочих и ИТР.

1.5.5 План ликвидации аварий

План ликвидации аварий разрабатывается главным инженером шахты на каждые 6 месяцев, согласовывается с командиром ВГСЧ и утверждается техническим директором объединения. В плане предусмотрены:

мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией на рабочих местах;

мероприятия по ликвидации аварий в начальных стадиях их возникновения;

инструкции по действию ИТР и рабочих при возникновении аварий.

План ликвидации аварий содержит:

оперативную часть (схему вентиляции шахты, схему расстановки противопожарных средств, телефонов, подъездных путей и др.);

список должностных лиц и учреждений для немедленного оповещения об аварии;

правила поведения работников шахты при ликвидации аварий.

Ответственность за ликвидацию аварий и реализацию плана несет главный инженер шахты.

Глава 2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности шахты "Северная" за 1997 год

2.1 Предварительный анализ выполнения плана производственной программы

Предварительный анализ выполнения плана производственной программы позволяет охарактеризовать в общих чертах результаты производственно-хозяйственной деятельности шахты "Северная" за отчетный год.

Исходные данные для анализа выполнение производственной программы приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Выполнение производственной программы за 1997 год

Показатели

1996г.

1997 год

Отклон. к 1996г

Факт

План

Факт

+ / -

%

+ / -

Добыча угля - всего, тыс. т

1185,5

1660,0

1713,0

+53,0

103,2

+527,5

в том числе:

из очистных забоев

1112,2

1600,4

1634,8

+34,4

102,2

+522,6

из подготовительных забоев

73,3

59,6

78,2

+18,6

131,2

+4,9

Среднесуточная добыча, т

3727

5764

5723

-41

99,3

+1996

Уровень освоения производственной мощности, %

53,6

75,1

77,5

+2,4

103,2

+23,9

Среднесуточная нагрузка на очистной забой, т

916

1314

1351

+37

102,8

+435

Проведено горных выработок, м

4277

5630

5651

+21

100,4

+1374

в том числе вскрывающих и подготавливающих, м

3617

4390

4755

+365

108,3

+1138

Удельный объем проведения горных выработок, м/тыс. т

3,6

3,4

3,3

-0,1

97,0

-0,3

Товарная продукция, млн. руб.

221823,7

310417,7

325468,3

+15050,6

104,8

+103644,6

Выработка товарной продукции на 1 работника ППП, тыс. руб. /чел.

80

106,5

115,9

+9,4

108,8

+35,9

Среднесписочная численность ППП, чел

2774

2916

2809

-107

96,3

+35

Среднемесячная производительность труда рабочего, т/чел

40,9

53,8

57,9

+4,1

107,6

+17,0

в том числе:

на очистных работах, т/чел

224,4

277,8

313,9

+36,1

113,0

+89,5

на проходч. работах, м/чел

0,8

1,1

1,2

+0,1

109,1

+0,4

Производительность труда рабочего на выход, т/смена

2,87

3,35

3,95

+0,6

117,9

+1,08

В том числе:

на очистных работах, т/чел

16,95

18,72

23,70

+4,98

126,6

+6,75

на проходческих работах, м/чел

0,064

0,076

0,088

+0,012

115,8

+0,024

Среднемесячная заработная плата ППП, руб.

2538

2973

3090

+218

104,0

+552

Себестоимость добычи 1 т угля, руб.

254,56

187,0

215,73

+28,73

115,4

38,83

Анализируя данные, приведенные в таблице 2.1, можно сказать, что шахта "Северная" в основном справилась с плановым заданием производственной программы за отчетный год.

Общий обзор основных показателей работы шахты за 1997 год позволяет сделать следующие выводы:

1). Произошли позитивные изменения по следующим показателям: рост фактической добычи угля на 53 тыс. тонн по сравнению с планом на 1997 год; увеличилась среднесуточная нагрузка на очистной забой на 37 тонн; произошел рост выработки товарной продукции на 1 работника ППП на 9,4 тыс. руб.; возросла среднемесячная производительность труда рабочего по добыче на 4,1 т, при этом рост производительности труда опережал рост среднемесячной заработной платы.

2). К негативным изменения необходимо отнести прежде всего рост себестоимости добычи угля в 1997 году на 28,73 руб., что отрицательно повлияло на все финансово-хозяйственные показатели работы шахты.

Хотя и произошел рост уровня освоения производственной мощности шахты в 1997 году до 77,5 % (в 1996 году - 53,6 %), однако фактически низкий уровень освоения производственной мощности шахты обуславливает рост условно-постоянных затрат на производство.

2.2 Анализ производства и реализации продукции

2.2.1 Анализ выполнения плана добычи

Анализ выполнения плана добычи по шахте в целом производится отдельно для добычи из очистных забоев и подготовительных выработок.

Анализ выполнения плана добычи из очистных забоев.

Показатели, отражающие уровень выполнения плана добычи из очистных забоев за отчетный год приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Выполнение плана добычи из очистных забоев.

Показатели

1996 г.

1997 год

Отк. к 1996г

факт

план

факт

+/-

%

+/-

%

Добыча угля - всего, тыс. т

1185,5

1660,0

1713,0

+53,0

103,2

527,5

144,5

в том числе:

из очистных забоев

1112,2

1600,4

1634,8

+34,4

102,2

+522,6

147,0

из подготовительных забоев

73,3

59,6

78,2

+18,6

131,2

+4,9

106,7

Забое-дни

1214

1218

1210

-8

99,3

-4

99,7

Среднедействующее количество очистных забоев

3,8

4,2

4,0

-0,2

95,2

+0,2

105,3

Суммарная длина линии очистных забоев, м

691

758

725

-33

95,6

+34

104,9

Средняя длина очистного забоя, м

181

181

181

0

100,0

0

100,0

Средняя произво-дительность пласта, т/м2

2,51

2,49

2,58

+0,09

103,6

+0,07

102,8

Среднемесячная скорость подвигания линии очистных забоев, м/мес

53,5

73,4

73,0

-0,4

99,5

+19,5

136,4

За 1997 год план добычи угля из очистных забоев выполнен на 102,2 %, сверх плана добыто 34,4 тыс. тонн.

На изменение объема добычи из очистных забоев повлияли следующие факторы:

DQl - изменение суммарной длины очистных забоев;

DQn - изменение числа отработанных забое-смен за год;

DQv - изменение среднемесячной скорости подвигания очистных забоев;

DQp - изменение средней производительности пласта.

Влияние каждого фактора определяем методом цепных подстановок:

Q = p*n*l*v

p0,n0,l0,v0 - соответственно плановые показатели за 1997 год;

p1,n1,l1,v1 - фактические показатели за 1997 год.

v1 =

v0 =

DQl = (l1-l0) *n0*v0*p0 = (725-758) *3654*0,2320*2,49 = - 69658 т;

DQn = (n1-n0) *v0*p0*l1 = (3630-3654) *0,232*2,49*725 = - 10052 т;

DQv = l1*n1* (v1-v0) *p0 = 725*3630* (0,2408-0,2320) = +57035т;

DQp = l1*n1*v1* (p1-p0) = 725*3630*0,2408* (2,58-2,49) = +57667 т.

DQ = DQl+DQn+DQv+DQp = 57667+57035-69658-10052 = +34402 т.

Таким образом, увеличение производительности пласта и скорости подвигания очистных забоев способствовало увеличению годовой очистной добычи, однако уменьшение суммарной длины очистных забоев обусловило недополучение добычи на 69,7 тыс. т. Увеличение средней производительности пластов связано с увеличением доли участия в очистной добыче пласта Тройного (на 2 %) и соответственно с уменьшением доли в очистной добыче тонкого пласта Пятого (на 3,4 %). Уменьшение суммарной длины очистных забоев обусловлено уменьшением среднедействующего количества очистных забоев по сравнению с планом (план - 4,2; факт - 4,0).

Анализ выполнения плана добычи из подготовительных забоев.

Показатели, характеризующие выполнении плана добычи из подготовительных забоев в 1997 году, приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Выполнение плана добычи из подготовительных работ за 1997 год.

Показатели

План

Факт

+/-

%

Проведено горных выработок всего

5630

5651

+21

100,4

в том числе

по пласту Тройному

2470

2856

+386

115,6

по пласту Четвертому

1825

1836

+11

100,6

по пласту Пятому

750

395

-355

52,7

полевые горные выработки

585

564

-21

96,4

Добыча из подготовительных выработок - всего, т

59600

78200

18600

131,2

в том числе

по пласту Тройному

37420

55270

+17850

147,7

по пласту Четвертому

17920

20100

+2180

112,2

по пласту Пятому

4150

2830

-1320

68,2

полевые горные выработки

-

-

Удельный вес выработок - всего, %

100

100

в том числе

по пласту Тройному

43,8

50,5

+6,7

по пласту Четвертому

32,4

32,5

+0,1

по пласту Пятому

13,3

7,0

-6,3

полевые горные выработки

10,4

10,0

-0,4

Выход угля с 1 м выработок, т

10,59

в том числе

по пласту Тройному

15,15

19,35

+4, 20

127,7

по пласту Четвертому

9,82

10,95

+1,13

111,5

по пласту Пятому

5,53

6,67

+1,14

120,6

полевые горные выработки

-

-

План по добыче угля из подготовительных забоев в отчетном году выполнен на 131,2 %, сверх плана из подготовительных выработок добыто 18600 т угля.

На изменение объема добычи из подготовительных забоев влияют следующие факторы:

изменение объема проводимых выработок (M);

изменение выхода угля с 1 м выработки (B);

изменение структуры проводимых выработок (d).

Влияние объема проводимых выработок:

DQп (М) = (М1-М0) *В0 = (5651-5630) *13,84 = +290 т.

Влияние выхода угля с 1 м выработки:

DQп (В) = [B1- (d11*B01+d12*B02+d13*B03)] *M1 =

= [13,84- (0,505*15,15+0,325*9,82+0,07*5,53)] *5651 = +14728 т.

Влияние структуры проводимых выработок:

DQп (d) = (d11*B01+d12*B02+d13*B03-В0) *М1 =

= (0,505*15,15+0,325*9,82+0,07*5,53-10,59) *5651 = +3582 т.

Таким образом, основное влияние на перевыполнение плана добычи из подготовительных забоев оказало увеличение выхода угля с 1 м выработки, что связано с увеличением объема проводимых выработок по пласту Тройному.

2.2.2 Анализ выполнения плана подготовительных работ

Одним из условий, обеспечивающих нормальный ход производственного процесса на шахте, является проведение подготовительных выработок, которые необходимы для воспроизводства действующей линии очистных забоев, создания условий для их бесперебойной работы, добычи угля в запланированных объемах.

Показатели, характеризующие выполнение плана подготовительных работ приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Выполнение плана подготовительных работ.

Показатели

1996 год

1997 год

1997 г. к 1996 г.

факт

план

факт

+/-

%

+/-

%

Проведение горных выработок, м

4277

5630

5651

+21

100,4

+1374

132,1

в т. ч. вскрывающих и подготавливающих

3617

4390

4755

+365

108,3

+1138

131,5

Проходка на 1000т добычи, м

3,6

3,4

3,3

-0,1

97,1

-0,3

91,7

Механизированная проходка, м

4160

5365

5516

+151

102,8

+1356

132,6

Уровень механизиров. проходки, %

98,0

98,8

98,8

-

-

+0,8

-

Проходка комбайнами, м

3836

4965

5108

+143

105,8

+1272

133,2

Уровень комбайновой проходки, %

90,4

91,4

91,5

+0,1

-

+1,1

-

Количество комбайнов в работе

4,1

3,690

3,405

-0,285

92,3

-0,695

83,0

Производительность комбайнов, м

78

112

125

+13

111,6

+47

160,2

Проходка погрузочными машинами, м

324

400

408

+8

102,0

+84

125,9

Количество погрузочных машин

0,9

1,18

0,81

-0,37

-0,09

Производительность погрузочных машин, м

30

34

42

+8

123,5

+12

140,0

Численность рабочих на подготовительных работах, чел.

430

410

409

-1

-21

Производительность труда на подготовительных работах

0,8

1,1

1,2

+0,1

109,1

+0,4

150,0

План проведения горных выработок за 1997 год выполнен на 100,4 %, пройдено сверх плана 21 м. План по проведению вскрывающих и подготавливающих выработок выполнен на 108,3 %, сверхплановая проходка - 365 м. Уменьшилось фактическое проведение горных выработок на 1000 т добычи по сравнению с плановым на 0,1 м/1000т.

На выполнение плана проведения горных выработок оказали влияние следующие факторы:

1). Изменение среднедействующего числа подготовительных забоев:

DМn = М0 м,

n1, n0 - соответственно фактическое и плановое среднедействующее число подготовительных забоев.

2). Изменение скорости подвигания подготовительных забоев:

DМv = [ (v11-v01) *n11+ (v12-v02) *n12] =

= [ (125-112) *3,405+ (42-34) *0,81] *12 = +609 м,

v0i, v1i - плановая и фактическая скорости подвигания i-го забоя, м/мес.

v11, v01 - фактическая и плановая скорости подвигания комбайновых подготовительных забоев, м/мес;

v12, v02 - фактическая и плановая скорости подвигания подготовительных забоев, проводимых с помощью БВР, м/мес.

3). Изменение структуры проводимых выработок:

DМстр = (М1-М0) - (DМn+DMv) = (5651-5630) - (-757+609) = +127 м.

Таким образом, наибольшее влияние на увеличение объема подготовительных работ оказало изменение средней скорости подвигания подготовительных забоев.

2.2.3 Анализ ритмичности

Горное предприятие осуществляет свою производственную деятельность в соответствии с установленным планом. Важнейшей задачей шахты является ритмичная добыча и проходка в запланированных объемах, предусмотренных месячными, квартальными и годовыми заданиями.

Ритмичная работа шахты - это соблюдение задания во времени как по объему добычи, так и по объему проведения горных выработок, предусмотренных планом. Данные о выполнении годового плана по месяцам из очистных и подготовительных забоях приведены соответственно в таблицах 2.5 и 2.6. Приведенные в таблице 2.5 данные свидетельствуют о том, что шахта выполнила план по добыче угля из очистных забоев на 102,2 %, сверх плана добыто 34,44 тыс. т угля. План по добыче из очистных забоев не выполнялся в течение 4 месяцев, наибольшее невыполнение плановых заданий наблюдалось в июне - в связи с забастовкой.

Коэффициент ритмичности добычи из очистных забоев:

Кр. о. =

,

Qо (п. в.) - добыча из очистных забоев в пределах планового задания за месяцы, в течение которых план выполнялся и перевыполнялся, т; Qо (н) - фактическая добыча из очистных забоев за месяцы, когда план не выполнялся, т; Qо (пл) - плановая добыча из очистных забоев за весь год, т.

Таблица 2.5.

Объем добычи из очистных забоев.

Месяц

Объем добычи, т

Выполнение плана

Отношение месячной добычи к годовой

план

факт

+/-

%

план

факт

I

128500

145400

+17400

113,5

8,0

8,9

II

128500

150300

+21800

117,0

8,0

9,2

III

134000

165690

+31690

123,6

8,4

10,1

IV

134300

149600

+15300

111,4

8,4

9,2

V

101500

111570

+10070

109,9

6,3

6,8

VI

129900

50260

-79640

38,7

8,1

3,1

VII

83500

88000

+4500

105,8

5,2

5,4

VIII

109900

109770

-130

99,9

6,9

6,7

IX

150000

146640

-3360

97,8

9,4

9,0

X

158500

164220

+5720

103,6

9,9

10,0

XI

160700

172000

+11300

107,0

10,0

10,5

XII

181100

180940

-840

99,9

11,3

11,1

Год

1600400

1634840

+34440

102,2

100

100

Таблица 2.6.

Объем добычи из подготовительных забоев.

Месяц

Объем добычи, т

Выполнение плына

Отношение месячной добычи к годовой

план

факт

+/-

%

план

факт

I

6500

6100

-400

93,8

10,9

7,8

II

5500

6700

+1200

121,8

9,2

8,6

III

9000

10310

+1310

114,6

15,1

13,2

IV

6700

6400

-300

95,5

11,2

8,2

V

7000

5430

-1570

77,6

11,7

6,9

VI

6600

4740

-1860

71,8

11,1

6,1

VII

2500

3000

+500

120,0

4,2

3,8

VIII

2100

2230

+130

106,2

3,5

2,9

IX

3000

8360

+5360

278,7

5,0

10,7

X

1500

6780

+5280

452,0

2,5

8,7

XI

8300

9000

+700

108,4

13,9

11,5

XII

900

9060

+60

100,6

1,5

11,6

Год

59600

78160

+18560

131,1

100

100

Шахта выполнила план по добыче угля из подготовительных забоев на 131,1 %, сверх плана добыто 18,56 тыс. т угля. В течение 4 месяцев план по добыче угля из подготовительных забоев не выполнялся.

Коэффициент ритмичности добычи из подготовительных забоев:

Кр. под. =

Qпод (п. в.) - добыча из подготовительных забоев в пределах планового задания за месяцы, в течение которых план выполнялся и перевыполнялся, т;

Qпод (н) - фактическая добыча из подготовительных забоев за месяцы, когда план не выполнялся, т;

Qпод (пл) - плановая добыча из подготовительных забоев за весь год, т.

Данные о выполнении плана проведения горных выработок по месяцам приведены в таблице 2.7.

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что шахта выполнила план по проведению горных выработок на 100,4 %, сверх плана проведено 21 м горных выработок. Лишь два месяца шахта не выполняла план по проведению горных выработок, наибольшее отставание допущено в июне в связи с забастовкой.

Коэффициент ритмичности проведения горных выработок:

Кр. г. в.

==0,95,

Qг. в. (п. в.) - объем проведенных горных выработок в пределах планового задания за месяцы, в течение которых план выполнялся и перевыполнялся, м;

Qг. в. (н) - фактический объем проведенных горных выработок за месяцы, когда план не выполнялся, м;

Qг. в. (пл) - плановая проходка за весь год, м.

Таблица 2.7.

Объем проведения горных выработок.

Месяц

Объем добычи, т

Выполнение плана

Отношение месячной добычи к годовой

план

факт

+/-

%

план

факт

I

420

485

+65

115,5

7,5

8,6

II

515

543

+28

105,4

9,1

9,6

III

565

645

+80

114,2

10

11,4

IV

395

433

+38

109,6

7,0

7,7

V

335

395

+24

107,2

6,0

7,0

VI

540

277

-263

51,3

9,6

4,9

VII

245

296

+51

120,8

4,4

5,2

VIII

170

170

0

100,0

3,0

3,0

IX

485

491

+6

101,2

8,6

8,7

X

515

538

+23

104,5

9,1

9,5

XI

715

715

0

100,0

12,7

12,7

XII

730

699

-31

95,8

13,0

12,3

Год

5630

5651

+21

100,4

100,0

100,0

2.2.4 Анализ выполнения плана товарной и реализованной продукции

Данные о выполнении плана по товарной и валовой продукции приведены в таблице 2.8.

План по выпуску валовой продукции за 1997 год выполнен на 104,6 %, сверх плана выпущено продукции на сумму 15555,0 млн. руб.

План по выпуску товарной продукции в расчетных ценах выполнен на 104,8 %, сверх плана получено продукции на 15050,6 млн. руб.

Таблица 2.8.

Выполнение плана валовой и товарной продукции.

Показатель

План

Факт

+/-

%

Добыча угля, т

1660000

1713000

+53000

103,2

Товарный выпуск угля в натуральной влаге, т

1660600

1713534

+52934

103,2

в том числе

концентрат

547000

538254

-8476

98,4

отсев

998800

1128660

+129860

113,0

промпродукт

114800

46620

-68180

40,6

Валовая продукция, млн. руб.

335595,5

351150,5

+15555

104,6

Товарная продукция, млн. руб.

310417,7

325468,3

+15050,6

104,8

в том числе

концентрат

137927,4

136124,4

-1803,0

98,7

отсев

160812,3

184408,3

+23596,0

114,7

промпродукт

11678,0

4935,6

-6742,4

42,3

Цена за 1 т, руб.

186931

189940

+3009

концентрат

252152

252900

+748

отсев

161006

163387

+2381

промпродукт

101725

105869

+4144

На выполнение плана товарной продукции в стоимостном выражении оказали влияние:

увеличение объема товарного угля

DТQ = (Q1-Q0) *Ц0 = (1713534-1660600) *186931 = +9895,0 млн. руб.;

увеличение цены

DТц = (Ц1-Ц0) *Q1 = (189940-186931) *1713534 = +5155,6 млн. руб.

Данные о выполнении плана по реализации приведены в таблице 2.9.

За 1997 год выполнение плана составило 103,3 %, сверх плана реализовано продукции на сумму 10334,3 млн. руб., в том числе за счет:

увеличение количества реализованного угля

DРQ = (Q1р-Q0р) *Ц0р = (1703519-1660600) *186931 = +8018,4 млн. руб.;

увеличение цены

DРц = (Ц1р-Ц0р) *Q1р = (188290-186931) *1703519 = +2315,9 млн. руб.

Таблица 2.9.

Выполнение плана реализации продукции.

Показатели

План

Факт

+/-

%

Реализация - всего, млн. руб.

310417,7

320752,0

+10334,3

103,3

в том числе

концентрат

137927,4

131399,6

-6527,8

95,3

отсев

160812,3

184438,0

+23625,7

114,7

промпродукт

11678,0

4914,4

-6763,6

42,1

Кол-во реализованного угля, т

1660600

1703519

+42919

102,6

концентрат

547000

536025

-10975

98,0

отсев

998800

1121247

+122447

112,3

промпродукт

114800

46247

-68553

40,3

Цена 1 т реализованного угля, руб.

186931

188290

+1359

концентрат

252152

245137

-1015

отсев

161006

164494

+3488

промпродукт

101725

106319

+4594

2.3 Анализ использования основных производственных фондов

Орудия и средства труда, участвующие в производственном процессе, здания, сооружения, создающие условия для его осуществления, в совокупности составляют производственные основные фонды предприятия.

Одна особенность отраслей горной промышленности - высокая фондоемкость производства.

Поэтому анализ эффективности использования основных фондов имеет особое значение.

2.3.1 Анализ состава и структуры основных фондов

Данные о составе и структуре основных фондов приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.10.

Состав и структура основных производственных фондов за 1997 год

Показатели

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Структура, %

на начало года

на конец года

+/-

на начало года

на конец года

+/-

Основные производ-ственные фонды, всего

1194836484

1162805350

-32031134

100

100

-

в том числе

Здания

171827648

169369931

-2457717

14,38

14,56

+0,18

Сооружения

763852144

744654033

-19198111

63,93

64,0

+0,07

из них

поверхностные

186876701

185779617

-1097084

15,64

15,98

+0,34

горные выработки

576975443

558874416

-21101027

48,29

48,02

-0,27

Машины и оборудование

253634037

244112811

-9521226

21,23

20,99

-0,24

Транспортные средства

4905311

4066785

-838929

0,41

0,35

-0,06

Инструмент, производ-ственный и хозяй-ственный инвентарь

617341

601740

-15601

0,05

0,05

-

Из общей стоимости основных производ-ственных фондов

- активная часть

259156692

248781386

-10375306

21,69

21,39

-0,30

- пассивная часть

935679792

911023964

-21655828

78,31

78,61

+0,30

Поступило основных производственных фондов

50258389

Выбыло основных производственных фондов

82289522

В анализируемом периоде стоимость основных производственных фондов уменьшилась на 32031134 тыс. руб., уменьшилась стоимость как активной части основных производственных фондов, так и пассивной части (здания и сооружения), в структуре увеличилась доля пассивной части основных производственных фондов. Заметно уменьшилась стоимость и доля в активной части машин и оборудования, что связано с большим износом.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов:

Фср. г. = = 1178820917 тыс. руб.

2.3.2 Анализ технического состояния и динамики основных производственных фондов

Данные о движении основных производственных фондов за 1997 год приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11.

Динамика основных производственных фондов.

Наименование

на начало

на конец

Поступило

Выбыло

года

года

О. П.Ф.

О. П.Ф.

Квв

Квыб

Основные фонды - всего

1194836484

1162205350

50258389

82289523

0,0433

0,0688

в том числе

Здания

171827648

169369931

1124814

3582481

0,0066

0,0208

Сооружения

763852144

744654033

0

19198111

-

0,0251

Машины и оборудование

253634037

244112811

49020672

58541898

0, 2008

0,2308

Транспортные средства

4905314

4066785

101504

940033

0,0250

0, 1916

Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь

617341

601740

11399

27000

0,0189

0,0437

Из общей стоимости ОПФ

- активная часть

259156692

248781386

49133575

59505331

0, 1975

0,2296

- пассивная часть

935679792

914023964

1124814

22780592

0,0012

0,0243

Коэффициент ввода (обновления) основных производственных фондов:

Квв = = 0,0433, коэффициент выбытия основных производственных фондов:

Квыб = = 0,0688,Фн. г., Фк. г. - стоимость основных производственных фондов соответственно на начало и конец 1997 года;

Фвв, Фвыб - стоимость вновь введенных и выбывших в течение года основных производственных фондов.

Из данных таблицы 2.11 следует, что степень обновления основных производственных фондов гораздо меньше степени выбытия. Наиболее высокий коэффициент выбытия по активной части основных производственных фондов, в том числе по группе "Машины и оборудование", что связано с большой степенью износа.

В таблице 2.12. представлены данные об использовании основных фондов в 1996 и 1997 годах.

Таблица 2.12.

Использование основных фондов за год.

Наименование

Использование, %

оборудования

1996 год

1997 год

Механизированные крепи

54

76

Комбайны очистные

38

50

Проходческие комбайны

69

67

Погрузочные машины

40

80

Конвейера ленточные

91

93

Конвейера скребковые

80

95

Электровозы

75

93

Вагонетки

90

95

Буровые установки

50

100

Насосные установки

100

77

Процент использования оборудования в основном ниже норматива.

По состоянию на 01.01.98 г. износ активной части основных фондов составил 61,3 %. Данные о среднем проценте износа основного горношахтного оборудования приведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13.

Средний процент износа основного оборудования

Наименование оборудования

Средний % износа

Крепи механизированных комплексов

ОКП

72

КД

100

КМ137СХБ

32

КМ138

19

Комбайны очистные

ГШ-68

87

КШ3М

87

КА-80

66

К-103

42

Комбайны проходческие

ГПК

100

4ПП-2М

86

Машины погрузочные

83

Конвейера скребковые

СУОКП

100

СПЦ-162

77

СПЦ-271

26

СП-87

70

СП-202

59

Конвейера ленточные

- стационарные шахтные

100

- стационарные УОФ

100

- участковые

89

Электровозы

70

Шахтные вагонетки

100

Подъемные машины

77

Вакуумнасосы (дегазация)

77

2.3.3 Анализ эффективности использования основных фондов

Для оценки эффективности использования основных фондов целесообразно выделить показатели, отражающие уровень использования.

Коэффициент годности основных производственных фондов:

Кг = = 0,9382

Коэффициент износа основных производственных фондов:

Ки = = 0,0618

Фост - остаточная стоимость основных производственных фондов; И - износ основных производственных фондов; Фпер - первоначальная стоимость основных производственных фондов. Фондоемкость:

Фемк1 = = 688 руб. /т,

Фемк0 = = 1390 руб. /т.

Фондоотдача:

Фотд1 = = 1,453 т/тыс. руб.

Фотд0 = = 0,719 т/тыс. руб.

Фондовооруженность:

Фвоор1 = = 404 тыс. руб. /чел.,

Фвоор0 = = 568 тыс. руб. /чел.,

Фср. г.1, Фср. г.0 - среднегодовая стоимость основных производственных фондов в 1997 и 1996 году;

Q1, Q0 - фактическая добыча угля в 1997 и 1996 году;

N1, N0 - среднесписочная численность трудящихся в 1997 и 1996 году.

Фондоемкость в 1997 году уменьшилась в два раза, в основном за счет увеличения добычи угля, а фондоотдача, как величина обратно пропорциональная фондоемкости, наоборот увеличилась в два раза по сравнению с 1996 годом.

Фондовооруженность труда уменьшилась в 1,4 раза в 1997 году по сравнению с 1996 годом из-за переоценки основных фондов.

2.4 Анализ использования трудовых ресурсов

Трудовые ресурсы шахты - наличный состав трудящихся, имеющихся на предприятий. Комплексный анализ использования трудовых ресурсов охватывает:

анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами;

анализ динамики численности персонала;

анализ использования рабочего времени;

анализ выполнения плана производительности труда.

2.4.1 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Анализ обеспеченности шахты трудовыми ресурсами осуществляется путем сравнения фактической численности работающих по предприятию в целом и по его подразделениям с плановой.

Исходные данные для анализа обеспеченности предприятия кадрами приведены в таблице 2.14.

Таблица 2.14.

Численность трудящихся.

Категории

1996 г.

1997 год

1997г. к

работников

факт

план

факт

+/-

1996 г.

Трудящихся, всего

2901

3042

2917

-125

+16

в том числе

Непромгруппа

127

126

108

-18

-19

ППП-всего

2774

2916

2809

-107

+35

Рабочие - всего

2416

2570

2465

-105

+49

по процессам:

- очистные

413

480

434

-46

+21

в т. ч. ГРОЗ

313

344

328

-16

+15

- подготовительные

430

410

409

-1

-21

в т. ч. проходчики

307

302

284

-18

-23

- прочие подземные

874

911

884

-27

+10

1

2

3

4

5

6

- поверхность

699

769

738

-31

+39

в т. ч. УОФ

191

214

200

-14

+9

Прочие категории

358

346

344

-2

-14

Среднесписочная численность трудящихся по шахте за 1997 год составила 2917 человек, что ниже плана на 125 человек, в том числе рабочих - 2459 человек, что ниже плана на 134 человека, но выше соответствующего периода прошлого года на 18 человек.

Увеличение численности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло за счет приема рабочих на вспомогательные участки (участок шахтного рельсового и конвейерного транспорта, углеобогатительная фабрика, участок вентиляции и техники безопасности). В течение года численность по категории рабочие возросла на 110 человек, что в свою очередь позволило сократить перемещения рабочих и снизить тем самым доплаты до среднего заработка.

По состоянию на 01.01.1998 года численность трудящихся в пределах установленного плана. Несмотря на это, по отдельным участкам и службам сохраняется дефицит рабочей силы, поскольку корректировка численности в плане произведена в основном по вспомогательным участкам и службам. Это прежде всего энергомеханическая служба, углеобогатительная фабрика, участок шахтного рельсового транспорта.

2.4.2 Анализ динамики численности персонала

Данные для анализа движения рабочих кадров приводятся в таблице 2.15.

Таблица 2.15.

Движение рабочих кадров и их текучесть за 1997 год.

Показатели

Человек

Всего состояло рабочих на начало отчетного периода (чел.)

2395

1. Принято за отчетный период

523

1.1 В т. ч. по источникам:

а) из профтехучилищ

37

б) из техникумов и ВУЗов

5

в) из Вооруженных сил

19

г) переведено с других предприятий

1

д) перевод внутри ОАО ВУ

2

е) перевод внутри предприятия

36

ж) на временную работу и практику

-

з) самим предприятием

425

1.2 В т. ч. по профессиям

- ГРОЗ

15

- проходчик

18

- машинист ГВМ

9

- машинист электровозов (подземный)

18

- электрослесарь подземный

95

- прочие подземные

177

- рабочие шахтной поверхности

191

2. Выбыло за отчетный период (чел.)

413

2.1 В том числе по причинам

а) уход на пенсию по возрасту

51

б) уход на пенсию по состоянию здоровья

52

в) призвано в Вооруженные силы

10

г) по уходу за ребенком до 14 лет

17

д) исключены из списков в связи с смертью

20

е) по вступлению в силу приговора суда

2

ж) уволены за прогулы

72

з) за другие нарушения трудовой дисциплины

16

и) перевод на другие предприятия города

1

к) перевод внутри ОАО ВУ

-

л) перевод внутри предприятия

1

м) по окончании временной работы и практики

-

н) по собственному желанию

171

2.2 Выбыло всего по профессиям

- ГРОЗ

27

- проходчик

36

- машинист ГВМ

11

- машинист подземных установок

3

- машинист электровозов (подземный)

4

- электрослесарь подземный

48

- прочие подземные

136

- рабочие шахтной поверхности

148

3. Состоит рабочих на конец отчетного периода

2505

За 1997 год коэффициент текучести рабочих кадров резко снизился по сравнению с предыдущими годами:

1993 г. - 18,2; 1994 г. - 17,4

1995 г. - 19,5; 1996 г. - 17,1

1997 г. - 10,5

Коэффициент общего оборота кадров в 1997 году:

Коб1 = = 0,32

Коэффициент по приему кадров в 1997 году

Кпр1 = = 0,179

Коэффициент по выбытию кадров в 1997 году:

Квыб1 = = 0,141.

Коэффициент общего оборота кадров в 1996 году:

Коб0 = = 0,335

Коэффициент по приему кадров в 1996 году

Кпр1 = = 0,189

Коэффициент по выбытию кадров в 1996 году:

Квыб1 = = 0,146.

2.4.3 Анализ использования рабочего времени

Данные об использовании рабочего времени рабочими по добыче за 1997 год приведены в таблице 2.16.

Таблица 2.16.

Использование рабочего времени рабочими на добыче за 1997 год шахты "Северная"

Человеко-дней - всего

на 1 рабочего

1996 г.

1997 г.

1996 г.

1997 г.

план

факт

+/ - к плану

+/ - к 1996 г.

план

факт

+/ - к плану

+/ - к 1996 г.

Календарные дни

884005

937830

900005

-37825

+16000

30,5

30,4

30,4

-

-0,1

Отработано дней

413501

495330

433180

-62150

+19679

14,3

16,1

14,6

-1,5

+0,3

Празд. и вых. дни

236598

254016

234556

-19460

-2042

8,1

8,2

7,9

-0,3

-0,2

Число неявок

233906

188484

232269

+43785

-1673

8,1

6,1

7,9

+1,8

-0,2

в том числе

- очеред. отпуск

161200

162945

154355

-8590

-6845

5,6

5,3

5,2

-0,1

-0,4

- учебный отпуск

8958

2982

11278

+8296

+2320

0,3

0,1

0,4

+0,3

+0,1

- по болезни

42752

19575

55708

+36133

+12956

1,5

0,6

1,9

+1,3

+0,4

- разрешен. законом

8534

2982

2645

-337

-5889

0,3

0,1

0,1

-

-0,2

- разрешен. администр.

210

-

383

+383

+173

-

-

-

-

-

- прогулы

2330

-

1138

+1138

-1192

0,1

-

-

+0,1

-

- забастовки

9922

-

6762

+6762

-3160

0,3

-

-

+0,2

-0,1

Факт. численность

2416

2570

2465

-105

+149

-

-

-

-

-

Количество отработанных дней в расчете на одного рабочего в месяц составило 14,6 дня, что ниже плана на 1,5 дня и выше уровня соответствующего периода 1996 года на 0,3 дня.

Неявки на работу по всем причинам на 1 работника выше плана на 1,8 дня и выше прошлого года на 0,2 дня. Наибольший удельный вес потерь рабочего времени из-за неявок по болезням, которые превышают план на 1,3 дня. По этой причине потери составили 55708 чел. /дней, потери добычи 220296 тонн. Из-за забастовки в июне месяце, вызванной несвоевременной выплатой заработной платы, было потеряно 6762 чел. /дней, недодано 11934 тонн добычи.

По причине неявок, разрешенных законом и администрацией, потеряно 3028 чел. /дней, совершено прогулов 1138 чел. /дней, потери добычи соответственно 11974 тонн и 4500 тонн угля.

2.4.4 Анализ выполнения плана производительности труда

Показатели, характеризующие выполнение плана по производительности труда по шахте в целом и по ее подразделениям, приведены в таблице 2.17.

Таблица 2.17.

Выполнение плана по производительности труда за 1997 год.

Показатели

план

факт

+/-

%

Добыча угля, т

1660000

1713000

+53000

103, 19

Отработано человеко-дней

495330

433180

-62,150

87,45

Среднемесячная производительность труда рабочего, т/чел.

53,95

57,67

+3,735

107,62

Среднемесячная производительность труда рабочего на очистных работах, т/чел.

277,8

313,9

+36,1

112,99

Среднемесячная производительность рабочего на проходческих работах, м/чел.

1,1

1,2

+0,1

109,01

Производительность труда рабочего на выход, т/смен

3,35

3,95

+0,60

117,91

Производительность труда рабочего на выход на очистных работах, т/смен

18,72

23,70

+4,98

126,60

Производительность труда рабочего на выход на подготовительных работах, м/смен

0,076

0,088

+0,012

115,79

Отработано в среднем выходов в месяц на 1 рабочего

16,1

14,6

-1,5

90,68

Необходимо отметить, что при выполнении среднемесячной производительности труда рабочего на 107,62 % план производительности труда рабочего на выход выполнен на 117,91 %, то есть больше на 10,29 пункта. Объясняется это тем, что фактическое количество неявок на работу (в расчете на одного рабочего по списку) превысило план.

Между среднемесячной производительностью труда рабочего и производительностью труда рабочего на выход существует взаимосвязь:

Wмес = Твых*Wсм, т/чел.,

где Wмес - среднемесячная производительность труда рабочего, т/чел.;

Твых - количество дней работы, приходящееся в среднем на одного рабочего в месяц, дней;

Wсм - производительность труда рабочего на выход, т/см.

Wмес0 = 16,1*3,35 = 53,95 т/чел

Wмес1 = 14,6*3,95 = 57,67 т/чел.

На уровень производительности труда рабочего на выход оказывают влияние два фактора:

DWмес (в) - изменение производительности труда рабочего на выход;

DWмес (т) - изменение количества дней работы, приходящегося в среднем на одного рабочего в месяц.

Влияние этих факторов на фактическое выполнение плана по производительности труда составит:

DW (в) = (Wсм1-Wсм0) *Твых1 = (3,95-3,35) *14,6 = +8,76 т/чел.

DW (т) = (Твых1-Твых0) *Wсм0 = (14,6-16,1) *3,35 = - 5,025 т/чел,

где Wсм1, Wсм0 - производительность труда рабочего на выход соответственно плановая и фактическая;

Твых1, Твых0 - количество дней работы, приходящееся в среднем на одного рабочего в месяц соответственно фактическая и плановая.

Общее отклонение фактической среднемесячной производительности труда рабочего от плана составит

DWмес = DWмес (в) +DWмес (т) = +8,76-5,025 = +3,735 т/чел.

Расчеты свидетельствуют о том, что увеличение среднемесячной производительности труда рабочего вызвано увеличением производительности труда рабочего на выход.

2.5 Анализ фонда оплаты труда

Оплата труда работников шахты производится по отраслевым тарифным ставкам и окладам на основании совместных постановлений администрации ОАО по добыче угля "Воркутауголь" и профсоюзных документов. Премирование работников шахты осуществляется в соответствии с Единым положением о премировании работников шахт за основные результаты хозяйственной деятельности (письмо ПО "Воркутауголь" № 1-53-9/276 от 03.08.94 года).

Показатели, характеризующие использование фонда оплаты труда представлены в таблицах 2.18 - 2.26.

Таблица 2.18.

Использование фонда оплаты труда за 1997 год

Категории

Фонд оплаты труда, млн. руб.

Результат использования, млн. руб

персонала

план

увеличение плана за счет

факт

абсолютный

относит.

на

100 %

на вы-полн. объем

объема производства

прочих факторов

пере-расход

перерасход

ППП-всего

104042

108349

+4307

+2075

108173

+4131

-2251

в том числе:

- рабочие

88590

92257

+3667

+1667

91394

+2804

+2630

- прочие категории

15452

16092

+640

+308

16779

+1327

+379

Непромгруппа

1121

1121

-

+37

1049

-72

-109

Несписочный состав

-

-

-

-

794

+794

+794

Всего по шахте

105163

109470

+4307

+2112

110016

+4853

-1566

По результатам работы за 1997 год допущен перерасход по фонду оплаты труда к абсолютному плану в сумме 4853 млн. руб., к скорректированному на выполненный объем и с учетом средств социальной защиты экономия фонда оплаты труда составила 1566 млн. руб., которая сложилась за счет: снижения расходов на оплату труда ППП-2251 млн. руб., снижения расхода на оплату труда по непромгруппе - 109 млн. руб. оплаты по договорам подряда+794 млн. руб.

Прирост фонда оплаты труда при корректировке на выполненный объем товарной продукции составил 4307 млн. руб.

В течение 12 месяцев шахта стабильно выполняла установленные производственные задания по добыче угля, за исключением июня месяца по причине забастовки. Потеря средств по фонду оплаты труда в июне месяце - 3557 млн. руб., из них по тарифному соглашению - 340 млн. руб.

Таблица 2.19.

Влияние основных факторов на результат использования фонда оплаты труда.

Категории

Относительный перерасход, млн. руб.

персонала

всего

абсолютный перерасход, млн. руб.

Влияние за счет изменения

всего

в т. ч. за счет изменения

объема

прочих

численности

средней з/платы

прочие

производства

ППП-всего

-2251

+4131

-3817

+7948

-

-4307

-2075

в том числе:

- рабочие

-2630

+2804

-3619

+6423

-

-3667

-1767

- прочие категории

+379

+1327

-89

+1416

-

-640

-308

Непромгруппа

-109

-72

-160

+88

-

-

-37

Несписочный состав

+794

+794

-

-

+794

-

-

Всего по шахте

+1566

+4853

-4322

+8381

+794

-4307

-2112

Таблица 2.20.

Изменение численности и средней заработной платы по категориям персонала

Категории

Численность, человек

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

персонала

1996

1997 год

1996

1997 год

+/ - к

план

факт

+/-

план

факт

+/-

1996

ППП-всего

2774

2916

2809

-107

2538

2973

3209

+236

+671

в том числе:

- рабочие

2416

2570

2465

-105

2459

2872

3090

+218

+631

- прочие категории

358

346

344

-2

3066

3722

4065

+343

+999

Непромгруппа

127

126

108

-18

631

741

809

+68

+178

Несписочный состав

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по шахте

2901

3042

2917

-125

2881

2881

3121

+240

+647

Таблица 2.21.

Структура фонда оплаты труда промышленно-производственного персонала по видам выплат.

Фонд оплаты труда, млн. руб.

На 1 работающего в месяц, тыс. руб.

Виды выплат

1996

1997 г.

1996

1997 г.

+/ - к

план

факт

+/-

план

факт

+/-

1996 г.

Оплата по сдел. расценкам

4364

5423

5194

-229

131

155

154

-1

+23

Оплата по тарифным ставкам и окладам

7574

9152

8773

-379

228

260

260

-

+32

Премия

6091

10402

11380

+978

183

297

338

+41

+155

Оплата за работу в ночное и вечернее время

1565

1862

1687

-175

47

53

50

-3

+3

Передвижение от ствола к месту работы

2160

2532

2353

-179

65

72

70

-2

+5

Районный коэффициент

14196

17947

18780

+833

426

513

557

+44

+131

Северные надбавки

18441

23929

24455

+526

554

684

725

+41

+171

Отпускные

21345

27195

24561

+2634

641

777

729

-48

+88

Компенсация за неиспользованный отпуск

-

-

1750

+1750

-

-

52

+52

+52

Прочие

8740

5600

9240

+3640

262

160

274

+114

+12

Всего по шахте

84476

104042

108173

+4131

2538

2973

3209

+236

+671

в том числе

ФОТ в тариф. соглашении

10328

5609

5628

+19

310

160

167

+7

-143

Всего без тар. соглашения

74148

98433

102545

+4112

2228

2813

3042

+229

+814

Среднемесячная заработная плата одного работника промышленно-производственного персонала по сравнению с планом увеличилась на 236 тыс. руб. Отклонение сложилось за счет следующих выплат:

премиальной части+41 тыс. руб.

льготы по районному регулированию+85 тыс. руб.

начисленной компенсации за неиспользованный отпуск уволенным работникам+52 тыс. руб.

прочих выплат+114 тыс. руб.

Таблица 2.22.

Удельный вес выплат в среднемесячной заработной плате работника ППП, %

Наименование

1996 г.

1997 г.

1997г. к

выплат

план

факт

+/-

1996г. +/-

Оплата по сдельным расценкам

5,2

5,2

4,8

-0,4

-0,4

Оплата по тарифным ставкам и окладам

9,0

8,8

8,1

-0,7

-0,9

Премия

7,2

10,0

10,5

+0,5

+3,3

Оплата за работу в ночное и вечернее время

1,8

1,8

1,6

-0,2

-0,2

Передвижение от ствола к месту работы

2,6

2,4

2,2

-0,2

-0,4

Районный коэффициент

16,8

17,3

17,4

+0,1

+0,6

Северные надбавки

21,8

23,0

22,6

+0,4

+0,8

Отпускные

25,3

26,1

22,7

-3,4

-2,6

Компенсация за отпуск

-

-

1,6

+1,6

+1,6

Прочие выплаты

10,3

5,4

8,5

+,31

-1,8

Итого

100

100

100

-

-

Начисление премий производилось в соответствии с Единым положением о премировании работников шахт, максимальная премия 80 %, за исключением отдельных случаев начисления премии в размере 100 % коллективам участков по добыче угля №№ 6, 12 по разрешению Генерального директора ОАО "Воркутауголь" (письмо № 1-9/2-130 от 28.01.91 г. и Постановление № 11/пр от 15.04.97 г.) в течение I и II кварталов 1997 года.

Средний фактически сложившийся процент премии, начисленной по результатам работы 1997 года - 67,3 % и 75,6 % - без учета фонда оплаты труда июня месяца (забастовка).

По льготам по районному регулированию увеличение обусловлено ростом выплат по премии и прочих выплат, на которые начисляются районный коэффициент и северные надбавки.

По прочим выплатам (расшифровка прилагается) наиболее значительный удельный вес составили и, следовательно, повлияли на общий результат следующие выплаты:

доплаты за работу в выходные и праздничные дни; в течение 1997 года дополнительно отработано 18 дней, добыча составила 64,7 тыс. тонн, и из-за неукомплектованности штата (особенно в летний период) для обеспечения стабильной работы шахты работники привлекались к работе в свои выходные дни в полном соответствии с КЗоТ (дополнительно сверх плана отработано 19460 чел. - дней);

доплаты до среднего заработка по производственной необходимости (расшифровка прилагается) - производились при перемещениях работников, связанных с укомплектованием отдельных участков и служб и обеспечением их работоспособности. По сравнению с прошлым годом значительно снижены эти доплаты с 2417 млн. руб. до 1183,7 млн. руб.;

выплаты по договорам подряда работникам списочного состава шахты (расшифровка прилагается);

выплаты по особо важным и дополнительным заданиям - производились в случаях устранения аварийных ситуаций, выполнения оговоренных работ в крайне сжатые сроки, достижения высоких нагрузок по добыче и темпов проведения горных выработок отдельными бригадами.

Таблица 2.23.

Расшифровка прочих выплат в фонде оплаты труда ППП, млн. руб.

Наименование

1996 г.

1997 г.

1997 г. к

выплат

план

факт

+/-

1996г. +/-

Особые условия труда, доплата за ремонтную смену

618,0

240

712,9

+472,9

+94,9

Оплата сверхурочных

181,4

-

52,4

+52,4

-129,0

Доплата до тарифа

3,7

-

-

-

-3,7

Доплата за классность

9,5

12

8,6

-3,4

-0,9

Бригадирские

69,9

96

85,0

-11,0

+15,1

Доплата за совмещение профессий

69,4

87

70,9

-16,1

+1,5

Доплата за ненормированный рабочий день

0,8

-

-

-

-0,8

Доплата за праздничные и выходные

816,3

169

820,4

+651,4

+4,1

Доплата за расширение зоны обслуживания

312,3

120

48,0

-72

-264,3

Прохождение техминимума

20,8

72

32,7

-39,3

+11,9

Оплата льготных часов подростков

3,7

4

4,4

+0,4

+0,7

Оплата простоев

5,7

-

7,9

+7,9

+2,2

Особо важное задание

224,7

-

165,5

+165,5

-59,2

Доплата до среднего по производственной необходимости

2417,8

-

1183,7

+1183,7

-1234,1

Оплата дней учащихся

9,8

60

74,0

+14,0

+64,2

Выполнение гос. обязанностей

157,0

133

154,3

+21,3

-2,7

Учебные отпуска

240,4

400

416,5

+16,5

+176,1

Обучение на производстве

24,2

36

15,6

-20,4

-8,6

Выслуга лет

1960,0

2272

2271,3

-0,7

+311,1

Оплата по больничному листу

40,8

60

57,8

-2,2

+17,0

Легкий труд

428,9

530

581,2

+51,2

+152,3

Дни командировки

56,4

67

120,3

+53,3

+63,9

Донорам по среднему

428,1

552

626,8

+74,8

+198,7

Учеба в ЦУК по среднему

186,6

400

363,8

-36,2

+177,2

Курсы повышения квалификации

327,8

290

403,5

+113,5

+75,7

По договору подряда

-

-

698,3

+698,3

+698,3

Дополнительные задания

53,8

-

142,6

+142,6

+88,8

Поощрения к Дню шахтера

-

-

65,0

+65,0

+65,0

Прочие

72,0

-

56,8

+56,8

-15,2

Всего

8740

5600

9240

+3640

+500

Таблица 2.24.

Доплаты до среднего заработка в 1997 году.

Причина доплат

Сумма, млн. руб.

Перевод по производственной необходимости для доукомплектования штата рабочих ВШТ

47,6

Перевод по производственной необходимости для доукомплектования штата рабочих лесного склада

10,0

Перевод на МК подъем в связи с неукомплектованностью группы по очистке зумпфа

7,5

Перевод на участок Водоотлив проходчиков участка №4 для очистки осветляющего водосборника на гор. минус 748 м

18,3

Перевод по производственной необходимости для подготовки лавы 812-С пл. Тройного (уч. № 12)

86,4

Перевод на участки по добыче в связи с неукомплектованностью добычных смен

430,3

Авария с редуктором СПЦ-271 в лаве 1012-Ю пл. Четвертого, ремонт с 15.07.97 по 18.07.97 г. (отсутствие запчастей в объединении)

17,4

Перевод на участок ПСХ для подготовки к зиме

26,4

Перевод на УОФ для ремонта технологического оборудования в связи с неукомплектованностью ремонтной смены

77,7

Перевод на остальные вспомогательные участки (РВУ, УКТ, ВТБ, РМУ) в связи с производственной необходимостью

21,7

Перевод рабочих уч. № 10 из лавы 112-Ю пл. Пятого в лаву 1112-С пл. Тройного

353,3

Осложнение горно-геологических условий на сопряжении конв. бремсберга 62-Ю пл. Тройного с монтажной камерой 612-Ю пл. Тройного

79,7

Прочие

7,4

Итого

1183,7

Таблица 2.25.

Договора личного порядка в фонде оплаты труда ППП.

Наименование выполняемых работ

Сумма, млн. руб.

Капитальный ремонт насосов стационарных установок

2,5

Капитальный ремонт комплекса угольной загрузки горизонта минус 565 м и грузовых бункеров со сборного полевого конвейерного штрека на плюсовой квершлаг горизонта минус 565 м, и с капитального конвейерного уклона горизонта минус 748 м на сборный полевой конвейерный штрек горизонта минус 565 м (остановка шахты на 11 дней)

468,7

Ремонт сушильной установки № 2 УОФ

14,0

Прокладка водоотливного трубопровода протяженностью 650 м по гл. квершлагу горизонта минус 565 м

18,0

Устройство шлюза на ЮПОШ горизонта минус 565 м

19,0

Возведение капитальных несгораемых изолирующих перемычек, предусмотренных проектом погашения шахты № 5 и исключения из схемы проветривания главной вентиляторной установки ВЦД-3,3

60,0

Изготовление и монтаж металлоконструкций гаража автомашин

29,1

Монтаж электрооборудования и систем автоматики ленточного вакуумфильтра (верхняя и нижняя часть) УОФ

27,0

Демонтаж и выдача оборудования из горных выработок шахты № 5

60,0

ИТОГО

698,3

Таблица 2.26.

Структура среднемесячной заработной платы.

Вид оплаты

Ivкв. 1996 г.

1997 г. (тыс. руб.)

без в/лет

I кв

II кв

III кв

IV кв

1997 без в/л к IV кв 1996

Прямая заработная плата

413

470

379

365

444

414

% к предыдущему периоду

-

113,8

808

96,3

121,6

100,2

Премия

312

431

285

263

377

338

% к предыдущему периоду

138,1

66,1

91,9

143,3

108,3

Очередной отпуск

498

637

690

1171

621

781

% к предыдущему периоду

127,9

108,3

169,7

53,0

121,8

Северные надбавки

655

804

606

550

729

671

% к предыдущему периоду

122,8

75,4

90,8

132,5

102,4

Районный коэффициент

502

616

467

428

555

516

% к предыдущему периоду

122,7

75,8

91,6

129,7

102,8

Прочие доплаты

447

305

358

258

375

327

% к предыдущему периоду

101,0

117,4

72,1

145,3

73,2

Итого

2830

3267

2788

3035

3101

3047

% к предыдущему периоду

115,4

85,3

108,8

102,2

107,7

Норматив коэффициента роста по индексации в %

103,6

104,2

102,3

100,2

110,8

В структуре среднемесячной заработной платы ППП в целом за 1997 год удельный вес всех видов выплат по сравнению с IV кварталом 1996 года увеличился в пределах нормативного коэффициента роста.

Рост тарифа оказался ниже нормативного роста по индексации не только по сравнению с предыдущим кварталом, но и против IV квартала 1996 года:

во II квартале10 %

в III квартале7,4 %

в IV квартале9,3 %.

2.6 Анализ выполнения плана себестоимости

Основные показатели себестоимости за отчетный период приведены в таблице 2.27. В таблице приведены общие затраты на весь объем и себестоимость 1 т угля.

В таблице 2.27 относительное отклонение представляет собой разность между фактическими затратами и плановыми в перерасчете на фактический объем и показывает общую экономию или перерасход за счет изменения объема добычи.

Таблица 2.27.

Себестоимость добычи по элементам затрат за 1997 год.

Показатели

Затраты на всю добычу, тыс. руб.

Себестоимость 1 т угля, руб.

Удельный вес, %

План

План на фактический объем

Факт

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение

План

Факт

Отклонение

План

Факт

Отклонение

Материалы

42716780

44080629

55093506

+12376726

+11014877

25,733

32,162

+6,429

13,8

14,9

+1,1

Топливо

11107060

11461683

12328461

+1221401

+866778

6,691

7, 197

+0,506

3,6

3,3

0,3

Электроэнергия

28565280

29477304

30357786

+1792506

+880482

17, 208

17,722

+0,514

9,2

8,2

1,0

Услуги, работы произв. харра

18665040

19260972

31637397

+15501643

+12376425

11,244

18,469

+7,225

6,0

8,6

+2,6

Заработная плата

99480480

102655664

101659698

+2179218

996966

59,928

59,346

0,582

32,0

27,5

4,5

Отчисления на зар. плату

35487480

36620514

38573334

+3085854

+1952820

21,378

22,518

+1,14

11,4

10,5

0,9

Амортизация

30487560

31460958

48114744

+17627184

+16653786

18,366

28,088

+9,722

9,8

13,0

+3,2

Прочие денежные расходы

35972200

37120710

42896946

+1148510

+5776236

21,670

25,042

+3,372

11,6

11,6

0

Внепроизводственные расходы

7938120

8191566

8878479

+940359

+686913

4,782

5,183

+0,401

2,6

2,4

0,2

Полная себестоимость

310418340

320329287

369540351

+59122011

186,999

215,727

+28,728

100

100

0

Себестоимость добычи 1 т угля увеличилась по сравнению с планом на 28,73 руб. Наибольшее влияние на увеличение себестоимости оказал рост затрат по элементам "Амортизационные отчисления" (+9,72 руб.), "Услуги и работы производственного характера (+7,23 руб.) и "Вспомогательные материалы" (+6,43 руб.). ИЗ всех элементов затрат ниже плановых оказались только затраты по элементу "Заработная плата" (-0,58 руб.), что связано с уменьшением численности ППП и перевыполнением плана по добыче угля.

Влияние изменения объема добычи на себестоимость через изменение доли условно-постоянных затрат определяется:

Спост = Спл*g* (Qпл/Qф - 1) = 187*0,726* (1660/1713-1) = - 4,2 руб. /т.

Перевыполнение плана добычи повлекло за собой уменьшение себестоимости на 4,2 руб. /т.

Изменение себестоимости в отчетном году по сравнению с плановым заданием и с 1996 годом приведены в таблице 2.28.

Таблица 2.28.

Динамика себестоимости 1 т угля по элементам.

Показатели

1996 г.

1997 год

1997 к 1996 г.

факт

план

факт

+/-

%

+/-

%

Добыча, тыс. т.

1185,54

1660

1713

+53

103,0

+527,46

144

Материалы, руб.

33,89

25,73

32,16

+6,43

125

-1,70

95

Топливо, руб.

9,97

6,69

7, 20

+0,51

107,6

-2,77

72

Эл. энергия, руб.

24,82

17,21

17,72

+0,51

103

-7,10

71

Услуги и работы производственного характера, руб.

23,17

11,24

18,47

+7,23

164,3

-4,70

74

Заработная плата, руб.

63,77

59,93

59,35

-0,58

99

-4,42

93

Отчисления на соцстрахование, руб.

23,91

21,38

22,52

+1,14

105,3

-1,38

94

Амортизация, руб.

42,37

18,37

28,09

+9,72

153

-14,28

66

Прочие денежные расходы, руб.

26,55

21,76

25,04

+3,37

116

-1,51

94

Непроизводственные расходы, руб.

6,11

4,78

5,18

+0,40

108,4

-0,93

85

Полная себестоимость, руб.

254,56

187,0

215,73

+28,73

115,3

-38,83

84,7

Таким образом, себестоимость добычи 1 т угля в 1997 году снизилась по сравнению с 1996 годом на 38,83 руб. и составила 84,7 % от предыдущего года.

Изменение каждого элемента затрат по сравнению с планом зависит от ряда факторов: изменения объема добычи, тарифов и цен на материалы и услуги, норм расходов и др. Сумма этих изменений влияет на итоговый показатель себестоимости, поэтому после оценки уровня выполнения плана по ней, следует проследить характер и степень влияния отдельных факторов.

Страница:


Подобные документы

  • Разработка месторождений в условиях шахты "Северная" ОАО "ГБРУ"

    Знакомство с ключевыми вопросами разработки нового месторождения согласно основным направлениям развития горнорудной отрасли промышленности. Общая характеристика основных особенностей разработки месторождений в условиях шахты "Северная" ОАО "ГБРУ".

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.12.2014

  • Проект разработки запасов месторождения в границах шахтного поля

    Оценка горно-геологических и горнотехнических условий эксплуатации шахты. Способы вскрытия и подготовки шахтного поля. Разработка и технология ведения очистных работ. Экономика и организация труда в очистном забое. Техника безопасности и охрана труда.

    курсовая работа [394,9 K], добавлен 23.06.2011

  • Описание шахты "Черкасская"

    Общая характеристика шахты "Черкасская" Луганской области, ее геологическое описание и месторождения. Технология и схема подготовки шахтного поля. Водоотливные установки и методика откачки воды их шахты. Электроснабжение поверхности и подземной части.

    реферат [18,6 K], добавлен 19.04.2009

  • Модернизация электропривода вентиляционной установки ВЦД-47

    Горно-геологическая характеристика шахты, разработка и механизация выемки угля. Характеристика стационарных установок, проверочный расчет вентиляционной установки. Безопасность жизнедеятельности. Электроснабжение шахты. Устройство и работа комплекта АВК.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 27.07.2012

  • Основы горного дела

    Основные параметры шахты: годовая мощность и срок службы. Правила безопасности ведения горных работ при подготовке поля выработки. Технические средства очистки, размеры выемочных полей, определение числа действующих забоев и показателей работы шахты.

    курсовая работа [622,2 K], добавлен 24.01.2011

  • Технология горного производства и обогащение полезных ископаемых

    Методика расчета некоторых параметров шахты. Основные положения норм технологического проектирования по вопросам вскрытия, подготовки шахтных полей, систем разработки и выбора оптимальных технологических схем очистных работ и средств их механизации.

    методичка [62,6 K], добавлен 03.03.2009

  • Проектирование параметров разработки запасов угля и развития горных работ на пласту К5 шахты Я.М. Свердлова "ШУ Краснопартизанское" ПАТ "ДТЭК Свердлов-Антрацит"

    Горно-геологическая характеристика шахты имени Я.М. Свердлова. Структурное строение горного массива. Количество разрабатываемых пластов. Схема вскрытия шахтного поля. Предложения по технологическим решениям и отработке запасов. Выбор очистного комбайна.

    курсовая работа [713,0 K], добавлен 16.06.2015

  • Расчет технико-экономических показателей шахты

    Использование угля в качестве технологического сырья для производства минеральных удобрений и пластмасс. Научные методы разработки месторождений с минимальными затратами живого и овеществленного труда при безусловной безопасности ведения горных работ.

    курсовая работа [73,9 K], добавлен 05.04.2009

  • Организация работы ГП "Шахта Перевальская"

    Краткая характеристика шахты: геологическое месторождение и производственная мощность шахты. Ее энергетическая характеристика. Вскрытие шахтного поля и система разработки. Характеристика технологического комплекса. Характеристика аппаратуры автоматизации.

    отчет по практике [22,3 K], добавлен 03.03.2009

  • Проект доменной печи полезным объемом 2800 м3

    Расчет профиля доменной печи, количества воздушных фурм, чугунных леток и выпусков жидких продуктов плавки. Описание конструкции лещади, горна, заплечиков, колошника, шахты и распара печи. Определение футеровки охлаждаемой и неохлаждаемой части шахты.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 07.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены