Перечень структурных подразделений и численность персонала

За 1 полугодие 2009 года численность работников Общества уменьшилась на 36 человек.

Динамика среднесписочной численности персонала

На основании проведенного анализа видно, численность рабочих увеличилась по сравнению с 2008 г., это обусловлено увеличением объемов производства, при этом снижается численность руководящего состава, специалистов и служащих. Снижение стало результатом оптимизации структуры управления предприятием и увеличением эффективности использования кадрового состава.

Сведения о руководящем составе Общества

Среднемесячная заработная плата и фонд оплаты труда

Средняя заработная плата по ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" за 6 месяцев 20010 года

5.6 Сведения об исполнении государственного оборонного заказа

Производство эмалированной посуды осуществляется посредством обжига эмалевого покрытия в печи. Производительность существующей печи (производства фирмы "Bossio") - 68 тонн в месяц. Причина низкой эффективности: износ оборудования и как следствие аварийные остановки (ежемесячные потери на тех. обслуживание и ремонт составляют 3 дня). Нестабильность температурного режима негативно сказывается на качестве выпускаемой продукции.

Приобретение 2-х печей фирмы "EMISAN" позволит увеличить объемы до 400 тонн в месяц, по 200 тонн каждая. Действующая печь переводится в резерв на случай поломки, остановки на тех. обслуживание, увеличения мощности.

В результате становится возможным увеличение объема производства продукции, расширение ассортимента, улучшение качества выпускаемой продукции, автоматизация процесса эмалирования.

? Проект и установка очистных сооружений

Для внедрения новой линии очистных сооружений предлагается принять метод гальванокоагуляции, позволяющий снизить содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах до предельно-допустимых концентраций. Данная линия позволит 50% очищенных стоков использовать в системе оборотного водоснабжения.

Преимущества внедрения новой линии очистных сооружений:

1. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду путем снижения концентраций загрязняющих веществ в стоках.

2. Экономический эффект.

Без учета установки струйного агрегата.

Фактическое потребление воды составляет: по гальваническому отделению - 2,9 мі/час, по травильному отделению 13,4 мі/час

2,9 х 8 часов х 21 день = 487,2 мі в месяц

13,4 х 8 часов х 30 дней = 3 216,0 мі в месяц

Предполагаемая схема очистки сточных вод предполагает 50% очищенных стоков использовать в системе оборотного водоснабжения, т.е. 1 851,6 мі (3703,2 х 0,5) будет использовано повторно. Стоимость 1 мі составляет 42,53 руб. без НДС. Стоимость водоотведения 1 мі - 28,91 руб. без НДС. Итого экономия составит:

( (1 851,6 х 42,53) + (1 851,6 х 28,91)) х 1,18 = 156 088,4 руб. в месяц

156 088,4 х 12 = 1 873 060,8 руб. в год

Срок окупаемости

6 000 000/1 873 060,8 = 3,2 года

При модернизации травильного отделения заключающегося в установке струйного агрегата ожидается следующий экономический эффект:

гальваническое отделение

2,9 мі х 8 часов х 21 день = 487,2 мі в месяц

Травильное отделение

13,4 мі х 6 часов х 12 дней = 964,8 мі в месяц

Струйный агрегат

2,5 мі х 16 х 30 = 1 200 мі в месяц

Экономический эффект

(487,2 + 964,8 + 1200) х 0,5 = 2 652,0 мі

(2 652,0 х 42,53) + (2 652,0 х 28,91) х 1,18 = 223 561,5 руб. в месяц

223 561,5 х 12 = 2 682 737,75 руб. в год

Срок окупаемости

6 000 000/2 682 737,75 = 2,2 года

? Проект и установка струйного агрегата

В настоящее время подготовка поверхности осуществляется методом погружения в ванны с растворами. Производительность участка - 60-100 тонн в месяц. Эффективность использования оборудования составляет 45-50%.

Причина низкой эффективности:

износ оборудования,

аварийные остановки (вследствие износа),

невозможность применения современных химических материалов из-за примитивности конструкций,

ручной труд и невозможность механизации процесса.

В результате установки струйного агрегата производительность участка увеличивается до 450 тонн, повышается качество подготовки поверхности, что за собой ведет улучшение качества эмалевого покрытия, механизируется процесс подготовки поверхности, возможно применение современных химических материалов, снижение норм расхода материалов и энергоносителей.

Потребление воды снижается на 10,9 мі в час

Экономия составит:

10,9 х 16 х 30 = 5 232 мі в месяц

(5 232 х 42,53) + (5 232 х 28,91) х 1,18 = 441 053,5 руб. в месяц

441 053,5 х 12 = 5 292 641,5 руб. в год

? Запуск в эксплуатацию КТП-18

Целью ввода КТП-18 является обеспечение электроэнергией вводимого в эксплуатацию нового оборудования (новые печи для обжига, агрегат струйного травления, пресса глубокой вытяжки), а также оборудования переносимого в корпус №5 из других цехов. Существующая подстанция КТП-17 рассчитана на энергосбережение ныне установленного оборудования и загружена максимально.

Для ввода в эксплуатацию КТП-18 необходимо приобрести и смонтировать распределительное устройство 6 кВт с прокладкой кабельных линий 6 кВт.

? Разработка проекта проводки газа, перевод на новое ГРП

Для ввода в эксплуатацию и бесперебойной работы нового оборудования (газовые печи) необходимо разработать проект прокладки газовых коммуникаций и перевода завода на новое ГРП.

? Приобретение прессов двойного действия

Количество прессов, задействованных в операциях вытяжки для деталей эмальпосуды и урн, составляет 8 ед.

В настоящее время суммарная трудоемкость операций по изготовлению деталей Т=17 706 н/ч, что соответствует коэффициенту загрузки оборудования (при 2-х сменном режиме работы) - 55%.

При увеличении количества выпускаемой продукции до планируемого значения, возрастает суммарная трудоемкость операций вытяжки до 33 404 н/ч и коэффициент загрузки при этом составил - 104 %.

В связи с этим возникает потребность в приобретении дополнительно 2-х единиц оборудования в 1 году реализации проекта. В этом случае коэффициент загрузки составит 83%.

С целью замены изношенного оборудования во втором и третьем году предполагается закупка еще 4-х единиц оборудования (за счет собственных средств)

? Замена футеровки мельничных барабанов

Проектная производительность участка 50 тонн в месяц эмалевого шликера, фактически производится - 20-25 тонн. Эффективность использования оборудования - 50 %.

Причина низкой эффективности использования оборудования:

износ футеровки мельничных барабанов - 75-80%

наличие мелющих тел 35-40% от нормы;

отсутствие в необходимом количестве емкостей для старения шликеров;

отсутствие бункеров для хранения фритт.

Мероприятия по модернизации эмальзаготовительного участка:

футеровка всех существующих мельничных барабанов уралитом, ультрафарфором, стеатитом, корундом;

создание технологического запаса футеровки на восполнение износа в кол-ве 1 %/мес.

пробретение мелющих тел (уралит, ультрафарфор, корунд) 25 т. создание годового технологического запаса мелющих тел (5%/месс) =1,25х12=15,0 т.

оборудование бункерами для хранения фритт и др. материалов;

оборудование емкостями старения эмалевых шликеров;

оборудование конвейерного участка емкостями для централизованной заправки шликеров (для полуавтоматов).

Ожидаемый эффект от мероприятия.

Месячная потребность 88 817 кг. фритты в месяц

сокращение времени помола 1 тонны с 48 до 10-12 часов

экономия на энергоносителях

? Приобретение полуавтомата Litostroy

В настоящее время для обрезки и закатки борта корпусов кастрюль, мисок, баков, урн используется 4 ед. оборудования, на которых обрабатывается порядка 1800 тыс. деталей. Суммарная трудоемкость операций составляет Тсум = 12 045 н/ч. Коэффициент загрузки оборудования составляет 75 %.

При увеличении программы выпуска продукции до планируемых значений суммарная трудоемкость увеличится до Тсум = 16 882 н/ч, что потребует внедрения в производство дополнительно 1 ед. оборудования. Коэффициент загрузки составит 84 %.

? Приобретение гильотинных ножниц.

Гильотинные ножницы используются для резки металла на заготовки, в настоящее время на предприятии имеется 2 ед. оборудования, которые обеспечивают объем 4 040 тыс. шт. в год. Коэффициент загрузки при 2-х сменном режиме работы составляет 81 %.

При увеличении программы выпуска изделий до планируемых значений количество заготовок увеличивается до 6 260 тыс. шт. в год, что потребует введения в производство дополнительно 1 ед. оборудования. Коэффициент загрузки составит 83%

? Приобретение сварочных станков.

На предприятии имеется 2 сварочные машины шовной сварки. При выпускаемых объемах производства оборудование загружено на 77 %. Для производства планируемых объемов потребуется дополнительно 3 ед. сварочного оборудования. Коэффициент загрузки составит 82 %.

? Заказ и приобретение штампов

Штампы являются оснасткой необходимой для производства продукции. Расширение ассортимента не возможно без изготовления новой оснастки, кроме того существующая оснасткой сильно изношена и требует замены, что сказывается на качестве выпускаемой продукции.

Перечень необходимой оснастки:

штампы 1-й и 2-й вытяжки, обрезки-закатки кастрюли 1,5 л. грушевидной формы;

штампы 1-й и 2-й вытяжки, обрезки-закатки кастрюли 2,5 л. грушевидной формы;

штампы 1-й и 2-й вытяжки, обрезки-закатки кастрюли 2,5 л. грушевидной формы;

штампы 1-й и 2-й вытяжки, зиговки-закатки чайника 3,5 л. цельнотянутого

штамп вырубки на кастрюлю 3,5 л.

штамп вырубки на кастрюлю 5,5 л.

штамп вырубки на кастрюлю 7,0 л.

штамп вырубки на кастрюлю 9,0 л.

штамп вырубки на кастрюлю 12,0 л.

штамп вырубки на кружку 1,0 л.

штамп вырубки на миску 4,0 л.

? Полуавтомат для эмалирования

Действующая технология и производственные возможности предусматривает эмалирование вручную. Норма выработки 1 эмалировщицы на крупных фигурах составляет в среднем 69 шт. /час. Качество эмалирования полностью зависит от квалификации эмалировщицы. При установке полуавтомата производительность увеличится до 200 шт. /час или 2,9 раза, улучшается качество выпускаемых изделий.