Проектирование цементного цеха

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Проведение маркетинговых исследований, оценка рынков сбыта продукции и конкурентов

маркетинговый сбыт производственный цех

Основной целью маркетинговой политики предприятия является изучение и анализ всех потребностей и ожиданий существующих рынков сбыта, поиск новых, с целью ориентирования всех подразделений предприятия, участвующих в производстве и сбыте продукции, на конкретного потребителя.

В настоящее время на рынке цементной продукции Республики Беларусь кроме ОАО» Кричевцементношифер» действуют еще два предприятия: ОАО «Красносельскстройматериалы» г.п. Красносельский Гродненской обл., ОАО «Белорусский цементный завод» г. Костюковичи Могилевской обл. Данные предприятия имеют обновленные мощности и выпускают цемент высоких марок.

Производственные мощности белорусских предприятий по производству цемента в 2016 году в сумме составляют 4219 тыс. тонн в год и для наглядности представлены на рисунке.

Выпуск цемента в Республике Беларусь в 2016 году



Производственные мощности трех белорусских заводов удовлетворяют потребности республики в цементе и позволяют его часть поставлять на экспорт. Как следует из приведенной информации, производственные мощности ОАО «Кричевцементношифер» используются эффективно, несмотря на крайнюю изношенность основных фондов.

Основными потребителями цемента на республиканском рынке являются промышленные предприятия строительных материалов и строительные организации отрасли. При этом каждая марка портландцемента имеет свою сферу применения:

- ПЦ 500-Д0 (СЕМ I 42,5 N), ПЦ 550 Д0 (СЕМ I 52,5 N) ? при производстве силикатобетонных изделий, гидропрессованных труб и для изготовления специальных железобетонных и мостовых конструкций;

- ПЦ500-Д20 (СЕМ II/А), ПЦ500-Д20 (СЕМ II/А - S 42,5N), ШПЦ 400, ПЦ с известняком (ЦEM II/A-И 42.5H) - в строительстве зданий, дорожном и аэродромном строительстве, при возведении гидротехнических сооружений, изготовлении бетона и железобетонных конструкций;

- ПЦА ? при производстве собственных асбестоцементных изделий.

Проведенный анализ рынков сбыта позволяет сделать заключение о том, что основным потребителем продукции является строительный комплекс республики, а именно: КСИ, ЗЖБК, ЖБИ, ДСК, строительные тресты и организации, на долю которых приходится более 92% всего цемента, реализуемого внутри республики и только около 8% цемента реализуется через торговую сеть Минторга и Белкоопсоюза населению и мелким строительным организациям. Строительный комплекс республики больше потребляет цемента, отправляемого навалом в ж/дорожных вагонах-хопрах, а население отдает предпочтение тарированному цементу в мешках по 50 кг и особенно по 25 кг. Для повышения конкурентоспособности предприятием в 2003 году была приобретена и установлена новая упаковочная линия.

Потребность республики в цементе определяется прогнозируемыми объемами строительства и, в первую очередь, жилищного, которое все еще является преобладающим в структуре строительной продукции. Прогнозируемые объемы потребности в цементе приведены в «Программе мер по увеличению мощностей производства цемента в республике» (в дальнейшем «Программа»). Объемы потребности в цементе рассчитаны в соответствии с прогнозными макроэкономическими показателями Минэкономики, исходя из объемов инвестиций в основной капитал, доли СМР в объеме инвестиций (среднестатистическая доля составляет порядка 40 ? 50%) и расхода цемента на 1 млн. рублей СМР (порядка 0,57 тонны).

Если не принять соответствующих мер по увеличению производства цемента, то мощности трех заводов способны обеспечивать потребности в цементе только внутреннего рынка и в связи с этим данные предприятия потеряют статус валютодобывающих.

В республике только три предприятия производят цемент, и все они непосредственно подчиняются Минстройархитектуры РБ. Продукция всех заводов сертифицирована, относится к основному виду строительных материалов и пользуется повышенным спросом, и эти предприятия трудно назвать конкурентами. Если рассматривать территориальный фактор, то для ОАО «Кричевцементношифер» конкурентом является Белорусский цементный завод (оба сосредоточены в Могилевской области).

Следует отметить, что ценовая политика республики по цементу не отличается гибкостью. Так в апреле 2010 года на всех трех заводах были введены единые цены на цемент, где рентабельность составляла порядка 100%. Но в тоже время 80% прибыли предприятия производители перечисляли в «Фонд национального развития».

Вследствие значительного роста цен на внутреннем рынке и избытком импортного цемента на рынке России, предприятие было вынуждено отгружать цемент на экспорт, по ценам ниже внутреннего рынка. Эти меры позволили сохранить основных клиентов и выполнить задание по росту экспорта.

На основании анализа спроса на продукцию, рынков сбыта, можно сделать следующие выводы:

1) потребность Республики Беларусь в цементе имеет тенденцию к росту на 6% - 7,5% в год;

2) цемент белорусских предприятий востребован на внешних рынках, что подтверждается ростом экспорта.

Предприятие намерено активно вести маркетинговые исследования рынка строительных материалов России, тем более, если учесть близость расположения предприятия к границам России при наличии транспортных возможностей. Это государство является потенциальным стратегическим партнером в рамках единого союзного государства. Целесообразность проработки вопроса укрепления экспортных связей с Россией тем более актуальна, что радиус доставки цемента, как свидетельствует практика, рационален в пределах 650 км, данное предприятие расположено значительно ближе к российским потребителям

Анализ составляющих «спрос-предложение» по ОАО «Кричевцементношифер» свидетельствует о том, что проблема формирования портфеля заказов на цемент отсутствует, как на внутренних, так и на внешних рынках. Проблема состоит более в удовлетворении спроса, чем в получении заказов, которая связана с решением следующих задач:

а) увеличения объема производства высокомарочного цемента;

б) повышения качества цемента и его тарирования;

в) продажи цемента по цене, обеспечивающей рентабельность предприятия, и одновременно являющейся конкурентоспособной на каждом рынке сбыта.

ОАО «Кричевцементношифер» проделана большая работа для сохранения завоеванного положения на рынке. В частности:

? получен сертификат соответствия цемента требованиям СТБ ИСО - 9001, обеспечивающий доступ на европейский рынок;

? завершена сертификация цемента в Польше, Литве и создана дилерская сеть по реализации цемента в этих странах;

- предприятие активно участвует в региональных и международных ярмарках, организует рекламу своей продукции.

В августе 2004 г. предприятие создало свой сайт в Интернете, с помощью которого расширяет объем передаваемой информации о выпускаемой продукции, ее новинках, ценовой политике предприятия и так далее. Собран большой материал об уровне отпускных цен предприятий-конкурентов, выпускающих цемент.

Несмотря на значительное превышение спроса на продукцию по сравнению с предложением, предприятие не может самовольно устанавливать цены на свою продукцию, а только в соответствии с прогнозными индексами изменения стоимости строительных материалов, доводимых Минстройархитектуры в начале каждого года на планируемый год. Вместе с тем на рынках других стран, где этот вид продукции уже представлен и востребован, цены будут устанавливаться исходя из интересов республики и состояния окружающей рыночной среды в каждом конкретном случае.

В целях информирования более широкого круга потребителей и в дальнейшем будут использоваться специализированные периодические издания, хорошо известные и в странах СНГ: «Строительные материалы», «Жилищное строительство», «Автомобильные дороги» и другие.

Кроме того, одним из путей стимулирования сбыта продукции ОАО «Кричевцементношифер» будет его участие в специализированных выставках, которые проходят в Белоруссии, России и странах Балтии. Из выставок, проводимых в Белоруссии, можно отметить такие, как «Стройэкспо», «Строительство и ремонт», «Будпрогресс».

Успешная продажа товара связана с укреплением уже сложившихся отношений с постоянными оптовыми покупателями. С этой целью совершенствуется система оплаты за отгружаемую продукцию, в частности, практикуется для отдельных покупателей предоставление отсрочки платежей от 10 до 20 дней. В 2010 году продукция отпускалась потребителям в основном по 100% предоплате и авансам, однако в 4 квартале наблюдалось снижение спроса на продукцию, и предприятие было вынуждено отпускать продукцию с отсрочкой платежа.

Открытие новой технологической линии производства цемента по сухому способу позволит выпускать ОАО «Кричевцементношифер» около 1,8 млн т этого стратегически важного для строительства материала, а совместно со старыми мощностями завода - 3,3 млн т.

По результатам маркетинговых исследований для удовлетворения потребностей рынка сбыта в перспективе потребуется 1,5 млн. т исходной сырьевой смеси.

Успешная реализация стратегии маркетинга позволит предприятию завоевать намеченные сегменты соответствующих товарных рынков и стабильно удерживать на них лидирующее положение.

2. Обоснование производственной мощности цеха и расчет его производственной программы

Проектированный план производства продукции для печи 4,2х78 м составляет 1,8 млн т.

Для определения эффективного фонда работы оборудования составляем баланс рабочего времени оборудования и сводим результаты в таблицу 1.1. Для расчета используем следующие исходные данные:

- ресурс между ремонтами, час

КР - 17520;

ТР - 4380;

- продолжительность простоя, час

КР - 768;

ТР - 0;

- капитальные ремонты производятся 1 раз в 2 года, текущие ремонты производятся каждые 0,5 года, а техническое обслуживание производятся каждые 3 месяца.

Рассчитываем количество капитальных ремонтов в ремонтном цикле по формуле:

,

где Ц - ремонтный цикл, час;

Ц_к - ресурс между капитальными ремонтами, час.

Рассчитываем количество текущих ремонтов в ремонтном цикле:

,

где Ц - ремонтный цикл, час;

Ц_т - ресурс между текущими ремонтами, час.

Поскольку печь останавливается только на капитальный ремонт, то время простоя оборудования (часов) приходящееся на 1 год межремонтного цикла составит:

час

Эффективный фонд времени для непрерывного производства определяется по формуле:

,

где Т_р - время на проведение всех ремонтов, предусмотренных планом в год, час;

Т_тех - остановки, предусмотренные технологическим процессом, час.

, час

Рассчитываем коэффициент использования оборудования во времени:

,

Сводим расчёты в таблицу.

Баланс рабочего времени оборудования

Показатели	Наименование
Календарный фонд рабочего времени, дней	365
Выходные и праздничные дни, дней	0
Номинальный фонд времени, час	8760
Плановые простои, часов в год: КР ТР	384 0
Эффективный фонд рабочего времени, час	8376
Коэффициент использования оборудования по времени	0,96

Производственная мощность однотипного оборудования рассчитывается по формуле:

M = N·T_эф·n,

где N - часовая производительность оборудования, т/час;

Т_эф - эффективный фонд времени работы оборудования, час;

n - число единиц оборудования.

Рассчитываем производственную мощность для печи 4,2х78 по формуле 1.5:

т

Необходимое количество оборудования (n) на планируемый объем выпуска продукции рассчитывается по формуле:

,

где В-плановый выпуск продукции за год, тыс. т.

Рассчитываем необходимое количество оборудования на планируемый объем выпуска продукции:

Коэффициент использования производственной мощности (К) определяется по формуле:

,

где М_ср - среднегодовая производственная мощность.

Расчет будем вести для печи, которая работает с производительностью 210 т/час и имеет эффективный фонд времени равный 8376 часов. План производства цемента на год 1,8 млн. т/год.

.



3. Расчет капитальных затрат на строительство цеха

Общие капитальные затраты на строительство зданий и сооружений при строительстве цеха «Обжиг» производства цемента по сухому способу на ОАО «Кричевцементношифер» представлены в таблице.

Капитальные затраты на строительство зданий и сооружений

Наименование	Общая стоимость строительства, млн. руб.
Предстроительные затраты	4334
Здания	41828
Сооружения	3838
Водопровод и канализация	4626
Итого	54627

Общие капитальные затраты на оборудование цеха «Обжиг» представлены в таблице.

Капитальные затраты на оборудование

Наименование	Общая стоимость, млн. руб.
Технологическое оборудование	520026
Транспортировка оборудования	9403
Устройство фундаментов, конструкций под оборудование	2958
Монтаж оборудования	5016
Пуско-наладочные работы	1598
Итого	539001

Сводная смета капитальных затрат на строительство цеха представлена в таблице.

Сводная смета капитальных затрат на строительство цеха

Виды капитальных затрат	Сумма, млн. руб.
1. Объекты основного производственного назначения (здания, сооружения, оборудование).	584667
2. Потребность в оборотных средствах	30822
3. Прочие капитальные затраты	7705
Всего капитальных затрат	623194

4. Расчет затрат на сырье, основные материалы и энергоресурсы

Годовую потребность в материальных ресурсах рассчитываем на основе действующих на предприятии норм расхода и договорных цен на годовой выпуск продукции по сырью и основным материалам, электроэнергии. Сводим результаты в таблицу. Производственная программа составляет 1,8 млн. т.

Расчет стоимости сырья, материалов, топлива и энергии на технологические нужды

Наименование сырья, материалов, энергии, ед. измерения	Потребность на производственную программу, тыс. т	Цена, руб. за 1 т	Стоимость материальных ресурсов, млн. руб.
Мел, т	2415420	22141,7	53481,5
Глина, т	564855	43416,7	24524,1
Огарки, т	92850	107537	9984,81
Огнеупоры, т	300	2528803	758,641
Топливо - каменный уголь, т у т.	33582	1574000	52858,6
Электроэнергия, кВт/ч	98670	696,63	24,187
Итого			141631,8

Для расчета численности работников необходимо составить баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего. Баланс рабочего времени представляем в виде таблице.



Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Наименование показателей	Величина показателя
	дни	часы
Календарный фонд времени	365
Нерабочие дни (выходные и праздники)	112
Номинальный фонд рабочего времени	253	1986
Целодневные невыходы на работу:	20
- очередные отпуска	13
- отпуска по учебе	2
- выполнение гос. обязанностей	1
- болезни	3
- неявки с разрешения администрации	1
Эффективный фонд рабочего времени	233
Средняя продолжительность рабочей смены	-	8
Планируемые внутрисменные потери времени	-	0,15
Продолжит. Рабочего дня с учетом потерь времени	-	7,85
Эффективный фонд рабочего времени	-	1829

По формуле определяем коэффициент перевода явочной численности к среднесписочной:

К_сп=

К_сп=

Определяем явочную и списочную численность рабочих. Явочная численность рабочих - это число рабочих, выходящих на работу в течение суток. Списочная численность рассчитывается путем умножения явочной численности на коэффициент перевода явочной численности к списочной. Результаты расчетов сводим в таблицу.



Численность рабочих

Наименование профессии	Тарифный разряд	Норма в смену	Потребность при 2-х, 3-х сменном режиме	Явочное число рабочих	Списочное число рабочих
Вращающаяся печь №1: 1. Обжигальщик 2. Обжигальщик 3. Транспортерщик (сыр. муки) 4. Транспортерщик (сыр. муки) 5. Транспортерщик (гор клинкера)	8 8 4 4 4	2 1 1 1 1	2 3 1 4 4	2 3 1 4 4	2 3 1 4 4
Итого:	14	14
Комплексная ремонтная бригада: 1. Электрогазосварщик 2. Электросварщик ручной сварки 3. Огнеупорщик 4. Слесарь-ремонтник 5. Слесарь-ремонтник 6. Электромонтер 7. Машинист крана 8. Подсобный рабоч.	6 6 6 8 5 7 3 2	1 1 6 1 2 1 1 1		1 1 6 1 2 1 1 1	1 1 7 1 2 1 1 1
Итого:	14	15
1. Кладовшик 2. Уборщик помещений	4 2	1 1		1 1	1 1
Всего:	30	31

Расчет фонда оплаты труда рабочих выполняется на списочную численность на основе действующих часовых тарифных ставок и установленных на предприятии размера доплат. Тарифный фонд зарплаты определяется умножением списочной численности рабочих на эффективный фонд времени в часах и на часовую тарифную ставку рабочего. Доплаты до основного фонда заработной платы принимаются по данным предприятия и включают премию, доплаты за вредность, за работу в ночное и вечернее время, бригадирские и другие. Размер дополнительной зарплаты определяется отношением числа дней основного и дополнительного отпуска и гособязанностей к эффективному фонду рабочего времени в днях и начисляется от основного фонда зарплаты. Дополнительная зарплата рассчитывается путем сложения основного фонда заработной платы и 10% от основного фонда заработной платы. Годовой фонд оплаты труда определяется суммированием основной и дополнительной заработной платы работников.

Результаты расчетов сводятся в таблицу.

Расчет фонда оплаты труда рабочих

Профессия	Эффективный фонд времени, час	Списочная численность, чел	Часовая тарифная ставка, руб.	Тарифный фонд оплаты труда, млн руб. (п. 4 · п. 3·п. 2)	Доплаты до основно-го фонда, млн. руб. (40% от п. 5)	Основ-ной фонд оплаты труда, млн. руб. (п. 5 + п. 6)	Дополнительная зарплата, млн. руб. (10% от п. 7)	Годовой фонд оплаты труда, млн. руб. (п. 7+ п. 8)
Вращающаяся печь. Основные рабочие
Обжигальщик	1829	2	12589	46,05	18,42	64,47	6,447	70,917
Обжигальщик	1829	3	12589	69,08	27,632	96,712	9,671	106,383
Транспортерщик (2)	1829	1	9108	16,659	6,664	23,323	2,332	25,655

Численность руководителей, специалистов и служащих цеха определяется на основе штатного расписания и действующих тарифных ставок. Фонд оплаты их труда представлен в таблице 1.9. Дополнительная зарплата рассчитывается в количестве 15% от фонда оплаты труда по должностному окладу, премии составляют 50% от фонда оплаты труда по должностному окладу.



Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов и технических исполнителей

Наименование должностей	Количество человек	Месячный оклад, млн. руб.	Годовой фонд оплаты труда, млн. руб.
			по должностному окладу	дополнительная зарплата	премия	всего
Начальник цеха	1	4,26	51,12	7,668	25,56	84,348
Заместитель начальника по технологии	1	3,98	47,76	7,164	23,88	78,804
Заместитель начальника по механ. оборуд.	1	3,72	44,64	6,696	22,32	73,656
Заместитель начальника по электроснажению	1	3,72	44,64	6,696	22,32	73,656
Мастер	4	3,25	39	5,85	19,5	257,4
Инженер-электрик	2	2,84	34,08	5,112	17,04	112,464
Ведущий инженер-электрик	2	3,48	41,76	6,264	20,88	137,808
Инженер	1	2,84	34,08	5,112	17,04	56,232
Итого						874,368

Производим расчет амортизационных отчислений и приводим результаты расчета в таблице.

Расчет ведем исходя из первоначальной стоимости основных производственных фондов, к которым относятся здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, инвентарь и инструмент, то есть то, что не расходуется в цикле производства продукции и переносит свою стоимость на себестоимость продукции по частям, который установлены в виде нормы амортизации.



Расчет амортизационных отчислений после реконструкции

Группы основных производственных фондов	Балансовая стоимость основных ОПФ, млн. руб.	Амортизационные отчисления
		норма амортизации, %	сумма, млн. руб.
Здания	2080,157	2,4	49,92
Сооружения	384,544	1,52	5,85
Машины и оборудование	10160,482	9,66	981,5
Инструмент	6,093	36,47	2,222
Инвертарь и принадлежности	1,025	10,1	0,103
Всего	12632,301	-	1039,595

Составляем смету общепроизводственных расходов на 2017 год и представляем ее в виде таблицы.

Смета общепроизводственных расходов на 2017 год

Наименование статей расходов	Сумма, млн. руб.
А. Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования
1. Амортизация машин, оборудования и инструмента	981,5
2. Эксплуатация оборудования	9,81
3. Ремонт оборудования и транспорта	98,15
4. Внутризаводское перемещение грузов	217,892
5. Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений	6,537
Б. Расходы по организации, обслуживанию и управлению производством
6. Содержание аппарата цеха управления	874,368
7. Содержание неуправленческого персонала	922,8
9. Амортизация зданий, сооружений и инвентаря	40,379
10. Содержание зданий, сооружений и инвентаря	1,615
11. Ремонт зданий, сооружений и инвентаря	4,0379
12. Испытания, опыты, исследования	4,08
13. Охрана труда	51,11
14. Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря и прочие расходы	30,617
Итого	3294,01

Составляем калькуляцию себестоимости продукции, результаты приводим в таблице. Годовой выпуск продукции цеха «Обжиг» - 1,8 млн. тонн клинкера.

Калькуляция себестоимости продукции цеха

Наименование статей расходов	Себестоимость 1 тонны, руб.	Затраты на годовой выпуск, млн. руб.
Сырье и материалы	31004,225	55807,605
Топливо и энергия на технологические цели	264413	475943,4
Основная зарплата	2323,64	4182,552
Дополнительная зарплата	232,365	418,257
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от средств на оплату труда	1022,2	1839,96
Общепроизводственные расходы	8788,05	1581,85
Общехозяйственные расходы	1394,2	2509,56
Производственная себестоимость	309178,6	556521,48
Коммерческие расходы	1545,9	2782,62
Полная себестоимость	310724,45	1101587,3

5. Расчет прибыли, рентабельности, условий достижения безубыточности продукции и срока окупаемости капитальных вложений

По ранее рассчитанным данным производим расчет прибыли от производства. Результаты представляем в виде таблицы.

Прибыль и ее распределение

№	Показатели	Сумма, млн. руб.	Пояснения к расчётам
1	Условно-учётная цена товарной продукции	1350000	Стоимость тонны клинкера = 750000 руб.
2	Полная себестоимость товарной продукции	1101587,3	Таблица 8.12
3	Отчисления в местные фонды	9688,1	3,9% от п. 1 - п. 2
4	Прибыль от реализации продукции	238724,6	п. 1 - п. 2 - п. 3
5	Налог на прибыль	42970,4	18% от п. 4
6	Чистая прибыль	195754	п. 4 - п. 5

Определяем рентабельность продукции:



где П - чистая прибыль от выпуска продукции, млн. руб.;

С - полная себестоимость продукции за год, млн. руб.

%

Срок окупаемости капитальных вложений составит:

года

6. Основные технико-экономические показатели проектируемого цеха

Основные технико-экономические показатели работы цеха в плановом году представлены в таблице.

Основные технико-экономические показатели

№	Наименование показателя, единицы измерения	Величина показателя
1	Объем производства в натуральном выражении, млн. т.	1,8
2	Объем реализованной продукции, млн. руб.	1350000
3	Полная себестоимость единицы продукции, руб.	1101587,3
4	Условно-учётная цена тонны клинкера, руб.	750000
5	Инвестиции, млн. руб.	623194
6	Прибыль от реализации продукции, млн. руб.	195754
7	Рентабельность продукции, %	17,7
8	Срок окупаемости инвестиций, лет	3,2

Данные экономические расчеты подтверждают техническую и экономическую целесообразность строительства цеха по обжигу цементного клинкера. Прибыль от реализации продукции составила 195754 миллионов рублей, рентабельность продукции - 17,7%. Необходимые инвестиции для строительства цеха окупается за 3,2 года.

Размещено на Allbest.ru