Прессовая часть бумагоделательной машины

- следует систематически удалять пыль с сушильной части, наката и каландра.

В местах скопления бумажного брака проектом предусмотрена установка пожарных рукавов, наличие пожарного инвентаря на щите., яшиков с песком.

Для тушения пожара на наружном водопроводе имеются противопожарные гидранты или емкости с запасом воды. Расход воды на наружное пожаротушение зависит от объема здания цеха, который составляет 130 тыс. м³ и применяется равным 30 л/с.Расстояние между соседними гидрантами предусматривается равным не более 150 м, /15/.

Для внутреннего пожаротушения бумажной фабрики оборудованы водопроводные краны на расстоянии 20 м друг от друга. Имеется внутренний пожарный трубопровод, две пенные установки, расположенные в сушильной части и предназначенные для оперативного тушения пожара до прибытия пожарной команды. В помещении предусмотрен пожарно-производственный водопровод высокого давления кольцевой системы, он состоит из стояков, на которых расположены пожарные краны. Они устанавливаются на высоте 1,35 м от пола. Расход воды на внутреннее пожаротушение предусматривается равным 2,5 л/с. Наиболее опасные места снабжены системами автоматической сигнализации и автоматической системой пожаротушения. К таким участкам относятся сушильная часть буммашины, продольно - резательный станок, склад готовойпродукции.

Для эффективного тушения пожара на территории ОАО «Эликон» создана пожарная команда, а на рабочих местах пожарные дружины.

Конструкцией здания для эвакуации людей при пожаре предусмотрены четыре эвакуационных выхода.

При возникновении пожара на бумагоделательной машине действия обслуживающего персонала должны быть следующими:

- прекратить подачу массы на сеточную часть машины;

- обеспечить работу машины на малой скорости без бумаги в сушильной части машины;

- выключить насосы циркуляционной системы смазки;

-выключить приточно-вытяжную вентиляцию и закрыть клапаны на вытяжной трубе и приточном канале, прекратить подачу воздуха под колпак сушильной части:

- прекратить подачу пара в бумагосушильные и сукносушильные цилиндры;

- вызвать пожарную машину;

-принять меры к тушению пожара имеющимися средствами и системами пожаротушения.

Противопожарная профилактика является важной частью противопожарных мероприятий. Она представляет собой единый комплекс организационных мероприятий, направленный на предупреждение пожаров и взрывов.



7. Экономическая часть

7.1 Расчет дополнительных капитальных вложений

Расчет дополнительных капитальных вложений и их стоимость состоит из ввода и вывода оборудования модернизируемого участка сушильной части, представленного в таблицах 11 и 12.

Таблица 11 - Расчет дополнительных капитальных вложений при вводе

оборудования

Наименование	Количест- во, шт	Цена, руб	Стоимость, руб	Транспрот-ныерасходы, руб	Балансовая стоимость, руб
1	2	3	4	5	6
Горячий пресс		6095015,2	6095015,2	1523753,8	7618769
Итого					7618769

7.2 План производства и реализации продукции

Это важнейший раздел развития предприятия. Основой для определения в плане объема продукции в стоимостном выражении служат план производства в натуральном выражении.

Производственная мощность - это максимально возможный выпуск продукции за единицу времени в натуральном выражении.

Товарная продукция - это стоимость готовых изделий полуфабрикатов собственного производства, продукции вспомогательных и подсобных производств, работы капитального строительства, предназначенные для реализации сторонним организациям.

Реализованная продукция - считается продукция или отгруженная, или отгруженная и оплаченная, согласно учетной политике предприятия.

Реализуемая продукция от отварной отличается разностью остатков готовой продукции на складе предприятия на начало и конец года.

Валовая продукция - включает в себя все виды готовой продукции на предприятии независимо от направления использования.

Цена - денежное выражение стоимости товара.

Объем ТП в стоимостном выражении предоставлен в таблице 13.

Таблица 13 - Объем ТП в стоимостном выражении

Показатели	Единица измерения	Выпуск продукции	Цена, руб	Стоимость, тыс. руб
		до	после		до	после
1	2	3	4	5	6
Число машинодней	дни	320
Суточная выработка	т	0,93	1,09
Годовой выпуск бумаги	т	297,5	350	135568	40331718	4744908

Стоимость товарной продукции ТП, руб, определяется по формуле

ТП=V•Ц, (21)

ТП_до=13566,8•297,5 = 403317180 руб,

ТП_после= 13566,8• 350 = 4744908руб.

Дневная (суточная) выработка, В_дн, т/сут, находится по формуле

В_дн=П_год/Д, (22)

где П_год - годовая производительность цеха, т;

Д - эффективный фонд времени, дни.

В_{дн до}=297,5/320=0,9т/сут,

В_{дн после}=350/320= 1,09 т/сут.



7.3 Расчет баланса времени работы оборудования

Расчет баланса времени работы оборудования сведен в таблице 14.

Таблица 14 - Баланс времени работы оборудования

Период	КФВ	Остановы	ПФВ
		Празд-ники	Выход-ные	Кап.ремонт	ППР	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
	Мдн Мчас	365 8760	-	-	20 480	25 600	45 1080	320 7680
Iкв:	Мдн Мчас	90 2160	-	-	-	6 144	6 144	84 2016
IIк:	Мдн Мчас	91 2184	-	-	20 480	7 168	27 648	82 1968
Iкв:	Мдн Мчас	92 2208	-	-	-	6 144	6 144	75 1800
IIкв:	Мдн Мчас	92 2208		-		6 144	6 144	79 1896

Производство продукции осуществляется непрерывным процессом.Полезный фонд времени (ПФВ) определяется разностью календарного фонда времени (ЭФВ) и суммой остановов.

7.4 План материально-технического обеспечения

Норма - это максимально допустимая абсолютная величина расхода и других видов ресурсов на изготовление единицы продукции.

Норматив - это величина относительная, характеризует степень использования орудий труда, предметов труда на единицу площади, объема, веса.

Годовой план МТО состоит из двух взаимосвязанных частей:

- расчет потребности во всех видах ресурсов (сырьевых и материальных);

- источники покрытия этих потребностей.

Существует три вида производственных запасов:

- текущий запас - определяется в днях и количестве сырья, материалов. Это число дней между двумя партиями поставок или количество сырья и материалов требуемое дня работы между двумя партиями поставок:

- страховой запас - создается для гарантии бесперебойной работы предприятия.

Страховой запас принимается, как правило, половиной текущего запаса;

- сезонный запас - создается по тем материалам и сырью, которые имеют сезонный характер выпуска или поставки.

Расчет стоимости сырья, материалов, воды, электроэнергии, топлива предоставлен в таблице 15.

Количество сырья и материала Q, вычисляется по формуле

Q=Уд. норма•П, (23)

где Уд.норма - удельная норма на 1 т;

П - годовая производительность, т/год.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Таблица 15 - Стоимость сырья, материалов, топлива и электроэнергии

Наименование	Едини-ца измере-ния	Нор-ма на 1000 т	Количество	Цена, руб	Стоимость, руб	Удельный вес, %
			до	после		до	после	до	после
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сырье и материалы
Целлюлоза ЭКБ	Кг/т	490	145775	171500	23	3352825	3944500
Целлюлоза ОСН	Кг/т	498	148155	174300	30	2963100	3486000
Итого:						6315925	7175350	553,3	5 56,1
Вода
- бытовая	л	288,6	2 886 000 + 499200	2 886 000 + 499200	1,5	5077800
Итого:						5077800	42,9	39,7
Пар
- технологический	Гкал	12,5	743,75	875	301	223868,8	263375
- бытовой	Гкал		56, 16	56,16	3	16 904,2	16 904,2
Итого:	т					240773	280279,2	2,03	22,2
Электроэнергия
- силовая	кВт	3360	107100	126000	2	214200
- осветительная	кВт		107,1	107,1	2	214,2	252000
Итого:						214414,2	252000
Всего:						11848912,2	12785429	100	100

Размещено на http://www.allbest.ru/

7.5 Расчет баланса рабочего времени одного рабочего в год

Для расчета численности и тарифного фонда заработной платы рассчитывается средняя продолжительность работы одного рабочего, т.е. составляется баланс рабочего времени на одного рабочего в год.

Баланс рабочего времени предоставляется в таблице 16.

Таблица 16 - Баланс рабочего времени на одного рабочего в год

Наименование	Единица измерения	Показатели
1	2	3
Календарный фонд времени, в том числе:	дни	365
- праздничные дни;	дни	9
- выходные дни;	дни	104
- дополнительные выходные.	дни	72
Номинальный ФРВ	дни	180
Невыходы на работу, в том числе:	дни	37
- очередные отпуска	дни	30
- отпуска по учебе	дни	1
- отпуска по болезни	дни	4
- отпуск в связи с рождением ребенка	дни	1
- выполнение государственных обязанностей	дни	1
Эффективный фонд рабочего времени	дни	143
Номинальная продолжительность рабочего дня	ч	12
Внутрисменная недоработка	ч	0,1
Эффективная продолжительность рабочего дня	ч	11,9
Эффективный фонд рабочего времени	ч	1701,7

7.6 Планирование численности основных и вспомогательных рабочих

Численность основных и вспомогательных рабочих представлена в таблице 17.



Таблица 17 - Штатная ведомость основных и вспомогательных рабочих

Должность	Тарифный разряд	Явочная численность	Итого в сутки
		1 смена	2 смена
1	2	3	4	5
Основные рабочие
Укладчик - упаковщик	3	1	1	2
Машинист БДМ	4	1	1	2
Сушильщик БДМ	4	1	1	2
Прессовщик БДМ	3	1	1	2
Резчик бумаги	4	1	1	2
Размольщик	4	1	1	2
Итого		8	8	16
Вспомогательные рабочие
Слесарь ремонтник	6	1	1	2
Слесарь восстановительных работ	4	1	-	1
Электромонтер	5	2	-	2
Кладовщик	4	1	-	1
Уборщик	2	1	0	1
Водитель	3	1	1	2
Итого		7	2	9
Всего		15	10	25

Форма организации труда основных рабочих цехов по производству кабельной бумаги - бригадная. Рабочие смены объединены в одну комплексную бригаду.

Расчет бригадной нормы выработки за сменуН_выр, кг, рассчитывается по формуле

Н_выр.=Т_см•v•b•q•k₁•k₂, (24)

где Т_см - продолжительность смены, мин;

b - ширина бумажного полотна, м;

q - вес1 м² бумаги, кг;

v - скорость БДМ, м/мин;

k₁ - коэффициент холостого хода, k₁=0,9;

k₂ - коэффициент брака в отделке,k₂=0,9

Н_выр.=23,4•2,56•13•0,9•0,9/1000=0,6 кг/смену.

Поток обслуживает бригада в составе 8 человек.

Норма времени на 1т бумаги Н_вр, ч/час, определяется по формуле

Н_вр=Ч_раб•Т_см/Н_выр,(25)

где Ч_раб - число рабочих бригады, занятых выпуском бумаги.

Н_вр=8•12/0,454=211,5 ч/час.

7.7 Расчет трудоемкости и фонда заработной платы основных производственных рабочих

Расчет бригадной сдельной расценкиР_сд, руб, за 1 тонну производимой бумаги, производится по формуле

Р_сд=(Т_ст1+Т_ст2+Т_ст3+…+Т_стn)•12/Н_выр.см., (26)

где Т_ст1…Т_стn - тарифные ставки рабочих, руб.

Сумма тарифных ставок бригады равна

Р_сд=12•(21,97+2•26,29+3•26,7+31,22)/0,454=4912,9 руб за 1 т.

Трудоемкость всего выпуска продукции Т, н.час, определяется по формуле

Т=Н_вр•V, (27)

где V - планируемый выпуск продукции, т;

Т_до=211,5•297,5= 62921н.час,

Т_после=211,5•350= 74025н.час.

Расчет фонда оплаты труда по сдельным расценкам, ФОТ_тар, руб, определяется по формуле

ФОТ_тар=Р_сд•V•k, (28)

где Р_сд- бригадная сдельная расценка, руб;

k - отраслевой коэффициент, k=0,5.

ФОТ_тар.до=0,096•11 000 000• 1,3=1372800руб,

ФОТ_{тар.после}=0,096•17 000 000 •1,3=2130440 руб.

Годовой фонд заработной платы основных рабочих, предоставленный в таблице 18, состоит из основного и дополнительного фондов.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Таблица 18 - Расчет трудоемкости и фонда заработной платы основных производственных рабочих

Показатели	Годовой выпуск, т	Норма времени	Трудоемкость	Сумма зарплаты, руб
	до	после	до	после	до	после	до	после
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) По сдельным расценкам, 0,39 руб.	297,5	350	211,5	211,5	62921	74025	1461587,75	1719515
2) Премии, 100%							1461587,75	1719515
3) Доплаты - за ночное время, 40% - за вечернее время 20% - прочее, 20%							194878,4 97439,2 292317,6	229268,7 114634,3 343903
Итого							3507810,7	4126836
3)Районный коэффициент 15%							526171,6	619025,4
5) Основной ФЗП							4033982,3	4745861,4
6) % доплат до годового фонда, 24%							968155,8	1139006,7
7) Выслуга лет, 20%							292317,6	343903
8) Дополнительный ФЗП							1260473,4	1482909,7
9) Годовой ФЗП							5294455,7	6228771,1

Размещено на http://www.allbest.ru/

Среднегодовой фонд заработной платыСрГодФЗП, руб, определяется по формуле

(29)

где ГодФЗП - годовой фонд заработной платы основных производственных рабочих, руб;

Zсп.осн.раб,доп.осн.раб. - численность списочная и численность дополнительная основных рабочих, чел.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Среднемесячная заработная плата одного рабочего СрМесЗП, руб, вычисляется по формуле

Размещено на http://www.allbest.ru/

СрМесЗ(1)= 165451,7/12 = 13787,6руб,

СрМесЗП(2)=194649,1/12 = 16220,8 руб.

7.8 Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих

Годовой фонд вспомогательных рабочих предоставлен в таблице 19.

Таблица 19 - Годовой фонд оплаты труда вспомогательных рабочих

Должность		Количество человек	Тарифный разряд	Тарифная ставка, руб	Трудозатраты	ТарФЗП, руб	Доплаты
							%	руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Слесарь- ремонтник		2	6	34	3480	118320	20	23664
Слесарь восстановительных работ		1	4	26,7	1740	46458	20	9291,6
Электромонтер		2	5	31,22	3480	108645,6	20	21729,12
Автопогрузчик		2	3	26,29	3480	91489,2	20	18297,8
Кладовщик		1	4	26,7	1740	46458	15	6968,7
Уборщик		1	2	24,66	1740	42908,4	15	6436,26
Итого:		9

1	50	59160	201144	30171,6	231315,6	55515,7	23664	79179,7	310495,3
2	50	23229	78978,6	11846,79	90825,4	21798,1	9291,6	31089,7	121915,1
3	40	43458,2	173832,9	26074,9	199907,9	47977,9	21729,12	69707,02	269614,9
4	40	36595,7	146382,7	21957,4	168340,1	40401,6	18297,8	58699,4	227039,5
5	30	13937,4	67364,1	10104,6	77468,7	18592,5	9291,6	27884,1	105352,8
6	30	12872,5	62217,16	9332,6	71549,76	17171,9	8581,7	25753,6	97303,4
									1131721



7.9 Расчет фонда заработной платы специалистов и руководителей

Таблица 20 - Штатная ведомость и расчет фонда заработной платы руководителей и специалистов

Должность	Категория кадров	Число штата, чел	Месячный оклад, руб	Итого за год, руб	Премии	Доплаты	Районный коэффициент, руб	Выслуга лет, руб	Годовой ФОТ, руб
					%	руб	%	руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начальник цеха	руководитель	1	13400	160800	100	160800	-	-	24120	32160	377880
Инженер	специалист	1	9380	112560	100	112560	-	-	16884	22512	264516
Технолог	специалист	1	9380	112560	100	112560	-	-	16884	22512	264516
Механик	специалист	1	9380	112560	100	112560	-	-	16884	22512	264516
Мастер	специалист	4	32160	385920	100	385920	30	115776	57888	77184	2194116
Итого:		8									2194116

Размещено на http://www.allbest.ru/

Среднегодовой фонд заработной платы руководителей и специалистов составляет

СргодФЗП = ГодФЗПрук.спец./Чсп,(31)

СргодФЗП = 2194116/8 = 274264,5руб.

Среднемесячная заработная плата руководителей и специалистов составляет

ЗП_{ср. мес.}=274264,5/12=22855,4руб.

Определяется среднемесячная заработная плата на одного рабочего

ЗП_{ср. мес.на 1 раб.до}=6426176,7/12•50=10710,3руб,

ЗП_{ср. мес.на 1 раб.после}=7360492,1/12•50=12267,5руб.

Среднемесячная заработная плата одного работающего составляет

ЗП_{ср. мес.на 1 ППП.до}=8620292,7/12•58=12385,5руб,

ЗП_{ср. мес.на 1 ППП.после}=9554608,1/12•58=13727,9руб.

7.10 Расчет стоимости ОПФ и амортизационных отчислений

Амортизация - это постепенное перенесение стоимости основных фондов на производственную продукцию, в целях возмещения этой стоимости; это сумма износа, выраженная в денежном выражении и перенесенная на готовую продукцию.

Амортизационные отчисленияА_отч, руб, находятся по формуле

А_отч=Б.ст.•На/100%,(32)

где Б.ст. - балансовая стоимость, руб;

На - норма амортизации, %.

Норма амортизации - это размер ежегодных амортизационных отчислений, выраженный в процентах от первоначальной стоимости.

Норма амортизации берется из справочника.

Балансовая стоимость определяется по формуле

Б.ст.=Ц+Тр.р.+М, (33)

где Ц - цена, руб;

М - монтаж, руб;

Тр.р. - транспортные расходы, руб.

Расчет стоимости ОПФ и амортизационных отчислений приведен в таблице 21.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Таблица 21 - Расчет стоимости ОПФ и амортизационных отчислений

Наименование ОПФ	Количество, шт	Балансовая стоимость ОПФ, руб	Норма амортиза-ции, %	Амортизация, руб
	до	после	до	после		до	после
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Здания	1	1	13608000	13608000	1,2	163296	163296
Итого:
2 Оборудование и транспортные средства -гидроразбиватель - узлоловитель - БДМ - УВК - гауч-мешалка - машинный бассейн - бассейн брака	1 3 1 2 1 1 1	1 3 1 2 1 1 1	339974,4 120681 15859000 171086 9507 176907 7860	339974,4 120681 23477769 171086 9507 176907 7860	11 7,7 5,8 7,7 7 7 10	37397,2 9292,4 919822 13173,6 665,5 12383,5 786	37397,2 9292,4 1361710,6 13173,6 665,5 12383,5 786
- насос 4К-6 - насос 200Д60б - насос 5БМ-7 - бак оборотной воды - рулоно - упаковочный станок - транспорт.средства Итого Прочие Итого Всего	2 2 1 1 1		11950 27007 6669 17017 508291 131350 17387299,4 3477459,9 20864759,3 34472759,3	11950 27007 6669 17017 508291 131350 25006068,4 5001213,7 30007282,1 43615282,1	10 10 10 10 11 16,7	1195 2700,7 669,9 1701,7 55912 21935,45 1077631,95 486844,4 1564476,35 1727772,35	1195 2700,7 669,9 1701,7 55912 21935,45 1519520,55 700169,918 2219690,5 2382986,5

Размещено на http://www.allbest.ru/

7.11 План по себестоимости продукции

Данный план является сводным и включает показания всех разделов курсовой работы. Для определения себестоимости конкретного вида продукции составляется калькуляция себестоимости продукции.

Для определения всех затрат, которые имеет предприятие по выпуску продукции составляется смета затрат на производство.

Смета состоит из 4 неизменных элементов и отвечает на вопрос: «что израсходовано».

Смета расходов на эксплуатацию и содержание оборудования представлена в таблице 22.

Таблица 22 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Статьи расходов	Затраты, руб
	до	после
1	2	3
1 Расходы по содержанию оборудования, транспорта и других рабочих мест, в т.ч. а) зарплата вспомогательных рабочих; б) ЕСН; в) вспомогательные материалы и услуги вспомогательных цехов	905376,8 271613,04 271613,04	905376,8 271613,04 271613,04
2 Амортизация производственного оборудования, транспортных средств и прочих основных фондов	1564476,35	2219690,5
3 Текущий ремонт производственного оборудования и транспортных средств (30%)	469342,9	665907,15
4 Возмещение износа малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и расходы по их восстановлению (15%)	78223,8	110984,5
5 Прочие расходы (15%)	534096,9	666777,8
Всего затрат:	4094742,8	5111962,83



7.12 План материально-технического обеспечения

План материально-технического обеспечения представлен в таблице 23.

Таблица 23 - Смета цеховых расходов

Статьи расходов	Затраты, руб
1	2
1. Содержание цехового персонала в том числе а) з/п цехового персонала	2194116
б) СВССО (30% от п. а)	658234,8
2. Содержание зданий, сооружений, инвентаря, в том числе а) з/п вспомогательных рабочих (20% от ФОТ год)	226344,2
б) СВССО (30% от п. а)	67903,26
в) вспомогательные материалы и услуги вспомогательных цехов	67903,26
г) электроэнергия осветительная	214,2
д) пар на бытовые нужды	16904,16
е) вода бытовая	5077800
3. Амортизация зданий и сооружений	163296
4. Текущий ремонт зданий и сооружений ( 30% от п 3)	48988,8
5. Расходы по охране труда (2-5 % от ФОТгодвсех рабочих)	128523,5
Всего затрат по смете	8650228,3

7.13 Себестоимость продукции

Для определения себестоимости продукции, а так же себестоимости единицы продукции составляется калькуляция по калькуляционным статьям.

Калькуляция себестоимости кабельной бумаги КМП- 120 представлена в таблице 24.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Таблица 24- Калькуляция себестоимости кабельной бумаги КМП - 120

Наименование	Затраты на	Удельный вес, %
	1000 т, руб	Выпуск, руб
	до	после	до	после	до	после
1	2	3	4	5	6	7
1 Сырье и материалы	21230	20501	6315925	7175350	20,35	21
2 Топливо на технологические нужды	752,5	752,5	223868,8	263375	0,7	0,8
3 Энергия на технологические нужды	720	720	214200	252000	0,7	0,7
4 Основная зарплата производственных рабочих	13558,6	13559,6	4033982,3	4745861,4	13	13,9
5 Дополнительная зарплата производственных рабочих	4236,9	4861,9	1260473,4	1482909,7	4,1	4,3
6 СВССО	5338,9	5338,8	1588336,7	1868631,3	5,1	5,5
7 Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	13763,8	13605,6	4094742,8	5111962,8	13,2	15
8 Цеховые расходы	29076,4	24714,9	8650228,3	27,9	25,3
Цеховая себестоимость	88735	84477,8	26398661,5	29567222,7	85,1	86,5
9 Общехозяйственные расходы	13559,6	11525,7	4033982,3	13	13
Производственная себестоимость	102294,6	96003,4	30432643,8	33601205	98,1	98,1
10 Коммерческие расходы	2045,9	1739	608652,9	1,9	1,9
Полная себестоимость	104283,7	97693,5	31024392,5	34192739,5	100	100

Размещено на http://www.allbest.ru/

Цеховая себестоимость - это сумма затрат, которую имеет цех по изготовлению продукции и она Цех с/с, руб, определяется по формуле

Цех с/с = ОПРасходы + Цех расх., (34)

где ОПРасходы - основные расходы, руб;

Цех расх. - цеховые расходы, руб.

Производственная себестоимость - это сумма затрат, которые имеет предприятие по выпуску продукции и она Пр с/с, руб, определяется по формуле

Пр с/с = Цех с/с + Общ. расх.,(35)

где Общ.расх. - общехозяйственные расходы, руб.

Полная себестоимость - сумма затрат на производство и реализацию продукции и она Полная с/с, руб, определяется по формуле

Полная с/с = Пр с/с + Ком. расходы, (36)

где Ком.расходы - коммерческие расходы (берутся 2 % от производственнойсебестоимости), руб.

7.14 Смета затрат на производство

Таблица 25 -Смета затрат на производство

Элементы затрат	Затраты руб
	до	после
1	2	3
1 Материальные затраты
- Сырье и материалы	6315925	7175350
- Электроэнергия	5077800	5077800
- Вода	240773	280279,2
- Пар	214414,2	252000
- Вспомогательные материалы и услуги вспомогательных цехов	339516,3	339516,3
Итого:	12188428,5	13124945,5
2 Затраты на оплату труда
- ФЗП вспомогательных рабочих	1131721
- ФЗП цехового персонала	2194116
- Осн. ФЗП производственных рабочих	4033982,3	4745861,4
- Доп. ФЗП производственных рабочих	1260473,4	1482909,7
- СВССО ( 30% )	2586087,8	2866382,4
Итого:	11206380,5	12420990,5
3 Амортизация основных фондов
- Амортизация оборудования и транспортных средств	1564476,35	2219690,5
- Зданий и сооружений	163296
Итого:	1727772,35	2382986,5
4 Прочие затраты
- Текущий ремонт оборудования	469342,9	665907,15
- Текущий ремонт зданий	48988,8
- Возмещение износа инструментов	78223,8	110984,5
- Прочие расходы	534096,9	666777,8
- Расходы по охране труда	128523,5
- Общехозяйственные расходы	4033982,3
- Коммерческие расходы	608652,9
Всего	31024392,45	34192739,45

7.14 Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели цеха по выработке кабельной бумаги марки КМ-120 представлены в таблице 26.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Таблица 26 - Технико-экономические показатели

Наименование	Единица измерения	Показатели	Изменения
		до	после	абсолютные	%
1	2	3	4	5	6
1 Производственная продукция	т	297,5	350	52,5	17,6
2 Стоимость производственной продукции	тыс. руб	40331718	47449080	7117362	17,6
3 Цена за 1 м3	руб	135568,8	135568,8	-	-
4 Производительность труда на 1 работающего	т	5,13	6,03	0,9	17,6
5 Производительность труда на 1 рабочего	т	5,95	7	1,05	17,6
6 Численность ППП	чел	58	58	-	-
7 Численность рабочих	чел	50	50	-	-
8 ФОТ ППП	тыс. руб	8620,29	9554,6	934,3	10,8
9 ФОТ рабочих	тыс. руб	6426,18	7360,5	934,4	10,8
10 Среднегодовая зарплата 1 работающего	руб	148625,7	164734,6	16108,9	10,8
11 Среднегодовая зарплата 1 рабочего	руб	128523,5	147209,8	58686,3	45,6
12 Среднемесячная зарплата 1 работающего	руб	12385,5	13727,9	1342,4	10,8
13 Среднемесячная зарплата 1 рабочего	руб	10710,3	12267,5	1557,2	14,5
14 Полная себестоимость продукции	тыс. руб	31024392,45	34192739,45	3168347	10,2
15 Себестоимость 1т	руб	104283,7	97693,5	-6590,2	-6,5
16 Прибыль произведенной продукции	тыс. руб	9307325,6	13256340,6	3949014,95	42,4
17 Рентабельность продукции	%	30	38,8	8,8	29,3
18 Рентабельность предприятия	%	20,1	23,5	3,4	16,9
19 Затраты на 1 рубль товарной продукции	коп	77	72	-5	-6,5
20 Фондоотдача	руб	1,17	1,2	0,03	2,6
21Экономия от снижения себестоимости продукции	тыс. руб	-	2306570	-	-
22 Экономия за счет увеличения продукции	тыс. руб	-	2238390	-	-
22 Срок окупаемости	год	-	3,3	-	-

Размещено на http://www.allbest.ru/

Затраты на 1 руб. ТП Z_{1 руб ТП}, руб, определяются по формуле

Z_{1 руб ТП}=Пс/с/ТП, (37)

Z_{1 руб ТП до}=31024392,45/40331718=0,77 руб. или 77коп,

Z_{1 руб ТП после}=34192739,45/474490,8=0,72 руб. или 75 коп.

Фондоотдача Ф_отд, руб, определяется по формуле

Ф_отд=ТП/ОПФ,(38)

гдеОПФ - стоимость основных производственных фондов, руб.

Ф_{отд до}=40331718/34472759,3=1,17руб,

Ф_{отд после}=47449080/43615282,1=1,2 руб.

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений Т_ок, год, определяется по формуле

Т_ок=Доп.к.в./Э_с, (39)

Т_ок=7618769/2306570= 3,3 года.

Экономия себестоимости Э_с, руб, определяется по формуле

Э_с=(с/ст_до-с/ст_после)•V_после,(40)

где с/ст_до - себестоимость до реконструкции на единицу продукции, руб;

с/ст_после- себестоимость после реконструкции на единицу продукции, руб;

V_после - объем товарной продукции после реконструкции, т.

Э_с =(104283,7-97693,5)•350= 2306570руб.

Экономия Э_V, руб, определяется по формуле

Э_V=((Р_у.п./V_до)-(Р_у.п./V_после))•V_после,(41)

где Р_у.п. - расход условно постоянный, тыс. руб;

V_до - объем товарной продукции до реконструкции, т;

V_после - объем товарной продукции после реконструкции, т;

Э_V = (42636 - 36240,6)•350 = 2238390 руб.



Заключение

В данном дипломном проекте на тему «Реконструкция прессовой части бумагоделательной машины» ставилась задача выбрать и разработать наиболее выгодные проектируемые способы модернизации и сравнить их с базовым вариантом. Я установила дополнительный горячий пресс. При использовании данного пресса наблюдается рост выпуска продукции с 297,5т/год до 350 т/год, рост производительности труда, прирост прибыли. Полная себестоимость 1туменьшается на 6,5% и равняется затрам на 1р ТП. Прибыль составляет 13256340,6руб. Рентабельность продукции 38,8%.Экономия себестоимости составила 2306570 руб. Срок окупаемости 3,3 года. Очевидно, что использование горячего пресса предпочтительнее в условиях работы Мурыгинского ЦБК.



Список литературы

1 Серкин В.В. Руководство к курсовому и дипломному проектированию. Методическое пособие для студентов специальности 2602 «Технология деревообработки». - К.: Кировский лесопромышленный колледж, 2005. - 86 с.

2 Иванов С. Н. Технология бумаги. - М.,1970. - 342с.

3Справочник по бумагоделательному оборудованию. - М.,1969. - 250с.

4 Примаков С. Ф. Производство бумаги. - М., 1987. - 406с.

5Колупаева Е.Н. Руководство к курсовому и дипломному проектированию. - К., 2012. - 23 с.

6 Шитов А. Ф.Технология ЦБП.- М.: Лесная промышленность,1978. - 220с.

7 Справочник бумажника. - М.:Лесная промышленность,1965.- 230с.

8. Галимзянов Ф. Г. Вентиляторы, - М.: Машиностроение, 1967. - 158с.

9 Справочник лесохимика. - М.: Лесная промышленность,1987.- 272с.

10 Сафронова В.А. Экономика предприятия. Учебник для ВУЗов. - М., Юристи, 2002. - 608 с.



Приложение А

(справочное)

Перечень сокращений

Перечень сокращений в пояснительной записке:

- з/п - заработная плата;

- ППП - промышленно-производственный персонал;

- СВССО - страховые взносы на социальное страхование обеспечение;

- ГФЗП - годовой фонд заработной платы;

- ОПФ - основные производственные фонды;

- Об.С - оборотные средства;

- ЭФВ - эффективный фонд времени;

- КФВ - календарный фонд времени;

- ТП - товарная продукция;

- МТО - материально-техническое обеспечение.

Размещено на Allbest.ru