Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству "Стифниновой кислоты" мощностью 30тыс. кг

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовой проект

по экономике, организации и планированию химического производства

на тему технико-экономическое обоснование создания

цеха по производству «Стифниновой кислоты» мощностью 30тыс.кг.

Содержание

Задание по курсовому проекту

Введение

1. Организация производства

1.1 Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта

1.2 Расчет фонда времени работы оборудования в году

2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта

2.1 Расчет сметной стоимости зданий и сооружений

2.2 Расчет сметной стоимости оборудования

3. Расчет численности персонала

3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего

3.2 Расчет численности основных производственных рабочих

3.3 Расчет численности вспомогательных рабочих основных цехов

3.4 Расчёт численности служащих

4. Расчет фонда заработной платы персонала

4.1 Расчет фонда заработной платы рабочих

4.2 Расчет фонда заработной платы служащих

4.3 Сводные показатели по труду и заработной плате

5. Расчет проектной себестоимости продукции

6. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства

7. Выводы по проекту

Список использованной литературы

Задание по курсовому проекту на тему

Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству «Стифниновой кислоты»

Годовой выпуск продукции - 30 000 кг

Режим работы - периодический, 5-дневная рабочая неделя, 2 смены с продолжительностью по 8 часов.

Условия труда - вредные.

Нормы межремонтных пробегов и простоев оборудования

Наименование оборудования	Нормы пробегов оборудования между ремонтами, ч	Нормы простоев оборудования в ремонте, ч
	Текущими ТТ	Капитальными ТКАП	Текущем РТ	Капитальном РКАП
Реактор с мешалкой и рубашкой	1440	25920	24	104

Строительный объем зданий в м³

Наименование зданий и сооружений	Тип строительных конструкций	Строительный объем, м3	Годовая норма амортизации
Здания: Производственные, Вспомогательные и служебно-бытовые	1 эт., ж/б	1332,8	1,2
Сооружения: Эстакады Грозощита	ж/б ж/б	500 350	2,5 2,5

Перечень и характеристика оборудования

Наименование оборудования	Количество	Оптовая цена за единицу, тыс. руб.	Годовая норма амортизации
1. Аппарат (1000 л)	3	850	14
2. Аппарат (1600 л)	1	1050	14
3. Мерник (50 л)	3	85	14
4. Мерник (80 л)	1	90	14
5. Мерник (800 л)	2	650	14
6. Мерник (200 л)	1	300	14
7. Вакуум - воронка	2	80	14
8. Емкость (1800 л)	2	370	14
9. Емкость (640 л)	2	210	14
10. Емкость (50 л)	4	75	14
11. Емкость (800 л)	1	325	14
12. Емкость (150 л)	1	175	14
13. Насос	8	5	14

Перечень операций, их периодичность и продолжительность для старшего аппаратчика на обслуживание одного аппарата за смену

Операция	Периодичность	Продолжительность одной операции, мин
1. Контроль загрузки сырья	1 час	3
2. Регулировка подачи сырья	2 часа	10
3. Контроль температуры	1 час	1
4. Регулирование температур	2 часа	3
5. Запись показаний в журнал	2 часа	2
6. Отбор проб на анализ	2 часа	15
7. Запись данных анализа	2 часа	5

Численность основных рабочих

Наименование	Разряд	Норма обслуживания	Количество аппаратов
1. Старший аппаратчик	5	расчет	4
1. Аппаратчик	4	2	4

Численность вспомогательных рабочих

Наименование	Разряд	ЛЯВ в смену	Количество смен в сутки
1. Дежурный слесарь	4	1	2
2. Дежурный электрик	4	1	2
3. Слесарь по КиП	4	1	2
4. Электрослесарь	4	1	2
5. Лаборант	4	1	2
6. Уборщик производственного помещения	2	1	2
8. Кладовщик	2	1	2
9. Табельщик	2	1	2

Численность служащих

Наименование должности	Категория	Число штатных единиц в смену, чел	Количество смен	Разряд
1. Начальник цеха	Руководитель	1	1	13
2. Зам нач. цеха	Руководитель	1	1	12
3. Мастер-технолог	Руководитель	1	2	8
4. Экономист	Специалист	1	1	8
5. Механик	Специалист	1	1	8
6. Мастер КиП	Специалист	1	1	8
7. Энергетик	Специалист	1	1	8
8. Начальник смены	Руководитель	1	2	8

Мощность электрооборудования

Наименование оборудования	Номинальная мощность, кВт	Количество
Электродвигатели к реактору	0,4	4

Сырье и материалы для производства продукции

Наименование	Ед. изм.	Расход на 1 кг готового продукта	Цена за ед., тыс. руб.
Сырье и материалы:
1. Азотная кислота	кг	1,56	67
2. Серная кислота	кг	7,35	37
3. Резорцин	кг	0,63	535
4. Бикарбонат натрия	кг	0,74	39
5. Вода	м3	0,53	10
6. Гидроксид натрия	кг	32,81	30
7. Железные стружки	кг	0,07	70
Топливо и энергия на технологические цели:
1. Электроэнергия	кВт*ч

Введение

Темой курсового проекта являются технико-экономические расчёты к проекту создания цеха по производству «Стифниновой кислоты».

Стифниновая кислота или тринитрорезорцин (TNR) представляет собой кристаллический продукт от желтого до желтокоричневого цвета, который действует как слабое взрывчатое вещество. Его эмпирическая формула имеет вид:

Тринитрорезорцин впервые был получен в 1808 г. Шеврелем. В 1846 г. Боттгер и Виль, вновь получившие это вещество, назвали его стифниновой кислотой. В 1871 г. Штенхузом и Шредером было показано, что стифниновая кислота является продуктом нитрования резорцина.

Целью курсового проекта является наиболее эффективным образом спроектировать отделение производства.

Задачи для достижения поставленной цели:

1. Решить вопрос организации производства

2. Рассчитать сметную документацию

3. Найти численность работников

4. Рассчитать производительность труда

5. Рассчитать фонд заработной платы

6. Определить себестоимость продукции

7. Определить значения технико-экономических показателей и технико-экономическую эффективность проектируемого цеха

8. Сделать вывод о строительстве цеха

1. Организация производства

В данном разделе рассматривается организация производственного процесса на проектируемом объекте, описывается режим работы этого объекта и рассчитывается эффективный фонд времени работы ведущего оборудования в году.

1.1 Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта

В задании принят периодический режим работы проектируемого объекта с 5-дневной рабочей неделей (2 смены в день по 8 часов). Условия труда рабочих вредные. Режим работы предусматривает количество рабочих дней в году, число рабочих смен в сутки, их длительность и продолжительность рабочей недели. стифниновая кислота

Периодический режим предполагает работу оборудования с остановкой в выходные и праздничные дни, он характерен для машинных, машинно-ручных и ручных процессов, где оборудование может быть остановлено в любое время без ущерба для производственного процесса.

В курсовом проекте работы проектируемого объекта принимается, как правило, такой же, как на аналогичном предприятии. При этом следует предусматривать, если это возможно и целесообразно, повышение сменности и использование непрерывного режима работы, что должно способствовать улучшению использования оборудования во времени.

1.2 Расчет фонда времени работы оборудования в году

Годовой фонд времени работы рассчитывается только для основного технологического оборудования, определяющего производственную мощность проектируемого объекта. Этот расчет проводится путем составления баланса времени работы оборудования в году (Табл.1), в котором последовательно определяют номинальный (режимный) и эффективный фонды времени работы оборудования.

Календарный фонд времени работы оборудования Тк принимается в проектных расчетах равным 365 дней или 8760 часов.

Номинальный фонд времени работы оборудования Тн определяется путем исключения из календарного фонда времени остановок оборудования, предусматриваемых принятым в проекте режимом работы. В данном случае мы имеем периодический режим работы.

В таких производствах номинальный фонд времени определяется путём исключения из календарного фонда числа праздничных и выходных дней и часов сокращения рабочих смен в предпраздничные дни.

Эффективный фонд времени работы оборудования в году Тэф определяется путем исключения из номинального фонда времени в часах длительности простоя оборудования во всех видах планово-предупредительного ремонта и по технологическим причинам, которое рассчитывается исходя из норм продолжительности межремонтных пробегов по каждому виду ремонтов, ремонтного цикла и длительности каждого ремонта. Эти нормы принимаются по данным действующих предприятий или по нормативно-справочным материалам.

На основании принятых норм определяется количество всех видов ремонтов за ремонтный цикл ( Тр.ц.= Ткап =25920ч ) и время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год.

Количество ремонтов оборудования за ремонтный цикл определяется следующим образом:

а) общее количество ремонтов ( nрем ):

n_рем = Т_р.ц./ Т_т

n_рем=25920/1440=18 ремонтов

б) количество текущих ремонтов ( nт ):

n_т =(Т_р.ц./Т_т)-1

nт =18-1=17

Время простоя оборудования в среднем за год определяется следующим образом:

а) в капитальном ремонте (Пк):

П_к=Р_к*(Т_к.у./Т_{р.ц .})

где Т_к.у.- условный календарный годовой фонд времени - 3968

Пк=(104-24*2)*3968/25920=8,6час.

б) в текущем (Пт):

П_т=Р_т* n_т *(Т_к.у./Т_р.ц.)

П_т=24*17*3968/25920=62,5час.

В таблицу заносим максимальные значения планируемых остановок оборудования:

Пк= 8,6час.

Пт=62,5 час.

В сумме планируемые остановки оборудования в рабочие дни:

П=П_к+П_т+П_техн.

где Птехн.- время простоя оборудования по технологическим причинам-40 час.

П=8,6+62,5+40=111,1 час.

Эффективный фонд времени работы:

Т_эф.=Т_н-П

Тэф.=3968-111,1=3856,9 час.

Коэффициент экстенсивного использования оборудования (Кэ):

К_э=Т_эф.ч./Т_к.ч.

Кэ=3856,9/8760=0,44

Таблица1.Баланс времени работы оборудования в году.

Элементы времени	Производство с периодическим режимом работы, 5-дневная рабочая неделя с 8-часовыми сменами, 2-сменная работа
Календарный фонд времени Тк:
в днях	365
в часах	8760
Нерабочие дни по режиму:	116
праздничные	12
выходные	104
остановки на ремонт коммуникаций	-
Количество дней работы в году по режиму (Др)	249
То же - в часах	3984
Внутрисменные остановки	16
Номинальный (режимный) фонд Тн, час	3968
Планируемые остановки оборудования в рабочие дни, час.:
на капитальный ремонт	8,6
на текущий ремонт	62,5
по технологическим причинам	40
Итого	111,1
Эффективный фонд времени работы Тэф., час	3856,9
Коэффициент экстенсивного использования оборудования Кэ	0,44

2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта

Капитальные вложения в проектируемый объект принято называть полной сметной стоимостью этого объекта. В проектных организациях расчет капитальных затрат осуществляется путем составления локальных смет затрат на строительство зданий и сооружений, на приобретение и монтаж оборудования, КИП, трубопроводов и т. п. В курсовом проекте эти затраты рассчитываются по укрупненным нормативам.

В проектных расчетах принято условно считать, что полная сметная стоимость объекта соответствует стоимости его основных фондов, по которым исчисляется амортизация.

2.1 Расчет сметной стоимости зданий и сооружений

Согласно заданию на курсовое проектирование производственные, вспомогательные и служебно-бытовые помещения размещены в одном цехе вместе. Строительный объем зданий задан по наружному диаметру. Производственные, вспомогательные и служебно-бытовые здания занимают, согласно заданию, объем в 1332,8 м³, а сооружения - 850 м³.

Справочные данные

Ориентировочная стоимость 1 куб.м общестроительных работ в зависимости от объёма зданий

Вид зданий	Стоимость 1 куб.м общестроительных работ в руб. (при объёме зданий тыс. куб.)
	до 10	11-20	21-50	свыше 50
Одноэтажные	3200-3900	2700-3150	2250-2700	1850
Двух- и более этажные	2700-3150	2250-2700	1800-2250	1650

Если этажность в задании не указана, то принимаем за одноэтажное!

Из данных видно, что укрупнённая стоимость единицы общестроительных работ равна 3200руб.

Общая стоимость общестроительных работ определяется перемножением строительного объема и укрупненной стоимости единицы общестроительных работ:

Производственные, вспомогательные и служебно-бытовые здания:

1332,8*3200=4 264 960руб.

Сооружения:

(500+350)*3200=2 720 000руб.;

Капитальные затраты на санитарно-технические и прочие строительные работы определяются в процентах к стоимости общестроительных работ (20%):

Производственные, вспомогательные и служебно-бытовые здания:

4 264 960*0,2=852 992руб.

Сооружения:

2 720 000*0,1=272 000руб.;

Итого:

производственные и вспомогательные здания: 4 264 960+852 992=5 117 952руб.;

служебно-бытовые здания: 2 720 000+272 000=2 992 000руб.;

Внеобъемные затраты примем ориентировочно в размере 30% к сумме затрат на общестроительные, санитарно-технические и прочие строительные работы.

Производственные, вспомогательные и служебно-бытовые здания:

5 117 952*0,30=1 535 386руб.;

сооружения: 2 992 000*0,30=897 600руб.;

Полная сметная стоимость:

Производственные, вспомогательные и служебно-бытовые здания:

5 117 952+1 535 386=6 653 338руб.;

сооружения: 2 992 000+897 600=3 889 600руб.;

Норма амортизационных отчислений составляет 1,2% для зданий, 2,5% для сооружений.

Сумма амортизационных отчислений:

для производственных, вспомогательных и служебно-бытовых зданий:

6 653 338*0,012=79 840руб.;

для сооружений: 3 889 600*0,025=97 240руб.;

Расчет сметной стоимости зданий сведен в Таблицу 2

Таблица 2.Расчет капитальных затрат на строительство зданий.

Наименование зданий	Тип строительных конструкций зданий	Строительный объём, м3	Укрупнённая стоимость единицы общестроительных работ, руб.	Общая стоимость общестроительных работ, руб.	Санитарно-технические и прочие работы, руб.	Итого, руб.	Внеобъёмные затраты, руб.	Полная сметная стоимость, руб.	Годовая сумма амортизационных отчислений
									Норма, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здания
Производственные и вспомогательные и служебно-бытовые	ж/б ж/б	1332,8	3200	4 264 960	852 992	5 117 952	1 535 386	6 653 338	1,2	79 840
Сооружения
Эстакады	ж/б ж/б	500	3 200	1 600 000	160 000	1 760 000	528 000	2 288 000	2,5	57 200
Грозощита	ж/б	350	3 200	1 120 000	1 12 000	1 232 000	369 600	1 601 600	2,5	40 040
Итого				2 720 000	272 000	2 992 000	8 97 600	3 889 600		97 240
Всего по зданиям и сооружениям				6 984 960	1 124 992	8 109 952	2 432 986	10 542 938		177 080

1.2106066006 2.2 Расчет сметной стоимости оборудования

Общая величина капитальных затрат на оборудование определяется в курсовом проекте как сумма капиталовложений в технологическое оборудование, КИП и средства автоматизации, технологические внутрицеховые трубопроводы, инструменты, приспособления и производственный инвентарь и электрооборудование.

Капиталовложения в технологическое оборудование (его сметная стоимость) складываются из затрат на приобретение оборудования, его доставку (транспортные и заготовительно-складские расходы) и монтаж.

Оптовые цены на стандартное химическое оборудование берутся из соответствующей справочной литературы.

Затраты на доставку технологического оборудования и его монтаж исчисляется по нормативам, принимаемым проектными организациями, в процентах к затратам на приобретение оборудования.

Таблица 3.Расчет капитальных затрат на оборудование.

№ п/п	Наименование оборудования и его краткая характеристика	Количество единиц оборудования	Оптовая цена единицы оборудования, тыс. руб.	Сумма затрат на приобретение оборудования, тыс. руб.	Дополнительные затраты на доставку и монтаж	Сметная стоимость, тыс. руб.	Годовая сумма амортизационных отчислений	Примечание
					в %	в тыс. руб.		Норма, %	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование
	Аппарат (1000л)	3	850	2550	20	510	3060	14	428,4	(2),(3) и (4) взяты из задания. (5)=(3)*(4) (7)=0,20*(5) (8)=(5)+(7) (10)=0,14*(8)
	Аппарат (1600л)	1	1050	1050	20	210	1260	14	176,4
	Мерник (50л)	3	85	255	20	51	306	14	42,84
	Мерник (80л)	1	90	90	20	18	108	14	15,12
	Мерник (800л)	2	650	1300	20	260	1560	14	218,4
	Мерник (200л)	1	300	300	20	60	360	14	50,4
	Вакуум -воронка	2	80	160	20	32	192	14	26,88
	Емкость (1800л)	2	370	740	20	148	888	14	124,32
	Емкость (640л)	2	210	420	20	84	504	14	70,56
	Емкость (50л)	4	75	300	20	60	360	14	50,4
	Емкость (800л)	1	325	325	20	65	390	14	54,6
	Емкость (150л)	1	175	175	20	35	210	14	29,4
	Насос	8	5	40	20	8	48	14	6,72
	Итого	-	-	7705	-	1541	9246	14	1294,4	Суммы
	Неучтенное Технологическое и подъёмно-транспортное оборудование	-	-	-	-	-	1849,2	14	258,89	20% от сметной стоимости оборудования
	Итого технологическое и подъёмно-транспортное оборудование	-	-	-	-	-	11095,2		1553,3	итого+ неучтённое
II	КИП и средства автоматизации	-	-	-	-	-	1109,52	18	199,7136	См.стоим.=0,10*итого неучт., (10)=0,18*(8)
III	Технологические внутрицеховые трубопроводы	-	-	-	-	-	554,76	14	77,667	См.стоим.=0,05*итого неучт., (10)=0,14*(8)
IV	Инструменты, приспособления, произв. инвентарь	-	-	-	-	-	332,856	16	53,257	См.стоим.=0,03*итого неучт., (10)=0,16*(8)
V	Силовое электрооборудование	-	-	-	-	-	7,6	12	0,912	1,6=ном.мощ.*кол, Из расчёта 4750руб. за кВт уст. мощности, (8)=4,750*1,6 (10)=0,12*(8)
	Всего капитальных затрат на оборудование	-	-	-	-	-	13099,94		1884,88	Суммы

На основании проведенных выше расчетов составляется сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект и определяется укрупненная структура основных фондов. Здесь же указывается годовая сумма амортизационных отчислений от стоимости основных фондов, а также рассчитываются удельные капиталовложения на единицу продукции.

Таблица 4. Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект.

Объекты	Капитальные вложения (сметная стоимость)	Удельные капиталовложения, тыс. руб/нат.ед(т)	Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1.Объекты основного производственного назначения: а) Здания и сооружения	10 542,9376	44,59	351,43	177,08
б) Оборудование	13 099,94	55,41	436,66	1884,88
Итого:	23 642,87	100	788,1
2.Объекты подсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения	16 550,01
Всего	40192,89		1339,77

Расчет к таблице 4:

Сметная стоимость основных фондов для зданий была определена в таблице 2(итог в графе "Полная сметная стоимость"), которая равна 10542,938 тыс. руб.

Сметная стоимость основных фондов для оборудования была определена в таблице 3(итог в графе "сметная стоимость"), которая равна 13 099,94 тыс. руб.

Находим итоговую сметную стоимость:

10 542,9376+13 099,94=23 642,87тыс. руб.

Удельные капиталовложения рассчитываем путем деления итоговой сметной стоимости на проектируемый годовой выпуск продукта -30т стифниновой кислоты

Куд =23 642,87/30 = 788, 1 тыс. руб/т.

Годовая сумма амортизационных отчислений для зданий была определена в таблице 2 (177,08 тыс. руб.), для оборудования в таблице 3 (1884,88 тыс. руб).

Сметная стоимость объектов подсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения рассчитывается как 70% от сметной стоимости объектов основного производственного назначения.

3. Расчет численности персонала

Численность трудящихся проектируемого объекта рассчитывается по категориям и группам работников: основные рабочие, вспомогательные рабочие ( включая дежурный и ремонтный персонал), инженерно-технические работники(ИТР), служащие и младший обслуживающий персонал(МОП). Это подразделение обусловлено характером выполняемой работы и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп работников на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции. Численность трудящихся определяется также по профессиям и специальностям, а рабочих - и по тарифным разрядам.

При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для ИТР, служащих и МОП определяется только их штатный состав. В проекте не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену. Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.

Основными исходными данными для расчета численности трудящихся проектируемого объекта являются:

- проектируемый годовой объем производства продукции;

- среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;

- нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;

- производственная структура и схема управления проектируемого объекта.

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

3.1 Составление баланса рабочего времени

одного среднесписочного рабочего

Баланс рабочего времени составляется в днях и часах для групп рабочих, имеющих одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего.

При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонды времени.

Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем вычитания из календарного фонда количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы проектируемого производства. Число выходных и праздничных дней в производствах с периодическим режимом работы следует принимать таким же, как и при расчете баланса времени работы оборудования.

Эффективный фонд рабочего времени в днях (Вэф дн) представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу( в днях) в связи с очередными и дополнительными отпусками, отпусками для учащихся, декретными отпусками болезнями. Умножение эффективного фонда рабочего времени в днях на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего(Вмг).

Для определения эффективного фонда рабочего времени в часах из максимального количества рабочих часов необходимо исключить внутрисменные потери рабочего времени(в часах) : сокращенные часы работы в предпраздничные дни, перерывы в работе для кормящих матерей и сокращенные часы работы для подростков.

Средняя продолжительность рабочей смены определяется делением эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.

Таблица 5.Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

Элементы времени	Производство с периодическим режимом работы
	5-дневная рабочая неделя с 8-ми часовыми сменами (2-сменная работа)
Календарный фонд времени Т, дни	365
Нерабочих дни - всего в том числе - праздничные - выходные	116 12 104
Номинальный фонд рабочего времени Вн: в днях Внд в часах Внч	249 1992
Целодневные невыходы на работу Дцн, дни: очередные и дополнительные отпуска отпуска учащимся декретные отпуска невыходы на работу по болезни	20(22) 2 1 8
Итого целодневных невыходов	31(33)
Эффективный фонд рабочего времени Вэф дн, дни	218
Максимальное количество рабочих часов Вмч в год	1744
Внутрисменные потери рабочего времени (сокращённые часы рабочих смен): в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам	8 10
Итого	18
Эффективный фонд рабочего времени Вэфч, ч	1726
Средняя продолжительность рабочей смены, ч	7,91

Пояснения к расчету таблицы:

365 - число дней в году.

Выходные составляют 116 день.

Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется следующим образом:

Внд = 365 -116 = 249 дней

Номинальный фонд времени в часах получается умножением номинального фонда рабочего времени на продолжительность рабочей смены:

Внч=249*8 = 1992 часа.

Целодневные невыходы на работу Дцн - цифра принята условно согласно среднестатистическим данным исследования для данного режима работы.

Эффективный фонд рабочего времени Вэф дн. =Вн -Дц.н. = 249 - 31 = 218 дней.

Максимальное количество рабочих часов Вмч = 218*8 = 1744 часов в год.

Внутрисменные потери рабочего времени приняли 18 часов.

Эффективный фонд рабочего времени Вэфч = 1744 - 18 = 1726 часов.

Средняя продолжительность рабочего времени: 1726/218 = 7,91.

Расчет численности основных производственных рабочих.

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.

Для расчета численности основных и вспомогательных рабочих составим Таблицу 7.

Таблица 6. Перечень операций, их периодичность и продолжительность для старшего аппаратчика на обслуживание одного аппарата за смену.

Наименование трудовых операций	Периодичность выполнения операции	Количество операций в смену	Средняя продолжительность операции	Общее время на выполнение операций за смену, мин.
Контроль загрузки сырья	1 час	8	3	24
Регулировка подачи сырья	2 часа	4	10	40
Контроль температуры	1 час	8	1	8
Регулирование температур	2 часа	4	3	12
Запись показаний в журнал	2 часа	4	2	8
Отбор пробы на анализ	2 часа	4	15	60
Запись данных анализа	2 часа	4	5	20
Итого	-	-	-	172

Пояснение:

Количество операций за смену определяется делением продолжительности рабочего дня (8 часов) на периодичность выполнения операций.

Общее время на выполнение операций за смену определяется произведением количества операций за смену на среднюю продолжительность операций.

Итоговое время на выполнение операций аппаратчиком за смену 172 мин.

Методика расчета численности основных производственных рабочих зависит от принятого в курсовом проекте производственного процесса, особенностей организации труда и его нормирования.

При аппаратурных процессах производства применяются два вида обслуживания оборудования:

а) зонно-агрегатное обслуживание;

б) комплексно-технологическое взаимозаменяемое обслуживание (КВО).

В данном производстве применяется первый вид обслуживания.

При зонно-агрегатном обслуживании за каждым рабочим (бригадой) закрепляется отдельный аппарат, или группа однотипного оборудования, или зона обслуживания, включающая как основное технологическое оборудование (реактор, печь и т.п.), так и вспомогательное оборудование (мерники, насосы, бункера, сборники, накопители и т.п.) .

При зонно-агрегатном обслуживании численность рабочих определяется по нормам обслуживания (Ноб) аппаратов и машин. В курсовом проекте необходимо рассчитать норму обслуживания для основных производственных рабочих по одной из ведущих специальностей. Для рабочих остальных специальностей Ноб принимается по данным действующих предприятий.

Н_об=Р_оп.см./Р_{ап.оп.см}.

Роп.см.- время оперативной работы рабочего за смену;

Рап.оп.см.- время оперативной работы по обслуживанию одного аппарата в смену.

Рап.оп.см.=172 мин (таблица 7)

Время оперативной работы за смену рассчитывается путем вычитания из продолжительности смены (Тсм) (Длительность смены при 8-часовом рабочем дне Тсм=480 мин) устанавливаемых по проектируемому балансу нормируемых затрат времени на работу подготовительно-заключительную (Рп-з) и по обслуживанию рабочего места (Роб) , а также перерывов на отдых и личные надобности (Пол) (20%).

Таким образом, норма обслуживания будет равна

Ноб =480-20%/172 =2.23

Явочный состав рабочих в смену определяется по формуле:

Л_явсм = m/Н_об,

m- число однотипных аппаратов в проектируемом цехе (отделении).

В задании к курсовому проекту дано.

Для старшего аппаратчика необходимо рассчитать:

Лявсм= 4/2.23 = 1.79

Принимаем Лявсм = 2 человека.

Явочный состав рабочих в сутки

Л_яв = Л_явсм*n_см,

где nсм = 2 - число смен в сутки.

Для определения штатного состава в производствах с периодическим режимом работы число рабочих на подмену в выходные дни рассчитывать не требуется Л_шт = Л_яв.

Для расчета списочного состава рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.

К_сп = В_нч/В_эфч,

Внч - номинальный фонд рабочего времени, 1992 часа,

Вэфч - эффективный фонд времени,1726 часов,

Ксп = 1992/1726 = 1,15.

Списочное число рабочих:

Лсп = Лшт*Ксп,

Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности, рассчитанный путем умножения Л_яв или Лшт на коэффициент списочного состава, округляется до целого числа таким образом, чтобы суммарная списочная численность основных рабочих была равна произведению их суммарной штатной численности на Ксп.

Расчет численности основных рабочих по нормам обслуживания сведен в Таблицу 8.

Таблица 7.

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Норма обслуживания	Количество аппаратов	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
Старший аппаратчик	5, вр.	2.23	4	2	2	4	4	1,15	5
Аппаратчик	4, вр.	2	4	2	2	4	4	1,15	5
Итого	-	-	-	-	-	-	8	-	10

Расчет численности основных рабочих по нормам обслуживания.

3.2 Расчет численности вспомогательных рабочих основных

цехов

К вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых (кладовщики, весовщики), рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал.

Численность вспомогательных рабочих может определяться по нормам времени или выработки (контролеры, рабочие, занятые перемещением грузов), по нормам обслуживания или типовым штатным нормативам (дежурные слесари, электрики).

Численность вспомогательных рабочих по нормам обслуживания будем вести аналогично расчету численности основных рабочих.

Расчет численности вспомогательных рабочих сведен в Таблицу 9.

Таблица 8. Расчет численности вспомогательных рабочих по нормам обслуживания.

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
Дежурный слесарь	4, вр.	1	2	2	2	1,15	3
Дежурный электрик	4, вр.	1	2	2	2	1,15	3
Слесарь по КИП	4, вр.	1	2	2	2	1,15	3
Электрослесарь	4, вр.	1	2	2	2	1,15	3
Лаборант	4, вр.	1	2	2	2	1,15	3
Уборщик производственного помещения	2, вр.	1	2	2	2	1,15	3
Кладовщик	2, вр.	1	2	2	2	1,15	3
Табельщик	2, вр.	1	2	2	2	1,15	3
Итого	-	-	-	-	16	-	24

3.3 Расчет численности служащих

Таблица 9. Расчет численности служащих.

Наименование должностей служащих	Категория	Число штатных единиц в смену, чел.	Количество смен	Явочная численность в сутки, чел.	Подмена в выходные дни, чел.	Штатная численность, чел.
Начальник цеха	Рук.	1	1	1	нет	1
Зам. нач. цеха	Рук.	1	1	1	1	2
Мастер технолог	Рук.	1	2	2	1	3
Экономист	Спец	1	1	1	-	1
Механик	Спец	1	1	1	1	2
Мастер КИП	Спец	1	1	1	1	2
Энергетик	Спец	1	1	1	1	2
Начальник смены	Рук.	1	2	2	1	3
Итого	-	-	-	10	-	16

4. Расчет фонда заработной платы

Расчет фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и групп работающих. Для проведения расчета необходима информация о тарифных ставках.

4.1 Расчет фонда заработной платы рабочих

Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный состав.

Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих представлен в Таблице11.

Таблица 10. Расчёт фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих

Наименование профессий	Тарифный разряд, условия труда	Форма и система оплаты труда	З/п 1ого рабочего в месяц по тарифу, руб.	Доплаты за условия труда, руб.	Доплаты за работу в вечернее время, руб.	З/п 1ого рабочего с учётом доплат за в месяц, руб.	Списочная численность рабочих, чел.	Годовой фонд оплаты труда, руб.	Премии	Полный годовой фонд з/п, руб.	Среднегодовая з/п, руб.
									%	Руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные рабочие
Старший аппаратчик	5, вр.	Повремённо-премиальная	17000	2550	1955	21505	5	1290300	15	193545	1483845	296769
Аппаратчик	4, вр.		16500	2475	1897,5	20872,5	5	1252350	15	187852,5	1440203	288040,5
Итого	-	-	33500	5025	3852,5	42377,5	10	2542650	15	381397,5	2924048	292404,75
Вспомогательные рабочие
Дежурный слесарь	4, вр.	Повремённо-премиальная	16500	2475	1897,5	20872,5	3	751410	15	112711,5	864121,5	288040,5
Дежжурный электрик	4, вр.		16500	2475	1897,5	20872,5	3	751410	15	112711,5	864121,5	288040,5
Слесарь по КИП	4, вр.		16500	2475	1897,5	20872,5	3	751410	15	112711,5	864121,5	288040,5
Электрослесарь	4, вр.		16500	2475	1897,5	20872,5	3	751410	15	112711,5	864121,5	288040,5
Лаборант	4,вр.		16500	2475	1897,5	20872,5	3	751410	15	112711,5	864121,5	288040,5
Уборщик	2, вр.		15500	2325	1782,5	19607,5	3	705870	15	105880,5	811750,5	270583,5
Кладовщик	2, вр		15500	2325	1782,5	19607,5	3	705870	15	105880,5	811750,5	270583,5
Табельщик	2, вр		15500	2325	1782,5	19607,5	3	705870	15	105880,5	811750,5	270583,5
Итого	-	-	129000	19350	14835	163185	24	5874660	15	881199	6755859	281494,13
Всего			162500	24375	18687,5	205562,5	34	8417310	15	1262597	9679907	573898,88

(1), (2), (3), (4) графы даны. (11)=0,15*(9)

(5)=0,15*(4) (12)=(9)+(11)

(6)=((4)+(5))*0,5*0,2 (13)=(12)/(8)

(7)=(4)+(5)+(6)

(8) из таблицы8

(9)=(7)*12мес.*(8)

4.2 Расчет фонда заработной платы служащих

Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов за работу в праздничные дни.

Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам сведены в таблицу 12.

Таблица 11.Расчет фонда заработной платы служащих.

Должность	Категория	Месячный должностной оклад, руб.	Доплата за вредность, руб.	Штатная численность, чел.	Годовой фонд заработной платы по окладам, тыс.руб.	Премии из фонда заработной платы, тыс.руб.	Полный годовой фонд заработной платы, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Начальник цеха	Рук.	21000	3150	1	289800	57960	347760
Зам. Нач. цеха	Рук.	20500	3075	2	565800	113160	678960
Мастер-технолог	Рук.	18500	2775	3	765900	153180	919080
Экономист	спец.	18500	2775	1	255300	51060	306360
механик	спец.	18500	2775	2	510600	102120	612720
мастер КИП	спец.	18500	2775	2	510600	102120	612720
Энергетик	спец.	18500	2775	2	510600	102120	612720
начальник смены	Рук.	18500	2775	3	765900	153180	919080
Итого	-	152500	22875	16	4174500	834900	5009400

(1), (2), (3) даны

(4)=0,15*(3)

(5) из табл.

(6)=((3)+(4))*(5)*12мес.

(7)=0,15*(6)

(8)=(6)+(7)

4.3 Сводные показатели по труду и заработной плате

В завершении расчета численности и заработной платы трудящихся проектируемого объекта составляется сводная таблица показателей по труду и заработной плате(Таблица 14). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта.

Таблица 12.Сводные показатели по труду и заработной плате.

Категория работников	Списочная численность	Производительность труда, т(шт)/чел.	Полный годовой фонд заработной платы, руб.	Среднегодовая заработная плата, руб.
	Чел.	%
1	2	3	4	5	6
1.Рабочие - всего в том числе:	34	68	0,88	9679906,5	284703,132
основные	10	20	3	2924047,5	292404,75
вспомогательные	24	48	-	6755859	281494,125
2.Служащие	16	32	-	5009400	313087,5
Итого численность персонала	50	100	0,6	14689307	293786,13

Пояснение к таблице 12:

(2): списочная численность трудящихся рассчитывалась ранее. Данные для основных рабочих взяты из таблицы 7, для вспомогательных - из таблицы 8, а для служащих из таблицы 9.

(3): списочная численность трудящихся, выраженная в % к общей численности трудящихся.

(4)=30т/(2)

(5): полный годовой фонд заработной платы для рабочих был рассчитан в таблице 10, а для служащих в таблице 11.

(6): среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы на списочную численность работников соответствующей категории.

5. Расчет проектной себестоимости продукции

В зависимости от характера продукции, выпускаемой проектируемым объектом, рассчитывается ее полная или производственная себестоимость, или внутрицеховые затраты по данному переделу. Если выпускаемая продукция является товарной, то рассчитывается ее полная себестоимость; для полуфабрикатов, предназначенных для дальнейшей переработке на данном предприятии, определяется их производственная себестоимость. При переработке полуфабриката, выпускаемого другим отделением этого же цеха, установить себестоимость которого не представляется возможным, рассчитываются внутрицеховые затраты по данному переделу, которые включают все статьи цеховой себестоимости, кроме затрат на перерабатываемый полуфабрикат.

Для расчета себестоимости или затрат на передел составляется проектная калькуляция, в которой последовательно определяются затраты по каждой статье на годовой выпуск продукции и на калькуляционную единицу.

Нормы расхода сырья, основных материалов и полуфабрикатов на калькуляционную единицу продукции, а также количество используемых отходов принимаются по данным расчета материального баланса из курсового проекта по технологии производства.

Прежде чем составить проектную калькуляцию нужно рассчитать затраты на топливо и энергию в таблице 13. Необходимо определить годовой расход электроэнергии на технологические и двигательные (силовые) цели, ее расход на калькуляционную единицу продукции и рассчитать по одноставочному тарифу себестоимость единицы электроэнергии, по которой она учитывается в себестоимости проектируемой продукции.

Расчёт электроэнергии имеет некоторые особенности. Для определения годового расхода электроэнергии необходимо установить:

перечень и количество силового электрооборудования, используемого для двигательных и технологических целей

номинальную паспортную мощность единицы каждого вида оборудования

коэффициент спроса, представляющий собой произведение коэффициентов, учитывающих одновременность загрузки электрооборудования и среднее использование его максимальной мощности (0.6)

коэффициент увеличения заявленной (оплачиваемой) мощности за счёт потерь электроэнергии в электрооборудовании и кабельных сетях(1.1)

Расчёт себестоимости электроэнергии по одноставочному тарифу проводят следующим образом. Сначала определяют плату за всю электроэнергию (З_ЭЛ), получаемую в год от энергосистемы, и учитываются затраты предприятия на содержание собственного энергохозяйства:

З_ЭЛ=(W·Ц₂)·К_ЭХ, где

W - годовой расход электроэнергии, кВтч; 6245,1.

Ц₂ - дополнительная плата за каждый кВтч потребляемой электроэнергии 1,7руб.

К_ЭХ - коэффициент, учитывающий затраты на содержание энергохозяйства предприятия (1.1).

Таким образом, З_эл=11678,3руб

Таблица 13.Расчет годового расхода электроэнергии.

Наименование силового и технологического оборудования	Номинальная паспортная мощность единицы электрооборудования, кВт	Количество единиц электрооборудования, шт.	Номинальная мощность всего установленного электрооборудования, кВт	Коэффициент спроса	Коэффициент увеличения заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях	Заявленная мощность электрооборудования, кВт	Эффективный годовой фонд времени работы электрооборудования в году, час	Годовой расход электроэнергии, кВт*ч
А. Силовое электрооборудование
Электродвигатель к реактору	0,4	4	1,6	0,8	1,1	1,408	3856,9	5430,5
Итого	-	-	1,6	-	-	1,408	-	5430,5
Неучтенное силовое оборудование(15% от учтенного)	-	-	0,24	-	-	0,21	-	814,6
Итого силовое оборудование	-	-	1,84	-	-	1,618	-	6245,1

Пояснения к таблице 13.

2,3 графы: взяты из задания на курсовой проект.

4 графа: номинальная мощность всего установленного электрооборудования определяется произведением номинальной паспортной мощности единицы электрооборудования на количество единиц электрооборудования.

5 графа: коэффициент спроса представляет собой произведение коэффициентов, учитывающих одновременность загрузки электрооборудования и среднее использование его максимальной мощности, принимаем значение коэффициента спроса равным 0,8.

6 графа: коэффициент увеличения заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях принимаем равным 1,1.

7 графа: заявленная мощность электрооборудования определяется произведением номинальной мощности всего установленного электрооборудования на коэффициент спроса и на коэффициент потерь электроэнергии:

Мощность неучтенного силового оборудования принимаем в размере 10% от мощности учтенного.

8 графа: эффективный годовой фонд времени работы электрооборудования в году берем из таблицы 1.

9 графа: годовой расход электроэнергии определяется произведением эффективного годового фонда времени работы электрооборудования на заявленную мощность электрооборудования.

В статью "Заработная плата основных производственных рабочих" включается основная и дополнительная заработная плата этих рабочих, рассчитанная в соответствующем разделе курсового проекта.

Отчисления на социальные нужды (ЕСН) рассчитываются в процентах (34%) к заработной плате основных производственных рабочих.

Таблица 14.Проектная калькуляция себестоимости «Стифниновой кислоты». Проектируемый годовой выпуск - 30т. Калькуляционная единица - 1т.

№ п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	Планово-заготовительная цена единицы, тыс руб	Затраты на годовой выпуск продукции	Затраты на калькуляционную единицу
				Количество, т.	Сумма, тыс.руб.	Количество	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сырье и материалы:
	Азотная кислота	т	67	46,8	3135,6	1,56	104,52
	Серная кислота	т	37	220,5	8158,5	7,35	271,95
	Резорцин	т	535	18,9	10111,5	0,63	337,05
	Бикарбонат натрия	т	39	22,2	865,8	0,74	28,86
	Вода	м3	10	15,9	159	0,53	5,3
	Гидроксид натрия	т	30	984,3	29529	32,81	984,3
	Железные стружки	т	70	2,1	147	0,07	4,9
	Итого	руб	-	-	52106,4		1736,88
3	Топливо и энергия на технологические цели:
	а) электроэнергия	кВт*ч	-	-	11,6783	-	0,39
	Итого	руб	-	-	52118,078		1737,27
	Заработная плата основных производственных рабочих	руб	-	-	2924,0475		97,46825
4	Отчисления на социальные нужды (34%)	руб	-	-	994,17615		33,139205
5	Общепроизводственные расходы	руб	-	-	19447478.6	-
6	Итого цеховая себестоимость	руб	-	-	19451308.5	-
7	расходы на передел	руб	-	-	19399290.4	-
	Общехозяйственные расходы(30% от суммы затрат на передел)	руб	-	-	5819787.13	-
8	Итого себестоимость производства	руб	-	-	44670486.05	-
9	Коммерческие расходы(1% от производственной себестоимости)	руб	-	-	446704.8	-
10	Полная себестоимость продукции	руб	-	-	45117190.9	-
11	Оптовая цена предприятия	Руб за 84т	-	-	11226,6млн.	-
12

Пояснения к расчету таблицы:

Строка 1. Сырье и материалы; Строка2. Вспомогательные материалы; Строка3. Топливо и энергия на технологические цели(кроме электроэнергии).

Графы 2,3,4,5,7: взяты из задания на курсовой проект.

Графа 6: (6)=(8)*(5)

Графа 8: (8)=(7)*(4)

Электроэнергия на технологические цели: затраты на электроэнергию были рассчитаны ранее в пункте 5.

Строка 4. Заработная плата основных производственных рабочих.

данные из таблицы 10 (строка "итого по основным рабочим").

Строка 5. Отчисления на социальные нужды.

ЕСН составляет 34% от заработной платы основных производственных рабочих.

Строка 6. Общепроизводственные расходы.

Общепроизводственные расходы были рассчитаны в таблице 15.

Строка 6. Итоговая цеховая себестоимость представляет собой сумму строк 1,2,3,4,5.