Разработка и внедрение АСУ

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Организационно-экономическая часть

Целью внедрения АСУ, разработанной в данной ВКР, является автоматизация системы управления узла приема песка и мокрого помола.

Разрабатываемая АСУ предназначена для упрощения процесса приема привозимого сырья и подготовки его для дальнейшего использования в процессе производства газобетона.

Ожидаемыми результатами внедрения являются:

? повышение качества продукции за счет просева сырья;

? уменьшение затрат производства за счет сокращения численности рабочих.

В качестве аналога для сравнительного расчета экономических показателей принята полуавтоматизированная система управления, то есть внедряемая АСУ (в технологическом процессе управление приема песка и мокрого помола все функции рабочего на узле переходят в обязанности оператора) сравнивается с существующей на данный момент полуавтоматизированной системой (при приеме сырья рабочий переключает поток приходящего песка на гипс и наоборот, при заполнение бункера хранения останавливал конвейер). В результате чего можно обосновать необходимость и целесообразность разработки и внедрения новой автоматизированной системы на заводе строительных материалов г. Агидель.

1.1 Расчет конкурентоспособности проектируемого объекта

автоматизация песок помол разработка внедрение

Оценка конкурентоспособности объекта основана на использовании относительных показателей качества объекта и расчете интегрального показателя уровня конкурентоспособности (). Формула для расчета показателя конкурентоспособности разрабатываемой автоматизированной системы управления:



,

где - интегральный показатель конкурентоспособности проектируемого изделия по отношению к аналогу;

- групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам;

- групповой показатель конкурентоспособности по нормативным параметрам;

- групповой показатель конкурентоспособности по экономическим параметрам.

Расчеты каждого группового показателя конкурентоспособности производятся в отдельности, затем рассчитывается значение интегрального показателя. Групповой показатель по техническим параметрам () учитывает показатели потребительских свойств изделия, определяющие его уровень качества, от которого зависит степень удовлетворения потребности, а следовательно, и полезности изделия. Расчет осуществляется по формуле:

,

где n - количество единичных относительных показателей качества;

B_i - i-й относительный показатель качества;

З_Нi - коэффициент весомости (значимости) i-го показателя;

1.1.1 Расчет группового показателя по техническим параметрам

Для оценки системы предварительно выбраны такие параметры: качество выпускаемой продукции, надежность оборудования, производительность оборудования, качество сырья для изготовления продукции, затраты на электроэнергию, вызванные работой электрооборудования.

Опираясь на мнения экспертов, выберем наиболее значимые параметры. Значимость параметра определяется по мажоритарному принципу:

,

где m(x) - количество экспертов, включивших показатель x в число значимых;

m - общее количество экспертов (таблица 4.1).

В ходе проведения расчетов были выбраны эксперты: 1 - Давлетзянов Т. В., 2 - Кадыров Д.Т., 3 - Набиуллин А.Ф.

Таблица 4.1

Выбор показателей качества предлагаемого инженерного решения.

Наименование показателя (x)	Значимость показателя, определяемая экспертами m(x)	a(x)
	1	2	3
Производительность оборудования	1	1	1	1
Надежность оборудования	0	1	1	0.667
Затраты на электроэнергию	1	0	0	0.333
Качество сырья	1	1	0	0.667

Из совокупности показателей выбираем те показатели, для которых
значение составляет не менее 0,5: надежность обородувания, производительность оборудования, качество сырья. Результаты оценки выбранных показателей экспертами по пятибалльной шкале, расчет весомости выбранных показателей и средневзвешенной весомости представлены в таблице 4.4.

Вес каждого показателя по эксперту (q_ij) показателя рассчитывается по формуле:

,

где - вес i-го показателя по j-му эксперту;

- оценка значимости i-го показателя j-м экспертом.

Расчет весов каждого показателя по эксперту:

Результаты расчета представлены в таблице 4.2.

Средневзвешенная весомость показателя рассчитывается по формуле:

,

где - вес j-го эксперта;

- вес i-го показателя по j-му эксперту.

Ниже приведены расчеты средневзвешенной весомости выбранных показателей качества.

Расчет средневзвешенной весомости показателей:

Результаты расчета приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Весомость показателей.

Эксперт	Вес эксперта, ЗЭj	Вес показателей	Всего
		1	2	3
		bij	qij	bij	qij	bij	qij
Э1 - Давлетзянов Т.В.	4	3	0,231	5	0,385	5	0,385	13	1
Э2 - Кадыров И.Т.	5	4	0,286	5	0,357	5	0,357	14	1
Э3 - Набиуллин А.Ф.	5	5	0,357	4	0,286	5	0,357	14	1
Весомость показателей, Знi	0,296	0,339	0,365	х	1

Примечание: 1 - Надежность оборудования, 2 - Производительность оборудования, 3 - Качество сырья.

На основании полученных данных составляется карта технического уровня и определяется технический показатель качества (таблица 4.3).

Расчет технического показателя качества:

Таблица 4.3

Карта технического уровня и качества изделия.

Наименование показателя, i	Ед. изме-рения	Весомость показателя, ЗНi	Абсолютные показатели качества (Аi)	Относительные показатели качества (Вi)
			А	И	П	И/А	И/П	А/П
Надежность оборудования	баллы	0,296	50	60	90	1,2	0,7	0,6
Производительность	тыс. м3/год	0,339	220	300	500	1,4	0,6	0,4
Качество сырья	%	0,365	20	50	70	2,5	0,7	0,2
Технический показатель качества, КТ	1,7	0,7	0,4

В качестве аналога принимается технологический процесс производства газосиликатного кирпича на заводе «Липецкий комбинат силикатных изделий».

Надежность оборудования определяется коэффициентом работа способности оборудования, измеряется в баллах от 0 до 100.

Показатель производительности определяется количеством производимой продукции за год.

Показатель качества сырья свидетельствует о качестве сырья, поступающего на производство, измеряется в процентах.

1.1.2 Расчет группового показателя по нормативным параметрам

Определение показателя необходимо для оценки принципиальной возможности реализации конкретного товара на определенном рынке. Это обуславливается наличием у товара свойств, которые определяются нормативными показателями международного законодательства или национальных законов государства. Формула для расчета группового показателя по нормативным параметрам:

,

где - единичный показатель i-го нормативного параметра;

n - количество единичных показателей по нормативным параметрам.

Проектируемая система соответствует всем нормам и стандартам, поэтому = 1 - данный товар может быть конкурентоспособен.

1.1.3 Расчет группового показателя по экономическим параметрам

Расчет группового показателя по экономическим параметрам (К_Э) позволяет оценить соотношение затрат потребителя (цен потребления) при использовании данного товара, при котором ему выгодно его приобретение. Показатель рассчитывается по формуле:

,

где Ц_И - цена проектируемого изделия;

Ц_А- цена аналога.

Соотношение цен:

? цена изделия равна цене аналога (=), тогда К_э=1. Следовательно, интегральный показатель уровня конкурентоспособности равен:

;

? цена изделия меньше цены аналога на 20% (<), тогда К_э=1,2. Следовательно, интегральный показатель уровня конкурентоспособности равен:

;

? цена изделия больше цены аналога на 20% (>), тогда К_э=0,8. Следовательно, интегральный показатель уровня конкурентоспособности равен:

;

Во всех случаях К_И > 1, то есть разрабатываемая система конкурентоспособна.

Ниже, в таблице 4.4 представлены временные затраты на создание и внедрение АСУ на заводе строительных материалов г. Агидель.

Таблица 4.4

Затраты времени на создание и внедрение АСУ.

Этап работы	Единица измере-ния	Общее время	Машинное время
Этапы разработки	Ознакомление с документацией среды разработки	час	20	0
	Изучение среды программирования	час	320	320
	Изучение работы всего технологического процесса	час	15	4
	Изучение работы узла	час	12	0
	Разработка алгоритмов	час	35	0
	Программирование	час	65	65
	Отладка	час	70	70
	Визуализация	час	65	65
	Итого	час	602	524
Внедрение	Установка и настройка оборудования	час	45	0
	Установка ПО	час	10	10
	Отладка ПО	час	60	60
	Обучение персонала	час	15	15
	Итого	час	130	85



1.2 Расчет затрат на разработку системы

Исходные данные для расчета затрат на разработку АСУ представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Исходные данные для расчета затрат на разработку АСУ.

Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Значение показателя
Оклад разработчка-программиста	ОР	руб./мес.	15 000
Коэффициент дополнительной заработной платы	kД	0,1	0,1
Районный коэффициент	kУ	0,15	0,15
Время, затраченное на разработку	Тчас	час	602
Машинное время на разработку проектного решения	ТМРПР	час	524
Число рабочих дней	ЧРД	дней	22
Продолжительность рабочей смены	Тсм	час	8
Количество рабочих смен	kсм	смена	1
Ставка отчислений в пенсионный фонд	kПФ	0,26	0,26
Ставка отчислений в фонд медицинского страхования	kФМС	0,051	0,051
Ставка отчислений в фонд социального страхования	kФСС	0,029	0,029
Ставка страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случае на производстве и профессиональных заболеваний	kСНС	0,002	0,002
Стоимость машинного часа	СМ-Ч	руб./час	30
Количество условных единиц техники	n	штук	1
Коэффициент используемой техники	kГ	0,95	0,95
Коэффициент накладных расходов	kНР	0,4	0,4

Затраты на разработку системы () рассчитываются по формуле:

,

где общий фонд оплаты труда разработчиков, руб.;

отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы разработчиков, руб.;

затраты, связанные с эксплуатацией техники, руб.;

затраты на специальные программные продукты, необходимые для разработки системы, руб.;

затраты на хозяйственно-операционные нужды (бумага, литература, информационные носители и т.д.), руб.;

накладные расходы, руб.

Размер фонда оплаты труда разработчиков (З_ФОРТ) за время работы над системой:

,

где оклад j-го разработчика ПП, руб./мес.;

коэффициент дополнительной зарплаты

районный коэффициент

Т_РПРj - время разработки проектного решения j-м разработчиком, мес. Включает в себя машинное время работы над проектом (Т_МРПР).

Общее время работы над разработкой системы в месяцах рассчитывается по формуле:

,

где рабочее время, час;

Ч_РД число рабочих дней, день;

продолжительность рабочей смены, час;

К_см количество рабочих смен.

Таким образом,

мес.

Фонд оплаты труда за время работы над частью АСУ ТП составит:

З_ФОТР = 15 000?3,4?(1+0,1)?(1+0,15)=64 515 руб.

Взносы во внебюджетные фонды составляют :

З_ОВФ=k_ОВФ• З_ФОТР ,

где k_ОВФ - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды. Этот коэффициент рассчитывается по формуле:

k_ОВФ = k_ПФ + k_ФМС + k_ФСС + k_СНС ,

где k_ПФ - ставка отчислений в пенсионный фонд;

k_ФМС - ставка отчислений в фонд медицинского страхования;

k_ФСС - ставка отчислений в фонд социального страхования;

k_СНС - ставка страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Таким образом,

k_ОВФ = 0,26+0,051+0,029+0,002 = 0,342.

А, следовательно,

З_ОВФ = 0,342?64 515 = 22 065 руб.

Затраты связанные с вычислительной техникой определяются по формуле:

З_ЭВМ=Т_МРПР • k_Г • n • C_М-Ч

где Т_МРПР машинное время на разработку проектного решения, час;

C_М-Ч стоимость машинного часа, руб./час;

n количество условных единиц используемой техники;

k_Г - коэффициент используемой техники.

Таким образом,

З_ЭВМ=524?0,95?1?30 = 14 934 руб.

Затраты на специальные программные продукты, необходимые для разработки, рассчитываются по формуле:

,

где цена i-го специального программного продукта, руб;

n количество программных продуктов;

Стоимость программного обеспечения закупленного для разработки представлена в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Стоимость ПО, необходимого для разработки.

Номер программного продукта	Наименование	Цена, рубль
1	Windows Server	2000
2	Simatic PCS 7	719 880
3	WinCC	246 500

Данное программное обеспечение используется для разработки алгоритмов управления, требующиеся для функционирования всех узлов завод. Так как необходимо рассчитать затраты на автоматизацию одного узла, то общие затраты на ПО делятся на 30, по количеству производственных узлов.

В результате, З_СПП = (2000 + 719 880 + 246 500)/30 = 32 280 руб.

Затраты на хозяйственно-организационные нужды вычисляются по формуле:



,

где цена i-го товара, руб.;

количество i-го товара;

n количество товара.

Затраты на хозяйственно организационные нужды представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7

Затраты на хозяйственно организационные нужды.

Наименование	Цена за единицу, руб.	Количество, шт.	Всего, руб.
Бумага	150	1	150
Диск DVD-RW	50	1	50
Блокнот	90	1	90
Итого	290

Затраты на хозяйственные нужды равны:

З_ХОН = 150?1+50?1+90?1=290 руб.

Расчет размера накладных расходов осуществляется по формуле:

Р_Н= З_ФОТР ?k_НР ,

где k_НР - коэффициент накладных расходов, определяется по данным организации.

Размер накладных расходов:

Р_Н =64 515?0,4=25 806 руб.

Следовательно затраты на разработку системы составят:

З_РПР = 64 515+22 065+14 934+32 280+290+25 806= 159 890 руб.

Результаты расчета затрат на разработку представлены в таблице 4.8.



Таблица 4.8

Результаты расчета затрат на разработку.

Наименование показателя	Условное обозначение	Ед. измерения	Значение показателя
Общий фонд оплаты труда разработчиков	ЗФОТР	руб.	64 515
Отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы разработчиков	ЗОВФ	руб.	22 065
Затраты, связанные с эксплуатацией техники	ЗЭВМ	руб.	14 934
Затраты на специальные программные продукты	ЗСПП	руб.	32 280
Затраты на хозяйственно-операционные нужды	ЗХОН	руб.	290
Накладные расходы	РН	руб.	25 806
Итоговые затраты на разработку системы	ЗРПР	руб.	159 890

1.3 Расчет затрат на внедрение системы

Исходные данные для расчета затрат на внедрение АСУ представлены в таблице 4.9.

Таблица 4.9

Исходные данные для расчета затрат на внедрение АСУ.

Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Значение показателя
Оклад сотрудника, участвующего во внедрении ПП	ОВ	руб./мес.	15 000
Коэффициент дополнительной заработной платы	kД	0,1	0,1
Районный коэффициент	kУ	0,15	0,15
Время, затраченное на внедрение	Тчас	час	130
Машинное время на внедрение проектного решения	ТМВПР	час	85
Число рабочих дней	ЧРД	дней	22
Продолжительность рабочей смены	Тсм	час	8
Количество рабочих смен	kсм	смена	1
Коэффициент отчислений во внебюджетные фонды	KОВФ	0,342	0,342
Количество условных единиц техники	n	штук	1
Коэффициент используемой техники	kГ	0,95	0,95
Коэффициент накладных расходов	kНР	0,4	0,4
Коэффициент транспортировки	kТУН	0,02	0,02
Итоговые затраты на разработку системы	ЗРПР	руб.	159 890



Затраты на внедрение информационных технологий являются для организации единовременными и формируют величину капиталовложений в данный проект.

Затраты на внедрение системы () рассчитываются по формуле:

,

где затраты на приобретение материалов, руб.;

затраты на приобретение комплекса технических средств, руб.;

затраты на приобретение программного обеспечения, руб.;

затраты на оплату труда работников, занятых внедрением проекта, руб.;

отчисления во внебюджетные фонды, с заработной платы работников, занятых внедрением проекта, руб.;

затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ при внедрении проектного решения, руб.;

командировочные расходы, руб.;

накладные расходы, руб.;

коэффициент транспортирования, установки и наладки комплекса технических средств.

Для внедрения системы автоматического управления расходных материалов не требуется, поэтому = 0.

Затраты на приобретение комплекса технических средств рассчитываются по формуле:

,



где цена i-го устройства, руб;

n количество устройств.

Затраты на оборудование и датчики представлены в таблице 4.10.

Таблица 4.10

Затраты на оборудование и датчики представлены в таблице.

Продукт	Цена, руб
Контроллер S7 400	1 494 000
Процессор 416 2 DP	150 000
Датчики	555 830
Функциональные модули для контроллера	990 000
Итого	3 147 000

Таким образом, затраты на оборудование и датчики составляют:

З_КТС =1 494 000+150 000+555 830+990 000=3 189 830 руб.

Затраты на программное обеспечение равны затратам на разработку проектного решения. То есть, З_ПО=(З_РПР)= 159 890 руб.

Фонд оплаты труда программиста внедряющего систему определяется по формуле:

З_ФОТВ=?О_Вj?T_ОВПРj? (1+k_Д)? (1+k_У),

где О_Вj - оклад j-го сотрудника, участвующего во внедрении ПП, руб./мес.;

коэффициент дополнительной зарплаты

районный коэффициент

Т_ОВПРj - общее время на внедрение проектного решения j-м участником, мес. Включает в себя машинное время внедрения проекта (Т_МВПР).

Общее время работы над внедрением системы в месяцах рассчитывается по формуле:



,

где рабочее время, затраченное на внедрение, час;

Ч_РД число рабочих дней, день;

продолжительность рабочей смены, час;

К_см количество рабочих смен.

Таким образом,

мес.

Таким образом,

З_ФОТВ=15 000?0,7? (1+0,1)?(1+0,15) = 13 283 руб.

Взнос во внебюджетные фонды рассчитываются по формуле:

З_ОВФ=k_ОВФ?З_ФОТВ ,

где k_ОВФ - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды.

Взнос во внебюджетные фонды составил:

З_ОВФ=0,342?13 283 = 4 543 руб.

Затраты связанные с вычислительной техникой определяются по формуле:

З_ЭВМ=Т_МРПР?k_Г?n?C_М-Ч ,

где Т_МРПР машинное время на внедрение проектного решения, час;

C_М-Ч стоимость машинного часа, руб./час;

n количество условных единиц используемой техники;

k_Г - коэффициент используемой техники.

Затраты связанные с эксплуатацией ЭВМ при внедрении системы составят:

З_ЭВМ = 85?0,95?1?30 = 2 423 руб.

Командировочные расходы Р_КОМ равны 0.

Накладные расходы (=0,4) составляют:

Р_Н = 13 283 ? 0,4 = 5 313 руб.

Следовательно затраты на внедрение системы составят:

З_ВПР = 3 189 830?(1+0,02)+159 890+13 283+4 543+2 423+5 313 = 3 439 079 руб.

Результаты расчета затрат на внедрение представлены в таблице 4.11.

Таблица 4.11

Результаты расчета затрат на внедрение.

Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Значение показателя
Затраты на приобретение комплекса технических средств	ЗКТС	руб.	3 189 830
Затраты на программное обеспечение	ЗПО	руб.	159 890
Затраты на оплату труда работников	ЗФОТВ	руб.	13 283
Отчисления во внебюджетные фонды	ЗОВФ	руб.	4 543
Затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ	ЗЭВМ	руб.	2 423
Накладные расходы	РН	руб.	5 313
Общие затраты на внедрение системы	ЗВПР	руб.	3 439 079

1.4 Расчет экономической целесообразности разработки и внедрения системы

В таблице 4.12 представлены исходные данные для расчета экономической целесообразности разработки и внедрения системы.



Таблица 4.12

Исходные данные для расчета экономической целесообразности.

Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Значение показателя
Коэффициент дополнительной заработной платы	kД	0,1	0,1
Районный коэффициент	kУ	0,15	0,15
Число рабочих дней	ЧРД	дней	22
Продолжительность рабочей смены	Тсм	час	8
Стоимость машинного часа	СМ-Ч	руб./час	30
Коэффициент накладных расходов	kНР	0,4	0,4
Коэффициент отчислений во внебюджетные фонды	KОВФ	0,342	0,342
Годовые материальные затраты на обслуживание АСУ до внедрения	Мз1	руб.	30 000
Годовые материальные затраты на обслуживание АСУ после внедрения	Мз2	руб.	70 000

В таблице 4.13. представлены показатели по затратам времени на выполнение функций персоналом, до внедрения в эксплуатацию АСУ, а так же заработная плата персонала.

Таблица 4.13

Затраты времени персонала на выполнение работы АСУ.

	Должность	Функции	Заработная плата, руб.	t/tмаш, час
До внедрения	Рабочие	Контроль технологического процесса (управление потоками сырья, контроль заполнения бункеров заполнения сырья)	10 000	250/0
После внедрения	Оператор	Контроль с пульта ЭВМ	30 000	400/0

После внедрения АСУ персонал на узле не требуется, так как все процессы стали автоматизированы, контроль происходит на уровне АРМ оператора.



1.4.1 Расчет текущих затрат на содержание и эксплуатацию АСУ после внедрения

Годовые затраты на эксплуатацию системы после внедрения рассчитываются по формуле:

,

где ЗП₂ - затраты на оплату труда специалиста, руб.;

ОТ_вн2 - отчисления во внебюджетные фонды, руб.;

З_ЭВМ2 - эксплуатационные затраты на ЭВМ, руб.;

М_з2 - материальные затраты, руб.;

НР₂ - накладные расходы, руб.

Временные затраты работы сотрудника в месяцах:

,

где Т_2мес, Т_2час - время, затрачиваемое сотрудником на рабочий процесс;

Ч_рд - число рабочих дней в месяц;

Ч_рч - число рабочих часов в день.

В результате, временные затраты рабочего составляют:

мес.

Тогда затраты на заработную плату сотрудника определяется по формуле:

,

где О_сп - оклад специалиста, руб./мес.;

Т_2мес - время, затрачиваемое сотрудниками на рабочий процесс, мес;

К_Д - региональный коэффициент;

К_У - коэффициент дополнительной заработной платы.

Эти затраты составляют:

ЗП₂ = 30 000?2,3?(1+0,1) ?(1+0,15)=87 285 руб.

Отчисление на социальные нужды вычисляются по формуле:

ОТ_ВН2=ЗП₂?k_ОВФ

В результате величина отчислений на социальные нужды равна:

ОТ_ВН2=87 285?0,342 = 29 852 руб.

Затраты связанные с эксплуатацией ЭВМ после внедрения вычисляются по формуле:

З_ЭВМ2=Т_час?С_М-Ч ,

где Т_2час - время, затрачиваемое сотрудником на рабочий процесс, час;

С_М-Ч - себестоимость машинного часа, руб/час.

В результате, затраты связанные с эксплуатацией ЭВМ после внедрения равны (процесс производства считается круглосуточным):

З_ЭВМ2=(365?24)?30=262 800 руб.

Накладные расходы вычисляются по формуле:

НР₂=ЗП₂?k_ТУН ,

где k_ТУН - коэффициент накладных расходов.

Накладные расходы будут равны:

НР₂= 87 285?0,4=34 914 руб.

Таким образом, годовые затраты на эксплуатацию системы после внедрения будут равны:

С₂=87 285+29 852+262 800+70 000+34 914=484 851 руб.

Так как на заводе тридцать узлов которым требуются управление с АРМ, то годовые затраты на эксплуатацию системы после внедрения делим на количество узлов: 484 851 / 30 = 16 162 руб.

Результаты вычислений приведены в таблице 4.17.

Таблица 4.17

Результаты вычислений затрат на содержание и эксплуатацию АСУ после внедрения.

Наименование	Обозначение	Ед. изме-рения	Величина
Годовые затраты на эксплуатацию системы после внедрения	С2	руб.	16 162
Затраты на заработную плату сотрудника	ЗП2	руб.	29 852
Отчисления на социальные нужды	ОТвн2	руб.	262 800
Затраты связанные с эксплуатацией ЭВМ после внедрения	ЗЭВМ2	руб.	70 000
Накладные расходы	НР2	руб.	34 914
Время, затрачиваемое сотрудником на рабочий процесс	Т2мес	мес.	2,3

1.4.2 Расчет текущих затрат по базовому варианту

Годовые затраты связанные с эксплуатацией оборудования до внедрения АСУ ТП рассчитываются по формуле:

,

где затраты на оплату труда персонала до внедрения проектного решения, руб.;

отчисления во внебюджетные фонды, руб.;

затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ, руб.;

годовые материальные затраты на сопровождение системы управления, руб.;

накладные расходы, руб..

Временные затраты работы сотрудника в месяцах рассчитываются по формуле:

,

где Т_мес, Т_час - время, затрачиваемое сотрудником на рабочий процесс;

Ч_рд - число рабочих дней в месяц;

Ч_рч - число рабочих часов в день.

Затраты времени на выполнение работы оператором управляющим портальным краном и автоматизированными электропередаточными линиями равны:

мес.

Тогда затраты на заработную плату сотрудника определяется по формуле:

,

где О_сп - оклад специалиста, руб./мес.;

Т_мес - время, затрачиваемое сотрудниками на рабочий процесс, мес;

К_Д - региональный коэффициент;

К_У - коэффициент дополнительной заработной платы.

Затраты на оплату труда персонала:

ЗП₁=10 000?1,4?(1+0,1)?(1+0,15)+10 000?1,4? (1+0,1)?(1+0,15) = 35 420 руб.

Отчисление во внебюджетные фонды составят:

ОТ_ВН1=35 420?0,342=12 114 руб.

Затраты связанные с эксплуатацией ЭВМ до внедрения вычисляются по формуле:

З_ЭВМ1=Т_час?С_М-Ч ,

где Т_час - время, затрачиваемое сотрудником на рабочий процесс, час;

С_М-Ч - себестоимость машинного часа, руб./час.

Затраты на ЭВМ получились следующие:

З_ЭВМ1=(365•24)•30=262 800 руб.

Накладные расходы вычисляются по формуле:

НР₁=ЗП₁?k_ТУН ,

где k_ТУН - коэффициент накладных расходов.

Накладные расходы составляют:

НР₁=35 420?0,4=14 168 руб.

Таким образом, годовые затраты на эксплуатацию оборудования до внедрения автоматизированной системы управления составят:

С₁=35 420+12 114+262 800+30 000+14 168=354 502 руб.

Результаты вычислений годовых затрат, связанных с эксплуатацией оборудования до внедрения приведены в таблице 4.14.

Таблица 4.14

Годовые затраты связанные с эксплуатацией оборудования до внедрения.

Наименование	Обозначение	Ед. изме-рения	Величина
Годовые затраты связанные с эксплуатацией оборудования до внедрения	С1	руб.	354 502
Затраты на заработную плату сотрудника	ЗП1	руб.	35 420
Отчисление во внебюджетные фонды	ОТВН1	руб.	12 114
Затраты связанные с эксплуатацией ЭВМ до внедрения	ЗЭВМ1	руб.	262 800
Накладные расходы	НР1	руб.	14 168
Время, затрачиваемое сотрудником на рабочий процесс	Т1мес	мес.	1,4

1.4.3 Расчет ожидаемой условно-годовой экономии от использования ЭИС

Ожидаемая условно-годовая экономия определяется по формуле:

,

где Э_ож - ожидаемая условно-годовая экономия, руб.;

С₁ и С₂ - показатели текущих затрат по базовому и внедряемому вариантам, руб.;

?Э_i - ожидаемый дополнительный эффект от различных факторов, руб.

Дополнительный эффект рассчитывается в соответствии с факторами экономической эффективности, может быть обусловлен исключением в автоматизированной системе управления различных потерь (таблица 4.15).

Таблица 4.15

Затраты при потерях на производстве.

Причина потерь	Затраты при потерях, руб.
Вывод из строя ленточного конвейера или(и) шаровой мельницы, переполнение бункера хранения сырья в виду некомпетентности или ошибки оператора, и последующая остановка производства	1 000 000
Остановка производства при несчастном случае с оператором	243 012

Таким образом ожидаемый дополнительный эффект от различных факторов составит:

?Э_i=1 000 000+243 012 =1 243 012 руб.

Ожидаемая экономия от внедрения системы:

Э_ож= 354 502 - 16 162+1 243 012=1 581 352 руб.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами.

Величина ЧДД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле:

,

где результаты, достигаемые на шаге расчета t;

затраты, осуществляемые на том же шаге без капвложений;

T - горизонт расчета;

капитальные вложения;

Э_t =(P_t - З_t) - эффект, достигаемый на t-м шаге расчета.

Расчет ДДТ будем производить из следующих условий, приведенный в таблице 4.16.

Таблица 4.16

Данные для расчета чистого дисконтированного дохода.

Наименование	Обозначение	Ед. измерения	Величина
Горизонт расчета	Т	год	6
Шаг расчета	t	год	1
Эффект достигаемый на каждом шаге расчета	Эt = Эож	руб.	1 581 352
Капитальные вложения	K=ЗВПР	руб.	3 439 079
Норма дисконта	Е	0,12	0,12



Результат вычислений:

Так как ЧДД > 0, следовательно, инвестирование целесообразно.

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капитальных вложений и определяется по формуле:

,

где величина капиталовложений, руб.

T - горизонт расчета;

капитальные вложения;

t - шаг расчета;

Э_t =(P_t - З_t) - эффект, достигаемый на t-м шаге расчета.

Индекс доходности будет равен:

Так как ИД > 1, следовательно, инвестиции эффективны.

Внутренняя норма доходности (ВНД) рассчитывается по формуле:

,

при Е₁>ЧДД₁ > 0 и Е₂>ЧДД₂ < 0.

Или, используется формула:

,

при Е₁>ЧДД₁ > 0 и Е₂>ЧДД₂ > 0.

Чтобы определить внутреннюю норму доходности (ВНД) нужно сначала рассчитать чистый дисконтированный доход (ЧДД₂), при Е₂=0,13:

Рассчитаем внутреннюю норму доходности (ВНД), учитывая, что ЧДД₁=ЧДД: