Цех по производству кофеина

Годовая сумма амортизационных отчислений, руб.

руб.

%

Здания и сооружения

Оборудование

9182940,0

2308160,4

79

21

-

-

280520

309258

Итого

11491100,0

100

191518,33

589778,6

8.3 Расчет численности работающих

Численность трудящихся проектируемого объема рассчитываются по категориям и группам работников: основные рабочие, вспомогательные рабочие (включая дежурный и ремонтный персонал), инженерно-технические работники (ИТР), служащие и младший обслуживающий персонал (МОП). Это подразделение обусловлено характером выполняемой работы и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп работников на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции. Численность трудящихся определяется также по профессиям и специальностям, а тарифным разрядам.

При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный, и списочный состав. Для ИТР, служащих и МОП определяется только их штатный состав.

Таблица 6-Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	Непрерывный режим работы с 7-часовым рабочим днем с 8-часовыми сменами (4-бригадный график)
Календарный фонд времени Т, дни Нерабочие дни - всего В том числе: Праздничные Выходные Дв.г. Номинальный фонд рабочего времени Вн В днях Вн.д. В часах Вн.ч.	365 91 - 91 274 2192
Целодневные невыходы на работу Дц.н., дни -очередные и дополнительные отпуска -отпуска учащимся -декретные отпуска -невыходы на работу по болезни	27 2 1 10
Итого целодневных невыходов Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн, дни Максимальное количество рабочих часов Вм.ч. в год Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен): В предпраздничные дни Кормящим матерям и подросткам Итого Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч Средняя продолжительность рабочей смены, ч	40 234 1872 - 10 10 1862 7,96

Основными исходными данными для расчета численности трудящихся проектируемого объекта являются:

- проектируемый годовой объем производства продукции;

- среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;

-нормы обслуживания машин и аппаратов;

- производственная структура и схема управления проектируемого объекта.

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

8.3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Баланс рабочего времени составляется в днях и часах для групп рабочих, имеющих одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего.

График сменности

Работают 3 смены по 8 часов (4 бригады).

Смены

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 смена

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

2 смена

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

3 смена

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

4 смена

Г

В

Б

Б

А

Г

В

В

Б

А

Г

Г

В

Б

А

А

Номинальный фонд рабочего времени в днях в производствах с непрерывным режимом работы определяется путём исключения из календарного времени года только выходных дней по графику сменности, число которых определяется по формуле, дни:

где Т_к - число календарных дней в году (принимаем 365 дней);

Д_с.= 16 - период сменооборота по графику сменности, дни;

Д_В.С.= 4 - число выходных дней за период сменооборота.

Тогда номинальный фонд рабочего времени в днях:

Номинальный фонд рабочего времени в часах (В_н.ч.) определяется умножением этого фонда в днях (В_н.д.) на продолжительность рабочей смены:

Эффективный фонд рабочего времени в днях (В_эф.дн.) представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу (в днях) в связи с очередными и дополнительными отпусками для учащихся, декретными отпусками и болезнями. Умножение эффективного фонда рабочего времени в днях на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего (В_м.ч.).

Для определения эффективного фонда рабочего времени в часах из максимального количества рабочих часов необходимо исключить внутрисменные потери рабочего времени (в часах): перерывы в работе для кормящих матерей и сокращенные часы работы для подростков.

Средняя продолжительность рабочей смены определяется делением эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.

8.3.2 Расчет численности основных производственных рабочих

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции. В отдельных производствах к основным относятся также рабочие, выполняющие транспортные операции в цехах основного производства. К вспомогательным рабочим относятся рабочие складов и кладовых, рабочие по приемке продукции, транспортировщики, а также дежурный и односменный ремонтный персонал. Численность вспомогательных рабочих определяется по типовым штатным нормативам. Под штатным нормативом понимается число рабочих соответствующей профессии или специальности, необходимых для обеспечения правильного ведения процесса и обслуживания оборудования в течении смены. Методика расчёта численности основных рабочих зависит от принятого в дипломном проекте производственного процесса, особенностей организации труда и его нормирования и проводится по таблице 7. Методика расчета численности вспомогательных рабочих по нормам обслуживания проводится так же, как и основных рабочих и заносится в ту же таблицу.

Таблица 7-Расчет времени оперативной работы основных рабочих по обслуживанию одного аппарата (непрерывный процесс Т_см=480 мин.)

Наименование трудовых операций	Периодичность выполнения операций	Количество операций в смену	Средняя продолжи тельность операций	Общее время на выполнение операций за смену, мин
Алкилирование
Осмотр аппарата	-	1	5	5
Контроль температуры	40	12	3	36
Контроль подачи ТН в рубашку аппарата	-	2	2	4
Запись в журнал	40	12	3	36
Доставка проб в лабораторию	-	1	5	5
Получение результатов анализа	-	1	5	5
Включение разгрузки аппарата	-	1	2	2
Выключение разгрузки аппарата	-	1	2	2
Итого, час	-	-	-	1,58



Наименование трудовых операций	Периодичность выполнения операций	Количество операций в смену	Средняя продолжи тельность операций	Общее время на выполнение операций за смену, мин
Хлорирование
Осмотр аппарата	-	1	5	5
Контроль температуры	40	12	3	36
Контроль подачи ТН в рубашку аппарата	-	2	2	4
Запись в журнал	40	12	3	36
Доставка проб в лабораторию	-	1	5	5
Получение результатов анализа	-	1	5	5
Включение разгрузки аппарата	-	1	2	2
Выключение разгрузки аппарата	-	1	2	2
Итого, час	-	-	-	1,58

Наименование трудовых операций	Периодичность выполнения операций	Количество операций в смену	Средняя продолжи тельность операций	Общее время на выполнение операций за смену, мин
Гидролиз
Осмотр аппарата	-	1	5	5
Контроль температуры	60	8	3	24
Контроль подачи ТН в рубашку аппарата	-		2	4
Запись в журнал	60	8	2	16
Доставка проб в лабораторию	-	1	5	5
Получение результатов анализа	-	1	5	5
Включение разгрузки аппарата	60	8	3	24
Выключение разгрузки аппарата	-	2	2	4
Итого, час	60	8	2	16

В данном непрерывном процессе производства применяется зонно-агрегатное обслуживание.

При зонно-агрегатном обслуживании за каждым рабочим (бригадой) закрепляется отдельный аппарат, или группа однотипного оборудования, или зона обслуживания, включающая как основное технологическое оборудование, так и вспомогательное оборудование.

При зонно-агрегатном обслуживании численность рабочих определяется по нормам обслуживания (Н_об) аппаратов и машин. Для основных производственных рабочих Н_об принимается по данным действующего предприятия.

С учётом Н_об количества аппаратов и числа смен в сутки последовательно определяются явочный состав рабочих в смену (Л_яв.см) и в сутки (Л_яв), штатный и списочный составы (Л_шт и Л_сп).

Норма обслуживания рассчитывается по формуле:

Н_об.=Р_опсм:Р =( Т_см - (t_пз+ t_об + П_ол)) /Н_об,

Р_{оп см} - время оперативной работы рабочего за смену;

Р - время оперативной работы по обслуживанию одного аппарата за смену;

Т_см - длительность смены ( 8*60=480 минут);

t_пз- подготовительно-заключительная работа ( 5 % от продолжительности смены);

t_об - затраты на обслуживание рабочего места (6%);

П_ол - на отдых и личные надобности (5%);

? t_з - время суммарной занятости;

Н_об= (480 - (0.05*480 + 0.06*480 + 0.05*480))/482= 0,97 ? 1 аппарат.

Определяем явочный состав рабочих узла вскрытия в смену:

где m - число однотипных аппаратов на участке цеха.

Л_яв=6/0,97=5

Определяем явочный состав рабочих узла вскрытия в сутки:

,

где n_смен - число смен в сутки.

Л_яв.сут.=5*3=15

Поскольку при 3-х сменном производстве с непрерывным режимом работы требуется подмена на выходные дни, то определяем количество рабочих на подмену в выходные дни:

Л_п.в=Л_яв* = 15*( (16-12)/12)=5

где Д_с - период сменооборота по графику сменности, дни;

Д_в.р. - число выходов на работу за период сменооборота, дни.

Далее определяем штатный состав рабочих узла вскрытия:

Л_шт=Л_яв.+Л_п.в=15+5=20

Для расчёта списочного состава рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава К_сп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.:

К_сп= = 2192/1862 = 1,18~1,2

Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности, рассчитанный путём умножения Л_яв или Л_шт на К_сп, округляется до целого числа таким образом, чтобы суммарная списочная численность основных рабочих была равна произведению их суммарной штатной численности на К_сп.

Таблица 9-Расчет численности рабочих по нормам обслуживания

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд	Норма обслуживания	Количество аппаратов	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
а) основные рабочие
1) старший аппаратчик	10	0,8	4	1	3	3	1	4	1,18	5
2) дежурный оператор	10	0,8	4	2	3	6	2	8	1,18	10
3) оператор метилирования и хлорирования	10	0,8	2	2	3	6	2	8	1,18	10
4) оператор гидролиза и кристаллизации	10	0,8	2	3	3	9	3	12	1,18	10
5) аппаратчик фильтрации	10	0,8	6	6	3	18	6	24	1,18	10
Итого	-	-	-	14	-	42	14	56	-	45
б) вспомогательные рабочие
1) рабочие КИП	9	-	-	1	3	3	1	4	1,18	5
2) слесарь-ремонтник	9	-	-	1	3	3	1	4	1,18	5
3) машинист	9	-	-	1	3	3	1	4	1,18	5
4) слесарь-электрик	9	-	-	1	3	3	1	4	1,18	5
5) лаборант	7	-	-	1	3	3	1	4	1,18	5
Итого	-	-	-	5	-	15	5	20	-	25

8.3.3 Расчёт численности ИТР, служащих и МОП

По материалам производственной практики самой рациональной схемой управления является -- это наличие сменного мастера и начальника цеха.

8.3.4 Расчёт производительности труда

Производительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка на одного рабочего (ПТ_р), на одного основного рабочего (ПТ_о.р.) и на одного работающего в целом (ПТ).

Производительность труда определяется как по проектируемому объекту, так и по базисному предприятию, принимаемому в качестве аналога.

,

где Q - годовой выпуск продукции в натуральном выражении,т;

Л - списочная численность работников (соответственно: всех рабочих, основных рабочих и всех работающих), чел.

Проектная производительность труда, т/чел:



ПТ_осн=60/69 = 0,87 т/чел;

ПТ_{осн, всп.}=60/94 = 0,64 т/чел;

ПТ _всех = 60/141 = 0,43 т/чел

Таблица 10-Расчет численности ИТР, служащих, МОП

Наименование должностей	Категория (ИТР, служащие, МОП)	Число штатных единиц в смену, чел	Количество смен	Подмена в выходные дни, чел	Штатная численность, чел
Общецеховой персонал: -начальник цеха -технолог -механик -энергетик -экономист -бухгалтер -инженер по ТБ -секретарь референт -бригада ремонтников -бригада электриков	13 8 8 8 8 8 8 5 6 6	1 1 1 1 1 1 1 1 4 3	1 3 1 1 1 1 1 1 1 1	- - - - - - - - - -	1 3 1 1 1 1 1 1 4 3
Итого					18
Персонал отделения: -начальник отделения -сменный мастер -уборщица производственных помещений	8 8 3	1 1 1	1 3 1	- - -	1 3 1
Итого					5

8.3.5 Расчёт фонда заработной платы работающих

Расчёт фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и групп работающих.

8.3.6 Расчёт фонда заработной платы рабочих

Расчёт фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причём из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный персонал (дежурный слесарь).

Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих представляем в таблице 11. Формы и системы оплаты труда и соответствующие им тарифные ставки, а также размер премий принимаем по аналогии с действующим предприятием. В таблице последовательно рассчитываем прямой, часовой, дневной, годовой фонды заработной платы рабочих. Для определения размеров часового, дневного, годового фондов заработной платы предварительно рассчитываем доплаты до часового, до дневного и до годового фондов.

К числу рассчитываемых доплат до часового фонда относятся: премии, доплаты за работу в праздничные дни, работу в вечернее и ночное время, не освобожденным бригадирам за руководство бригадой и высококвалифицированным рабочим за обучение учеников.

Доплатами до годового фонда являются оплата очередных, дополнительных и учебных отпусков.

Прямой, часовой, дневной и годовой фонды заработной платы рассчитываются в следующем порядке.

Прямой (тарифный) фонд (Ф_п) заработной платы определяется умножением часовой тарифной ставки (Т_ст.ч) на эффективное время работы в часах всех рабочих соответствующей профессии и квалификации, руб.:

Прямой (тарифный) фонд (Ф_п) заработной платы старшего аппаратчика, тыс. руб.:

Таблица 11. Расчет фонда оплаты труда рабочих.

Наименование профессии	Тарифный разряд	Тарифная ставка, руб/час	З/пл рабочего по тарифу за месс, руб	Доплата за вредные условия ттрудазамесс	Доплата за работу ввеч/ночн 1/3 Фп	Доплата за работу в праздники	З/пл рабочего за мес с доплатами, руб	Численность рабочих	Годовой фонд оплаты труда, руб	Премии, %	Премии, руб	Полный годовой фонд оплаты труда, руб	Средняя з/пл за мес, 1 работника, руб
Основные:
Старший аппаратчик	10	170,2	20622,5	3093,4	2067,9	1237,3	27021,1	5	1621266,0	30	486379,8	2107645,8	35127,43
Дежурный оператор	10	170,2	20622,5	3093,4	2067,9	1237,3	27021,1	10	3242532,0	30	972759,6	4215291,6	35127,43
Оператор сульф/нитро	10	170,2	20622,5	3093,4	2067,9	1237,3	27021,1	10	3242532,0	30	972759,6	4215291,6	35127,43
Оператор разбавления	10	170,2	20622,5	3093,4	2067,9	1237,3	27021,1	10	3242532,0	30	972759,6	4215291,6	35127,43
Оператор фильтрации	10	170,2	20622,5	3093,4	2067,9	1237,3	27021,1	10	3242532,0	30	972759,6	4215291,6	35127,43
Итого:								45	14591394,0		4377418,2	13861585,0	35127,43
Вспомогат.:
Работ. КИП	10	153,6	20622,5	3093,4	2067,9	1237,3	27021,1	5	1621266,0	30	486379,8	2431899,0	35127,43
Слесарь-ремонтник	9	153,6	18797,5	2819,6	1884,9	1127,9	24629,9	5	1477794,0	30	443338,2	1921132,2	32018,9
Машинист	9	153,6	18797,5	2819,6	1884,9	1127,9	24629,9	5	1477794,0	30	443338,2	1921132,2	32018,9
Слесарь-электрик	9	153,6	18797,5	2819,6	1884,9	1127,9	24629,9	5	1477794,0	30	443338,2	1921132,2	32018,9
Итого:								20	6054648,0		1773352,8	8195295,6	32795,25
Прочие:
Лаборант	7	124,5	16546,9	2482	1465,5	992,81	21487,2	5	1289232,0	30	386769,6	1676001,6	27933,36
Итого:								5	1289232,0	30	386769,6	1676001,6	27933,36
ИТОГО:								70	21935274		6537540,6	23732882,2	28253,45

Размер премий из фонда заработной платы (З_прем.) исчисляются в определённом проценте от прямого фонда (на основании премиальных положений, существующих на действующем предприятии), тыс. руб.:

где а -- установленный согласно премиальному положению процент премий из фонда заработной платы для данной группы рабочих, %.

Для старшего аппаратчика процент премий из фонда заработной платы составляет 30%, тогда:

Сумма доплат за работу в вечернее и ночное время определяется по следующей формуле:

Звеч/ноч = 1/3Фп Квеч/ноч,

где К_{веч(ноч)} - коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час вечерней или ночной работы Квеч=0,2; Кноч=0,4.

Определим доплаты за работу в вечернее и ночное время на примере аппаратчика гидролиза, тыс. руб.:

Звеч/ноч = 2067,9

За переработанное время сверх месячной нормы время рабочим начисляется доплата в размере 0,5 - часовой тарифной ставки повременщиков соответствующего тарифного разряда за каждый час, проработанный сверх нормы.

Доплата за вредные условия труда(З_в.у.) может быть рассчитана по формуле, руб.:



Доплата за работу в праздничные дни:

где Д_пр - число праздничных дней в году.

Определим доплату за работу в праздничные дни для старшего аппаратчика, тыс. руб.:

Годовой фонд заработной платы рабочих определяется как сумма прямого фонда и доплат.

8.3.7 Расчёт фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП

Фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни.

Перечень должностей, категорий и численность работников указываются в соответствии с расчётом их численности. Должностные оклады приняты по данным действующего предприятия. Доплаты за вредность Д_вр приняты в размере 15% к должностному окладу для ИТР по данным действующего предприятия. Премии ИТР, служащих и МОП выплачиваются из фонда заработной платы. Размер премий Д_пр(в %) исчисляется по данным действующего предприятия.

Полный годовой фонд заработной платы определяется как сумма годового фонда заработной платы по окладам, доплат за работу в праздничные дни, за вредность и премий:



Фонд заработной платы по окладам определяется по следующей формуле:

Доплаты за работу в праздничные дни (З_пр) определяются по формуле:

Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам заносим в таблицу 12.

В завершении расчета численности и фонда заработной платы трудящихся проектируемого объекта составляем сводную таблицу показателей по труду и заработной плате (табл. 37). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики объекта.

Таблица 12. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП

Должность	Категориия	Месячный должностной оклад, руб.	Штатнаячисл-ть, чел	Годовой фонд заработной платы по окладам, тыс. руб.	Доплата за вредность, тыс. руб	Доплата за работу в праздничные дни, за веч/ноч , за перер. тыс. руб	Премии из фонда заработной платы, руб.	Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
Общецеховой персонал:
Начальник цеха	ИТР	30000	1	360,00	54,00	-	108000,0	489,6
Технолог	ИТР	24000	1	288,00	43,20	-	86400,0	391,68
Механик	ИТР	24000	1	288,00	43,20	-	86400,0	391,68
Энергетик	ИТР	24000	1	288,00	43,20	-	86400,0	391,68
Экономист	ИТР	24000	1	288,00	43,20	-	86400,0	391,68
Бухгалтер	ИТР	24000	1	288,00	43,20	-	86400,0	391,68
Инженер по ТБ	ИТР	24000	1	288,00	43,20	-	86400,0	391,68
Секретарь-референт	ИТР	20400	1	244.80	12,24	-	73440,0	332,92
Бригада работников	ИТР	20400	4	979,20	78,34	162,97	293760,0	1067,30
Бригада электриков	ИТР	20400	3	734,40	58,75	122,36	220320,0	998,78
Итого:		235200	15	4046,4	462,5	285,33	1213920,0	5315,9
Персонал отделения:
Начальник отделения	ИТР	21600	1	259,2	38,88	-	77760,0	352,51
Сменный мастер	ИТР	21600	3	777,6	116,6	-	77760,0	352,51
Уборщица производственных помещений	МОП	12000	1	144,00	7,2	23,56	43200,0	195,84
Итого:		55200	3	662,4	162,6	23,56	198720,0	900,86
ИТОГО:		290400	20	5227,2	625,1	308,89	1412640,0	6216,76

Таблица 13. Сводные показатели по труду и заработной плате

Категория работников	Списочная численность	Производи-тельность труда, т/чел.	Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	Среднемес. заработная плата, тыс. руб.
	Чел.	%
1. Рабочие - всего в том числе: основные вспомогательные из них: - дежурный и ремонтный персонал - прочие вспомогательные рабочие	70 45 25 20 5	79 50,78 28,22 - -	0,85 1.33 - - -	23732,88 13861,56 9871,29 8195,29 1676,00	28250,00 25669,56 32900,00 34150,00 27933,33
2. ИТР, служащие, МОП	18	21	-	6216,76	28781,30
ИТОГО трудящихся	88	100	2,18	29949,64	340340,00

8.4 Расчёт проектной себестоимости продукции

Для расчёта себестоимости продукции или затрат на передел составляется проектная калькуляция (табл. 14), в которой последовательно определяются затраты по каждой статье на годовой выпуск продукции и на калькуляционную единицу.

Нормы расхода сырья, основных материалов и полуфабрикатов на калькуляционную единицу продукции, а также количество используемых отходов принимаются по данным расчёта материального баланса из дипломного проекта по технологии производства. Планово-заготовительные цены приняты по данным действующего предприятия. Затраты на вспомогательные материалы рассчитываются по норме (в %) относительно статьи «сырьё и материалы».

Расходы на топливо и энергию в данном проекте учитывают только расходы на электричество. Первоначально необходимо определить годовой расход электроэнергии на технологические и двигательные (силовые) цели, её расход на калькуляционную единицу продукции и рассчитать по двухставочному тарифу себестоимость единицы электроэнергии, по которой она учитывается в себестоимости проектируемой продукции.



Таблица 14. Проектная калькуляция себестоимости кофеина.

Проектируемый годовой выпуск 60 т/год

№ п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	Планово-заготовительная цена единицы, руб.	Затраты на годовой выпуск прдукции	Затраты на калькуляционную единицу
				Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	Сырье и материалы: -8-метилксантин; -(CH3)2SO4; -NaOH; - C2H4Cl2; - SOCl2; -HCl; -iPrOH Итого:	т т т т т т т	134 70 43,5 240 300 20 90	108,00 260,68 82,76 283,55 3,03 24,89 181,8	14472,8 18248,3 3600,2 68052,0 911,3 497,7 16362,5 122144,8	1,8 4,34 1,38 4,73 0,05 0,41 3,03	241,2 304.1 60,1 1134,2 15.0 8,2 272,7 2035,5
2	Топливо и энергия: а) э/энергия б) вода	кВт*ч Гкал	1,7 19	40,14 16,8	6823,86 331,88	1,14 0,027	1,93 0,53
	Итого:	руб.			7155,74		2,46
3	Заработная плата основных производствен. рабочих	руб.			13861585,0		231,02
	Отчисления на социальные нужды	руб.			3604012,0		60066,0
4	Общепроизводственные расходы	руб.			25775990,0		429,59
	Итого цеховая с/с в том числе: расходы на передел	руб. руб.			43370887.5 43248742,7		722,85 720,81
7	Общехозяйственные расходы (30% от расходов на передел)	руб.			12974622,8		216,24
8	Прочие производственные расходы (2% от затрат по предыдущим статьям)	руб.			1126910,2		18,78
	Итого производственная себестоимость	руб.			57472420,5		957,87
9	Коммерческие расходы (2% от производственной себестоимости)	руб.			1149448,4		19,16
	Полная себестоимость продукции	руб.			59771317,1		996,18
	Оптовая цена предприятия	руб.			83679843,9		1394,7

Для определения годового расхода электроэнергии необходимая информация берётся из дипломного проекта по технологии:

* перечень и количество силового электрооборудования, используемого для двигательных целей, и электрооборудования, используемого для технологических целей;

* номинальную паспортную мощность единицы каждого вида оборудования;

* коэффициент спроса, представляющий собой произведение коэффициентов, учитывающих одновременность загрузки электрооборудования и среднее использование его максимальной мощности (коэффициент среднего использования К_{исп.нагр}=0,9);

* коэффициент увеличения заявленной (оплачиваемой) мощности за счёт потерь электроэнергии в электрооборудовании и кабельных сетях (принимаем его равным 1,1).

Коэффициент спроса К_спр определяется по формуле:

Коэффициент одновременной нагрузки К_{одн.нагр} для электрооборудования, работающего непрерывно в течении суток, равен 1.

Расчет годового расхода электроэнергии проводим по таблице 15.

Затем рассчитывается удельный расход электроэнергии на единицу продукции. Расчёт себестоимости электроэнергии по одноставочному тарифу проводятся следующим образом.



Сначала определяется плата за всю электроэнергию (3_эл), получаемую в год от энергосистемы, руб.:

,

где N_з - суммарная заявленная мощность электрооборудования, кВт;

W - годовой расход электроэнергии (см. табл. 15), кВт·ч;

Ц₁=1,7 - основная плата за каждый кВт заявленной мощности, руб. - коп.;

К_э.х. -- коэффициент, учитывающий затраты на содержание энергохозяйства предприятия (К_э.х.=1.1).

З_эл=11,88*1,7+47745,7*1,7 =104175,70 тыс. руб.

Затем рассчитываем себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии, используемой проектируемым объектом (С_эл), руб./ кВт·ч:

,

где W - годовой расход электроэнергии, кВт·ч.

С_эл==104175,7/47745,7 = 2,18 руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитываются в процентах к заработной плате основных производственных рабочих (26%).



Таблица 15. Расчет годового расхода электроэнергии.

Наименование силового электрооборудования	Номинальная паспортная мощность единицы электро-оборудования, кВт	Количество единиц электрооборудования, шт	Номинальная мощность всего установленного электрооборудования, кВт	Коэффициент спроса	Коэффициент увеличения заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях	Заявленная мощность электрооборудования, кВт	Эффективный годовой фонд времени работы эл/оборудования в году, час ъ	Годовой расход электро- энергии, кВт.ч
Электродвигатель к реактору;	3	6	18	0,6	1,1	11,88	8366	99388,08
ИТОГО			18			11,88		99388,08
Неучтенное силовое электрооборудование			2,4			1,6		13385,6
Всего			20,4			13,48		112773,68

Статья «Общепроизводственные расходы» состоит из 2-х частей: «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» и «Общецеховые расходы». Для определения годовой величины затрат по каждой из этих частей составляются специальные сметы, имеющие те же наименования.

В смете «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» (табл.16) основная и дополнительная заработная плата дежурного и ремонтного персонала принимается из расчёта фонда заработной платы. Отчисления на социальные нужды от заработной платы этих рабочих рассчитываются так же, как и для основных рабочих. Расходы на содержание производственного оборудования принимается в размере 3%, а затраты на ремонт --15% от его полной сметной стоимости.



Таблица 16-Смета «Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования»

Наименование статей расходов	Исходные данные для расчета	Сумма, тыс. руб.
Основная и дополнительная заработная плата дежурного и ремонтного персонала	Сводная таблица по труду и заработной плате	8195,29
Отчисления на социальные нужды	26% от заработной платы дежурного и ремонтного персонала	2130,1
Содержание производственного оборудования	13% от сметной стоимости оборудования	69,24
Ремонт производственного оборудования	15% от сметной стоимости оборудования	346,22
Амортизация производственного оборудования	Годовая сумма амортизационных отчислений	230,81
Итого		10971,66
Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования	20% от суммы всех предыдущих затрат по данной смете	2194,33
ИТОГО		13165,99

Амортизационные отчисления на реновацию от стоимости производственного оборудования включаются в смету в соответствии с расчётами, выполненными при определении капитальных вложений (см. табл. 2).

Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования берутся в размере 20% от суммы всех предыдущих затрат по данной смете.

Для определения годовой величины «Общецеховые расходы» составляем смету по таблице 17. В смете «Общецеховые расходы» заработная плата цехового персонала (ИТР, служащих, МОП) и вспомогательных рабочих (кроме дежурных и ремонтных рабочих) принимается из предыдущих расчётов; отчисления на социальные нужды -- в процентах от их заработной платы (26%).

Затраты на содержание зданий и сооружений принимаются в размере 3%, а затраты на их ремонт 4% к полной сметной стоимости зданий и сооружений.



Таблица 17-Смета «Общецеховых расходов»

Наименование статей расходов	Исходные данные для расчета	Сумма, тыс. руб.
1. Содержание цехового персонала: -основная и дополнительная заработная плата ИТР, служащих, МОП -основная и дополнительная заработная плата прочих вспомогательных рабочих -отчисления на социальные нужды	Сводная табл. по труду и заработной плате 26% от двух предыдущих фондов заработной платы	6216,76 1676,00 2052,11
2. Содержание зданий и сооружений	3% от сметной стоимости зданий и сооружений	275,48
3. Ремонт зданий и сооружений	4% от сметной стоимости зданий и сооружений	367,3
4. Амортизация зданий и сооружений	Годовая сумма амортизационных отчислений	280,52
5. Расходы по охране труда	15% от фонда заработной платы всех трудящихся	4492,44
Итого		10508,4
6. Прочие цеховые расходы	20% от суммы всех предыдущих затрат по данной смете	2101,6
ИТОГО		12610,0

Амортизационные отчисления на реновацию от стоимости зданий и сооружений включаются в смету в соответствии с расчётами, выполненными при определении капитальных вложений.

Расходы на охрану труда и технику безопасности исчисляются в процентах от суммы основной и дополнительной заработной платы всех работающих. При вредных условиях труда они составляют 20%. Прочие общецеховые расходы принимаются в размере 20% от суммы затрат по предыдущим статьям цеховых расходов.

Суммируя расходы по двум предыдущим сметам, определяем годовую сумму общепроизводственных расходов: 13165990,00 + 12610000,00 = 25775990,0 руб.

Расходы на передел определяются как сумма затрат по статьям: топливо и энергия, заработная плата, отчисления на социальные нужды, общепроизводственные расходы.

Оптовая цена предприятия определяется по формуле, руб.:

Ц_о=С/с * (1+R/100)=59771317,1*(1+40/100)=83679843,94 руб

Оптовая цена одной тонны продукции определяется аналогично, тыс. руб./т.:

Ц_о=С/с * (1+R/100)=996188,61*(1+40/100)=1394664,05 руб

8.5 Технико-экономические показатели производства

Для обобщающей технико-экономической характеристики проектируемого объекта и составления соответствующих выводов необходимо составить сводную таблицу основных технико-экономических показателей.

Рассчитаем некоторые показатели:

1. Годовой выпуск продукции в оптовых ценах (А):

А=QЦ,

где Q - годовой выпуск продукции, т;

Ц - оптовая цена единицы продукции, руб.

А=60000*1394,7=83682,00 тыс.руб.

2. Нормируемые оборотные средства (О_н):

О_н=,



где Ф_ос - основные производственные фонды, руб.(из таблицы 28);

а - доля основных фондов в общей сумме производственных фондов, %;

б - доля основных фондов, нормируемых оборотных средств, %.

Принимаем: а= 80 %, б=20%:

О_н=(9182,94*20)/80= 2295,73 тыс. руб.

3. Прибыль от реализации продукции (П):

П=(Ц-С)Q=?QЦ-?QС;

где С - полная себестоимость единицы продукции, руб.

П=83682,00 - 59777,32 =23904,68 тыс. руб

4. Рентабельность:

а) производственных фондов (Р_ф):

Р_ф==(23904,68/(9182,94+2295,73))·100= 88%

б) продукции (Р_п):

Р_п=100=(1394,7 - 996,18)/996,18*100= 40%

5. Срок окупаемости капиталовложений (Т_ок):

Т_ок=,



где К - общая сумма капиталовложений в основные и оборотные производственные фонды (К=Ф_ос+О_н), тыс. руб.

Т_ок=(9182,94+2295,73)/ 23904,68=5

6. Фондоотдача основных фондов (Ф_о):

Ф_о==83682,00/9182,94=8,11 руб/руб

Таблица 18-Сводная таблица основных технико-экономических показателей

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей по проекту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Годовой выпуск продукции: а)в натуральном выражении, т. б)в оптовых ценах, тыс. руб. в)по себестоимости, тыс. руб. Количество единиц ведущего оборудования, шт. Эффективный фонд времени работы единицы ведущего оборудования, ч/год Капитальные затраты на основные фонды-всего, тыс. руб. в том числе: здания оборудование Нормируемые оборотные средства, тыс. руб. Удельные капиталовложения, руб./т Численность работающих-всего, чел. в том числе: а)рабочих из них: основных б)ИТР, служащих, МОП Производительность труда: а)выработка на 1 работающего, т/год б)выработка на 1 рабочего, руб. Средняя годовая з/п: а)одного работающего, руб. б)одного основного рабочего, руб. Полная себестоимость единицы продукции, руб. Оптовая цена единицы продукции, руб. Прибыль (годовая) от реализации, тыс. руб. Рентабельность: а)производственных фондов, б)продукции, Срок окупаемости капиталовложений, годы Фондоотдача, руб./руб.	60 1394664,05 996180,00 17 8228 11478670,00 9182940,00 2308160,4 2295730,00 191520 88 70 45 18 0,07 0,11 572220 633740 996180 1394 23904 88 40 5 8,11

Выводы по данным расчётов

В данной работе были проведены технико-экономические расчеты к проекту цеха по производству кофеина мощностью 60 т/год. Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта:

- годовой выпуск продукции в оптовых ценах: 1394,7 тыс.руб.;

- нормируемые оборотные средства: 2295,73тыс.руб.;

- рентабельность производственных фондов: 88%;

- рентабельность продукции: 40%;

- срок окупаемости капиталовложений: 8,11 г.

Можно сделать вывод, что строительство подобного объекта представляется нам выгодным, если будет гарантирован спрос на продукцию данного объекта.



Выводы и заключения

В ходе дипломного проектирования получены следующие результаты:

· Выбрана рациональная схема синтеза продукта кофеина, включающая три принципиальные стадии: алкилированиеметилксантина, хлорирование метилкофеина, гидролиз трихлорметилкофеина;

· На основании выбранной схемы синтеза проведены расчёты материального и теплового баланса процесса, выбрано оборудование и разработана функционально-технологическая схема процесса получения кофеина, заданной мощностью 60 тонн в год. Процесс спроектирован с учётом требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды, что обеспечено автоматизацией наиболее ответственных стадий производства. Проект включает в себя дополнительные возможности наращивания мощности и при необходимости, полной автоматизации производства.

· Предложены объёмно-планировочное решение цеха, а так же основные конструктивные решения по его несущим и ограждающим конструкциям, которые полностью соответствуют разработанному функционально-технологическому процессу;

· Выполнена оценка основных технико-экономических показателей проекта.

· Спроектированное производство может быть легко адаптировано к выпуску различных производных ксантина. Это позволяет построить гибкое и устойчивое производство.



Список использованной литературы

1. Роберт-Нику М.Ц. Химия и технология химико-фармацевтических препаратов. Издательство: М. МЕДГИЗ. 1959.

2. Майофис А.С. Технология химико-фармацевтических препаратов. Издательство: М. МЕДГИЗ. 1958.

3. Кацнельсон М.М. "Приготовление синтетических химико-фармацевтических препаратов" М. 1923.

4. Пассет Б.В., Воробьева В.Я. "Технология химико-фармацевтических препаратов и антибиотиков" М.:Медицина. 1977.

5. Основы органической химии лекарственных веществ/ А.Т. Солдатенков, Н.М. Колядина, И.В. Шендрик - М: Химия. 2001 - 192 с

6. Павлов И.Ф., Романков Л.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для ВУЗов, изд. 10-е перераб. и дополн. Под ред. Романкова П.Г. Л.: Химия, 1987, 576 с.

7. Справочник химика. Издание 2. т.6. Л. 1962.

8. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей в 3-х томах, изд. 7-е перераб. и дополн. Под ред. Лазарева Н.В. Л.: Химия, 1976, 592 с.

9. Никонов А.А. Расчет материальных и тепловых балансов. Методические указания. Л.: ЛТИ им. Ленсовета, 1989, 28 с.

10. Краткий справочник физико-химических величин, изд. 8-е. Под ред. Равделя А.А., Пономаревой А.М. Л.: Химия, 1983, 232 с.

11. Софинский И.Д. Основы промышленного строительства и санитарной техники. М.: Стройиздат, 1975, 237 с.

12. Промышленные приборы и средства автоматизации. Справочник. Под ред. Черенкова В.В. Л.: Машиностроение, 1987, 847 с.

13. Проектирование систем автоматизации химических производств. Структурные схемы и схемы автоматизации. Методические указания. Сост. Беляев Д.В. Л.: ЛТИ им. Ленсовета, 1989, 44 с.

14. Проектирование систем автоматизации химических производств. Основы техники проектирования систем автоматизации. Методические указания. Сост. Беляев Д.В. Л.: ЛТИ им. Ленсовета, 1986, 46 с.

15. Приборы и средства автоматизации технологических процессов. Методические указания. Сост. Харазов В.Г. СПбГТИ (ТУ).-СПб. 1992.57 с.

16. Симонов Л.В. Проектирование объектов химической промышленности. Санитарно-техническое оборудование промышленных предприятий. Вып.4. Л.: ЛТИ им. Ленсовета, 1979, 56 с.

17. ГОСТ 12.0.003-74. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

18. Свойства органических соединений. Справочник. Под ред. Потехина А.А. Л.: Химия, 1984, 520 с.

19. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справ. Издание в 2-х книгах. Под ред. Баратова А.Н., Корольченко А.Я. М.: Химия, 1990, 496 с.

20. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

21. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

22. НПБ 105-03. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

23. ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляции. Общие требования.

24. СНиП 305-77. Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений.

25. ГОСТ 12.1.013-78. ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

26. ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

29. СНиП 23-05-96. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. М.: Стройиздат, 1995.

30. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

31. Правила устройства электроустановок. -М.: Главгосэлектронадзор России, 1998.-607с.

32. СанПиН 2.2.4.548-03 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

33. Информационные ресурсы сайта Реактив www.reactive.ru

34. Каталог «Старорусский завод химическогомашиностроения»

Размещено на Allbest.ru