Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»

Институт механики и энергетики им. В.П. Горячкина

Кафедра метрологии, стандартизации и управления качеством

Курсовой проект по дисциплине: «Системы качества»

На тему: «Разработка системы менеджмента качества предприятия»

Вариант 16

Выполнила: студентка 406 ТС в АПК Наумова А.В.

Руководитель: канд. техн. наук, профессор Карпузов В.В.

Москва 2016



Содержание

Введение

1. Разработка миссии, политики и целей предприятия в области качества

2. Разработка структурной и функциональной схем СМК предприятия, календарного плана-графика внедрения и сертификации СМК

3. Разработка матрицы полномочий и ответственности персонала и должностной инструкции уполномоченного подразделения по качеству

4. Разработка структуры документации СМК, структуры

5. Разработка контекстной диаграммы, диаграммы декомпозиции и документированной процедуры предприятия

6. Оформление заявки и расчёт затрат на сертификацию СМК

Заключение

Библиографический список



Введение

Организация, которая уделяет мало внимания качеству своего продукта, не будет иметь успеха у потребителя. То, насколько хорошо сделан продукт или оказана та или иная услуга зависит дальнейшее развитие предприятия (организации). Качество зависит от очень многих вещей. Этот параметр определяется и организационной структурой предприятия в целом, и отлаженностью каждого отдельного рабочего процесса в частности. Для того, чтобы выжить в конкурентной среде, компании вводят системы менеджмента качества (СМК), которые помогают поддерживать заданный фирмой стандарт продукта.

Понятие "хорошее качество" сегодня складывается из выполнения изделием требуемых функций. Система менеджмента качества на предприятии должна действовать по принципу постоянного повышения качества всех организационных процессов. Главное -- следить не только за качеством самого продукта, но и за уровнем квалификации персонала.

Целью данной работы является разработка системы менеджмента качества для предприятия по изготовлению и монтажу металлоконструкций ООО «Прометалл». Задачами работы являются:

1) Разработка Миссии, Политики и Целей предприятия;

2) Разработка структурной и функциональной схем СМК предприятия, календарного плана-графика внедрения и сертификации СМК;

3) Разработка матрицы полномочий и ответственности персонала и должностной инструкции;

4) Разработка структуры документации СМК, структуры Руководства по качеству и перечня стандартов организации;

5) Разработка контекстной диаграммы, диаграммы декомпозиции и документированной процедуры (СТО) внутренних проверок СМК;

6) оформление заявки и расчёт затрат на сертификацию СМК.

1. Разработка миссии, политики и целей предприятия в области качества

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2015 определяет понятие политики в области качества как «общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством». Цели в области качества конкретизируют тезисы Политики в области качества. Высшее руководство организации должно обеспечивать, чтобы цели в области качества, включая те, которые необходимы для выполнения требований к продукции, были установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с политикой в области качества. Миссия - основная цель организации, смысл существования компании с позиции удовлетворения потребностей клиентов, реализации конкурентных преимуществ, мотивации сотрудников фирмы.

Разработанные в рамках курсовой работы Миссия, Политика и Цели предприятия представлены ниже.

Миссия ООО «Прометалл»

Стратегической целью деятельности ООО «Прометал» является удовлетворение потребности производственных предприятий АПК, фермерских хозяйств и других сельхозтоваропроизводителей региона в высоко качественных услугах по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники посредством применения современных технологических процессов по производству и монтажу металлоконструкций, а также использования передовых методов организации производственной деятельности. качество персонал должностной

Своё общественное предназначение мы видим в сохранении и упрочнении статуса ООО «Прометалл» как ведущего производителя в области реализации услуг сельскохозяйственных товаропроизводителей РФ.

Политика в области качества ООО «Прометалл»

1) Целью деятельности ООО «Прометалл» является удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон, руководителей государственных органов, руководителей производственных предприятий АПК в высококачественных услугах по изготовлению и монтажу металлоконструкций;

2) Руководство несет ответственность за качество на всех направлениях деятельности ООО «Металлоконструкции в АПК», обеспечивает единство стратегических целей и создает внутреннюю корпоративную среду, обеспечивающую их достижение, демонстрируя свою приверженность идеям качества, личным участием в программах по качеству и проектах по его улучшению;

3) Высококвалифицированный персонал - наша главная ценность, источник нашей силы, интеллектуального богатства, и основа высокого имиджа ООО «Прометалл». Удовлетворенность и полное вовлечение менеджеров, инженерно-технических работников и всего персонала предприятия в процесс достижения статистических целей составляет основу их воплощения в жизнь и является гарантией качества реализации услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники;

4) Мы совершенствуем структуру предприятия по изготовлению и монтажу металлоконструкций для достижения нового уровня качества на основе реализации процессного подхода, обеспечиваем доступность и мобильность наших услуг для сельского хозяйства;

5) Мы готовы к переменам и стремимся постоянно совершенствовать нашу деятельность на основе реализации системного подхода к менеджменту;

6) Мы постоянно работаем над совершенствованием управления ООО «Прометалл» и системы менеджмента качества предприятия;

7) Мониторинг качества услуг, удовлетворенность потребителя и функционирования СМК ООО «Прометалл» - основа предприятия эффективных, основанных на фактах решений корректировке и улучшению деятельности предприятия;

8) Мы тщательно строим взаимовыгодные отношения с нашими партнерами в том числе и в сфере реализации и дилерского обслуживания техники;

9) Мы стремимся удержать лидирующие положения предприятия как ведущего дилерского центра ремонта в области реализации услуг и инженерной поддержке с/х товаропроизводителей;

10) Мы стремимся к повышению экономической эффективности работы предприятия за счет освоения новой продукции, расширяя рынок сбыта и исключения потерь от выпуска продукции низкого качества;

Цели в области качества ООО «Прометалл»:

1) В течение 22 месяцев разработать и внедрить СМК на основе ГОСТ Р ИСО 9000;

2) В течение 14 месяцев снизить затраты, связанные с несоответствиями в

2,5 р;

3) В течение 16 месяцев снизить количество в 4 раза;

4) В течение 2 лет увеличить количество потребителей в 1,5 раза;

5) За 16 месяцев освоить выпуск двух новых способов по разработке металлоконструкций;

6) Повысить надежность выпускаемых материалов в 2 раза в течении 1 года;

7) Ежегодно осуществить повышение квалификации персонала на мене 20 % от общего числа сотрудников предприятия;

8) В течении 2 лет внедрить новую систему мотивации персонала;

9) Наладить взаимовыгодные отношения с поставщиками сырья, материалов и комплектующих. В течении года разработать и внедрить систему оценок выбора поставщиков.



2. Разработка структурной и функциональной схем СМК предприятия, календарного плана-графика внедрения и сертификации СМК

Структурная схема организации - это схема с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок) является обязательным документом, который представляется организациями в орган по сертификации СМК для анализа документации СМК.

Структурная схема системы качества создается на основе структурной схемы предприятия и дает возможность показать состав и взаимосвязь всех структурных подразделений, выполняющих функции в системе качества. Функциональная схема отображает основные функции СМК, ее взаимодействие с внешней средой, потребителями.

Работа по созданию СМК предприятия начинается с планирования работ. В соответствии с установленным сроком разрабатывается план-график создания системы. Обязательными элементами планирования работ по созданию СМК являются назначение ответственных за выполнение отдельных этапов, форма отчетности о выполнении и выделение необходимых ресурсов.

Календарный план-график -- это проектный документ, который определяет последовательность и сроки выполнения отдельных работ, устанавливает их технологическую взаимосвязь в соответствии с характером и объемом.

Разработанные структурная и функциональная схемы СМК предприятия и календарный план-график внедрения и сертификации СМК предприятия представлены на рисунке 2.1, рисунке 2.2 и таблице 2.1.

Разработка структурной и функциональной схем ООО «Прометалл»

Рисунок 2. 1 - Структурная схема СМК ООО "Прометалл"

Рисунок 2.2 - Функциональная схема СМК предприятия по изготовлению и монтажу металлоконструкций

Таблица 2. 1- Календарный план график внедрения и сертификации СМК

Наименование этапа	Месяцы
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.Первичные работы
2. Детальное обследование
2.1 Детальное обследование и анализ результатов
2.2 Планирование и утверждение плана работ заказчика
3.Подготовка сотрудников
3.1. Подготовка к обучению и обучения сотрудников основам СМК
3.2. Аттестация сотрудников
4.Разработка политики и целей в области качества
4.1. Разработка политики и целей в области качества
4.1 Разработка политики в области качества
4.2 Разработка целей в области качества
5.Формирование перечня процессов в организации
5.1. Выявление имеющихся процессов
5.2Опредление новых процессов
5.3 Разработка «Карт роцесссов»
5.4Утверждение «карт процессов» заказчиком
6. Разработка процедур и инструкций
6.1 Определение перчня нормативных документов
6.2 Планирование разработки нормативных документов
6.3 Разработка нормативных документов
8.5 Проверка навыков и знаний сотрудников по работе в соответствии с СМК
8.6 Начало работ в соответствие с СМК
8.7 Внутренний аудит
8.8 Выполнение КП и ПД
9 Подготовка к сертификации и сертификация
9.1 Выбор сертифицируемого общества
9.2 Анализ готовности к сертификации
9.3 Планирование мероприятий по подготовке к сертификации
9.4 Выполнение работ по подготовке к сертификации
9.5 Заключение договора

В итоге разработаны структурная и функциональная схемы СМК ООО «Прометалл», а также разработан план-график внедрения СМК рассчитанный на 22 месяца.

3. Разработка матрицы полномочий и ответственности персонала и должностной инструкции уполномоченного подразделения по качеству

Закрепление ответственности персонала за процессами СМК осуществляется в форме матрицы распределения ответственности и полномочий, положений о подразделениях, должностных и рабочих инструкций. Эта матрица представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Матрица полномочий и ответственности персонала.

Раздел ГОСТ Р ИСО 9001-2015, процессы СМК	Директор	Представитель руководства по качеству	Руководитель службы качества	Начальник ОТК	Зам. Директора по производству	Зам. Директора по экономике	Главный инженер	Зам. Директора по общим вопросам	Помощник директора по кадрам	Помощник директора по быту
Организация разработки и совершенствоания СМК	Р	О	Д	С	С	С	С	С	С	С
Организация функционирования СМК	Р	О	И	Д	С	С	С	С	С	С
Организация функционирования процессов	Р	Д	О	С	И	С	С	С	С	С
Управление документированной информацией	Р	Д	С	О	С	С	С	С	С	С
Организация анализа СМК	О	Д	С	С	И	С	С	С	С	С
Исследование рынка	Р	С	С	С	С	О	С	И	С	С
Анализ контракта	Р	Д	С	И	С	О	С	С	С	И
Внутренний обмен информации	Р	О	С	Д	С	И	С	С	С	С
Анализ удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон	Р	С	С	С	С	И	С	С	О	С
Анализ СМК со стороны руководства	О	И	Д	С	С	С	С	С	С	С
Управление персоналом	Р	С	С	С	С	Д	С	И	О	С
Обеспечение рабочего производства	Р	Д	С	И	О	С	С	С	С	С
Обеспечение программными средствами и связью	Р	С	С	С	С	И	С	О	С	С
Планирование производства по металлоконструкциям	Р	С	С	С	С	Д	С	С	С	С
Проектирование и разработка продукта	Р	С	С	С	С	Д	О	С	И	С
Документирование производственных процессов	Р	С	С	С	И	О	С	С	С	Д
Идентификация продуктов и прослеживаемость	Р	С	С	С	Д	И	С	С	С	О
Обслуживание и ремонт производственного оборудования	Р	С	С	С	С	И	О	С	С	Д
Изготовление металлоконструкций	Р	С	С	И	О	С	С	С	С	С
Мониторинг и применение продукции в процессе производства	Р	С	Д	О	С	С	И	С	С	С
Метрологическое обеспечение	Р	С	С	С	Д	С	О	С	С	И
Погрузочно- разгрузочные работы, хранение, упаковка, поставка	Р	С	С	С	С	С	С	И	С	О
Внутренний аудит СМК	О	Р	Д	С	С	С	С	С	С	С
Управление несоответствующей продукцией	Р	С	Д	О	С	С	С	С	И	С

Р - руководство работой подразделений, должностных лиц по процессу; О - ответственный исполнитель работ по процессу; С - соисполнители, участие в реализации документированных процедур; И - представление информации по процессу; Д - разработка документированных процедур, организация взаимодействий подразделений при разработке и актуализации процедур СМК по элементу.

Должностная инструкция - это организационно-правовой документ, в котором определяются основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника организации при осуществлении им деятельности в определенной должности. Она составляется по каждой штатной должности организации, носит обезличенный характер и объявляется сотруднику под расписку при заключении трудового контракта (в том числе при перемещении на другую должность и при временном исполнении обязанности по должности).

К должностной инструкции предъявляются 2 группы целей:

Общие цели:

- рациональное распределение труда;

- правильный подбор и расстановка кадров;

- укрепление служебной дисциплины;

- повышение эффективности деятельности организации

Специальные цели:

- создание организационно-правовой основы деятельности работника;

- повышение ответственности сотрудника за результаты своей деятельности;

- обеспечение объективности при аттестации, поощрениях;

- разрешение трудовых вопросов.

На рисунке 3.1 представлены 2 группы целей предъявляемых к должностной инструкции.

Рисунок 3.1- Цели должностной инструкции

К должностной инструкции предъявляются 2 группы требований:

-по оформлению и содержанию;

-по расположению реквизитов.

Обе группы требований регламентируются стандартами межотраслевого комплекса ГОСТ 6. (УСД)

Должностная инструкция включает в себя несколько групп требований:

1) должностные обязанности;

2) требования к знаниям и квалификации;

3) права служащего;

4) ответственность служащего.

Инструкция руководителя службы качества

Наименование учреждения,

«Прометалл» организации

Должностная инструкция Утверждаю:

Наумова А.В.

(директор; иное должностное лицо)

( уполномоченное утверждать

должностную инструкцию)

(подпись) (фамилия, инициалы)

00.00.0000

1 Общие положения

1.1 Руководитель службы качества относится к категории специалистов. Принимается на работу и увольняется с нее приказом директора предприятия по представлению (начальника отдела контроля качества, иного должностного лица).

1.2 На должность руководителя службы качества I категории назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера по качеству II категории не менее 3 лет. На должность инженера по качеству II категории назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера по качеству или других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 5 лет.

1.3 На должность руководителя службы качества назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) образование, без предъявления требований к стажу работы, или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 6 лет, либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет.

1.4 Во время отсутствия руководителя службы качества (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его должностные обязанности выполняет заместитель, назначаемый в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет полную ответственность за качественное и своевременное их выполнение.

1.5 Руководителя службы качества должен знать:

- законодательные и нормативные материалы по управлению качеством продукции;

- систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за качеством

- технологические процессы и режимы производства;

- основные технологические и конструктивные данные выпускаемой продукции;

- действующие в отрасли и на предприятии стандарты и технические

условия;

- виды производственного брака, методы его предупреждения и устранения;

- требования, предъявляемые к технической документации, сырью, материалам, полуфабрикатам, комплектующим изделиям и готовой продукции, системы, методы и средства контроля их качества;

- правила проведения испытаний и приемки готовой продукции;

- порядок подготовки промышленной продукции к сертификации и аттестации;

- организацию учета, порядок и сроки составления отчетности о качестве продукции;

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- основные вопросы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.

- понимание организации и ее контекста

- определение области действия системы менеджмента качества

- систему менеджмента качества и ее процессы

- лидерство и обязательства

- организационные роли, ответственность и полномочия

- действия по обработке рисков и реализации возможностей

- цели в области качества и планирование их достижения

- планирование изменений

- базу знаний организации

- документированную информацию

2 Должностные обязанности

Для выполнения возложенных функций руководитель службы качества обязан:

2.1 Организовывать основные вопросы трудового законодательства, правила и нормы охраны труда

2.2 Контролировать область действия системы менеджмента качества

2.3 Организовывать и контролировать систему менеджмента качества и ее процессы

2.4 Организовывать лидерство и обязательства на предприятие

2.5 Контролировать организационные роли, ответственность и полномочия

2.6 Контролировать действия по обработке рисков и реализации возможностей

2.7 Организовывать цели в области качества и контролировать планирование их достижения

2.8 Контролировать изменения на предприятии

2.9 Контролировать документированную информацию

2.11 Обеспечивать выполнение заданий по повышению качества выпускаемой продукции, выполняемых работ (услуг), осуществлять контроль за деятельностью подразделений предприятия по обеспечению соответствия продукции, работ (услуг) современному уровню развития науки и техники, требованиям потребителей на внутреннем рынке, а также экспортным требованиям и др.

2.12 Участвовать в разработке, совершенствовании и внедрении системы управления качеством, создании стандартов и нормативов качественных показателей, контролировать их соблюдение;

2.13 Анализировать информацию, полученную на различных этапа производства продукции, работ (услуг), показатели качества, характеризующие продукцию, работы (услуги), и принимать меры по предотвращению выпуска продукции, производства работ (услуг), не соответствующих установленным требованиям;

2.14 Рассматривать и анализировать претензии к качеству продукции, услуг, готовить заключения и вести переписку по результатам их рассмотрения;

2.15 Изучать причины, вызывающие ухудшение качества продукции (работ, услуг), выпуск брака, участвовать в разработке и внедрении мероприятий по их устранению;

2.16 Подготавливать заключения о соответствии качества поступающих на предприятие сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий стандартам, техническим условиям, а также подготавливать документы для предъявления претензий поставщикам;

2.17 Изучать передовой отечественный и зарубежный опыт по разработке и внедрению систем управления качеством;

2.18 Принимать участие в создании стандартов предприятия по управлению качеством, по подготовке продукции и сертификации, аттестации, в подготовке мероприятий по внедрению стандартов и технических условий на выпускаемую продукцию, а также в разработке и внедрении наиболее совершенных систем и методов контроля, предусматривающих автоматизацию и механизацию контрольных операций и создание необходимых для этих целей средств, в том числе средств неразрушающего контроля;

2.19 Принимать участие в разработке методов и инструкций по текущему контролю качества работ в процессе изготовления продукции, в испытаниях готовых изделий и оформлении документов, удостоверяющих их качество;

2.20 Разрабатывать и организовывать выполнение мероприятий по результатам государственного надзора, межведомственного и вневедомственного контроля за внедрением и соблюдением стандартов и технических условий по качеству продукции, подготовке продукции к сертификации и аттестации;

2.21 Вести учет и составлять отчетность о деятельности предприятия
по управлению качеством продукции;

2.22 Контролировать постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по управлению качеством продукции;

2.23 Контролировать действующие в отрасли и на предприятии стандарты и технические условия;

3 Функции

На руководителя службы качества возлагаются следующие функции:

3.1 Контроль за деятельностью подразделений предприятия по обеспечению соответствия продукции, работ (услуг) уровню развития науки и техники, требованиям потребителей на внутреннем рынке, а также экспортным требованиям и др;

3.2 Взаимодействие с представителями различных организаций в процессе выполнения функциональных обязанностей;

3.3 Изучение передового отечественного и зарубежного опыта по разработке и внедрению систем управления качеством;

3.4 Методическая работа по вопросам управления качеством продукции;

3.5 Представление установленной отчетности;

3.6 Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по управлению качеством продукции;

3.7 Систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за качеством продукции;

3.8 Технические процессы и режимы производства;

3.9 Основные технологические и конструкторские данные выпускаемой продукции;

3.10 Действующие в отрасли и на предприятии стандарты и технические условия;

3.11 Порядок предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, материалов, комплектующих изделий и готовой продукции;

3.12 Требования, предъявляемые к технической документации, сырью, материалам, комплектующим изделиям и готовой продукции, системы, методы и средства контроля их качества;

3.14 Правила проведения испытаний и приемки продукции;

3.15 Порядок подготовки промышленной продукции к сертификации и аттестации;

3.16 Организацию учета, порядок и сроки составления отчётности о качестве продукции;

3.17 Основы экономики, организации производства, труда и управления;

3.18 Основы трудового законодательства;

3.19 Правила и нормы охраны труда

3.20 Стандарты ГОСТ Р ИСО 9000

4 Права

Руководителя службы качества имеет право:

4.1 Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности, вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с его обязанностями;

4.2 Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию;

4.3 Привлекать специалистов всех структурных подразделений предприятия для решения возложенных на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с разрешения руководителя предприятия);

4.4 Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

5 Ответственность

Руководителя службы качества несет ответственность:

5.1 За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации;

5.2 За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

5.3 За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

Должностная инструкция разработана с положением о службе качества

(наименование, номер и дата документа)

Представитель руководства

по качеству « _____________» 20__г.

(инициалы, фамилия) (подпись)

Согласовано:

Начальник юридического отдела:

20__г.

(инициалы, фамилия) (подпись)

С инструкцией ознакомлен: « » ______________20__

(инициалы, фамилия) (подпись)

Таким образом, в этом разделе разработана матрица полномочий и ответственности персонала, должностная инструкция.



4. Разработка структуры документации СМК, структуры руководства по качеству и перечня стандартов организации

Важнейшим принципом и характерной особенностью систем менеджмента качества на основе МС ИС О серии 9000 является их документированность. Разработка документации СМК является одним из важнейших и наиболее трудоемких этапов создания СМК. Наличие документированной процедуры позволяет быстрее и легче подготовить кадры. Документированность способствует прозрачности деятельности организации.

Основные функции документации СМК:

- передача и хранение информации;

- свидетельство о соответствии;

- предоставление информации для распространения и сохранения опыта организации;

- снижение негативного воздействия от возникновения нештатной (опасной) ситуации.

Стандарт ГОСТ Р 9001-2015 устанавливает четыре уровня документации СМК:

a) заявление о политике и целях в области качества;

б) руководство по качеству;

в) документированные процедуры и записи;

г) документы, необходимые организации для эффективного планирования и управления процессами.

Руководство по качеству - это главный документ системы менеджмента качества организации. Руководство по качеству является визитной карточкой не только СМК, но и организации в целом. Организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии Руководство по качеству содержащее:

а) область применения СМК, включая подробности и обоснование любого исключения.

б) документированные процедуры, разработанные для системы менеджмента качества или ссылки на них.

в) описание взаимодействующих процессов СМК.

Требования к содержанию и оформлению Руководства по качеству в настоящее время регламентируются национальным стандартом ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 (Рекомендации по документированию систем менеджмента качества). Сюда входят:

- область применения СМК, особенности и обоснования для любого исключения;

- документированные процедуры или ссылки на них, описание взаимодействующих процессов СМК;

- краткая характеристика предприятия и выпуск продукции СМК;

- политика и цели предприятия в области качества;

- описание структуры организации, распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений персонала;

- описание СМК и ее внедрение в организации;

- описание процессов СМК и их взаимодействий;

- документированные процедуры или ссылки на них;

- перечень документов, на которых имеются ссылки;

- методы применяемые организацией для выполнения своей политики и целей.

Перечень сокращений в Руководстве по качеству:

- СМК - система менеджмента качества

- РК - руководство по качеству

- КС - координационный Совет по качеству

- НД - нормативные документы

- ПРК - представитель руководства по качеству

- КД - корректирующие действия

- ПД - предупреждающие действия

Структура Руководства по качеству

Предисловие

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Среда организации

4.1 Понимание организации и ее среды

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

4.3 Определение области применения системы менеджмента качества

4.4 Система менеджмента качества и ее процессы

5 Лидерство

5.1 Лидерство и приверженность

5.1.1 Общие положения

5.1.2 Ориентация на потребителей

5.2 Политика

5.2.1 Разработка политики в области качества

5.2.2 Доведение политики в области качества

5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации

6 Планирование

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения

6.3 Планирование изменений

7 Средства обеспечения

7.1 Ресурсы

7.1.1 Общие положения

7.1.2 Человеческие ресурсы

7.1.3 Инфраструктура

7.1.4 Среда для функционирования процессов

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения

7.1.5.1 Общие требования

7.1.5.2 Прослеживаемость измерения

7.1.6 Знания организации

7.2 Компетентность

7.3 Осведомленность

7.4 Обмен информацией

7.5 Документированная информация

7.5.1 Общие положения

7.5.2 Создание и актуализация

7.5.3 Управление документированной информацией

8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг

8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг

8.2 Требования к продукции и услугам

8.2.1 Связь с потребителями

8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам

8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам

8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам

8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг

8.3.1 Общие положения

8.3.2 Планирование проектирования и разработки

8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки

8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой

8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки

8.3.6 Изменения проектирования и разработки

8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками

8.4.1 Общие положения

8.4.2 Тип и степень управления

8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам

8.5 Производство продукции и предоставление услуг

8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость

8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков

8.5.4 Сохранение

8.5.5 Деятельность после поставки

8.5.6 Управление изменениями

8.6 Выпуск продукции и услуг

8.7 Управление несоответствующими результатами процессов

9 Оценка результатов деятельности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

9.1.1 Общие положения

9.1.2 Удовлетворенность потребителей

9.1.3 Анализ и оценка

9.2 Внутренний аудит

9.3 Анализ со стороны руководства

9.3.1 Общие положения

9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства

9.3.3 Выходные данные анализа со стороны руководства

10 Улучшение

10.1 Общие положения

10.2 Несоответствия и корректирующие действия

10.3 Постоянное улучшение

Перечень стандартов организации приведен в таблице 4.1

Таблица 4.1- Перечень стандартов организации

Обозначение СТО	Наименование СТО
СТО СМК ПМ 1-2016	Организация разработки, функционирования процессов СМК
СТО СМК ПМ 2-2016	Организация функционирования СМК
СТО СМК ПМ 3-2016	Организация функционирования процессов
СТО СМК ПМ 4-2016	Управление документированной информацией
СТО СМК ПМ 5-2016	Организация анализа СМК
СТО СМК ПМ 6-2016	Исследование рынка
СТО СМК ПМ 7-2016	Анализ контракта
СТО СМК ПМ 8-2016	Внутренний обмен информацией
СТО СМК ПМ 9-2016	Анализ удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон
СТО СМК ПМ 10-2016	Анализ СМК со стороны руководства
СТО СМК ПМ 11-2016	Управление персоналом
СТО СМК ПМ 12-2016	Обеспечение рабочего пространства
СТО СМК ПМ 13-2016	Обеспечение оборудованием и транспортом
СТО СМК ПМ 14-2016	Обеспечение программными средствами и связью
СТО СМК ПМ 15-2016	Планирование производства по металлоконструкции
СТО СМК ПМ 16-2016	Управление продукцией и услугами
СТО СМК ПМ 17-2016	Проектирование и разработка услуг
СТО СМК ПМ 18-2016	Документация производственного процесса
СТО СМК ПМ 19-2016	Идентификация и прослеживаемость
СТО СМК ПМ 20-2016	Обслуживание и ремонт производственного оборудования
СТО СМК ПМ 21-2016	Изготовление металлоконструкций
СТО СМК ПМ 22-2016	Мониторинг и измерение продукции в процессе производства
СТО СМК ПМ 23-2016	Метрологическое обеспечение
СТО СМК ПМ 24-2016	Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, хранение, поставка
СТО СМК ПМ 25-2016	Внутренний аудит СМК
СТО СМК ПМ 26-2016	Управление несоответствующей продукцией

Итак, в данном разделе разработаны структура документации СМК, структура Руководства по качеству и перечень стандартов ООО «Прометалл».

В России методы функционального моделирования сложных систем регламентируются Рекомендациями по стандартизации Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла изделия. Методология функционального моделирования». Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания бизнес - процессов. Графический язык IDEF0 достаточно прост и гармоничен. Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм.

Модель может содержать четыре типа диаграмм:

- контекстную диаграмму (в каждой модели может быть только одна контекстная диаграмма);

- диаграммы декомпозиции;

- диаграммы дерева узлов;

- диаграммы только для экспозиции (FEO).

Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой. При декомпозиции сложный процесс разбивается на составляющие его функции, что позволяет постепенно представить модель системы в виде отдельных диаграмм. Получившиеся при декомпозиции диаграммы второго уровня называются дочерними по отношению к функциональному блоку контекстной диаграммы.

5. Разработка контекстной диаграммы, диаграммы декомпозиции и документированной процедуры предприятия

В России методы функционального моделирования сложных систем регламентируются Рекомендациями по стандартизации Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла изделия. Методология функционального моделирования». Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания бизнес - процессов. Графический язык IDEF0 достаточно прост и гармоничен. Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм.

Модель может содержать четыре типа диаграмм:

- контекстную диаграмму (в каждой модели может быть только одна контекстная диаграмма);

- диаграммы декомпозиции;

- диаграммы дерева узлов;

- диаграммы только для экспозиции (FEO).

Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой. При декомпозиции сложный процесс разбивается на составляющие его функции, что позволяет постепенно представить модель системы в виде отдельных диаграмм. Получившиеся при декомпозиции диаграммы второго уровня называются дочерними по отношению к функциональному блоку контекстной диаграммы. Контекстная диаграмма и диаграмма декомпозиции приведена на рисунке 5.1 и 5.2.

Рисунок 5.1- Контекстная диаграмма процесса "Анализ со стороны руководства"

Рисунок 5.2- Диаграмма декомпозиций процесса "Анализ со стороны руководства"

Предприятие по изготовлению и монтажу металлоконструкций ООО «Прометалл»

Утверждаю:

Директор объединения

ООО «Прометалл»

Н.И. Селютин

2016г.

Документированная процедура

Система менеджмента качества АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА	СТО СМК ПМ 10-2016

Дата введения: 00.00.0000

Согласовано:

Представитель руководства по качеству

П.Р. Трунов

2016г.

Москва 2016 г.

Содержание

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Перечень сокращений

5. Общие положения

6. Полномочия и ответственность

7. Описание процедуры

7.1 Планирование процесса

7.2 Выполнение процесса

7.3 Контроль и мониторинг процесса

7.4 Анализ и улучшение процесса

Приложение А. Графическое описание документированной процедуры

Приложение Б. Лист согласования

Приложение В. Лист регистрации изменений

Приложение Г. Лист ознакомления

1. Область применения

Настоящая процедура устанавливает единый порядок планирования, реализации и улучшения СМК предприятия ООО «Прометалл» в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, завяленной Политики и целями в области качества.

Настоящее руководство по качеству предназначено для использования внутри предприятия с целью повышения результативности деятельности ООО «Прозавод» и повышения степени удовлетворенности потребителя.

Руководство по качеству может представляться потребителем, внешним организациям, вновь принятым работникам и другим лицам, которым необходима информация о функциональной системе менеджмента качества ООО «Прометалл»

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте организации использованы ссылки на следующие нормативно-правовые документы и нормативные документы.

ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Система менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества.

ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007. Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества.

ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту системы менеджмента.

ГОСТ Р 55568-2013. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента.

3. Термины, определения и сокращения

Постоянное улучшение - повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования.

Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

Система менеджмента качества - система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Цели в области качества - тo, чего добиваются или к чему стремятся в области качества.

Эффективность - связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

4. В настоящем СТО СМК используются следующие сокращения:

КД - корректирующие действия;

ПСП - положение о структурном подразделении;

ПД - предупреждающие действия;

СМК - система менеджмента качества;

СТО - стандарт организации.

5. Общие положения

5.1 Целью анализа СМК со стороны руководства является выработка и принятие управленческих решений, направленных на достижение Целей в области качества, выполнение Политики в области качества и планомерное совершенствование СМК;

5.2 Данная цель достигается решением следующих задач:

– самооценкой структурными подразделениями выполнения закрепленных за ними функций в СМК;

– оценкой результатов внутренних аудитов СМК;

– оценкой результатов проверок СМК ООО «Прометалл» внешними организациями;

– выработкой корректирующих, предупреждающих и (или) улучшающих действий, направленных на совершенствование СМК;

– анализом удовлетворенности заинтересованных сторон продукцией, предоставляемыми ООО «Прометалл»;

5.3 Периодичность анализа СМК со стороны руководства предприятия устанавливает представитель руководства по качеству, но не реже одного раза в год.

5.4 Анализу подлежит деятельность всех процессов и структурных подразделений ООО «Прометалл», на которые распространяются требования документов СМК.

5.5 Входные данные для анализа СМК со стороны руководства включают следующую информацию:

- результаты аудитов (проверок);

- обратную связь от заинтересованных сторон;

- статус предупреждающих и корректирующих действий;

- последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства;

- изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества ООО «Прометалл»;

- рекомендации по улучшению.

5.6 Выходные данные по результатам анализа СМК со стороны руководства включают все решения и действия, относящиеся:

- к повышению результативности системы менеджмента качества ООО «Прометалл» и ее процессов;

- к улучшению монтажных и демонтажных услуг и металлоконструкций по отношению к требованиям заинтересованных сторон;

- к потребности в ресурсах.

5.7 Удовлетворенность заинтересованных сторон оценивается по результатам анкетирования, претензиям, предложениям и жалобам заинтересованных сторон.

6. Полномочия и ответственность

6.1 Руководитель несет ответственность за определение и доведение Политики и целей, персональной ответственности и полномочий до Персонала, разработку, внедрение и эффективное функционирование СМК.

6.2 Организационную структурную схему в целом разрабатывает Главный инженер. Утверждает организационную структурную схему Руководитель.

6.3 В соответствии с организационной структурой в Организации разработаны, документально оформлены и утверждены Положения о подразделениях и должностные инструкции на персонал подразделений.

6.4 Состав, квалификация, специализация, должности работников соответствуют объему выполняемых ими работ. Ответственность за конечные результаты труда отражена в Положениях о подразделениях и Должностных инструкциях.

6.5 В Положениях о подразделениях определены: основные задачи, функции (в том числе по менеджменту качества), права подразделений, взаимоотношения с другими подразделениями, ответственность.

6.6 В должностных инструкциях определены: конкретные должностные обязанности работника, вытекающие из функций подразделения (в том числе обязанности, связанные с работами по внедрению, обеспечению функционирования и улучшения СМК), права работника, взаимосвязь с другими работниками предприятия, ответственность за выполнение должностных обязанностей. Должностная инструкция под личную подпись доводится до каждого сотрудника, занимающего соответствующую должность. Тем самым подтверждается, что этот сотрудник имеет достаточную квалификацию и однозначно понимает и исполняет свои обязанности, полномочия, подчиненность и подотчетность в Системе управления предприятием.

6.7 Должностные инструкции разрабатываются для руководителей, специалистов и служащих подразделений предприятия для каждой должности.

6.8 Должностные инструкции и изменения к ним разрабатываются руководителями структурных подразделений, согласовываются при необходимости с главным инженером по соответствующему направлению и утверждаются руководителем.

6.9 Ответственность за реализацию процессов возлагается на должностные лица в соответствии с Матрицей ответственности.

7. Описание процедуры

7.1 Анализ СМК со стороны руководства вуза осуществляется не реже 1 раза в год. В течение года при необходимости может быть проведен внеплановый анализ.

7.2 На основании приказа владельцы процессов, руководители отделов, задействованные в СМК ООО «Прометалл», руководитель внутренних аудитов формируют пакет необходимых исходных данных для анализа СМК предприятия и предоставляют данные в главный отдел:

- сводные отчеты по внутренним и внешним аудитам СМК ООО «Прометалл»

- отчеты по предыдущим анализам СМК со стороны руководства;

- записи по выполнению и актуальности Политики в области качества;

- записи по достижению Целей в области качества;

- записи о выполнении Плана совершенствования СМК за истекший период;

- записи о выполнении плана корректирующих и предупреждающих мероприятий;

- заполненная форма о функционировании процессов СМК и предложения по улучшению процессов с указанием конкретных предлагаемых мероприятий, их целей, сроков проведения и ответственных лиц;

- справки о результативности и эффективности процессов СМК;

- записи по обратной связи с заинтересованными сторонами;

- записи по изменениям, которые произошли на предприятии и могли бы повлиять на систему менеджмента качества;

- основные финансово-экономические показатели деятельности.

7.3 Руководитель отдела передает на согласование проект «Отчета о функционировании СМК на ООО «Прометалл »» представителю руководства по качеству. Представитель руководства по качеству в течение 2 рабочих дней изучает проект отчета. Если по отчету возникли замечания, предложения, руководитель отдела вносит изменения в отчет и передает представителю руководства по качеству. Если замечаний представитель руководства по качеству не высказал, переход к следующему пункту.

7.4 Секретарь Совета по качеству в течение 5 рабочих дней передает пакет документов для анализа СМК со стороны руководства членам Совета по качеству.

7.5 Представитель руководства по качеству презентует на Совете по качеству «Отчет о функционировании СМК ООО «Прометалл»». Члены Совета по качеству, предварительно изучив отчет и заслушав презентацию, оценивают эффективность СМК и ее соответствие Политике и целям предприятия в области качества и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Замечания и предложения по отчету члены СК выносят на обсуждение.

7.6 В результате анализа полученной информации о функционировании СМК члены Совета по качеству коллегиально анализируют результативность и эффективность СМК и ее соответствие установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 разрабатывают решения и действия, относящиеся к:

а) повышению эффективности СМК и ее процессов. Совет по качеству принимает решения по доработке, внесению изменений в процессы, документацию

СМК, совершенствованию взаимосвязей или последовательности выполнения процессов.

б) улучшению услуг и продукции согласно требованиям заинтересованных сторон. Совет по качеству на основании анализа СМК определяет мероприятия, направленные на повышение качества услуг и технической продукции, назначает

ответственных за их разработку, выполнение и осуществляет контроль за выполнением.

в) потребностям в ресурсах. Совет по качеству определяет потребности в ресурсах, включая человеческие ресурсы, инфраструктуру и производственную среду, необходимые для поддержания в рабочем состоянии и улучшения СМК.

7.1 Планирование процесса

7.1.1 В Организации управление производством направлено на обеспечение качества строительно-монтажных работ в сроки и в объемах согласно заключенным договорам. Деятельность по управлению производством описана в Производство планируется и обеспечивается в управляемых условиях, включающих:

наличие информации, описывающей характеристики ;

применение подходящего оборудования;

наличие проектно-сметной документации;

наличие и применение контрольных и измерительных приборов;

проведение мониторинга и измерений;

7.1.2 Управление технологическими процессами включает в себя следующие основные этапы:

управление технической подготовкой производства;

управление условиями выполнения процессов;

управление процедурами контроля;

управление усовершенствованиями процессов.

7.1.3 Управление технической подготовкой процессов, включает в себя:

разработку проектов производства работ;

обеспечение средствами технологического оснащения согласно ППР;

приобретение, установку и отладку нового оборудования, органи-зацию новых рабочих мест;

обеспечение строительных участков необходимой проектной, нормативной и технической документацией.

7.1.4 Управление условиями выполнения процессов включает в себя управление соответствующими факторами процессов, регламентированными в проектной документации. Составляющими факторами процессов являются:

материалы, изделия;

оборудование и механизмы;

технология и технологическое оснащение;

производственная среда;

производственный персонал.

7.2 Выполнение процесса

7.2.1 Предприятие осуществляет идентификацию строительных работ соответствующими средствами на всех стадиях ее жизненного цикла.

7.2.2 Идентификация работ выполняется на всех этапах производства от приемки материалов, изделий до сдачи законченного строительством объекта заказчику.

Установленными в Организации способами идентификации являются:

ежедневная фиксация выполненных объемов работ в журналах производства работ;

оформление документов в соответствии с требованиями нормативных документов и ТЗ к договору;

архивирование исполнительной документации в соответствии с отраслевыми требованиями.

7.2.3 Комплектом технологической документации на выпускаемую продукцию установлены операции, связанные с идентификацией продукции, указаны средства и методы контроля, периодичность его проведения.

7.2.4 Партии конструкций и изделий, применяемых подразделениями Организации, идентифицируются в зависимости от их вида.

7.2.5 Конструкции, изделия, материалы и оборудование, поступающие от поставщиков, имеют идентификацию (марка, тип и др. обозначения) согласно требованиям проектной и конструкторской документации.

7.2.6 Прослеживаемость должна обеспечивать возможность установления принадлежности к определенной партии материалов, изделий, времени изготовления, месте и исполнителях работ.

7.2.7 На предприятии установлено присвоение следующих идентификационных признаков:

номер договора;

дата договора;

подпись производителя работ;

подпись главного инженера или Руководителя;

подпись Начальника ПТО и начальника лаборатории.

Проверка маркировки конструктивных элементов, изделий, оборудования осуществляется при комплектации объектов строительства.

7.3 Контроль и мониторинг процесса

7.3.1 Контроль за внедрением настоящего стандарта возлагается на директора. Ответственность за организацию анализа системы управления качеством работ со стороны руководства предприятия, а также за разработку и организацию проведения корректирующих и предупреждающих действий возлагается на директора.

7.3.2 Определение пригодности, адекватности и результативности СМК

7.3.3 Состояние СМК на текущий момент

7.3.4 Оценка возможности улучшения и потребности в изменениях СМК.

7.4 Анализ и улучшение процесса

7.4.1 Цель: улучшение результативности СМК для повышения удовлетворенности заказчиков, потребителей, учредителей (акционеров) и персонала.

7.4.2 Ответственность за постоянное улучшение, своевременность и результативность корректирующих и предупреждающих действий несет руководитель.

7.4.3 Основанием для разработки корректирующих действий является выявленное несоответствие при внутреннем аудите СМК, либо в ходе текущей деятельности.

7.4.4 Корректирующие действия осуществляются в целях исключения причин несоответствий системы, процессов и продукции для предотвращения их повторного появления.

7.4.5 Записи, созданные при выполнении процедуры корректирующих действий, используются при анализе СМК со стороны руководства.