7.4.6 С целью устранения причин потенциальных несоответствий, а также для предупреждения их появления осуществляются предупреждающие действия.

7.4.7 Источниками информации о причинах потенциальных несоответствий являются:

- информация и потребностях и ожиданиях потребителей и заинтересованных сторон;

- информация об изменениях требований потребителей;

- результаты мониторинга процессов;

- результаты анализа данных об удовлетворенности потребителей, мониторинга продукции.

Утверждаю

Руководитель подразделения

Подпись ФИО

Регистрационный № отчета

Процесс, вид деятельности в рамках процесса	Процесс/подразделение/должностное лицо
	Ответственный	Реализующий	Соисполнитель	Информирующий

Главный аудитор	_______________	_______________	«___»___________
	Подпись	ФИО
	_______________	_______________	«___»___________
	Подпись	ФИО

Итоговый отчет выдан:

1) ________________

2) ________________

Приложение А

Лист согласования

Должность	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись

Приложение Б

Лист регистрации изменений

ООО «Звезда»	Обозначение СМК или МУ СМК	Лист регистрации
Наименование ССПП
Лист регистрации изменений
Изменения	Замена разделов (подразделов)	Извещение об изменении	Дата внесения изменений	Подпись
	Было	Стало
	№ раздела (листа)	№ редакции	№ раздела	№ редакции (листа)
	Всего листов
	Лист

Приложение В

Лист ознакомления

Должность	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись

6. Оформление заявки и расчёт затрат на сертификацию СМК

При сертификации оформляется заявка. Форма заявки на проведение сертификации представлена ниже.

наименование органа по сертификации

юридический адрес

ЗАЯВКА

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ (РЕСЕРТИФИКАЦИИ)

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ

СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

___________________________________________________________________________

наименование организации-заказчика

Юридический адрес _________________________________________________________

Телефон _______________ Факс ________________ E-mail ______________________

Банковские реквизиты ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести сертификацию (ресертификацию) системы менеджмента качества

применительно к изготовлению и монтажу металлоконструкций______________________

область применения СМК

___________________________________________________________________________

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Данные о внедрении системы менеджмента качества ___________________________

номер и дата

___________________________________________________________________________

распорядительного документа

Данные о сертификате соответствия системы менеджмента качества <*> ________

___________________________________________________________________________

наименование системы сертификации,

___________________________________________________________________________

наименование органа по сертификации систем менеджмента качества,

___________________________________________________________________________

номер и дата выдачи сертификата

Численность персонала, работающего в организации-заказчике 500 человек

Сведения о производственных площадках, на которые распространяется СМК

___________________________________________________________________________

наименование производственных площадок, их адрес и численность персонала

___________________________________________________________________________

Заказчик обязуется выполнять правила сертификации в Системе сертификации

ГОСТ Р

Дополнительные сведения ___________________________________________________

географическое положение организации-заказчика

___________________________________________________________________________

информация о привлечении консалтинговой организации при разработке СМК

Приложения:

1. Перечень организаций - основных потребителей продукции (услуг).

2. Сведения обо всех процессах, переданных организацией-заказчиком сторонним организациям.

___________________________________________________________________________

наименование процесса и организации - исполнителя процесса

Руководитель организации _______________ ____________________________

подпись инициалы, фамилия

Главный бухгалтер _______________ ____________________________

подпись инициалы, фамилия

М.П. Дата

<*> Заполняют при наличии ранее выданного сертификата на СМК.

Расчет затрат на сертификацию и инспекционный контроль СМК регламентируется правилами по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и услуг». Базируется на следующих принципах:

- все фактически проведенные работы по сертификации, кроме финансируемых из госбюджета оплачиваются заявителем;

- уровень рентабельности работ по сертификации продукции не должен превышать 35%;

- затраты на инспекционный контроль принимаются из фактически произведенных затрат организации, но не выше установленного норматива (70% от затрат на сертификацию).

Прибыль от работ по обязательной сертификации должна использоваться на разработку и совершенствование нормативной документации и повышения квалификации персонала. Исходной величиной для определения трудоемкости работ по сертификации является численность персонала организации. Номинальные значения трудоемкости могут корректироваться в зависимости от спецификации организации.

Факторы, которые увеличивают трудозатраты на аудит:

- сложная логистика организации;

- наличие нескольких рабочих языков;

- большая численность работников;

- высокая степень законодательного регулирования;

- наличие процессов высокой сложности уникальной деятельности.

Факторы, снижающие трудозатраты на аудит:

- организация не занимается разработкой продукции;

- наличие продукции с низким уровнем или отсутствием риска;

- наличие информации о сертификации СМК на соответствие другому стандарту;

- небольшие производственные площади, малое число работников;

- простые виды деятельности.

Порядок расчета:

Расчет затрат на сертификацию СМК

Расчет затрат на сертификацию СМК регламентируется правилами по сертификации: "Оплата работ по сертификации работы и продукции". Оплата работ по сертификации базируется на следующих принципах:

1) Уровень рентабельности работ по сертификации не больше 35%

2) Затраты на инспекционный контроль принимаются в размере практических производственных затрат организации, но не выше установленного норматива (70% от затрат на сертификацию).

3) Прибыль от работ по обязательной сертификации должна использоваться на разработку нормативной документации по повышению квалификации персонала.

4) Все работы по сертификации, кроме финансовых из государственного бюджета оплачивается заявителем.

Исходной величиной для определения затрат на аудит является численность работников организации.

Факторы увеличения трудозатрат на аудит:

1) сложная логистика организации

2) наличие нескольких рабочих языков

3) большая численность работников

4) высокая степень законодательного регулирования

Факторы снижения трудозатрат на аудит:

1) организация не занимается проектированием(разработкой) продукции.

2) наличие продукции(процессов) с нулевым уровнем риска.

3) небольшие производственные площади

4) малое число работников и др.

1. По таблице В1 ГОСТ Р 55568-2013 устанавливается наименьшее значение трудозатрат на аудит системы менеджмента качественного предприятия t_(oc).

t_oc(н)=16 ауд/дн (6.1)

2. Определяется трудоемкость работ, выполняемых органом по сертификации при сертификации системы качества предприятия с учетом специфики организации.

t_(oc)= кyт oc(н) (6.2)

где K_yт - коэффициент увеличения

t_(oc)= 1,4 * 15 = 21

3. Определяются затраты органа по сертификации системы качества и производства при сертификации системы лишенные качества предприятия:

С_ск= t_оc T [1+ ] (1+ ) (6.3) С_ск= 140392,5 руб.

где t_oc - трудоемкость работ, выполняемых органом по сертификации при сертификации системы качества, ауд/дн;

T-дневная ставка, р;

К_(нз)- нормативы начислений на заработную плату, установленные действующим законодательством , % ;

К- коэффициент накладных расходов, % ;

Р- уровень рентабельности ,% ;

4. Определяется трудоспособность работ, выполняемых во время одной проверки, проводимой по программе инспекционного контроля , в соответствии с установленными требованиями. Правилами по сертификации установлено, что трудоспособность одной инспекционной проверки не должна превышать 70% трудоемкости сертификации СМК. Таким образом;

t_ик = 0,7 * t_oc аудит.-дней (6.4)

t_ик = 14,7 аудит.-дней

5. Определяются затраты органа по сертификации на проведение одной проверки инспекционного контроля:

С_ик= t_иc T [1+ ] (1+ ) (6.5)

С_ик= 98232,75 руб

где - стоимость одной проверки проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертификационной системы качества требованиям нормативной документации, р;

n - число проверок соответствия сертификационной системы качества требованиям нормативной документации, предусматриваемых программой инспекционного контроля в течении срока действия сертификата, шт;

6. Определяются суммарные затраты органа по сертификации и инспекционный контроль системы менеджмента качества предприятия формула,

С=С_ск+ (6.6)

С = 336858 р.

где С - стоимость одной проверки превосходит в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной системы качества требованием нормой документации;

n -число проверок соответствия сертифицированной системы качества (производства), требованиями нормативной документации, предусматриваемое программой инспекционного контроля в течение срока действия сертификата.



Заключение

Внедрение СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 способствует успешной реализации продукции (услуг), повышает качество и конкурентоспособность продукции, способствует удовлетворению потребителя, расширяет рыночные возможности, улучшает имидж предприятия в глазах общественности.

Для обеспечения структуры деятельности по улучшению, высшему руководству необходимо определить и внедрить процесс постоянного улучшения, который можно применять к процессам жизненного цикла продукции, вспомогательным процессам и другой деятельности. Такой процесс постоянного улучшения необходимо использовать как средство улучшения внутренней результативности и эффективности организации, а также для повышения удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон.

Руководству следует обеспечивать, чтобы изменения, вносимые в продукцию или процесс, были одобрены, распределены по приоритетам, спланированы, получили материально-техническую поддержку и управлялись в целях удовлетворения требований заинтересованных сторон, а также не превышали возможностей организации.

В данном курсовом проекте при изучении СМК предприятия по производству металлоконструкций ООО «Прометалл» выполнены следующие задачи:

1) Разработаны Миссия, Политика и Цели в области качества предприятия, которые отражают основные направления, цели и задачи организации в области качества;

2) Разработаны структурная и функциональная схемы СМК предприятия, календарный план-график внедрения и сертификации СМК, отражающие внешние связи и факторы, влияющие на функционирование ООО «Прометалл»;

3) Разработаны матрица полномочий и взаимодействий персонала: директора объединения, представителя руководства по качеству, руководителя службы качества, начальник ОТК, главного инженера, заместителя по экономике, заместителя по общим вопросам, заместителя по кадрам, заместителя по производству, помощник директора по быту;

4) Разработаны структура документации СМК основными функциями которой являются: передача и хранение информации; свидетельство о соответствии; предоставление информации для распространения и сохранения опыта организации; снижение негативного воздействия от возникновения нештатной (опасной) ситуации, также разработана структура Руководства по качеству состоящая из 10 разделов и перечень стандартов организации;

5) Разработаны контекстная диаграмма, целью которой является устранение причин несоответствий и предупреждения повторного их возникновения, диаграмма декомпозиции с числом блоков равным 4;

6) Оформлена заявка и расчёт затрат в ходе которого по табл. В1 ГОСТ Р 55568-2013 было установлено номинальное значение трудозатрат на аудит СМК предприятия, в нашем случае t_oc(h) = 16 аудит-дней на сертификацию СМК; определились трудоемкость работ, выполняемых органом по сертификации при сертификации системы качества предприятия с учетом специфики организации t_oс= 21 аудит-дней; определились затраты органа по сертификации систем качества и производств при сертификации СМК предприятия, С_смк = 140392,5 руб.; определились трудоемкость работ, выполняемых во время одной проверки t_ик = 14,7 аудит-дней; определились затраты органа по сертификации на проведение одной проверки инспекционного контроля, С_{ик =} 98232,75 руб.; в итоге были определены суммарные затраты на проведение сертификации СМК, которые составили 336858 рублей.



Библиографический список

1. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции / А.В. Гличев. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2001. - 424 с.

2. Горленко О.А. Создание систем менеджмента качества в организации/ О.А. Горленко, В.В. Мирошников. - М.: Машиностроение-1. 2002. - 126 с.

3. Карпузов В.В Системы качества. М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2010.-339 с.

4. Никифоров А.Д. Управление качеством: учебное пособие для вузов / А.Д. Никифоров. - М: Дрофа, 2006. - 719 с.

5. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. - М.: Стандартинформ, 2009 - 29 с.

6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. - М.:Стандартинформ , 2015. - 21 с.

7. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. - М.: Стандартинформ, 2011 - 31 с.

8. www.cfin.ru

9. www.ostest.ru

10. www.9001.ru

11. www.iso-centr.ru

12. www.quality.eup.ru

Размещено на Allbest.ru