Разработка Руководства по качеству Кемеровского СМУ АОА "Союз-Телефонстрой"

2.3.2 Обозначения и сокращения

В настоящем Руководстве по качеству применяют следующие сокращения:

-Кемеровское СМУ ОАО -Кемеровское строительно-монтажное управление

«Союз-Телефонстрой» открытого акционерного общества «Союз-Теле-

фонстрой»;

-СМК - Система менеджмента качества;

-СТО - стандарт организации;

-СТО СМК - стандарт организации Системы менеджмента

качества;

-СТП - стандарт предприятия;

-СТП СМК - стандарт предприятия Системы менеджмента

качества;

-ГОСТ Р - государственный стандарт Российской Федерации;

-МС - международный стандарт;

-ИСО - международная организация по стандартизации.

2.4 Система менеджмента качества

2.4.1 Общие требования

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучшается система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСO 9001-2001, которая усовершенствована на основе Системы обеспечения качества Кемеровского СМУ, созданной в 1995-1999гг. по ГОСТ Р ИСО 9002-96.

Система качества способствует обеспечению качества испытаний согласно требований потребителя; предупреждает несоответствия на всех стадиях испытаний посредством документально оформленных управленческих процедур, обязанностей и ответственности персонала.

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» определило:

-процессы, необходимые для Системы менеджмента качества, и их применение во всей организации;

-последовательность и взаимодействие этих процессов;

-критерии и методы для обеспечения результативности при осуществлении и при управлении этими процессами;

Высшее руководство Управления обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга, осуществляет мониторинг, измерение и анализ этих процессов и принимает меры необходимые для достижения запланированных результатов;

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» осуществляет менеджмент этих процессов в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и требованиями настоящего Руководства по качеству.

2.4.2 Требования к документации

2.4.2.1 Общие положения

Документация системы менеджмента качества Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» включает в себя:

-Политику Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» в области качества Приложение Г);

-Цели Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» в области качества;

-Руководство по качеству;

-документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

-документацию, необходимую для гарантии эффективного планирования осуществления процессов и управления ими:

-СТП СМК и СТО СМК;

-Положения о структурных подразделениях;

-должностные инструкции;

-внутренняя нормативная и техническая документация, разработанная в соответствии с ЕСКД и ЕСТД;

-организационно-распорядительные документы по вопросам менедж-мента качества;

-внешняя нормативная и техническая документация (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, ТУ и т.д.);

-записи по качеству, требуемые стандартом СТП СМК 4.2.4-01-2004.

Иерархия документации системы менеджмента качества представлена в Приложении Д.

2.4.2.2 Руководство по качеству

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» разработано и поддер-живается в рабочем состоянии Руководство по качеству, содержащее:

-область применения Системы менеджмента качества;

-Политику и цели в области качества Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой»;

-Организационную структуру Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефон-строй» и распределение ответственности, полномочий и взаимодействие ру-ководства (Приложение Д);

-описание последовательности и взаимодействия процессов СМК (Прило-жение Е).

Контрольный экземпляр Руководства по качеству хранится у директора.

Учетные копии выдаются согласно «Списка держателей «Руководства по качеству».

При внесении изменений применяются те же процедуры и правила, какие использованы при разработке Руководства по качеству. Вносимые изменения и дополнения в текст Руководства по качеству печатаются курсивом. В нижнем колонтитуле измененного листа проставляется номер изменения и дата введение его в действие.

Каждый держатель Руководства получает вносимые в него изменения и несет ответственность за своевременность использования полученных све-дений.

Неучтенные копии выдаются поставщикам, потребителям при заключении контрактов (договоров) по их просьбе, либо другим лицам для каких-либо целей. На этих копиях проставляется штамп:

2.4.2.3 Управление документацией

Документы, требуемые Системой менеджмента качества Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» (п.2.4.2.1) находятся под управлением.

С этой целью разработана и введена в действие документированная процедура - СТО СМК 4.2.3-2004 «Управление документацией», предусматривающая:

- проверку документов на адекватность до их выпуска;

- анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение доку-ментов;

- обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра докумен-тов;

-обеспечение наличия соответствующих версий документов в пунктах их применения;

- обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифициру-емыми;

- обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой;

- предотвращение непреднамеренного использования устаревших доку-ментов и применение;

-соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких либо целей.

В СТО СМК «Управление документацией» описана процедура управления следующими документами:

- нормативными и техническими документами внутреннего и внешнего происхождения;

- законодательными документами;

- распорядительными документами.

Управление Политикой в области качества осуществляет главный инже- нер Управления. Учтенные копии Политики в области качества и копии для информационных целей выдаются ответственным за управление документа-цией в подразделениях Управления.

Учтенная копия регистрируется в журнале учета документов группы А. В правом нижнем углу Политики в области качества, проставляется штамп, в котором указывается учетный номер копии.

Политика в области качества для информационных и рекламных целей учету не подлежит.

Ознакомление работников с Политикой в области качества осуществля-ется уполномоченным по функционированию СМК в подразделении под роспись с оформлением листа ознакомления.

Уполномоченный по функционированию СМК учтенные копии хранит с документами СМК, а рекламные копии направляет на участки и подразделе-ния.

Не допускается использование в подразделениях рекламных и учтенных копий отмененной Политики в области качества.

Иерархия документов СМК приведена в Приложении Е.

2.4.2.4 Управление записями

Записи - специальный вид документов СМК, необходимый для функцио-нирования Системы менеджмента качества Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой». Они определены во всех структурных подразделениях Упра-вления, ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирова-ния Системы менеджмента качества.

Записи, используемые в СМК Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефон-строй», включают:

-записи об анализе со стороны руководства;

-записи об образовании, подготовке, навыках и опыте работников;

-записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и произведенная продукция соответствует тре-бованиям;

-записи результатов анализа требований потребителя, относящихся к про-дукции, и последующих действий, вытекающих из анализа;

-записи результатов оценки поставщиков и любых необходимых действий, вытекающих из оценки;

-записи о регистрации идентификации и прослеживаемости;

-записи результатов калибровки и поверки измерительного оборудования;

-записи о внутренних аудитах СМК;

-записи о соответствии продукции критериям приемки с указанием лица, санкционировавшего выпуск продукции;

-записи о характере несоответствий, относящихся к продукции; записи результатов предпринятых корректирующих действий;

-записи результатов предпринятых, предупреждающих действий.

В Управлении разработана документированная процедура - СТО СМК 4.2.4-2004 «Управление записями» для определения средств управления, требуемых при идентификации, хранении, защите, восстановлении, опреде-лении сроков хранения и изъятии записей.

2.5 Ответственность руководства

2.5.1 Обязательства руководства

Высшее руководство Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» обеспечивает свидетельства принятия обязательств по разработке и внедре-нию Системы менеджмента качества на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2001, а также постоянное улучшение ее результативности посредством:

-доведения до сведения работников Управления, важности выполнения требований потребителей, а обязательных требований;

-разработки Политики в области качества;

-обеспечения разработки целей в области качества;

-проведения анализа со стороны руководства;

-обеспечения необходимыми ресурсами.

2.5.2 Ориентация на потребителя

Высшее руководство Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» обеспечивает, чтобы требования потребителей были определены и выполнены для повышения их удовлетворенности в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (п.п. 7.2.1 .и 8.2.1).

2.5.3 Политика в области качества

Высшим руководством разработана Политика в области качества Кеме-ровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» на 2003-2005 г.г. и представлена в Приложении К.

Политика в области качества является перспективным планом развития Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» в области качества и обеспе-чивает основу для анализа достижения заявленных целей в области качества.

Высшее руководство Управления гарантирует, что Политика в области качества:

-соответствует целям Управления;

-включает обязательства соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и постоянно совершенствовать результативность системы менед-жмента качества;

-обеспечивает основу для постановки и анализа целей в области качества;

-доведена до работников Управления и понятна им;

-анализируется на постоянную пригодность.

Реализация Политики происходит через выполнение разработанных программ и планов качества, планов мероприятий структурных подразделений и требований документов СМК.

2.5.4 Планирование

Планирование качества в Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» включает в себя:

-установление целей в области качества;

-планирование создания и развития системы менеджмента качества Упра-вления.

2.5.4.1 Цели в области качества

Высшим руководством Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» обеспечено установление целей в области качества как общих для Управле-ния (п.2.5.3), так и для соответствующих структурных подразделений и для соответствующих уровней Управления, входящих в область применения Системы менеджмента качества.

Цели в области качества согласуются с Политикой в области качества и обязательствами постоянного улучшения, которые необходимы для выпол-нения требований к продукции и процессам СМК Управления так же, как и требований потребителей.

При разработке целей в области качества руководство Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» учитывает:

-фактические и будущие потребности Управления и рынков сбыта всех видов его продукции;

-результаты анализа со стороны руководства;

-результаты внутренних аудитов;

-фактические характеристики продукции и показатели процессов;

-сравнение с лучшими достижениями в области производства;

-ресурсы, необходимые для достижения целей;

-результаты и статус корректирующих и предупреждающих действий;

-результаты инспекционного контроля СМК сертификационным органом.

Цели в области качества развертываются по участкам, подразделениям и доводятся руководителями до всего персонала. При необходимости в план организационно-технических мероприятий вносятся изменения.

Достижение цели в области качества является основой оценки результа-тивности СМК, осуществляемой в рамках анализа со стороны руководства.

Цели в области качества устанавливаются, чтобы служить ориентиром успешного развития Управления. Они определяют желаемые результаты и способствуют применению Управлением необходимых ресурсов для дости-жения этих результатов.

Для реализации заявленных в Политике целей в области качества разра-батываются цели в структурных подразделениях Управления.

Основой для постановки целей в области качества на уровне подразделе-ния являются:

-Политика Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» в области качества;

-план развития структурного подразделения.

Цели подразделения должны быть измеряемыми и согласуемыми с Поли-тикой в области качества. Цели подразделения оформляются распоряжением по подразделению и согласовываются с Представителем руководства по СМК.

Информирование всех работников о содержании Политики в области ка-чества Управления и о целях структурных подразделений осуществляется следующими способами:

-в процессе всех видов обучения;

-на производственных совещаниях;

-на совещаниях по качеству;

-при приеме на работу;

-методами наглядной агитации с помощью плакатов, рекламных листов и т.п.;

-использованием средств массовой информации, компьютерных сетей и других технических средств.

Уполномоченные по функционированию СМК подразделений Управле-ния обеспечивают ознакомление работников с Политикой и целями в области качества под роспись с оформлением листа ознакомления.

2.5.4.2 Планирование создания и развития СМК

Высшее руководство Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» обеспечивает:

-осуществление планирования создания и развития Системы менеджмента качества для выполнения требований, приведенных в п. 2.4.1 Руководства по качеству, а также для достижения целей в области качества;

-сохранение целостности Системы менеджмента, качества при планиро-вании и внедрении в нее изменений.

Планирование совершенствования СМК отражается в следующих доку-ментах:

-ежегодные приказы с № 1 по № 8;

-анализ со стороны руководства в соответствии с СТО СМК 5.6-2004.

Для сохранения целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в неё изменений должностные лица и подразделения, ответственные за разработку изменений, проводят анализ их влияния на систему менеджмента качества и, при необходимости, формируют план мероприятий по внедрению изменений.

Такая необходимость возникает, в том числе, когда изменение затрагивает деятельность не только подразделения-разработчика изменения, или когда подготовка внедрения изменения требует привлечения дополнительных ресурсов. Это относится, в том числе, к разработке новых документов, влияющих на СМК, и внесению изменений в действующую документацию

2.5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

2.5.5.1 Ответственность и полномочия

Высшее руководство Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» га-рантирует, что ответственность и полномочия персонала в рамках системы менеджмента качества регламентированы в следующих документах:

-Политике в области качества;

-Руководстве по качеству;

-стандартах организации СМК;

-Положениях о структурных подразделениях;

-должностных инструкциях;

-организационно-распорядительных документах по вопросам менеджмен-та качества.

Документы СМК, регламентирующие ответственность и полномочия пер-сонала в рамках СМК утверждаются или подписываются руководителем Ке-меровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» и доводятся до сведения соот-ветствующих должностных лиц.

Руководство Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» в достаточ-ном объеме обеспечивает материальные, финансовые и трудовые ресурсы, необходимые для реализации Политики и целей в области качества.

Распределение ответственности и полномочий Высшего руководства в системе менеджмента качества в обобщенном виде представлена в Приложе-нии Д.

2.5.5.2 Представитель руководства

Представитель руководства Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонст-рой» по СМК назначается приказом директора Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой».

Представитель руководства имеет полномочия и несет ответственность за:

-организацию работы по внедрению и обеспечению постоянного совершенствования системы менеджмента качества;

-обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых системой менеджмента качества;

-организацию работ по разработке и актуализацию политики в области качества, управлению документацией и данными СМК;

-организацию внутренних аудитов (проверок);

-организацию работы по подготовке СМКк сертификации и инспекцион-ному контролю за сертифицированной системой менеджмента качества;

-организацию и поддержание связи с внешними организациями по воп-росам менеджмента качества;

-представления отчетов директору Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Теле-фонстрой» о функционировании СМК и необходимости улучшения;

-содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации.

Представитель руководства подчиняется по вопросам внедрения и совер-шенствования СМК непосредственно директору Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой».

2.5.5.3 Внутренний обмен информацией

Высшее руководство Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» га-рантирует, что обмен информацией, в т.ч. по вопросам результативности Системы менеджмента качества, осуществляется как на уровне Управления, так и на уровне структурных подразделений. При этом используются такие формы, как:

-оперативные производственные совещания, проводимые директором Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой», главным инженером и ру-ководителями структурных подразделений;

-совещания по качеству;

-собрания трудовых коллективов за квартал, полугодие, год, проводимые Высшим руководством Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» и руководителями структурных подразделений;

-средства наглядной агитации и пропаганды, в т.ч. информационные стен-ды или экраны качества;

-локальные сети;

-неформальные встречи.

Оценкой эффективности доведения и обмена информацией является:

-устный опрос персонала о доведении и обмене информацией;

-анкетирование персонала;

-предложения персонала по совершенствованию СМК.

2.5.6 Анализ со стороны руководства

2.5.6.1 Общие положения

Руководство Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» анализирует через запланированные интервалы систему менеджмента качества организа-ции с целью обеспечения её постоянной пригодности, адекватности и резуль-тативности. Анализ содержит оценку возможностей улучшения и потребно-сти в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области качества.

Порядок проведения анализа со стороны руководства осуществляется в соответствии с СТО СМК 5.6-2004 «Анализ Системы менеджмента качества со стороны руководства».

2.5.6.2 Входные данные для анализа

Входные данные для анализа со стороны руководства включают следую-щую информацию:

-результаты внутренних и внешних аудитов (проверок);

-информацию от потребителей;

-показатели функционирования процессов и соответствия продукции;

-результаты выполнения предупреждающих и корректирующих действий;

-действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства;

-изменения, которые могут повлиять на систему менеджмента качества;

-рекомендации по улучшению.

2.5.6.3 Выходные данные анализа

Выходные данные анализа со стороны руководства включают все решения и действия, относящиеся к:

-повышению результативности системы менеджмента качества и её про-цессов;

-улучшению продукции согласно требованиям потребителей;

-потребностям в ресурсах.

Результаты анализа СМК Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» со стороны руководства за год оформляются отчетом Представителя руководства в СМК и утверждаются директором Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой».

Результаты анализа и принятые решения доводятся до работников Кеме-ровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой».

2.6 Менеджмент ресурсов

2.6.1 Обеспечение ресурсами

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» определяет и обеспечивает ресурсы, требуемые для:

- внедрения и поддержания в рабочем состоянии Системы менеджмента качества, а также постоянного повышения ее результативности;

повышения удовлетворенности потребителей благодаря выполнению их требований.

Необходимые ресурсы, включая человеческие ресурсы, финансы, инфраструктуру и производственную среду, определяются при планировании.

Финансовые ресурсы выделяются на:

-оплату труда персонала Управления;

-освоение новых видов продукции, новых технологических процессов, обновления производственного оборудования, реализацию мероприятий по повышению качества продукции;

-проведение внутренних аудитов СМК;

-обучение и повышение квалификации персонала;

-разработку и совершенствование СМК.

2.6.2 Человеческие ресурсы

2.6.2.1 Общие положения

Для выполнения работы, влияющей на качество продукции, руководство Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» отбирает персонал с необходимым уровнем компетентности в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом.

Потребность в персонале определяется руководством Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» с учетом требований контрактов (договоров) и целей в области качества и отражается в штатном расписании.

2.6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка

В Системе менеджмента качества Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» осуществляется:

-определение необходимой компетентности для персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество продукции;

-обеспечение подготовки или осуществление других действий с целью удовлетворения этих потребностей;

-оценка результативности предпринятых мер;

-обеспечение осведомленности персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;

-поддержание в рабочем состоянии соответствующих записей об образовании, подготовке, навыках и опыте.

Требования к компетентности персонала устанавливаются в должностных инструкциях, контрактах (договорах).

Принятый персонал проходит необходимый инструктаж.

Подготовка персонала осуществляется на основе плана-графика в ежегод-ном приказе № 6 «Об организации профессионального обучения работников Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой».

Формы подготовки и переподготовки рабочих, специалистов и руково-дителей, а также способы оценки ее результативности определены в СТП СК-4.18 «Подготовка кадров».

Записи об образовании, подготовке и опыте персонала ведутся отделом подготовки и переподготовки персонала.

Формы записей установлены в СТО СМК 4.2.4- 2004 «Управление записями».

Осведомленность персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества обеспечивается руководите-лями при доведении до персонала:

-Политики в области качества;

-целей в области качества.

Вновь принимаемые на работу сотрудники проходят собеседование с сотрудником отдела кадров и руководителем подразделения, в котором имеется вакансия, в ходе которого осуществляется его знакомство с Политикой и целями в области качества, а также с основными понятиями Системы менеджмента качества Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой».

2.6.3 Инфраструктура

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой». определена, обеспе-чена необходимыми ресурсами и поддерживается в рабочем состоянии инфраструктура, необходимая для достижения соответствия требованиям к продукции.

За определение, обеспечение и поддержание инфраструктуры Кемеровс-кого СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой», необходимой для процессов жизненного цикла продукции, отвечает главный инженер Управления, необходимость в тех или иных ресурсах инфраструктуры определяется исходя из условий обеспечения результативности процессов и достижения соответствия продукции установленным требованиям.

Для обеспечения качества работ и результативного жизненного цикла продукции в рабочем состоянии поддерживаются следующие ресурсы:

-производственное оборудование;

-вспомогательные средства;

-компьютерная и множительная техника;

-здания, рабочее пространство;

-службы обеспечения: охрана труда, связь, транспорт.

-программное обеспечение, необходимое для ведения баз данных, создания документов и ведения записей в СМК, а также для обеспечения работы технических средств.

Техническое обслуживание и ремонт технологического, в том числе и специально-технологического, энергетического, электрического оборудо-вания, технологической оснастки осуществляется в соответствии с ТОиР, «Положением о порядке планирования, учета, контроля производства работ по ремонту основных производственных фондов и расчетов за выполненные объемы ремонтных работ» и другими нормативными документами.

К используемым средствам связи относятся:

-телефонные линии;

-локальная компьютерная сеть;

-корпоративный сервер.

За эксплуатацию и обслуживание локальной компьютерной сети отвечает администратор сети.

2.6.4 Производственная среда

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» создана производственная среда, необходимая для достижения соответствия требований к продукции. Ответственность за оказание положительного влияния производственной среды на работу персонала несут руководители структурных подразделений, отдел охраны труда и техники безопасности.

При создании производственной среды в подразделениях руководители управляют как физическими, так и человеческими факторами.

При управлении физическими факторами производственной среды в Ке- меровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» обеспечиваются:

-параметры производственной среды в помещениях, где хранятся мате-риалы и готовая продукция, установленные в нормативной документации;

-параметры производственной среды в помещениях, где эксплуатируется и проверяется технологическое, измерительное, компьютерное и другое оборудование, установленные в нормативной документации на такое оборудование;

-безопасность помещений, рабочих мест и оборудования, используемого в процессах СМК, в том числе пожарную безопасность;

-выполнение санитарно-гигиенических норм во всех помещениях;

-знание и выполнение персоналом правил охраны труда и техники безо-пасности, в том числе по применению средств защиты.

Управление человеческим фактором, производственной средой Кемеров-ским СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» осуществляется путем:

-поддержания творческой атмосферы в коллективе и создание возможно-стей более полного вовлечения с целью реализации потенциала работников организации;

-предоставления работникам необходимых удобств;

-социального взаимодействия;

-вовлечения персонала в деятельность по улучшению.

2.7 Процессы жизненного цикла продукции

2.7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» планирует и разрабатывает процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции путем разработки и внесения изменений в процедуры, установленные в стандартах организации, инструкциях по выполнению работ, конструкторской и технологической документации, а также путем разработки специальных плановых документов.

Планирование процессов жизненного цикла продукции согласовывается с требованиями к другим процессам СМК согласно п. 2.4.1 и п. 2.2.1 Руководства по качеству.

Планирование процессов жизненного цикла продукции в Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» осуществляется с учетом:

-целей в области качества, требований к продукции;

-потребностей к разработке процессов, документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;

-необходимой деятельности по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции.

Планирование работ по подготовке производства осуществляется на основе плана-графика, разрабатываемого ПТО.

Планирование производства осуществляется путем формирования плана производства, разрабатываемого плановым отделом.

Процесс планирования производства продукции Кемеровским СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» взаимосвязан с другими процессами Системы менеджмента качества.

2.7.2 Процессы, связанные с потребителями

2.7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

Определение требований, относящихся к продукции, осуществляется специалистами планового отдела с участием специалистов ПТО.

Специалисты планового отдела при подготовке и оформлении контракта (договора) определяют и документируют:

- требования, установленные потребителем;

-требования, не установленные потребителем, но необходимые для ис-пользования продукции;

-законодательные и другие обязательные требования к продукции;

-дополнительные требования, определенные Кемеровским СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой».

2.7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» осуществляет анализ требований, относящихся к продукции. Этот анализ проводится до заявления об обязательстве предоставления продукции потребителю (заключение контракта) и осуществляется плановым отделом.

Результатом проведенного анализа является определение и согласование требований заказа и оценки возможности выполнения требований потребителя.

Каждая принятая заявка на поставку продукции анализируется специалистами планового отдела с участием специалистов всех заинтересованных подразделений для того, чтобы обеспечить:

-точное и однозначное определение требований к продукции, которые согласовываются до их принятия;

-уверенность в способности Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» выполнять требования контракта или принятого заказа.

Анализ проводится до подписания контракта, и его результаты оформляются документально.

Все поправки и изменения к контракту анализируются, утверждаются и согласовываются с заказчиком и оформляются документально.

Заказчик и заинтересованный персонал ставится в известность об изменившихся требованиях.

2.7.2.3 Связь с потребителями

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» определены и осущес-твляются эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, касающиеся:

-информации о продукции;

-прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки;

-обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей.

- организацию рационального использования энергоресурсов.

2.7.3 Проектирование и разработка

2.7.3.1 Планирование проектирования и разработки

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» осуществляется планирование и управление проектированием и разработкой продукции. В ходе

планирования проектирования и разработки Управление устанавливает:

-стадии проектирования и разработки;

-проведение анализа, верификацию и валидацию, соответствующие каж-дой стадии проектирования и разработки;

-ответственность и полномочия в области проектирования и разработки;

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» управляет взаимодействием различных групп, занятых проектированием и разработкой, с целью обеспечения эффективной связи и четкого распределения ответственности.

Результаты планирования актуализируются, если это целесообразно, по ходу проектирования и разработки.

2.7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» входные данные, относящиеся к требованиям продукции, определены, а записи поддерживаются в рабочем состоянии по СТО СМК 4.2.4-2004 «Управление записями».

Входные данные включают:

-функциональные и эксплуатационные требования;

-соответствующие законодательные и другие обязательные требования;

-там, где это целесообразно, информацию, взятую из предыдущих анало-гичных проектов;

-другие требования, необходимые для проектирования и разработки.

Входные данные анализируются на достаточность и полноту.

2.7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» выходные данные проектирования и разработки представлены в форме, позволяющей провести верификацию относительно входных требований к проектированию и разработке, а также утверждены до их последующего использования.

Выходные данные проектирования и разработки:

- соответствуют входным требованиям к проектированию и разработке;

- обеспечивают соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию;

- содержат критерии приемки продукции или ссылки на них;

- определяют характеристики продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования.

2.7.3.4 Анализ проекта и разработки

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» на тех стадиях, где целесообразен анализ проекта и разработки, проводит анализ проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями (2.7.3.1) с целью:

-оценивания способности результатов проектирования и разработки удов-летворять требованиям;

-выявления любых проблем и внесения предложений по необходимым действиям.

В состав участников такого анализа включаются представители подразде-лений, имеющих отношение к анализируемым стадиям проектирования и разработки. Записи результатов и всех необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии по СТО СМК 4.2.4-2004 «Управление записями».

2.7.3.5 Верификация проекта и разработки

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» в соответствии с запланированными мероприятиями (2.7.3.1) осуществляет верификацию, чтобы удо-стовериться, что выходные данные проектирования и разработки соответст-вуют входным требованиям. Записи результатов верификации и всех необхо-димых действий поддерживаются в рабочем состоянии по СТО СМК 4.2.4-2004 «Управление записями».

2.7.3.6 Валидация проекта и разработки

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» в соответствии запланированными мероприятиями (2.7.3.1) осуществляет, чтобы удостовериться, что полученная в результате продукция соответствует требованиям к установленному или предполагаемому использованию, если оно известно. Где это практически целесообразно, валидация завершается до применения продукции. Записи результатов валидации и всех необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии по СТО СМК 4.2.4-2004 «Управление записями».

Управление изменениями проекта и разработки

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» изменения проекта и разработки идентифицируются, а записи поддерживаются в рабочем состоянии. Изменения анализируются, верифицируются и подтверждаются соответствующим образом и согласовываются до внесения. Записи результатов валидации и всех необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии по СТО СМК 4.2.4-2004 «Управление записями».

2.7.4 Закупки

2.7.4.1 Процесс закупок

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» обеспечиваются условия, чтобы закупленная продукция соответствовала требованиям, установленным к закупкам. Тип и степень управления, применяемая по отношению к поставщику и закупленной продукции, зависят от ее воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию.

Весь объем закупок необходимого сырья, материалов и оборудования осуществляется в соответствии с СТО СМК 7.4-2004 «Управление закупками. Оценка и выбор поставщиков».

Нормативная документация, требованиям которой, должна соответствовать закупаемая продукция, указывается в нормах расхода материалов, фиксируется в лимитных картах на сырье, материалы, комплектующие изделия для обеспечения реализации производственной программы.

Установленные требования к закупаемой продукции указываются в договорах (контрактах) на закупку. В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» разработаны критерии отбора, оценки и повторной оценки поставщиков.

В Управлении осуществляется деятельность по оценке и выбору поставщиков на основе их способности поставлять продукцию (услуги) в соответствии с установленными в Управлении требованиями.

2.7.4.2 Информация по закупкам

Информация по закупкам Кемеровским СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой», содержащаяся в соответствующих документах (договорах, контрактах) в достаточной степени описывает заказанную продукцию, включая (при необходимости):

- требования к утверждению продукции, процедур, процессов и оборудования;

- требования к квалификации персонала;

- требования к системе менеджмента качества.

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» гарантирует адекватность установленных требований до их предъявления поставщику.

2.7.4.3 Верификация (проверка) закупленной продукции

Процесс верификации (проверки) закупаемой продукции в Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» осуществляется в соответствии с СТО СМК 7.4.3-2004 «Входной контроль сырья и материалов». Верификация (проверка) продукции поставщика осуществляется в соответствии с условиями, изложенными в договорах (контрактах) с целью определения соответствия установленным требованиям. В случаях, если имеется необходимость выполнения верификации (проверки) закупаемой продукции на предприятиях поставщиков, данное требование оговаривается отдельно в заключаемых договорах (контрактах) с указанием методов и способов верификации (проверки). Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» в информации по закупкам устанавливает предполагаемые меры по проверке и порядок выпуска продукции у поставщика.

2.7.5 Производство и обслуживание

2.7.5.1 Управление производством и обслуживание

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» планирует и обеспечивает производство и обслуживание в управляемых условиях, которые включают:

наличие информации, описывающей характеристики производимой продукции установленным требованиям согласно «Перечня нормативной и технической документации» (ГОСТы, ОСТы, ТУ);

- наличие конструкторской и технологической документации (рабочие, контрольные и технологические инструкции и т.д.);

- наличие и применение подходящего оборудования, предусмотренного конструкторской и технологической документацией;

- наличие и применение контрольных и измерительных приборов;

- проведение мониторинга и измерений;

- осуществление выпуска и поставки продукции.

Процесс планирования производства продукции осуществляется в соответствии с СТО СМК 7.5.1-2004 «Планирование производства продукции».

2.7.5.2 Валидация (утверждение) процессов производства и обслуживания

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» существуют производственные процессы, результаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или измерения. К этим процессам (специальным) относятся все процессы, недостатки которых становятся очевидными только после начала использования продукции.

Валидация демонстрирует способность специальных процессов достигать запланированных результатов. В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» по этим процессам разработаны мероприятия по:

-ужесточению требований к продукции и процессам нормативных и технологических документов;

-утверждению соответствующего оборудования и подтверждению квалификации персонала;

-применению конкретных методов и процедур в технологических и производственно-технических инструкциях;

-специальных записей;

-повторной валидации.

2.7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

Идентификация продукции в Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефон-строй» осуществляется для обеспечения ее прослеживаемости на всех стадиях жизненного цикла применяемых в соответствии с п. 2.1.2 Руководства.

В Управлении осуществляется:

-идентификация материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий,

поступающих от поставщиков и при запуске в производство;

-идентификация продукции, произведенной в отдельных производствах в процессе производства;

- идентификация продукции, допущенной в производство, с отклонением от требований НД и ТД;

- идентификация готовой продукции, отправляемой потребителю.

Процедуры идентификации установлены в СТП СК-4.8 «Идентификация и прослеживаемость».

Если прослеживаемость продукции является установленным требованием, то в стандартах организации, технологических инструкциях устанавливаются

способы уникальной идентификации продукции, которые фиксируются, согласно п. 2.4.2.4 Руководства по качеству.

2.7.5.4 Собственность потребителей

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» проявляет заботу о собственности потребителя, когда она находится под управлением организации или используется ею. Управлениее обеспечивает идентификацию, верификацию (проверку), хранение и сохранность поставленной потребителем продукции.

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» осуществляет входной контроль сырья, материалов, полуфабрикатов на основании действующей нормативной и технической документации и СТП СМК 7.4.3-2004 «Входной контроль сырья и материалов».

Процессы складирования, хранения, предотвращения повреждения осуществляются в соответствии с СТП СМК 7.5.5-2004 «Управление хранением, отгрузкой и поставкой продукции».

В случае утери, повреждения или признания непригодной для использования собственности потребителя должностное лицо структурного подразделения, отвечающего за закупки, регистрирует его и информирует об этом потребителя.

2.7.5.5 Сохранение соответствия продукции

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» сохраняет соответствие продукции в ходе внутренней обработки и поставки в место предполагаемого назначения.

Это сохранение включает в себя: идентификацию, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, хранение и защиту.

Персонал подразделений Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефон-строй», участвующий в производстве, погрузочно-разгрузочных работах, хранении, включая сохранение соответствия в ходе внутренней переработки и поставки продукции внутреннему потребителю, обеспечивает сохранение в соответствии с.требованиями нормативной и технической документации (ТУ и т.д.).

Процедура обеспечения соответствия продукции при погрузочно-разгрузочных работах, упаковке, хранении и поставке продукции потребителю установлена в соответствии с требованиями договора (контракта) и СТО СМК 7.5.5-2004 «Управление хранением, отгрузкой и поставкой продукции».

Координация работ подразделений для обеспечения сохранения соответствия в течение жизненного цикла возложена на:

-главного инженера;

-начальника АТЦ, прорабов участков.

2.7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» определен мониторинг и измерения, а также устройства для мониторинга и измерений необходимые для обеспечения свидетельства соответствия продукции установ-ленным требованиям.

Для гарантии того, что контроль и измерения проводятся соответствующими способами и методами, установлен и утвержден процесс по управлению средствами измерений. Управление процессом осуществляется лабораторией метрологии, возглавляемой главным инженером.

Для обеспечения достоверности результатов измерений, в соответствии с СТО СМК 7.6-2004 «Управление устройствами для мониторинга и измерений. Поверка / калибровка», контрольное и измерительное оборудование:

-периодически проходит калибровку (поверку) в соответствии с существующими стандартами;

-применяется отрегулированным (в случае необходимости - повторно отрегулированным) ;

-идентифицировано с целью возможности определения статуса калибровки;

-защищается от регулировок, которые могут сделать недействительными результаты ранее осуществленных измерений;

-защищается от повреждения и ухудшения состояния в ходе погрузочно-разгрузочных работ, обслуживания и хранения.

Порядок действий при использовании контрольных и измерительных приборов, результаты измерения которых были признаны ошибочными, осуществляется в соответствии с СТО СМК 7.6-2004 «Управление устройствами для мониторинга и измерений. Поверка / калибровка».

В случае если, при контроле и измерениях используется программное обеспечение, его пригодность для применения подтверждается перед началом использования (или вновь, если это необходимо).

2.8 Измерение, анализ и улучшение

2.8.1 Общие положения

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» планирует и применяет процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для демонстрации соответствия продукции, обеспечения соответствия системы менеджмента качества ГОСТ- Р ИСО 9001-2000, постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» устанавливает и применяет необходимые статистические методы. Результаты анализа записей по качеству, корректирующих и предупреждающих действий применяемых с целью улучшения качества продукции и СМК, включают в производственные отчеты и периодические анализы СМК.

2.8.2 Мониторинг и измерение

2.8.2.1 Удовлетворенность потребителей

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» осуществляет мониторинг информации, касающийся восприятия соответствия Управления требованиям потребителей, как одного из способов измерения функционирования системы менеджмента качества.

Получение информации об удовлетворенности потребителей осуществляется в результате следующих видов деятельности:

-проведения маркетинговых исследований, включая анкетирование потребителей;

-организации каналов обратной связи: получение и регистрация различного рода обращений (жалоб, благодарностей, претензий и пожеланий);

-анализа продаж.

Практические работы по осуществлению мониторинга удовлетворенности потребителей выполняют специалисты планового отдела, службы реализации заместителя директора по коммерческим вопросам, ПТО.

Мониторинг удовлетворенности проводится на основе внешней и внутренней маркетинговой информации.

Информация об удовлетворенности потребителей используется для:

-анализа со стороны руководства;

-анализа требований, относящихся к продукции;

-оценки эффективности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий;

-формирования маркетинговой политики и ее координации с политикой в области качества;

-совершенствования бизнес-процессов; планирования в области качества.

Процедуры мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей установлены в СТО СМК 8.2.1-2004 «Изучение и оценка удовлетворенности потребителя".

2.8.2.2 Внутренние аудиты (проверки)

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» проводит внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы с целью установления того, что система менеджмента качества Управления:

-соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и требованиям к системе менеджмента качества, установленным в настоящем Руководстве по качеству;

-внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

Внутренние аудиты проводятся в соответствии с годовым графиком, утвержденным Представителем руководства с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих проверок.

Критерии, область применения, частота и методы аудитов определены в СТП СМК 8.2.2-2004 «Внутренний аудит системы менеджмента качества».

Объектами внутренних аудитов (проверок) в Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» являются:

-функционирование СМК;

-производственные и бизнес - процессы;

-качество проектов и разработок;

-качество продукции.

Ответственность за планирование и проведение внутренних аудитов возлагается на Представителя руководства.

Выбор аудиторов и проведение аудитов осуществляет и контролирует Представитель руководства, что обеспечивает объективность и беспристрастность процесса аудита. В группу аудиторов не включаются эксперты, работающие в проверяемом структурном подразделении.

Руководство проверяемых подразделений, в которых выявлены несоответствия, определяет, реализует корректирующие действия и сообщает Представителю руководства об их выполнении. Контроль, за выполнением корректирующих действий и оценку их эффективности осуществляет Представителя руководства.

Результаты внутренних аудитов и корректирующих действий периодически анализируются руководством Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефон-строй» и структурных подразделений в соответствии с СТО СМК 5.6-2004 «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства».

Результаты этих анализов используются при планировании качества.

Сильные стороны в деятельности подразделений используются для принятия решения о признании и поощрении персонала, а также улучшения деятельности других структурных подразделений.

2.8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» применяются подходящие методы мониторинга для измерения процессов СМК определенных в п. 2.1.2 настоящего Руководства по качеству.

Эти методы демонстрируют способность достигать, запланированных результатов.

Критерии оценки процессов СМК определены. Они могут включать:

-показатели качества продукции;

-количество несоответствий, выявленных при внутренних аудитах в процессах;

-количество жалоб внутренних и внешних потребителей;

-финансово-экономические показатели и др.

Оценка результативности процессов - способность достигать запланированной деятельности и запланированных результатов процессов.

Отклонение критерий оценки процессов от запланированного уровня, инициируют корректирующие или предупреждающие действия.

2.8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» осуществляет мониторинг и измерение характеристик продукции с целью проверки соблюдения требований к продукции. Это осуществляется на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям (2.7.1).

Виды мониторинга, измерений и испытаний, последовательность их проведения, контролируемые параметры и требования к ним установлены в нормативной и технической документации.

В Кемеровском СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» осуществляются следующие виды контроля и испытаний продукции на этапах жизненного цикла:

-входной контроль и испытания;

-контроль и испытания в процессе производства;

-окончательный контроль и испытания.

Входному контролю и испытаниям подлежат сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, поступающие в Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» для изготовления продукции согласно «Перечня на продукцию, подлежащей входному контролю».

Процедуры входного контроля сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий установлены в СТО СМК 7.4.3-2004 «Входной контроль сырья и материалов».

Контролируемые параметры (требования), вид контроля и объем контроля определяются исходя из стабильности качества продукции поставщиков, важности данного параметра (требования) для обеспечения качества выпускаемой продукции.

Критерии оценки качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий установлены в договорах на их поставку.

Контроль и испытания в процессе производства осуществляются в точках, определенных в конструкторской и технической документации, схемах контроля на каждый вид продукции.

Ответственность за проведение входного контроля и испытаний, проведение контроля продукции в процессе производства возлагается на руководство участков, технические службы подразделений.

Окончательный контроль и испытания продукции Кемеровского СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» осуществляет ПТО.

Организационное и методическое руководство по контролю качества выпускаемой продукции осуществляет начальник ПТО.

Результаты контроля и испытаний фиксируются в формах, установленных в нормативных документах.

2.8.3 Управление несоответствующей продукцией

Кемеровское СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» осуществляет идентификацию и управление несоответствующей продукцией таким образом, чтобы предотвратить ее непреднамеренное использование или поставку.

Средства управления несоответствующей продукцией, ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией определены в СТО СМК 8.3-2004 «Управление несоответствующей продукцией».

Основные этапы управления несоответствующей продукцией следующие:

-выявление;

-идентификация;

-анализ с целью удовлетворения установленных требований и приятие решений о действия с ней;

-доработка и последующий повторный контроль и испытания продукции; принятие продукции с ремонтом или без ремонта, с отступлением от установленных требований;