планирование дорога станция производительность заработный

Производительность труда работника сортировочной станции, имеющей грузовую работу, рассчитывается в условных единицах измерения с помощью коэффициентов приведения, так как различные виды технической и грузовой работы имеют разную трудоемкость.

Коэффициенты приведения для каждой станции определяются индивидуально расчетным путем и их величина зависит от таких факторов, как технологический процесс, мощность и расположение технических устройств.

Для станции, работающей со всеми категориями вагонов, объем технической работы определяется в приведенных вагонах по формуле:

= , прив.ваг (2.15)

где коэффициент приведения по трудоемкости транзитных без переработки вагонов к транзитным с переработкой. В курсовой работе принимать =0,б;

коэффициент приведения по трудоемкости местных вагонов к транзитным с переработкой, принимать =2,9.

По плану = =1612607 (прив.ваг )

Фактически = = 1642537 ( прив.ваг)

Для станции, выполняющей все виды грузовой работы, продукция определяется в приведенных тоннах по формуле:

= прив.тонн (2.16)

где - объем сортировки в тоннах, в курсовой работе принимаем в размере 3 % от объема погрузки в тоннах;

-коэффициент приведения по трудоемкости тонн выгрузки к тоннам погрузки в курсовой работе принимать =0,7

-коэффициент приведения по трудоемкости тонн сортировки к тоннам погрузки, принимать =3.

По плану = = 719900,12 прив.тонн

Фактически= =784530,708 прив.тонн

Для станций, имеющих и техническую и грузовую работу, общая продукция определяется общим количеством отправленных приведенных вагонов по формуле:

= , отпр. прив.ваг (2.17)

где -коэффициент приведения по трудоемкости приведенных тонн к приведенным вагонам. Принимать =0,55,

по плану = = 2008552 (отпр. прив.ваг)

фактически = = 2074028 (отпр. прив.ваг)

Производительность труда работника станции определяется по формуле:

= , отпр. прив. ваг/чел. (2.18)

По плану = = 8165 (отпр. прив. ваг/чел)

Фактически = = 8431 (отпр. прив. ваг/чел.)

На рост производительности труда существенное влияние оказывает совмещение профессий и должностей, перечень которых утвержден МПС:

-составители поездов и помощники составителей;

-дежурные стрелочных постов в маневровых районах старшие и рядовые; станционные рабочие и электромонтеры;

-операторы при дежурном по станции и операторы СТЦ;

-дежурные по горке и операторы сортировочных горок;

-дежурные по станции и операторы,

Экономия списочной численности по каждому проведенному совмещению определяется по формуле:

= (2.19)

где -коэффициент замещения

- составители поездов и помощники составителей

= = 17(1+0,16) = 20

-станционные рабочие и электромонтеры

= = 1(1+0,16) = 1

-дежурные по горке и операторы сортировочных горок

= = 4(1+0,16)= 5

Общая экономия в результате всех приведенных совмещений:

= (2.20)

= 20+1+5= 26

Прирост производительности труда в связи с данными совмещениями определяется по формуле:

= (2.21)

 = =13,97%

Аналогично экономии численности рассчитывается экономия фонда оплаты труда для каждого контингента отдельно по данным табл. 2.2. и расчетов экономии численности.

- составители поездов и помощники составителей

2663791,2руб

-станционные рабочие и электромонтеры

103883,52 руб

-дежурные по горке и операторы сортировочных горок

1185228,6руб

= 2663791,2 + 1185228,6 + 103883,52 = 3952903,32

Результаты расчета показателей плана по труду сводятся в табл. 2.3.

Таблица2.3 Показатели плана по труду

3. План эксплуатационных расходов

а) Хозяйство перевозок

ст.070. "Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях" включает:

- затраты на оплату труда работников в соответствии с планом по труду

= 73330151,28 руб.

Ст.071 . Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях" включает:

- затраты па оплату труда работников в соответствии с планом по труду =7821218,76 руб ;

- затраты на материалы для очистки и смазки нецентрализованных стрелочных переводов. Эти затраты определяются по действующим нормам на один стрелочный перевод составляют 7 тыс. руб. в год

= =280000 руб;

- затраты на электроэнергию для освещения территории станции, освещения нецентрализованных стрелочных переводов и для зарядки ручных аккумуляторных фонарей.

Затраты на освещение территории станции определяются по формуле;

= . Руб (3.1)

где - площадь территории станции, тыс. ;

в- норма удельной мощности, в = 1,2 Вт/м²;

Т- время горения световых точек за год, Т=3200 ч;

- коэффициент запаса, =1,3;

Ц - цена 1 кВт ч электроэнергии, (сообщает преподаватель)= 2,0 руб

= = 1996800 руб

Затраты на электроэнергию для освещения нецентрализованных стрелочных переводов определяются по формуле:

= . Руб. (3.2)

где n - число нецентрализованных стрелок;

N_л-мощность лампочки, N=25 ВТ;

Т-время горения в часах за год, Т=3200 ч;

Ц- цена 1 кВт/ч электроэнергии.,2,0 руб

= = 6720 руб.

Затраты на зарядку аккумуляторных фонарей планируют исходя из того, что зарядка фонарей производятся 60 раз в год, а контингент, имеющий эти фонари составляет 15% штата работников по хозяйству перевозок (ст.070 и 071), стоимость одной зарядки можно принять 10 руб.

= =13320 руб;

«прочие» расходы планируются для оплаты cчетов за печатание графиков, расписаний, инструкций, принимаются в курсовой работе 0,5% от общей суммы затрат по ст.071

=( 7821218,76 +280000+1996800+6720+13320) х 0,005= 10118058,76х 0,005 = 50590,23 руб

= 10118058,76+ 50590,23 = 10168648,9 руб.

ст.080 "Обслужившие зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря хозяйства перевозок" включает:

-оплату труда работников в соответствии с планом по труду

= 4402085,87 руб;

-затраты на материалы по уборке и обслуживанию служебных производственных помещений и территории станции. В курсовой работе принимаем нормы 50 руб. на 100 м²помещений и 40 руб. на 1000 м² территории

= = 8315руб ;

-затраты на электроэнергию включают расходы на освещение помещений станции, они определяются по формуле:

= , руб (3.3)

где - площадь служебных помещений станции, м²;

в- норма удельной мощности, в = 1,2 Вт/м²;

Т- время горения световых точек за год, Т=3200 ч;

-коэффициент запаса, учитывающий изменение полезного эффёкта светильников в зависимости от продолжительности работы загрязненности =1,4

Ц - цена 1 кВт/ч электроэнергии; 2,0 руб.

= = 6773,76 руб

-затраты на топливо для отопления помещений станции. Расходы на топливо определяются по формуле:

=, руб (3.4)

где V -- объем отапливаемого здания;

Т - продолжительность отопительного сезона, Т=210;

В - норма расхода условного топлива для подогрева 1000 м³ здания на 1 градус С° в сутки равна 2,5 кг;

- средняя температура внутри помещения =20 градусов С°;

- температура наружного воздуха в среднем за отапливаемый сезон, =-5 градусовС⁰;

Ц- цена 1 т условного топлива в курсовой работе принимаем по информации преподавателя;

- коэффициент, выражающий влияние инфильтрации зданий =1,2

== 282791,25 руб

- «прочие затраты» на оплату счетов за дезинфекцию помещений, ремонт оборудования, инвентаря. В курсовой работе принимаются 0,5% от общей суммы затрат по ст.080

= (4402085,87+8315+6773,76+282791,25) х 0,005 = 4699965,88х 0,005 = 23499,83 руб.

= 4699965,88+ 23499,83= 4723465,71 руб

б) Хозяйство грузовой и коммерческой работы

ст.040 «Приём к отправлению и выдача грузов» включают:

- затраты на оплату работников в соответствии с планом по труду

=3254274,32 руб ;

- материальные затраты для маркировки грузов, пломбирования вагонов, крепления контейнеров, расходы по уведомлению грузополучателей о прибытии груза на станцию, затраты по приобретению и изготовлению тарифных руководств, стоимость книг и бланков для коммерческих операций и отчётности оформление перевозочных документов. В курсовой работе принимаются из расчёта 100 руб. на вагон погрузки

= 26 х 365 х 100 = 949000 руб.

= 3254274,32 + 949000 = 4203274,32 руб

ст.045 «Подготовка грузовых вагонов к перевозкам» включает:

затраты на оплату труда работников в соответствии с планом по труду

= 708205,20 руб;

- материальные затраты для очистки и промывки вагонов, затраты по оплате счетов за дезинфекцию вагонов и их оборудования. В курсовой работе принять для односторонних станций

= 35000 руб.,

= 708205,20 + 35000 = 743205,2 руб.

ст.047 «Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах» включает:

- затраты на оплату труда в соответствии с планом по труду

= 1274769,36 руб;

- материальные затраты при устранении коммерческих неисправностей. В курсовой работе принять для односторонних станций

= 9000 руб.

= 1274769,36 + 9000 = 1283769,36 руб

3.2 Планирование основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства железных дорог

Расходы основные общие для всех отраслей хозяйства, планируют по статьям 456-476. В курсовой работе рекомендуется рассчитать расходы по следующим статьям.

Ст. 457 «Затраты по оплате труда производственного персонала за не проработанное время» включает:

- затраты по оплате труда в соответствии с планом по труду

= 2516250,33 руб;

- затраты в соответствии с действующим законодательством очередных (ежегодных) отпусков. В курсовой работе принять в размере месячного ФЗП работников производственного штата.

= = 7565892,06 руб

= 7565892,06+2516250,33= 10082142,39

ст.458 «Скидка со стоимости форменной одежды»» включает стоимость выданной бесплатно в соответствии с законодательством форменной одежды, остающейся в личном постоянном пользовании. В курсовой работе принять -для односторонних станций

= 30000 руб. по элементу "Затраты на оплату труда".

ст. 459 "Отчисления на социальные нужды производственного персонала"

включает: отчисления (страховые взносы) в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования в соответствии с законом в установленном размере от затрат на оплату труда, отнесенных к основным расходам. В курсовой работе принять в процентном отношении от затрат на оплату труда производственного персонала. 26%

=(90790704,71 +10082142,39+30000) х 0,26= 26234740,24 руб

ст. 461 « Техника безопасности, производственная санитария и охрана труда» включает затраты по охране труда работников, не относящихся к аппарату управления. В курсовой работе эти расходы запланированы в размере 5% от затрат на оплату труда производственного персонала по элементу «прочие».

= 90790704,71 х 0,05 = 4539535,23 руб

ст. 462 « Командировки работников, не относящихся к аппарату управления» включает: « прочие затраты по оплате командировочных расходов, подъемных производственному персоналу. В курсовой работе принять эти расходы 0,15% от годового фонд заработанной платы производственного персонала.

= 90790704,71 х 0,0015 = 136186,05 руб

ст.464 «Содержание и эксплуатация оборудования и объектов природоохранного назначения» включает: материальные затраты для эксплуатации, текущего ремонта и обслуживания указанных объектов. В курсовой работе можно принять эти расходы в размере

= 5500 руб. для односторонних станций .

ст. 465 «Амортизация производственных основных средств.» включает: амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств, непосредственно участвующих в процессе производства. В курсовой работе принять 1% от первоначальной стоимости основных фондов.

= 0,01 х 90000000= 900000 руб.

ст. 466 Амортизация МБП производственного назначения включает износ МБП, когда эти предметы используются непосредственно в процессе совершения перевозок. К МБП производственного назначения относятся сигнальный инвентарь поездных и станционных работников, инвентарь билетных и багажных касс и пр. В курсовой работе принять 10% от первоначальной стоимости малоценных и быстро изнашивающихся предметов.

= 0,1 х 90000000= 9000000 руб.

ст.470 «Затраты на капитальный ремонт основных средств производственного назначения» включает: затраты на капитальный ремонт основных средств, непосредственно участвующих в процессе производства. В курсовой работе принять 2% от балансовой стоимости основных производственных фондов.

= 0,02 х 90000000= 1800000 руб.

3.3 Планирование общехозяйственных расходов

а) Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления

ст. 495 «Изобретательство и рационализация» включает затраты, связанные с изобретательством и рационализаторством: проведением опытно-экспериментальных работ, организацией выставок, смотров, конкурсов по изобретательству и рационализации, выплатой авторских вознаграждений. В курсовой работе принять 2% от ФЗП производственного персонала. Учитывать по элементу «затраты на оплату труда» 2/3 от общей суммы, по элементу «материалы» 1/3 от общей суммы затрат по этой статье.

= 0,02 х 90790704,71 = 1815814,09руб.

= 2/3 х 1815814,09= 1210542,73 руб

= 1/3 х 1815814,09 = 605271,36 руб

ст. 497 «Подготовка кадров» включает: затраты на оплату труда - выплата работникам предприятий средней заработной платы по основному месту работы во время их обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации и переподготовки кадров, затраты по оплате труда квалифицированных рабочих, не освобождённых от основной работы, по обучению учеников работе принять для односторонних станций

=13600 руб.

ст. 501 «Отчисления на социальные нужды» включает отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ от затрат на оплату труда работников, учитываемых на статьях общехозяйственных расходов, включая выплаты работникам аппарата управления и персоналу, не состоящему в списочном составе предприятия. В курсовой работе принять в процентах от суммы затрат на оплату труда по статьям общехозяйственных расходов.

= 0,26 х ( 1210542,73+13600+20000+11227498,91+55000)= 3256926,26 руб

ст.507 «Прочие затраты» включает остальные цеховые и общехозяйственные расходы, не предусмотренные в предыдущих статьях. В курсовой работе принять для односторонних станций

= 15800 руб

ст. 515 «Ликвидация последствий аварий и крушений» включает:

- затраты на оплату труда работников, включая выплаты за не проработанное время и стоимость питания, занятых ликвидацией последствий аварий и крушений, при выполнении работ виновным предприятиям. В курсовой работе принять для односторонних станций

= 20000 руб.

- материальные затраты - материалы, израсходованные при ликвидации последствий аварий и крушений и при выполнении работ виновным предприятием. В курсовой работе принять для односторонних станций

= 25000 руб.

б) Расходы по содержанию аппарата управления

ст. 530 «Затраты по оплате труда работников аппарата управления» включает:

- затраты на оплату труда, включая выплаты за не проработанное время в соответствии с планом по труду;

= 11227498,91 руб

- стоимость выдаваемой бесплатно в соответствии с законодательством форменной одежды, остающейся в личном постоянном пользовании, в курсовой работе принять для односторонних станций

=55000 руб.

ст. 531 «Командировки персонала аппарата управления» включает: «прочие» затраты. В курсовой работе принять 3% от ФОТ ст. 530.

= 0,03 х 11227498,91 = 336824,97 руб.

ст. 532 «Прочие» затраты по содержанию аппарата управления» включает:

- «прочие» затраты по содержанию АУП, в курсовой работе принять

= 10000 руб. для односторонних станций

материальные затраты по содержанию аппарата управления, в курсовой работе принять

=15000 руб., для односторонних станций .

ст. 070 «Прочие» - расходы по оплате счетов за работу маневровых локомотивов. В сутки и стоимости локомотиво - часа маневровой работы.

В курсовой работе планируют по количеству маневровых локомотивов, норме работы за сутки и стоимости локомотивной работы.

=4 х 23,5 х 365 х 900 = 30879000 руб

План эксплуатационных расходов сводят в табл.3.1.

План эксплуатационных расходов

№ статей	Наименование статей расходов	Затраты на оплату труда	Элементы затрат, руб	Ремонтный фонд	Прочие	Всего расход
			Отчисления на соц. нужды	Материалы	Топливо	Электроэнергия	Амортизация
А. Основные расходы
Хозяйство превозок
070	Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях	73330151,28									73330151,28
071	Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях	7821218,76		280000		1621422,4		50590,23			10168648,9
080	Обслуживание зданий и сооружений	4402085,87		35630	282791,25	6773,76		23499,83			4750780,71
	Итого по хозяйству перевозок	85553455,91		315630	282791,25	1628196,16		74090,06			88249580,89
Хозяйство грузовой и коммерческой работы
040	Прием к отправлению и выдача грузов	3254274,32		4203274,32							7457548,64
045	Подготовка грузовых вагонов к перевозкам	708205,20		35000							743205,2
047	Проверкеа правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах	1274769,36		9000							1283769,36
	Итого по грузовому хозяйству перевозок	5237248,88		4247274,32							9484523,2
	Итого основных расходов	90790704,79	0,00	4562904,32	282791,25	1628196,16	0,00	74090,06	0,00	0,00	97734104,09
Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства ж/д
457	Затраты по оплате труда производственного персонала за не проработанное время	10082142,39									10082142,39
458	Скидка со стоимости форменной одежды	30000									30000,00
459	Отчисления на соц.нужды производственного персонала		26234740,24								26234740,24
461	Техника безопасности, производственная санитария и охрана труда									4539535,23	4539535,23
462	Командировки работников, не относящихся к аппарату управления								136186,05	136186,05	272372,1
464	Содержание и эксплуатация оборудования и объектов природоохранного назначения			5500							5500,00
465	Амортизация производственных основных средств						900000				900000,00
466	Амортизация МБП						9000000				9000000,00
470	Затраты на кап.ремонт основных средств производственного назначения								1800000		1800000,00
	Итого	10112142,39	26234740,24	5500	0	0	9900000	0	1936186,05	4675721,28	52864289,96
В. Общехозяйственные расходы
495	Изобретательство и рационализация	1210542,73		605271,36							1815814,09
497	Подготовка кадров	13600									13600,00
501	Отчисления на соц.нужды		3256926,26								3256926,26
507	Прочие затраты									15800	15800,00
515	Ликвидация последствий аварий и крушений	20000		25000							45000,00
530	Затраты по оплате труда аппарата управления	11227498,91									11227498,91
531	Командировки персонала аппарата управления									336824,97	336824,97
532	Прочие затраты по содержанию аппарата управления			15000						10000	25000,00
	итого	12471641,64	3256926,26	645271,36					0	362624,97	16736464,23
070	Расходы на оплату счетов за работу маневр.локомотивов								30879000		30879000
	Всего	113374488,82	29491666,5	5208175,68	282791,25	1628196,16	9900000,00	74090,06	32815186,05	5038346,25	100479754,19
А. Основные расходы
Хозяйство превозок
070	Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях	73330151,28									73330151,28
071	Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях	7821218,76		280000		1621422,4		50590,23			10168648,9
080	Обслуживание зданий и сооружений	4402085,87		35630	282791,25	6773,76		23499,83			4750780,71
	Итого по хозяйству перевозок	85553455,91		315630	282791,25	1628196,16		74090,06			88249580,89
Хозяйство грузовой и коммерческой работы
040	Прием к отправлению и выдача грузов	3254274,32		4203274,32							7457548,64
045	Подготовка грузовых вагонов к перевозкам	708205,20		35000							743205,2
047	Проверкеа правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах	1274769,36		9000							1283769,36
	Итого по грузовому хозяйству перевозок	5237248,88		4247274,32							9484523,2
	Итого основных расходов	90790704,79	0,00	4562904,32	282791,25	1628196,16	0,00	74090,06	0,00	0,00	97734104,09
Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства ж/д
457	Затраты по оплате труда производственного персонала за не проработанное время	10082142,39									10082142,39
458	Скидка со стоимости форменной одежды	30000									30000,00
459	Отчисления на соц.нужды производственного персонала		26234740,24								26234740,24
461	Техника безопасности, производственная санитария и охрана труда									4539535,23	4539535,23
462	Командировки работников, не относящихся к аппарату управления								136186,05	136186,05	272372,1
464	Содержание и эксплуатация оборудования и объектов природоохранного назначения

Страница:

•  1 
•  2 

дипломная работа "Производственно-финансовый план работы сортировочной станции" скачать

Подобные документы

• Производственно-финансовый план работы сортировочной станции

  Технико-производственная программа работы сортировочной станции. Расчет объёмных и качественных показателей. Планирование явочной и списочной численности работников станции. Калькуляция себестоимости измерителей эксплуатационной работы станции сортировки.
  
  курсовая работа [147,2 K], добавлен 13.01.2015
  

• Планирование деятельности авиакомпании

  Технико-экономические характеристики Boeing 737-500. Расчет заработной платы экипажа и себестоимость летного часа. Определение планируемых доходов и общих расходов по рейсам. Финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия, расчет прибыли.
  
  курсовая работа [584,3 K], добавлен 20.10.2012
  

• Планирование оплаты труда на предприятии

  Цель, задачи и технология планирования средств на оплату труда. Состав средств, направляемых на потребление. Планирование и формулы расчета фонда оплаты труда и средств фонда потребления. Расчет и распределение планового годового фонда заработной платы.
  
  курсовая работа [406,8 K], добавлен 04.07.2010
  

• Организация работы станции Благовещенск

  Роль железнодорожного комплекса для России. Основное назначение станции Благовещенска; ее путевое развитие. Характеристика ОАО "Благовещенское ППЖТ". Сущность основных показателей работы станции, анализ примыкающих путей. Описание операций по разгрузке.
  
  дипломная работа [980,5 K], добавлен 31.07.2012
  

• Планирование труда и заработной платы

  Зависимость общего уровня заработной платы от степени развития производительных сил общества. Расчет численности работников: непромышленный, промышленно-производственный персонал, списочный и явочный состав работающих. Планирование заработной платы.
  
  лекция [11,8 K], добавлен 16.04.2009
  

• Планирование фонда заработной платы

  Фонд заработной платы, сущность, понятие и значение. Основные факторы изменения фонда заработной платы на предприятии. Методы и процессы планирования фонда заработной платы. Определение состава, принципов и методов планирования фонда заработной платы.
  
  реферат [28,1 K], добавлен 18.02.2009
  

• Учёт и анализ фонда заработной платы

  Роль заработной платы ее учета и анализа в условиях становления социально-ориентированной экономики рыночного типа. Оплата труда на ЧПУП "Вороновский коопром". Расчет и учет удержаний из заработной платы и налогов. Анализ фонда заработной платы.
  
  дипломная работа [107,6 K], добавлен 10.03.2008
  

• Навыки планирования основных показателей деятельности машиностроительного предприятия

  Плановая деятельность предприятия. Планирование произведенной продукции и объема реализации, потребности в материалах, численности персонала, фонда заработной платы, себестоимости продукции. Формирование финансовых результатов работы предприятия.
  
  курсовая работа [119,1 K], добавлен 19.03.2013
  

• Анализ формирования и использования фонда заработной платы

  Практические аспекты анализа фонда оплаты труда на предприятии "Омега". Методы структурного распределения фонда заработной платы. Анализ показателей использования труда в строительстве и торговле. Факторный анализ использования фонда заработной платы.
  
  курсовая работа [82,9 K], добавлен 27.03.2009
  

• Формы и системы оплаты труда

  Ознакомление с формами, системами оплаты труда и их основными элементами. Расчет фонда заработной платы и заработной платы работников. Понятие тарифной ставки и должностного оклада. Определение индивидуальной расценки за единицу продукции или работы.
  
  презентация [789,3 K], добавлен 11.02.2013
  

Другие документы, подобные "Производственно-финансовый план работы сортировочной станции"

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам