Инвестиции в дорожное и зелёное хозяйства определяют основные затраты в сферу благоустройство территории города. Чтобы учесть затраты на развитие остальных элементов благоустройства, необходимо величину инвестиций в дорожное и зелёное хозяйство увеличить на 15-20 %.

Прирост населения: 1510*11 = 1,661 га

Глава 2. Разработка основных параметров комплексной программы развития городского хозяйства с учетом финансовых ограничений

2.1 Целевые ориентиры и показатели программы

В данном разделе требуется обосновать основные цели, направления и мероприятия комплексной программы развития городского хозяйства, выявить возможности их финансового обеспечения с учетом как централизованных, так и нецентрализованных инвестиций и определить основные показатели программы.

Важнейшей стратегической целью в сфере городского хозяйства является повышение качества жизни жителей города путем динамичного развития отраслей городского хозяйства и улучшения жилищно-коммунального обслуживания населения в соответствии с минимальными социальными стандартами.

Исходя из этой базовой цели формируются целевые ориентиры развития: городского хозяйства:

повышение уровня жилищной обеспеченности населения;

повышение уровня технического содержания жилищного фонда города;

повышение уровня надежности инженерных систем города;

обеспечение потребностей населения в холодной воде, в теплоснабжении и горячем водоснабжении, в электроэнергии, в газоснабжении;

повышение уровня обеспеченности населения дорогами с усовершенствованными покрытиями;

повышение качества содержания улиц и внутриквартальных территорий;

повышение уровня обеспеченности населения зелеными насаждениями;

улучшение транспортного обслуживания населения и другие;

снижение производственных издержек в сфере городского хозяйства;

экономия бюджетных расходов города на содержание городского хозяйства и другие.

Примерный перечень целевых ориентиров и показателей приведен в таблице 34.

Таблица 34 - Стратегические цели и целевые показатели развития городского хозяйства

Предлагается проанализировать рассмотренные показатели и с учётом собственных предложений разработать целевой блок программы развития городского хозяйства.

Уровень физического износа,%:

На начало периода = (58+75+50+50+78+10+20+5)/8 = 43,25 %

На конец периода = (28,2+75,8+28,2+28,2+75,8+18,8+18,8+18,8)/8 = 36,58%

Уровень обеспечения потребностей населения теплом, Гкал/чел в год:

На начало периода = 206955,54/30200 = 6,85 Гкал/чел в год

На конец периода = 221529,164/31710 = 6,99 Гкал/чел в год

Уровень обеспеченности потребностей населения в электроэнергии, кВт.-час/чел в год:

На начало периода = 20804373,64/30200 = 688,887 кВт.-час/чел в год

На конец периода = 21765,1615/31710 = 686,382 кВт.-час/чел в год.

Уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями общего пользования, м2/чел.:

-на начало периода=19 870 000/30200 = 657,95 м2/чел.

-на конец периода=1990624/31710 = 627,76 м2/чел.

2.2 Финансовое обеспечение программы

Реализация комплексной программы развития городского хозяйства базируется на устойчивом финансовом обеспечении.

Финансирование мероприятий программы возможно путём привлечения централизованных и нецентрализованных средств. К централизованным финансам относятся, прежде всего, бюджетные средства, а к нецентрализованным - привлечённые инвестиции.

Определение величины бюджетного финансирования программы проводится, исходя из потребности городского хозяйства в капитальных вложениях, рассчитанной в 1-м разделе данной работы, и заданного ограничения по объёму бюджетных ресурсов (приложение 1).

Расчёт величины бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, проводится по форме табл. 35.

Таблица 35 - Определение бюджетного финансирования программы

млн.руб.

Расчёт выделяемых бюджетных ресурсов (Q) находится по формуле:

, (36)

где Q - объём бюджетного финансирования, тыс.руб.;

В - потребность в финансовых ресурсах программы (см. столбец 2 табл. 35);

г - удельный вес бюджетного финансирования (60 %).

Распределение бюджетных средств по отраслям городского хозяйства проводится пропорционально потребности в капиталовложениях. Общий дефицит финансовых ресурсов программы необходимо восполнять путём привлечения дополнительных средств и проведения мер по экономии ресурсов.

2.3 Обоснование мер по экономии ресурсов и развитию городского хозяйства

В результате ограниченного бюджетного финансирования программы развития городского хозяйства студентам предлагается рассмотреть комплекс мер по экономии ресурсов. Эти меры группируются по следующим направлениям:

- удешевление строительства, реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства;

- сокращение затрат на проведение работ и приобретение основных средств в результате широкого использования договорной формы взаимоотношений и конкурсного подхода к использованию бюджетных ресурсов на цели развития городского хозяйства;

- снижение имеющихся потерь водных и энергетических ресурсов при их производстве и транспортировке;

- стимулирование экономии воды и энергоресурсов у потребителей;

- рациональная организация транспортных маршрутов;

- другие направления.

Разработанные мероприятия по экономии ресурсов целесообразно сгруппировать по указанным направлениям и представить по форме табл.36.

Таблица 36 - Пути и меры экономии финансовых ресурсов программы