Показатель

Текущее значение 2015 г.

2020 г.

Целевое значение 2030 г.

1

2

3

4

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

66,9

72,0

не менее 75 лет

Численность населения МО, тыс. чел.

10,4

11,4

12,4

Миграционный прирост ежегодно, чел.

-140

150

200

Численность граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума, %

30

20

10

Доля работающих граждан, получающих услуги непрерывного образования, %

-

15

25

Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, процентов от численности детей соответствующего возраста, %

-

100

100

Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %

-

35

60

Количество зарегистрированных брендов районной продукции

-

2

3

Количество предприятий и организаций, перешедших из разряда малого в средний бизнес

-

2

3

Наименование показателя

2015 г.

Прогноз

2016 г.

2030 г.

2030 г. к 2015 г. (раз)

Среднедушевые денежные доходы населения, руб.

7100

10200

21500

3,03

Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

9400

17500

32000

3,40

Общая площадь жилья на одного жителя, кв. м

20,7

23

26

1,26

Естественный прирост населения в год, %

-0,4

0

1,5

-3,75

Продолжительность жизни, лет

66

68

71

1,08

Внутренний валовой продукт, млн. руб.

275

400

750

2,73

Объем инвестиций в основной капитал (нарастающим итогом), млн. руб.

140

370

730

5,21

Доля высокотехнологичной продукции в объеме отгруженной продукции, %

7,5

20

35

4,67

Объем продукции сельского хозяйства, млн.руб.

33

37

49,8

1,51

Доходы

До реализации мероприятий

После реализации мероприятий

Абсолютное отклонение

Темп прироста, %

Доходы бюджета всего

316433

317082,7

650,17

100,21

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

8754,83

9405

650,17

107,43

Доходы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп прироста, %

2014 / 2013

2015 / 2014

Налоги на совокупный доход, в т.ч.:

1399,65

1372,67

2462,13

-1,9

79,4

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

176,00

187,56

1251,50

6,6

567,2

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

319,05

538,96

751,35

68,9

39,4

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

210,55

310,53

496,91

47,5

60,0

- налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1,77

2,90

3,24

63,6

11,7

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

503,44

91,66

914,65

-81,8

897,9

- единый сельскохозяйственный налог

188,84

241,06

295,98

27,7

22,8

Доходы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп

прироста, %

2014 / 2013

2015 / 2014

Налоги на имущество, всего

4729592

4824772

5000345

2,0

3,6

- налог на имущество физических лиц

365303

376038

390116

2,9

3,7

- земельный налог

4364289

4448734

4610229

1,9

3,6

Доходы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп прироста, %

2014 / 2013

2015 / 2014

Государственная пошлина, в т.ч.:

163002

175306

180312

7,5

2,9

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями

53069

61399

74692

15,7

21,7

- государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ)

109933

113907

105620

3,6

-7,3

Доходы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп прироста, %

2014 / 2013

2015 / 2014

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

29488

37619

40826

27,6

8,5

- налог на имущество физических лиц

28884

37099

40500

28,4

9,2

- прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

604

520

326

-13,9

-37,3

Доходы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп прироста, %

2014 / 2013

2015 / 2014

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

6849831

7835525

8754828

14,4

11,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5996829

6851964

7491594

14,3

9,3

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности

853002

983561

1263234

15,3

28,4

Доходы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп прироста, %

2014 / 2013

2015 / 2014

1 Платежи при пользовании природными ресурсами всего

2958830

3106395

3135361

5,0

0,9

1.1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2958830

3106395

3135361

5,0

0,9

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

2750475

2923007

2983911

6,3

2,1

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

769

2100

3 424

173,1

63,0

- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1120

984

898

-12,1

-8,7

- плата за размещение отходов производства и потребления

198475

174002

147 128

-12,3

-15,4

- пата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

7991

6302

3 424

-21,1

-45,7

Доходы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп прироста, %

2014 / 2013

2015 / 2014

1 Безвозмездные поступления всего

229039,57

269220,73

255798,20

17,5

-5,0

1.1 Дотации бюджетам субъектов РФ и МО

45777,15

61393,68

57324,70

34,1

-6,6

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

45777,15

61393,68

57324,70

34,1

-6,6

1.2 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

178665,12

203024,95

193154,28

13,6

-4,9

1.3 Прочие безвозмездные поступления

4597,31

4802,10

5319,22

4,5

10,8

Расходы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Абсолютное отклонение

Темп прироста, %

2014 г. от 2013 г.

2015 г. от 2014 г.

2014 / 2013

2015 / 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Общегосударственные вопросы

33595287

49842213

40758187

16246926

-9084026

48,4

-18,2

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования, в том числе:

3810485

4472005

4759372

661520

287367

17,4

6,4

- начисления на выплаты по оплате труда

1894926

2947915

3693072

1052989

745157

55,6

25,3

3 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъекта РФ

19003267

21039847

22319633

2036580

1279786

10,7

6,1

4 Национальная оборона

508670

537943

613700

29273

75757

5,8

14,1

4.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

508670

537941

613700

29271

75759

5,8

14,1

5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3348917

3992952

4071759

644035

78807

19,2

2,0

5.1 Органы юстиции

490320

507430

518600

17110

11170

3,5

2,2

5.2 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

1592664

1783775

1829644

191111

45869

12,0

2,6

5.3 Обеспечение пожарной безопасности

1265933

1701747

1723515

435814

21768

34,4

1,3

6 Национальная экономика

26435180

29185568

30651848

2750388

1466280

10,4

5,0

6.1 Сельское хозяйство и рыболовство

14208573

15936652

16831900

1728079

895248

12,2

5,6

6.2 Транспорт

2295003

2548066

2788700

253063

240634

11,0

9,4

6.3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

4380995

4950273

5021742

569278

71469

13,0

1,4

6.4 Связь и информатика

840184

950400

1137800

110216

187400

13,1

19,7

6.5 Другие вопросы в области национальной экономики

4710425

4800177

4871706

89752

71529

1,9

1,5

7 Жилищно-коммунальное хозяйство

25190436

26001664

26785604

811228

783940

3,2

3,0

8 Образование

95210052

101846295

119184731

6636243

17338436

7,0

17,0

8.1 Дошкольное образование

7796512

11004711

23541366

3208199

12536655

41,1

113,9

8.2 Общее образование

86104035

87321996

90535256

1217961

3213260

1,4

3,7

8.3 Другие вопросы в области образования

1309505

3519588

5108109

2210083

1588521

168,8

45,1

9 Культура, кинематография

15036492

16490304

20039469

1453812

3549165

9,7

21,5

10 Здравоохранение

2765038

3750285

3945011

985247

194726

35,6

5,2

11 Социальная политика

55399524

59300772

62857780

3901248

3557008

7,0

6,0

11.1 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

953572

1012307

983400

58735

-28907

6,2

-2,9

11.2 Пособия по социальной помощи населению

41000165

42719375

46441511

1719210

3722136

4,2

8,7

11.3 Пенсии и пособия в секторе государственного управления

726008

971773

988777

245765

17004

33,9

1,7

11.4 Социальное обслуживание населения

5828299

6539953

8222100

711654

1682147

12,2

25,7

11.5 Охрана семьи и детства

6452856

7830025

8043300

1377169

213275

21,3

2,7

11.6 Другие вопросы в области социальной политики

438624

227339

2882200

-211285

2654861

-48,2

1167,8

12 Физическая культура и спорт

1100427

1295036

1390730

194609

95694

17,7

7,4

13 Периодическая печать и издательства

100000

350000

400000

250000

50000

250,0

14,3

14 Расходы бюджета всего

281503775

318104884

325971819

36601109

7866935

13,0

2,5

Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Абсолютное отклонение

Темп прироста, %

2014 г.

от

2013 г.

2015 г. от

2014 г.

2014

/ 2013

2015 /

2014

Доходная часть бюджета

260222000

302179590

316432547

41957590

14252957

16,1

4,7

Расходная часть бюджета района

281503775

318104884

325971819

36601109

7866935

13

2,5

Дефицит бюджета

-21281775

-15925294

-9539272

5356481

6386022

25,17

40,10

Наименование показателя

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Абсолютное отклонение

2014 г. от

2013 г.

2015 г. от

2014 г.

1 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего

21281775

15925294

9539272

-5356481

-6386022

1.1 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

21281775

15925294

9539272

-5356481

-6386022

1.1.1 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны юридическими лицами в валюте Российской Федерации

21281775

15925294

9539272

-5356481

-6386022

Наименование показателя

Расчет показателя

Оценка района

Оценка

1. Своевременность представления планового реестра расходных обязательств

Плановый реестр расходных обязательств представлен в срок, установленный положением о ведении реестра расходных обязательств Гайского района

3

3

2. Полнота общей информации о расходных обязательствах

P=100*(1- 0/29)=100%, где

N0 - количество расходных обязательств ГРБС на очередной финансовый год и плановый период, для которых не указано (или требует корректировки) хотя бы одно из следующих полей: реквизиты, срок действия нормативного правового акта, являющегося основанием для возникновения расходного обязательства, коды классификации расходов бюджета и классификации операций сектора государственного управления, по которым предусмотрены ассигнования на исполнение расходного обязательства

N - общее количество расходных обязательств ГРБС, подлежащих исполнению в очередном финансовом году и плановом период

5

Если Р=100%, то 5;

Если 90%Р<100%, то 4;

Если 80%Р<90%, то 3;

Если 70%Р<80%, то 2;

Если 60%Р<70%, то 1;

Если Р<60%, то 0

3. Качество правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период

Наличие правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период, а также включение в данный документ разделов, регламентирующих:

1) подготовку докладов о результатах и основных направлениях деятельности ГРБС;

2) подготовку реестра расходных обязательств ГРБС;

3) распределение бюджетных ассигнований между подведомственными ПБС с учетом достижения непосредственных результатов в отчетном периоде.

4

5, если правовой акт ГРБС полностью соответствует требованиям 1) - 3) настоящего пункта;

4, если правовой акт ГРБС соответствует только двум требованиям настоящего пункта;

3, если правовой акт ГРБС соответствует только одному требованию настоящего пункта;

2, если правовой акт ГРБС не соответствует требованиям 1) - 3) настоящего пункта;

0, если правовой акт ГРБС не утвержден

4. Доля бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, оказываемых в соответствии с муниципальными заданиями

Р=100 * 758,9 / 64071,6=1,18 где

S1 - сумма бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, оказываемых ГРБС и подведомственными учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями

S - общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренная ГРБС решением о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам

0

Если Р=100%, то 5;

Если 90%Р<100%, то 4;

Если 80%Р<90%, то 3;

Если 70%Р<80%, то 2;

Если 60%Р<70%, то 1;

Если Р<60%, то 0

5. Качество планирования расходов: количество справок об изменении сводной бюджетной росписи районного бюджета в отчетном периоде в случае увеличения бюджетных ассигнований за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг

Р - количество справок об изменении сводной бюджетной росписи районного бюджета в отчетном периоде в случае увеличения бюджетных ассигнований за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг

5

Если Р=0, то 5;

Если 3?Р>0, то 4;

Если 6?Р>3, то 3;

Если 9?Р>6, то 2;

Если 12?Р>9, то 1;

Если Р>12, то 0

6. Качество планирования расходов: доля суммы изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета

P=100*0/64071,6 =0,0 где

S - сумма положительных изменений сводной бюджетной росписи районного бюджета в случае увеличения бюджетных ассигнований за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в отчетном периоде

b - объем бюджетных ассигнований ГРБС согласно сводной бюджетной росписи районного бюджета с учетом внесенных в нее изменений по состоянию на конец отчетного периода

5

Если Р=0%, то 5;

Если 2,5%?Р>0%, то 4;

Если 5%?Р>2,5%, то 3;

Если 7,5%?Р>5%, то 2;

Если 10%?Р>7,5%, то 1;

Если Р>10%, то 0

7. Равномерность расходов

P=(19828,7 - 14443,4)*100/14443,4= 37,3 где

Е - кассовые расходы ГРБС в IV квартале отчетного финансового года

Еср - средний объем кассовых расходов ГРБС за I-III квартал отчетного финансового года

0

Если Р20%, то 3;

Если Р>20%, то 0

8. Эффективность управления кредиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками

Р = 100*0/63158,8=100,0, где

К - объем кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным

Е - кассовое исполнение расходов в отчетном финансовом году

5

Если Р=0%, то 5;

Если 0,25%?Р>0%, то 4;

Если 0,5%?Р>0,25%, то 3;

Если 0,75%?Р>0,5%, то 2;

Если 1%?Р>0,75%, то 1;

Если Р>1,0%, то 0

9. Подготовка и внедрение управленческого учета

Внедрение управленческого и (или) аналитического учета, в рамках которого активы, обязательства, доходы и расходы районного бюджета учитываются, контролируются и анализируются по основным направлениями деятельности, в том числе для целей подготовки Доклада о результатах и основных направлениях деятельности, (далее - управленческий и (или) аналитический учет)

0

3, если управленческий и (или) аналитический учет закреплен в правовом акте ГРБС и внедрен в практику;

0, если управленческий и (или) аналитический учет не ведется и его внедрение не запланировано

10. Качество правового акта ГРБС об организации внутреннего финансового аудита (контроля)

Наличие правового акта ГРБС, обеспечивающего:

1) создание подразделения внутреннего финансового аудита (контроля)

2) независимость работы подразделения внутреннего финансового аудита (контроля) от других подразделений ГРБС;

3) наличие процедур и порядка осуществления внутреннего финансового аудита (контроля)

0

5, если правовой акт ГРБС полностью соответствует требованиям 1) - 3) настоящего пункта;

3, если правовой акт ГРБС полностью соответствует требованиям 1) и 3) настоящего пункта;

0, если правовой акт ГРБС не утвержден или не соответствует требованиям 1) - 3) настоящего пункта

11. Качество правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных ПБС

Наличие правового акта ГРБС, обеспечивающего наличие процедур и порядка осуществления мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных ПБС

0

3, если правовой акт ГРБС утвержден и содержит описание процедур и порядка осуществления мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных ПБС;

0, если правовой акт ГРБС не утвержден или не содержит описание процедур и порядка осуществления мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных ПБС

Итоговая сумма баллов

27

Факторы

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

1

2

3

Географическое положение

1. Находится рядом с промышленными городами области: Орск, Новотроицк, Медногорск.

2. Относительно близко до г. Актобе (РК) - 181 км.

1. Удаленность от областного центра.

2. Удаленность от других развитых городов РФ.

Природные ресурсы

1. Разведаны следующие месторождения: металлорудные (железные, марганцевые, хромитовые, медно-никелевые руды) и неметаллические (яшма, глина, песок, туфы и диабазы и др.).

2. Орско-Халиловской группы месторождений природно-легированных железных руд

1. Отсутствие крупных рек

Население

1. Принимаемые государством меры по улучшению демографической ситуации в стране.

2. Государственная поддержка социально незащищенных слоев населения.

3. Участие в приоритетных национальных проектах «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье».

1.Небольшая численность населения района.

2. Большое количество малонаселенных сел.

3. Старение населения: уменьшение числа жителей моложе трудоспособного возраста и увеличение количества населения пенсионного возраста.

Промышленность

1. Представлены предприятия крупных агропромышленных холдингов - СПК «Гайская птицефабрика»,

2. Ведется реконструкция свино-комплекса на ЗАО «Гаймясопродукт».

1. Не развита переработка и производство какой-либо продукции, ориентированной на конечного потребителя или прошедшей большие переделы.

Транспорт и связь

1. Имеется железнодорожная электрифицированная магистраль Оренбург-Орск.

2. Ближайший аэропорт находится в 30 км. от города.

3. Проходит автомобильная федеральная трасса.

1. Нет крупных автодорог, соединяющих район с крупными городами соседних областей и республик

2. Высокая изношенность дорожного покрытия

Предпринимательство и малый бизнес

1. Количество субъектов малого предпринимательства относительно стабильно

2. В районе имеются предприниматели, оказывающие стандартный набор базовых услуг: парикмахерская, ремонт одежды и обуви и т.д.

1. Незначительное число малых предприятий, ориентированных на оказание бытовых и других услуг населению.

2. Предпринимательство в большинстве своем ограничивается торговлей.

Инвестиции

1. Наличие участков, пригодных для инвестиций, промышленной, деловой и жилой застройки.

1. Необходимость перевода земель поселения в другие категории земель.

2. Отсутствие полностью сформированных инвестиционных площадок для предложения потенциальным инвесторам.

3. Необходимость прокладки дополнительных коммуникаций к промышленной зоне.

4. Отсутствие практики привлечения иностранных инвесторов.

5. Не определены стратегические направления инвестирования.

Бюджет

1. Резервы по увеличению налоговых поступлений за счет:

- создания новых рабочих мест;

- развития малого и среднего бизнеса.

2. Возможность сокращения бюджетных расходов за счет преобразования отдельных МУПов в коммерческие организации и привлечения других организаций к оказанию услуг, а также за счет сокращения административного персонала

1. Моноструктура экономики.

2. Отсутствие системы экономических стимулов для повышения заинтересованности администрации района в увеличении получения собственных бюджетных доходов.

Уровень и качество жизни населения

1. Значительный ежегодный рост бюджетных расходов социальной направленности - на образование, медицину, физкультуру и спорт.

1. Недостаточный уровень бюджетного финансирования образования, здравоохранения, культуры, спорта.

2. Дефицит медицинских кадров.

1. Низкий уровень регистрируемой безработицы.

Высокая стоимость жизни, особенно плата за жилье и услуги ЖКХ, в связи с изношенностью и затратностью инженерной инфраструктуры.

2.Значительная дифференциация в уровне оплаты труда между отраслями экономики.

3. Отсутствие достаточного количества рабочих мест, главным образом для женщин и молодежи.

1. В районе имеются предприниматели, оказывающие стандартный набор базовых услуг: парикмахерская, ремонт одежды и обуви и т.д.

1. Ниже среднеобластных показатели в расчете на 1 жителя: оборот розничной торговли, объем платных услуг, объем бытовых услуг.

1. Средняя продолжительность жизни значительно ниже, чем в среднем по области.

2. Низкая обеспеченность сельских медицинских учреждений врачами.

3. Рост первичной заболеваемости и инвалидности, особенно среди людей трудоспособного возраста.

1. Наличие программ поддержки молодых семей

Низкая обеспеченность жильем. Большая очередь за жильём.

1. Высокий процент обеспеченности домохозяйств газом и теплом

Малые объемы строительства жилья. Прекращение строительства жилья для своих работников предприятиями.

Отсутствие достаточной практики решения проблем улучшения качества жизни населения на частно - государственной основе, привлечения к этому частного капитала.

Высокий процент износа электросетей и водопровода.

1

2

3

Географические

1. Район расположен в промышленном центре области, что может служить средством привлечения инвесторов, желающих развивать бизнес на основе местного сырья и местной продукции.

1. Удаленность от других промышленных центров

2. Сильная зависимость экономики от климатических условий конкретного года.

Демография

и социальные процессы

1. Инфляция и рост тарифов на ЖКХ из-за увеличения цен на энергоресурсы, потребляемые населением.

2. Недоступность многих видов специализированной медицинской помощи в больнице.

3. Плохая экологическая обстановка из-за загрязнения окружающей среды.

4. Высокая смертность по причине алкоголизма, наркомании, самоубийства.

Реальный сектор

1. Развитие производств на базе продукции ОАО «Гайский ГОК» и отходов производства ГОКа

1. Незаинтересованность собственников ГОКа в совместной реализации инвестиционных проектов с внешними инвесторами.

Административные барьеры

1. Участие администрации района в решении организационных вопросов, в т.ч. по подключению к коммуникациям и выделению земель.

1. Отсутствие финансирования для поддержки иностранных инвесторов.

Предпринимательство

-

1. Отсутствие идей и инициатив и накопленного капитала для создания новых производств.