Главная Коллекция "Otherreferats" Финансы, деньги и налоги Виробничо-фінансовий план. Розрахунок показників річного плану економічного і соціального розвитку лісогосподарського виробництва

Виробничо-фінансовий план. Розрахунок показників річного плану економічного і соціального розвитку лісогосподарського виробництва

Розрахунок основних показників річного плану: балансу робочого часу одного робітника, плану з праці та фонду заробітної плати, чисельності та кошторису апарату управління, потреб вартості матеріалів та послуг. План з собівартості робіт.

Рубрика	Финансы, деньги и налоги
Вид	практическая работа
Язык	украинский
Дата добавления	29.03.2014
Размер файла	70,0 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

ЗМІСТ

1. Загальний розділ

2. Розрахунковий розділ

2.1 Розрахунок основних показників річного плану

2.2. Розрахунок додатків до форми 3

2.3. Розрахунок балансу робочого часу одного робітника

2.4. Розрахунок плану з праці та фонду заробітної плати

2.5. Розрахунок чисельності та кошторису апарату управління лісгоспу

2.6. Розрахунок потреб вартості матеріалів та послуг допоміжних виробництв

2.7. План з собівартості робіт

2.8. Розрахунок виручки від реалізації лісопродукції, отриманої внаслідок ведення лісового господарства

2.9. Розрахунок чисельності робітників

2.10. Розрахунок продуктивності праці

2.11. Розрахунок середньорічної заробітної плати

2.12. Розрахунок середньомісячної заробітної плати

2.13. Розрахунок виробничого фінансового плану лісгоспу

2.14. Розрахунок потреб в робітниках

Перелік посилань

1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

Відомості про лісгосп.

Державне підприємство “Кременецький лісгосп” розташований на території Тернопільської області і входить до складу Тернопільського обласного управління лісовим господарством. Він розміщений на території чотирьох адміністративних районів: Кременецького, Шумського, Збаразького і Лановецького. До складу Кременецького лісгоспу входять вісім лісництв: Кременецьке, Білокриницьке, Суразьке, Волинське, Забарівське, Почаївське, Вишнівецьке, Лановецьке. Загальна площа лісових масивів на яких розташований лісгосп становить 28904 га.

Державне підприємство «Кременецький лісгосп» постачає деревину на комбінати Тернопільської, Рівненської, Житомирської, Івано-франківської областей, а також забезпечує потреби в деревині місцеве населення.

Останнє лісовпорядження лісових масивів Кременецького лісгоспу було проведено в 2001 році на площі 30034 га.

По лісорослинному районуванні територія державного підприємства відноситься до Волино - Подільської височини, в межах західної частини Лісостепу. кошторис собівартість річний план

Грунтоутворюючими породами Лісостепу є четвертинні відклади, лісовидні суглинки. Достатньо розповсюджені породи перетинного періоду - глина і вапняки.

Переважаючими грунтами в лісгоспі являються опідзолені сірі лісові. Зустрічаються також види окремих острівців дерново-підзолистих грунтів.

Середньорічна кількість опадів 600 - 650 мм. На протязі вегетаційного періоду випадає 250 мм опадів.

Клімат району розміщення лісгоспу помірноконтинентальний. В цілому клімат району сприятливий для росту таких деревних порід: сосна, дуб, ясен, клен.

Тривалість вегетаційного періоду 180 днів з 15-го квітня по 15-те жовтня, середньорічна температура повітря + 6-8 ⁰С. Пізні весняні заморозки можливі до 30-го квітня, а ранні осінні з 15-го вересня, максимальна температура повітря буває + 37 ⁰С, мінімальна - 22 ⁰С.

Середня глибина промерзання грунту 30 см, максимальна 50 см. Постійний сніговий покрив встановлюється з 15-го листопада. Танення снігу проходить з 15-го березня по 20-те квітня. Вітри переважно північні, а також західні.

На території лісгоспу розміщений гараж, ремонтно-майстерський цех, цех переробки деревини.

Розподіл площі лісового фонду по групах лісів йде наступним чином: до I - групи - 8810 га, до II - групи 21224 га.

2. РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ

2.1. Розрахунок основних показників річного плану

Таблиця 1. Основні показники річного плану економічного та соціального розвитку лісогосподарського виробництва

Назва робіт	Обсяг
Відведення лісосік під рубки головного користування, га	85
Відведення лісосік під рубки догляду, га	1125
по масі, м³	12807
	90
освітлення по площі, га
по масі, м³	414
прочистка по площі, га	135
по масі, м³	918
прорідження по площі, га	731
по масі, м³	8775
з них 30% ділової до 3.4м, м³	2633
10% дрова рубанці, м³	877
30% дров, м³	2633
прохідна по площі, га	169
по масі, м³	2700
з них 20% ділової до 4.5,м , м³	540
20% ділової до 2 м , м³	540
40% дров , м³	1080
Підготовка грунту, га	110
Посадка лісових культур всього, га	112
в тому числі ручної посадки, га	28
Механізованої посадки, га	84
Догляд за лісовими культурами всього, га	1120
в тому числі ручний, га	280
Механізований, га	840
Заготівля насіння, кг	680
Ріст продуктивності праці, %

2.2. Розрахунок додатків до форми 3

Додаток до ф.№3 ЛГ

Таблиця 2. Розрахунок трудовитрат та фонду заробітної плати на відведення лісосік під рубки головного користування

№пп	Операція	Об'єм	Норма виро бітку	Потрібно людино-днів	Тари фний розряд	Денна тарифна ставка, грн	Тарифний фонд заробітної плати, грн
1	Проруб ка візи рів, км	0,9	2,0	0,45	4	105,33	47,39
2	Промір візирів, км	0,9	4,8	0,18	3	93,62	16,85
3	Виготов лення стовпчи ків, шт	4	17	0,23	4	105,33	24,22
4	Копка ям і встанов лення стовпчи ків, шт	4	24	0,16	4	105,33	16,85
5	Суціль ний перелік, га	5	2,7	1,85	3	93,62	173,19
6	Всього			2,87			278,5

Площа 85 га

Площа однієї ділянки 5 га

Кількість ділянок 85:5=17 ділянок

Сума трудовитрат 2,87:1748,79 лдн

Тарифний фонд зарплати 287,5х17=4734,5 грн

Середня тарифна ставка 4734,5:48,79=97 грн

Комплексна норма виробітку 85:48,79=1,7 га

Середня відрядна розцінка 4734,5:85=55,7 грн

Додаток до ф. № 3 ЛГ

Таблиця 3. Розрахунок трудовитрат та фонду заробітної плати на відведення лісосік під рубки догляду: освітлення і прочистку

№пп	Операція	Об'єм	Норма виробітки	Потрібно людино-днів	Тариф ний розряд	Денна тариф на ставка, грн	Тарифний фонд заробітної плати, грн
1	Прорубка візирів, км	0,9	2,0	0,45	4	105,33	47,39
2	Промір візирів, км	0,9	4,8	0,18	3	93,62	16,85
3	Виготовлення стовпчиків, шт	4	17	0,23	4	105,33	24,22
4	Копка ям і встановлення стовпчиків, шт	4	24	0,16	4	105,33	16,85
5	Всього			1,02			105,31

Площа 90+135= 225га

Площа однієї ділянки 5 га

Кількість ділянок255:5= 45 шт

Сума трудовитрат 1,02х45=45,9 лдн

Тарифний фонд зарплати 105,31х45=4738,95 грн

Середня тарифна ставка 4738,95:45,9=103,24грн

Комплексна норма виробітку 225:45,9=4,09 га

Середня відрядна розцінка 4738,95:225=21,06 грн

Додаток до ф. № 3 ЛГ

Таблиця 4. Розрахунок трудовитрат та фонду заробітної плати на відведення лісосік під рубки догляду :прорідження і прохідну

№пп	Операція	Об'єм	Норма виробітки	Потрібно люди но-днів	Тариф ний розряд	Денна тариф на ставка,грн	Тарифний фонд заробітної плати, грн
1	Прорубка візирів, км	0,9	2,0	0,45	4	105,33	47,39
2	Промір візирів, км	0,9	4,8	0,18	3	93,62	16,85
3	Виготовлення стовпчиків, шт	4	17	0,23	4	105,33	24,22
4	Копка ям і встановлення стовпчиків, шт	4	24	0,16	4	105,33	16,85
5	Відбір і клеймування дерев, шт	250	420	0,59	3	93,62	55,23
6	Всього			1,61			160,54

Площа731+169=900 га

Площа однієї ділянки 5 га

Кількість ділянок 900:5=180шт

Сума трудовитрат 1,61х180=289,8 лдн

Тарифний фонд зарплати 160,54х180=28897,2 грн

Середня тарифна ставка 28897,2:289,8=99,71грн

Комплексна норма виробітку 900:289,8=3,7 га

Середня відрядна розцінка28897,2:900=32,1 грн

Додаток до ф. № 3 ЛГ

Таблиця 5. Зведені витрати на відведенні лісосік під рубку догляду

№ пп

Вид роботи

Обсяг

Сума трудовитрат,

Люд.днів

Тарифний фонд заробітної плати, грн

1.

Відведення лісосік під освітлення і прочистку, га

225

45,9

4738,95

2.

Відведення лісосік під прорідження і прохідну, га

900

289,8

28897,2

3

Всього

1125

335,7

33636,15

Площа - 900+225=1125га

Комплексна норма виробітку 1125:335,7= 3,35 га/люд.днів

Середня тарифна ставка 33636,15:335,7=100,19 грн

Додаток до ф. № 3 ЛГ

Таблиця 6 Розрахунок трудовитрат та фонду заробітної плати на догляді за молодняками: освітлення та прочищення

№ пп

Операція

Об'єм

Норма виробітку

Потріб

но людино-днів

Тариф

ний розряд

Денна тариф

на ставка, грн

Тарифний фонд заробітної плати, грн

1.

Заготівля хворосту і хмизу (сучки,гілки) довжиною до 2м, м³

466,2

7,4

63

3

93,62

5898,06

2.

Заготівля хворосту не очищеного,

довжиною 2.1-4.0м,м³

466,2

7,4

63

3

93,62

5898,06

3.

Заготівля хворосту 4.1 м і більше

335

1,7

197

3

93,62

18443,14

4.

Всього

1267,4

323

30239,26

Об'єм - 1332м³

З них 35% хворост і хмизу довжиною до 2.0 м - 466,2 м³

35% хворосту не очищеного довжиною 2.1-4.0м - 466,2 м³

25% хворосту довжиною 4.1 м і більше - 333м³

Догляд проводиться кущорізом «СЕКОР-3».

Норми виробітку з скл.м³ переводимо в щільні м³ за допомогою перевідних коефіціентів:

дрібний хворост і хмиз довжиною до 2 м - перевідний коефіцієнт0.1

хворост не очищений довжиною 2.1-4.0 м - перевідний коефіцієнт0.12

заготівля хворосту 4.1 м і більше - перевідний коефіцієнт0.2

Середня норма виробітку 1267,4:323=3,92м³

Середня тарифна ставка 30239,26:323=93,62 грн.

Додаток до ф. № 3 ЛГ

Таблиця 7 Розрахунок трудовитрат та фонду заробітної плати на прорідження

№пп

Операція

Об'єм

Норма виробітку

Потрібно люди

но-днів

Тариф

ний розряд

Денна

тарифна ставка, грн

Тарифний фонд заробітної плати, грн

1

Звалювання дерев б/п,

обрубка сучків,збір та укладка сучків зі спалювання

-

-

-

-

-

-

1.1

Заготівля ділової деревини довжиною 3-4 м, м³

2633

3,8

697,89

6

140,44

97309,47

1.2

Заготівля дров , м³

2633

2,8

940,35

4

105,33

99047,06

1.3

Заготівля дров-рубанців, м³

877

5,1

171,96

4

105,33

18112,54

2

Всього

6143

1805,2

214469,07

По даних відводу середній об'єм хлиста - 12:50=0,24м³

Вихід деревини: ділова деревина довжиною до 6 м - 2633 м³

дрова рубанці - 877м³

дрова - 2632м³

Пора року: літо

Середній об'єм хлиста розраховується за формулою

Vср=Q:D=12:50=0.24

де Q - об'єм деревини яка вирубується з 1 га

D - кількість дерев що клеймуються і відбираються в рубку

Vср=12:50=0.24

Середня норма виробітку 6143:1805=3,4 м³

Середня тарифна ставка 214469,07:1805,2118,80 грн

Середня відрядна розцінка214469,07:6143=34,91 грн.

Додаток до ф. № 3 ЛГ

Таблиця 8. Розрахунок трудовитрат та фонду заробітної плати на прохідній рубці

№ пп

Операція

Об'єм

Норма виробітку

Потрібно люди

но-днів

Тариф

ний розряд

Денна тариф

на ставка,грн

Тариф

ний фонд заробіт

ної плати, грн

1.1

Ділові сортименти довжиною до 4.5 м,м³

540

3,8

142,10

6,5,4

97,76

13891,69

1.2

Ділові сортименти довжиною до 2.0,м³

540

2,8

192,85

6,5,4

97,76

11853,01

1.3

Дрова коротко мірні, м³

1080

5,1

211,76

6,5,4

97,76

20701,65

2

Всього

2160

546,71

53446

По даних відводу лісосік під прохідну рубку - м³

Середній об'єм хлиста - 16:50=0,32 м³

Вихід деревини:

Ділові сортименти довжиною до 4.5 м 20 % - 540 м³

Ділові сортименти довжиною до 2 м 20% - 540 м³

Дрова 40% - 540 м³

Пора року:літо

Середня норма виробітку 2160:546,71=3,95м³

Середня тарифна ставка 53446,35:546,71=97,76 грн

Середня відрядна розцінка 53446,35:2160=24,76 грн

Додаток до ф. № 3 ЛГ

Таблиця 9. Розрахунок трудовитрат та фонду заробітної плати на механізоване та гужове трелювання.

№ пп

Операція

Об'єм

Норма виробітку

Потрібно люди

но-днів

Тарифний роз

ряд

Денна тарифна став

ка, грн

Тариф

ний фонд за

робітної плати, грн

1.

Трелювання трактором

8606,25

16,1

520,64

73118,67

1.1.

Прорідження

6581,25

16,1

40877

6

140,44

57407,65

1.2.

Прохідна

2025

18,1

111,87

6

140,44

15711,02

2.

Трелювання кіньми ( до 100 м)

2869

305,17

21810,49

2.1.

Прорідження

2193,6

9,4

233,37

3

71,47

16678,95

2.2.

Прохідна

675

9,4

71,80

3

71,47

5131,54

3

Всього

11475,25

825,81

9492929,16

Трактор - МТЗ-82

Відстань - 400 м

Об'єм хлиста - 0,32 м³

Тракторист 6 розряду

Об'єм гужового трелювання прийнято % від загального об'єму деревини яка підлягає трелюванню

Механізоване Гужове

Середня норма виробітку

8606,25:520,64=16,53 м³

2869:305,17=9,40 м³

Середня тарифна ставка

73118,67:520,64=140,49 грн

21281,49:305,17=71,47 грн

Середня відрядна розцінка

73118,67:8606,25=8,49 грн

21810,49:2869=7,60 грн

Додаток до ф. № 3 ЛГ

Таблиця 10. Розрахунок трудовитрат та фондузаробітної плати на ручній посадці лісу

№

п/п

Операція

Об'єм

Норма виробітку

Потрібно

Тарифний розряд

Денна тариф на ст

авка, грн

Тариф

ний фонд за

робітної плати, грн

люди

но-днів

коне-днів

1.

Підвезення сіянців, т.шт

169

169

1,15

1,15

4

80,40

92,46

2.

Садіння сіянців, т.шт

169

0,339

579,17

-

3

71,47

41321,80

3

Всього

28

579,32

579,32

41414,26

Садіння під меч Колесова

Грунт - середній

Густота посадки - 7000 т.шт/га

Об'єм - 28 га

Середня норма виробітку 28:59,32=0,04 м³

Середня тарифна ставка 41414,26:579,32=71,48 грн

Середня відрядна розцінка 41414,26:28=1479 грн/га

Примітка. Необхідну кількість сіянців (Кс) розраховуємо за формулою

Кс = S • Гп , (2)

де S - площа садіння, га

Гп - густота посадки на 1 га, т.шт

Kc = 28х7000=196000 шт

Додаток до ф. № 3 ЛГ

Таблиця 11. Розрахунок трудовитрат та фонду заробітної плати на механізованій посадці лісових культур.

№ пп

Назва роботи

Обсяг

роботи

Норма виробітки

Тарифний роз

ряд

Денна тарифна ставка, грн

Потрібно

Тарифн. фонд заробіт

ної плати, грн

людино-днів

тракторо змін

коне змін

1

Посадка лісових культур, га

трактором ЛХТ- 55А в агрегаті із садильною машиною МЛУ- 1

84

1,6

6

4

3

140,44

80,40

71,47

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

-

-

-

7373,1

4221

3752,17

2

Підвезення саджанців на відстань 1км, тис. шт

588

222

4

80,40

2,64

-

2,64

212,25

3

Всього

672

15558,52

Площа посадки - 84га

Довжина гону - 400м

Кількість пнів на 1 га - 410шт

Середня норма виробітку 672:160,14 га

Середня тарифна ставка 1558,52:160,14=97,15 грн.

Середня відрядна розцінка 1558,52:672грн/га

Kc = 84:7000=588000 шт

Додаток до ф. № 3 ЛГ

Таблиця 12. Розрахунок трудовитрат та фонду заробітної плати на ручному догляді за лісовими культурами

№

п/п

Операція

Об'єм

Норма виробітку

Потрібно

людино-днів

Тариф

ний розряд

Денна тариф

на ставка, грн

Тарифний фонд заробітної плати, грн

1.

Розпушування грунту сапою, мІ

373333

365

1022,28

2

64,32

65753,64

Площа лісових культур - 280га

Ширина обробітку - 0,4 га

Ширина міжрядь - 3,0 м

Середня норма виробітку 280:1022,28=0,27м³

Середня тарифна ставка 65753,64:1022,28=64,32 грн

Середня відрядна розцінка 65753,64:280=234,83 грн/га

Примітка. Площу обробітку лісових культур переводимо в метри квадратні за формулою

S = , (3)

де Р - площа лісових культур , м²;

ш - ширина обробітку, м;

в - ширина міжрядь , м.

мІ

Додаток до ф. № 3 ЛГ

Таблиця 13. Розрахунок трудовитрат та фонду заробітної плати на механізованому догляді за лісовими культурами.

№пп

Назва роботи

Об

сяг

робо

ти

Норма виро

бітку

Тариф ний розряд

Денна тарифна ставка, грн

Потрібно

Тариф

ний фонд заробіт

ної плати,

грн

люди

но-днів

тракторо-

змін

1

Догляд за лісовими культурами трактором в агрегаті з культиватором на площі , га

840

7,0

6

140,44

120

120

16852,8

2

Всього

840

120

16852,8

Площа обробітку - 840га

Довжина гону - 400м

Середня норма виробітку 840:120=7,0 га

Середня тарифна ставка 16852,8:120=140,44 грн.

Середння відрядна розцінка 16852,8:840=20,06 грн/га

Додаток до ф. № 3 ЛГ

Таблиця 14. Розрахунок трудовитрат та фонду заробітної плати на заготівлі насіння

№

п/п

Операція

Об'єм

Норма виробітку

Потріб

но

людино-днів

Тариф

ний розряд

Денна тарифна ставка, грн

Тарифний фонд заробітної плати, грн

1.

Збирання шишок з стоячих дерев

340

16,3

20,85

3

71,47

1490,14

2.

Збирання шишок з звалених дерев

340

46,2

7,35

2

64,32

472,75

3

Всього

680

28,2

1962,89

Об'єм - 680 кг

З стоячих дерев - 340кг

Порода - тверда(дуб)

Середня норма виробітку 680:28,2=24,11 м³

Середня тарифна ставка 1962,89:28,2=69,6 грн

Середня відрядна розцінка 1962,89:680=2,88 грн/кг

Таблиця 15. Баланс робочого часу одного робітника

Показник

По плану на 2014р.

Календарний фонд часу, днів

365

Кількість не робочих днів, всього

104

Номінальний фонд робочого часу

261

Невиходи на роботу, всього

24

В тому числі: відпустка

14

по хворобі

5

декретні

2

навчання

3

Виконання громадських доручень

1

прогули

-

Ефективний фонд робочого часу одного робітника

220

Процент додаткової заробітної плати розраховується за формулою

% Д = HP:Tеф*100 , ( 4 )

де НР пл. - платні невиходи на роботудні;

Т еф. - ефективний фонд робочого часу,дні.

% Д = 24:220х100=11%

2.4 Розрахунок плану з праці та фонду заробітної плати

Ф.№3 ЛГ

Таблиця 16. План з праці та фонду заробітної плати

№

п/п

Назва заходу

Об'єм робіт по плану

Розрахункова но рма виро

бітку

Потрібно

Тарифний розряд

люди

но-днів

коне-днів

машино-пило

змін

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Лісогосподарські роботи

-

-

-

-

-

-

1.1

Відведення лісосік під рубки головного користування, га

85

1,74

48,79

-

-

4/3

1.2

Відведення лісосік під рубки догляду, га

1125

3,35

335,7

-

-

ѕ

1.3

Догляд за молодняками,

1332

-

-

-

-

-

1.3.1

Хворост і хмиз до 2м

466,2

7,4

63

-

63

3

1.3.2

Хворост неочищений 2.1-4м

466,2

7,4

63

-

63

3

1.3.3

Хворост довж 4.1м і більше,

335

1,7

197

-

197

3

1.4

Прорідження ,всього , м³

8775

-

-

-

-

-

1.4.1

Ділова деревина до 3.4, м³

2633

3,8

692,89

-

230,96

6

1.4.2

Дрова рубанці, м³

877

2,8

940,35

-

330,5

4

1.4.3

Дрова, м³

2632

5,1

171,96

-

57,32

4

1.5

Прохідна рубка, всього , м³

2700

-

-

-

-

-

1.5.1

Ділові сортименти довжиною до 4.5 м, м³

540

3,8

142,1

-

47,37

6,5,4

1.5.2

Ділові сортименти довжиною до 2 м,м³

540

2,8

192,85

-

64,28

6,5,4

1.5.3

Дрова, м³

1080

5,1

211,76

-

70,59

6,5,4

1.6

Трелювання деревини механізоване, м³

8606

16,53

520,64

-

173,55

6

1.7

Трелювання деревини гужове, м³

2868

9,4

305,17

305,17

-

3

Разом

-

-

3885,21

-

-

-

2

Лісокультурні роботи

-

-

-

-

-

-

2.1

Підготовка грунту, га

110

6,4

17,19

-

17,19

5

2.2

Посадка лісу механізована, га

84

0,53

160,44

2,64

97,44

6,4,3

2.3

Посадка лісу ручна, га

28

0,04

579,32

1,15

-

4,3

2.4

Механізований догляд за лісовими культурами, га

840

7,0

120

-

120

6

2.5

Ручний догляд за лісовими культурами, га

280

0,27

1022,28

-

2

2.6

Заготівля насіння, кг

680

24,11

28,2

-

-

3,2

Разом

1927,13

Всього

5812,34

Продовження таблиці 16

№

п/п

Назва заходу

Середня

тарифна ставка

Фонд зарплати, грн.

основний

додатко

вий

загальний фонд зарп

лати

тариф

ний фонд за

рплати

Доплати

разом

1

2

9

10

11

12

13

14

1

Лісогосподарські роботи

-

-

-

-

-

-

1.1

Відведення лісосік під рубки головного користування, га

97

4734,5

1420,35

61540,85

695,5

6850,35

1.2

Відведення лісосік під рубки догляду, га

100,19

33636,15

10090,84

43726,99

4941,15

48668,14

1.3

Догляд за молодняками

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Хворост хмиз до 2м

93,62

5898,06

1769,41

7667,47

866,42

8533,89

1.3.2

Хворост не очищений 2.1-4

93,62

5898,06

1769,41

7667\,47

866,42

8533,89

1.3.3

Хворост довж.4.1м і більше

93,62

18443,14

5532,94

23976,08

2709,30

26685,38

1.4

Прорідження ,всього , м³

-

-

-

-

-

-

1.4.1

Ділова деревина до 3.4м, м³

140,44

97309,47

29792,84

126502,31

14294,76

140797,07

1.4.2

Дрова рубанці, м³

105,33

18112,54

5433,76

23546,3

2660,73

26207,03

1.4.3

Дрова, м³

105,33

99047,06

29714,11

128761,17

14550,01

143311,18

1.5

Прохідна рубка, всього , м³

-

-

-

-

-

-

1.5.1

Ділові сортименти довжиною до 4,5м, м³

97,76

13891,69

4167,51

18059,2

2040,69

20099,90

1.5.2

Ділові сортименти довжиною до 2 м,м³

97,76

18853,01

5655,9

24508,91

2769,50

27278,41

1.5.3

Дрова, м³

97,76

20701,65

6210,5

26912,15

3041,07

29953,22

1.6

Трелювання деревини механізоване, м³

140,44

73118,67

21935,6

95054,27

10741,13

105795,4

1.7

Трелювання деревини гужове, м³

71,47

21810,49

6543,15

28353,64

3203,96

37557,6

Разом

-

431454,49

129436,32

560890,81

63380,64

624271,46

2

Лісокультурні роботи

-

-

-

-

-

-

2.1

Підготовка грунту, га

120,15

2065,38

619,61

2684,99

303,4

2988,39

2.2

Посадка лісу механізована,га

97,15

15558,52

4667,55

20226,07

2285,55

22511,62

2.3

Посадка лісу ручна, га

71,48

41414,26

12424,28

53838,54

6083,75

59922,29

2.4

Механізований догляд за лісовими культурами, га

140,44

16852,8

5055,84

21908,64

2475,67

24384,31

2.5

Ручний догляд за лісовими культурами, га

64,32

65753,64

19726,09

85479,73

9659,21

95138,94

2.6

Заготівля насіння, кг

69,60

1962,89

588,87

2551,76

288,35

2840,11

Разом

14607,49

43082,24

186689,73

21095,93

207785,66

Всього

575061,98

172518,56

747580,54

84476,57

832057,12

2.5 Розрахунок чисельності та кошторису на утримання апарату управління лісгоспу

Таблиця 17. Розрахунок чисельності та фонду заробітної плати апарату управління лісгоспу.

№пп

Назва посади

Кіль

кість одиниць

Місячний фонд зарплати, грн

Річний фонд зарплати, грн

на оди

ницю

на всі одиниці

1

Директор

4600

1

4600

55200

2

Головний лісничий

3900

1

3900

46800

3

Інженер лісового господарства

1900

1

1900

22800

4

Інженер з охорони праці

2300

1

2300

27600

5

Інженер з лісових культур

2100

1

2100

25200

6

Інженер з охорони лісу

2200

1

2200

26400

7

Лісничий

2300

8

18400

220800

8

Помічник лісничого

1800

8

14400

172800

9

Старший майстер лісу

2250

8

18000

216000

10

Майстри лісу

2000

32

64000

768000

11

Бухгалтер в лісництві

1900

6

11400

136800

12

Економіст

2100

1

2100

25200

13

Головний бухгалтер

3600

1

3600

43200

Дані по всього ДЛГ

1786800

Додаток до ф.№4 ЛГ

Таблиця 18. Кошторис на утримання апарату управління

№ пп

Статі витрат

Сума на рік, грн

1

Заробітна плата

1786800

2

Нарахування на заробітну плату 37,4

В т.ч. пенсійний фонд 31,8%

Соціальне страхування 2,9%

Фонд зайнятості 1,3%

Фонд страхування від нещасних випадків 1,4

668263,2

568202,4

51817,2

23228,4

25015,2

3

Адміністративно-господарські витрати 25%

446700

Всього

1783226,4

Додаток до ф. № 5 ЛГ

2.5. План з собівартості робіт

План з собівартості продукції (робіт) складається із кошторису витрат на виробництво та планових калькуляцій по різних видах продукції.

Кощторис витрат на виробництво - це сукупний розрахунок витрат по всіх видах робіт на виробництво.

Для визначення собівартості одиниці продукції складається планова калькуляція.

2.6 Розрахунок потреб вартості матеріалів та послуг допоміжних виробництв

Таблиця 19. Розрахунок потреб і вартості матеріалів.

№ пп

Назва заходів і матеріалів

Об'єм роботи

Норма витра

чання

Необ

хідна кількість

Ці

на, грн

Сума, грн

1.

Відведення лісосік під РГК, га

85

-

-

-

-

Стовпчики, шт

-

4

68

18

1224

Фарба, кг

-

0,2

13,6

20

275

Разом

-

-

-

-

1496

2

Відведення лісосік під РД, га

1125

-

-

-

-

Стовпчики, шт

-

4

180

18

3240

Фарба, кг

-

0,2

36

20

720

Разом

-

-

-

-

3960

3

Посадка лісу ручна, га

28

-

-

-

-

Сіянці, тис. шт. 7

-

7

196

170

33320

Разом

-

-

-

-

-

4

Посадка лісу механізована, га

84

-

-

-

-

Сіянці тис. шт. 7

-

7

588

170

99960

Разом

-

-

-

-

133280

Всього

138736

Додаток до ф.№ 6 ЛГ

Таблиця 20. Розрахунок вартості послуг допоміжних виробництв.

№ п/п

Назва робіт

Види послуг

Всьо

го

по

слуг,

грн

трактор

коні

Бензопила

м/зм

вартість м/зм,грн

сума, грн

к/дні

вартість к/дн, грн.

сума, грн

п/зм

вартість м/зм, грн

сума, грн.

1

Догляд за молодняками, м³

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Хворост до 2м

-

-

-

-

-

-

63

72

4536

4536

1.2

Хворост не очищений 2.1-4.0 м

-

-

-

-

-

-

63

72

4536

4536

1.3

Хворост 4.1м і більше

-

-

-

-

-

-

197

72

14184

14184

2

Проріджування,м³

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Ділова деревина до 3.4м,м³

-

-

-

-

-

-

230,96

72

16629,12

16629,12

2.2

Дрова рубанці, м³

-

-

-

-

-

-

330,5

72

23796

23796

2,3

Дрова,м³

-

-

-

-

-

-

57,32

72

4127,04

4127,04

3

Прохідна рубка, м³

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1

Ділові сортименти до 4.5 м³

-

-

-

-

-

-

47,37

72

3410,64

3410,64

3.2

Ділова деревина довж до 2 м³

-

-

-

-

-

-

64,28

72

4628,16

4628,16

3,3

Дрова, м³

-

-

-

-

-

-

70,59

72

5082,48

50820,48

4

Гужове трелювання

-

-

-

305,17

35

10680,95

-

-

-

10680,95

5

Механізована посадка л/к

97,44

142

13836,48

2,64

35

92,4

-

-

-

13928,88

6

Ручна посадка лісу

-

-

-

1,15

35

40,25

-

-

-

40,25

7

Механізований догляд за л/к

120

142

17040

-

-

-

-

-

-

17040

8

Підготовка грунту

17,19

142

2440,98

-

-

-

-

-

-

2440,98

9

Механізоване трелювання

520,64

142

73930,88

-

-

-

-

-

-

73930,88

Всього

755,27

107248,34

308,96

10813,6

1124,02

-

80929,44

198991,38

Розрахунок калькуляції собівартості робіт проводимо в таблиці 21

Таблиця 21. Калькуляція собівартості робіт

№ п/п

Назва заходу

Об'єм робіт

1

Операційні витрати, грн

фонд зарплати

грн

Нарахував

ння на за

рпла

ту

вартість послуг допоміжних виробництв

варті

сть мате

ріалів

всьо

го

на одиницю робіт

ко

не- днів

машино змін/пи

лозмін

1

Лісогосподарські роботи

-

-

0,374

-

-

-

-

-

1.1

Відведення лісосік під рубки головного користування, га

85

6850,35

2562,03

-

-

1496

10908,38

128,33

1.2

Відведення лісосік під рубки догляду, га

1125

48668,14

18201,88

-

-

3960

70830,02

62,96

1.3

Догляд за молодняками

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Хворост і хмиз до 2м

466,2

8533,89

3191,67

-

-

-

11725,56

25,15

1.3.2

Хворост не очищ. 2.1-4 м

466,2

8533,89

3191,67

-

-

-

11725,56

25,15

1.3.3

Хворост довж.4.1м і більше

335

26685,38

9980,33

-

-

-

36665,71

109,45

1.4

Прорідження всього,м³

8775

-

-

-

-

-

-

1.4.1

Ділова деревина,до 3.4 м

2633

140797,07

52658,10

-

16629,12

-

210084,29

79,79

1.4.2

Дрова рубанці,м³

877

26207,03

9810,43

-

23796

-

59804,46

6819

1.4.3

Дрова, м³

2632

143311,18

53598,38

-

4127,04

-

201036,6

76,38

1.5

Прохідна рубка, всього , м³

2700

-

-

-

-

-

-

-

1.5.1

Ділові сортименти довжиною 4.5м, м³

540

20099,90

7517,36

-

3410,64

-

31027,9

57,46

1.5.2

Ділові сортименти до 2 м.

540

27278,41

10202,12

-

4628,16

-

42108,69

77,98

1.5.3

Дрова, м³

1080

29953,22

11202,50

-

5082,48

-

46238,2

42,81

1.6

Трелювання деревини механізоване, м³

8606

105795,4

39567,48

-

73930,88

-

219293,76

25,48

1.6.1

Трелювання деревини гужове, м³

2869

31557,6

11802,54

10680,95

-

-

54041,09

18,83

Разом:

-

624271,46

233477,49

10680,95

131604,32

5456

1005490,2

797,96

2

Лісокультурні роботи

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Підготовка грунту, га

110

2988,39

1117,66

-

2440,98

-

6547,03

59,52

2.2

Посадка лісу механізована, га

84

22511,62

8419,3

92,4

13836,48

9960

144819,84

1724,04

2.3

Посадка лісу ручна, га

28

59922,29

22410,93

40,25

-

33320

115693,42

4131,91

2.4

Механізований догляд за лісовими культурами, га

840

24384,321

9119,73

-

17040

-

50544,04

60,17

2.5

Ручний догляд за лісовими культурами, га

280

95138,94

35581,96

-

-

-

130720,09

466,86

2.6

Заготівля насіння, кг

680

2840,11

1062,20

-

-

-

3902,31

5,74

Разом

207785,66

77711,82

132,65

33317,46

133280

452227,59

6448,24

Всього

832057,12

1457717,7

7246,2

2.8 Розрахунок виручки від реалізації лісопродукції, отриманої внаслідок ведення лісового господарства

Таблиця 22. Розрахунок виручки від реалізації лісопродукції, отриманої внаслідок ведення лісового господарства

№ п/п

Лісопродукція

Об'єм реалізації

Ціна в грн

Сума виручки в грн

1

Догляд за молодняками

-

-

-

Хворост і хмиз до 2м

466,2

60

279,72

Хворост не очищаний 2.1-4м

466,2

62

28904,4

Хворост довжиною4.1м і більше

335

140

46900

Разом

-

-

-

2

Прорідження

-

-

-

Ділова деревина до 3.4 м, м³

2633

380

1000540

Дрова рубанці, м³

877

160

140320

Дрова, м³

2632

150

394800

Разом

-

-

-

3

Прохідна рубка

-

-

-

Ділова деревина 4.5 м, м³

540

360

194400

Ділова деревина до 2 м, м³

540

150

194400

Дрова, м³

1080

150

162000

Разом

-

-

-

4

Посадковий матеріал

(умовно), т. шт

784

200

156800

5

Насіння

(умовно), кг

680

900

272000

Всього

2619036,4

2.9 Розрахунок чисельності робітників

При розрахунку чисельності робітників враховуємо ріст продуктивності праці, який складає 15 % та кількість робочих днів згідно балансу робочого часу робітника.

Розрахунок чисельності робітників (N) проводимо за формулою

N = ТВ:К*Теф, (5)

де ТВ - трудовитрати, лдн;

К - коефіцієнт росту продуктивності праці,

К = 1,05-1,1;

Теф-ефективний фонд робочого часу

N =5812,34:22х1,15=30

2.10 Розрахунок продуктивності праці ( ПП ) проводимо за формулою

ПП = , (6)

де ТП - товарна продукція, грн.

ПП =

2.11 Розрахунок середньорічної заробітної плати ( ЗПр ) проводимо за формулою

ЗПр = (7)

де ЗФЗП - загальний фонд заробітної плати, грн.

ЗПр =

2.12 Розрахунок середньомісячної заробітної плати ЗПм проводимо за формулою

ЗПм = (8)

ЗПм =

Ф № 8 ЛГ

2.10 Розрахунок виробничо-фінансового плану лісгоспу, та потреб в робітниках

Таблиця 23. План фінансування лісгоспу

Показник

План на рік, грн

В тому числі по кварталах, грн

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

1.1Операційні витрати, всього

1457717

150823

668481

487590

150823

в т.ч. лісогоспо

дарські роботи

1005490

150823

351922

351922

150823

Лісокультурні роботи

452227

-

316559

13568

-

1.2 Витрати на утримання лісгоспу

1783226

445807

445806

445806

445807

1.3 Загально-виробничі витрати (25 % від операційних витрат)

364429

91107

91107

91107

91108

ВСЬОГО

3305372

687737

1205394

1024503

687738

2.1 Власні кошти

2619036

392855

1047614

785711

392856

2.2 Асигнування з бюджету

686336

294882

157780

238792

294882

ВСЬОГО

3305372

687737

1205394

1024503

687738

2.11. Розрахунок потреб в робітниках

Таблиця 24 РОЗРАРАХУНОК ПОТРЕБИ В РОБІТНИКАХ

№ №

п/п

Назва заходів

Об'єм

Одиниці

виміру

Розрахункова

норма

виробітку

1 кв.

об'єм

потрібно людино-днів

1

2

3

4

5

6

1

Відвод лісосік під рубки головного користування

85

га

1,74

30

17,24

2

Відведення лісосік під рубки догляду

1125

га

3,35

375

111,94

3

Догляд за молодняками

1267,4

м³

3,35

317

73,79

4

Рубка прорідження

6143

м³

3,40

1536

454,3

5

Прохідна рубки

2160

м³

3,95

540

136,68

6

Трелювання деревини механізоване

8606

м³

16,53

2151

130,13

7

Трелювання деревини гужове

2869

м³

9,4

717

76,28

8

Підготовка грунту

110

га

6,40

-

-

9

Садіння лісу механізоване

84

га

0,53

-

-

10

Садіння лісу ручне

28

га

0,04

-

-

11

Догляд за лісовими культурами ручний

280

га

0,27

-

-

12

Догляд за лісовими культурами механізований

840

га

7,0

-

-

13

Заготівля насіння

680

кг

24,11

340

14,10

РАЗОМ

людино-днів

5812,34

-

1011,46

Кількість робітників

чол

27

5

Продовження таблиці 24

№ №

п/п

Назва заходу

Одиниці

виміру

2 кв.

3 кв.

4 кв.

об'єм

потріб

но людино-днів

об'єм

потрібно лю дино-днів

об'єм

потрібно лю дино-днів

1

2

3

7

8

9

10

11

12

1

Відвод лісосік під рубки головного користування

га

30

17,24

-

-

25

14,37

2

Відведення лісосік під рубки догляду

га

375

111,94

-

-

375

111,94

3

Догляд за молодняками

м³

317

73,79

317

73,79

317

73,79

4

Рубка прорідження

м³

1536

451,3

1536

451,3

1536

451,3

5

Прохідна рубка

м³

540

136,68

540

136,68

540

136,68

6

Трелювання деревини механізоване

м³

2151

130,13

2152

130,19

2152

130,19

7

Трелювання деревини гужове

м³

717

76,28

717

76,28

718

76,38

8

Підготовка грунту

га

60

9,37

50

7,81

-

-

9

Садіння лісу механізоване

га

42

27,57

-

-

42

27,57

10

Садіння лісу ручне

га

14

350

-

-

14

350

11

Догляд за лісовими культурами ручний

га

140

518,52

140

518,52

-

-

12

Догляд за лісовими культурами механізований

га

420

60

420

60

-

-

13

Заготівля насіння

кг

-

-

-

-

340

14,10

РАЗОМ

людино-днів

1962,82

1454,57

1386,32

Кількість робітників

чол

9

7

6

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Бойчик І.М,Харків П.С,Хончак М.І,Піча Ю.В.Економіка підприємства : Навчальний посібник другий видання,К.Каравела,Львів,Новий світ 2001р.

2. Бойчик І.М економіка підприємства навчальний посібник видання друге,доповнене і перероблене К.Атіка 2007р.

3. Коваль Я.В. Планування виробництва в лісовому господарстві Житомир 2011р.

4. Лісовий кодекс України.2006.

5. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт,послуг) на підприємстві лісового господарства України.Затверджане наказом Держкомлісгосп України від 8.11.2002 №146.

6. Синякевич І.М Економіка галузей лісового комплексу.Навчальний посібник Львів «Світ»1996.

7. Шегда А.В Економіка підприємства навчальний посібник Київ

Размещено на Allbest.ru

практическая работа "Виробничо-фінансовий план. Розрахунок показників річного плану економічного і соціального розвитку лісогосподарського виробництва" скачать

Подобные документы

Розрахунок фінансових показників роботи підприємства
Розрахунок необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху. Розрахунок основних виробничих фондів та амортизації, чисельності та оплати праці персоналу. Витрати виробництва. Визначення собівартості виробництва продукції.

курсовая работа [301,1 K], добавлен 22.12.2015
Складання облікових регістрів та форм звітності
Складання журналу реєстрації господарських операцій. Складання відомості розрахунку заробітної плати у відсотках від виручки, розподілення фактичної заробітної плати. Розрахунок фактичної собівартості матеріалів, по методу середньозваженої собівартості.

курсовая работа [148,9 K], добавлен 20.03.2014
Інвестиційний проект будівництва нового сірчанокислотного цеху по енергозберігаючій технології
Форми прояву впливу фактору часу при управлінні інвестиційними проектами. Аналіз виробничо-фінансової діяльності ВАТ "Сумихімпром", ринків збуту продукції, потенційних ризиків. Бюджетна і суспільна економічна ефективність бізнес-плану підприємства.

дипломная работа [629,5 K], добавлен 16.11.2011
Дослідження фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства
Розробка проекту розвитку виробництва. Планування та оптимізація плану фінансових ресурсів інвестиційної фази проекту. Розробка зведеного кошторису витрат. Прогнозування показників операційної діяльності, амортизаційних витрат, грошових потоків.

курсовая работа [399,9 K], добавлен 02.01.2014
Зміст та завдання фінансового плану (на матеріалах підприємства "Люстдорф" м. Іллінці, Вінницька область)
Фінансовий план, його зміст, завдання, методика формування. Принципи планування фінансових показників діяльності підприємства. Системний аналіз економічної ефективної діяльності підприємства ТОВ "Люстдорф". Шляхи підвищення прибутковості підприємства.

курсовая работа [120,6 K], добавлен 21.04.2015
Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку
Зміст основних розділів бізнес-плану. Аналіз ринку телефонних послуг зв’язку, загострення конкуренції. Бізнес-ідея проекту розгортання телефонного зв’язку поверх інформаційної мережі провайдерів Інтернет. Фінансовий та інвестиційний план підприємства.

дипломная работа [945,4 K], добавлен 29.08.2010
Складання кошторису
Виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами. Основні вимоги до виконання кошторисів. Внесення змін до них, план асигнувант. Фінансування видатків бюджетних установ. Бухгалтерські операції їх списання. Розрахунок заробітної плати та амортизації.

контрольная работа [25,9 K], добавлен 02.03.2016
Тактичне планування фінансової діяльності підприємства
Сутність, значення і завдання тактичного планування. Зміст і структура поточного плану діяльності підприємств. Аналіз показників використання основних засобів (фондів) та ефективності оборотних коштів, доходів, собівартості та рентабельності підприємства.

курсовая работа [189,5 K], добавлен 07.07.2011
Фінансовий стан ПАТ "Харцизький трубний завод"
Розрахунок динаміки показників фінансової звітності та показників, що характеризують структуру фінансової звітності ПАТ "Харцизький трубний завод". Розрахунок показників ділової активності, фінансової стійкості, показників ліквідності та майнового стану.

курсовая работа [226,2 K], добавлен 27.07.2015
Основи фінансового аналізу
Складання порівняльного аналітичного балансу. Аналіз складу, структури, динаміки активів підприємства та джерел їх формування. Розрахунок показників оборотності поточних активів. Аналіз показників ліквідності балансу. Розрахунок рентабельності виробу.

контрольная работа [33,6 K], добавлен 21.11.2010

Другие документы, подобные "Виробничо-фінансовий план. Розрахунок показників річного плану економічного і соціального розвитку лісогосподарського виробництва"

весь список подобных работ

скачать работу можно здесь

сколько стоит заказать работу?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

№ пп	Вид роботи	Обсяг	Сума трудовитрат, Люд.днів	Тарифний фонд заробітної плати, грн
1.	Відведення лісосік під освітлення і прочистку, га	225	45,9	4738,95
2.	Відведення лісосік під прорідження і прохідну, га	900	289,8	28897,2
3	Всього	1125	335,7	33636,15

№ п/п	Операція	Об'єм	Норма виробітку	Потрібно	Тарифний розряд	Денна тариф на ст авка, грн	Тариф ний фонд за робітної плати, грн
				люди но-днів	коне-днів
1.	Підвезення сіянців, т.шт	169	169	1,15	1,15	4	80,40	92,46
2.	Садіння сіянців, т.шт	169	0,339	579,17	-	3	71,47	41321,80
3	Всього	28		579,32	579,32			41414,26

№ пп	Назва роботи	Обсяг роботи	Норма виробітки	Тарифний роз ряд	Денна тарифна ставка, грн	Потрібно	Тарифн. фонд заробіт ної плати, грн
						людино-днів	тракторо змін	коне змін
1	Посадка лісових культур, га трактором ЛХТ- 55А в агрегаті із садильною машиною МЛУ- 1	84	1,6	6 4 3	140,44 80,40 71,47	52,5 52,5 52,5	52,5 52,5 52,5	- - -	7373,1 4221 3752,17
2	Підвезення саджанців на відстань 1км, тис. шт	588	222	4	80,40	2,64	-	2,64	212,25
3	Всього	672							15558,52

№пп	Назва роботи	Об сяг робо ти	Норма виро бітку	Тариф ний розряд	Денна тарифна ставка, грн	Потрібно	Тариф ний фонд заробіт ної плати, грн
						люди но-днів	тракторо- змін
1	Догляд за лісовими культурами трактором в агрегаті з культиватором на площі , га	840	7,0	6	140,44	120	120	16852,8
2	Всього	840				120		16852,8

Показник	По плану на 2014р.
Календарний фонд часу, днів	365
Кількість не робочих днів, всього	104
Номінальний фонд робочого часу	261
Невиходи на роботу, всього	24
В тому числі: відпустка	14
по хворобі	5
декретні	2
навчання	3
Виконання громадських доручень	1
прогули	-
Ефективний фонд робочого часу одного робітника	220

№ п/п	Назва заходу	Об'єм робіт по плану	Розрахункова но рма виро бітку	Потрібно	Тарифний розряд
				люди но-днів	коне-днів	машино-пило змін
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Лісогосподарські роботи	-	-	-	-	-	-
1.1	Відведення лісосік під рубки головного користування, га	85	1,74	48,79	-	-	4/3
1.2	Відведення лісосік під рубки догляду, га	1125	3,35	335,7	-	-	ѕ
1.3	Догляд за молодняками,	1332	-	-	-	-	-
1.3.1	Хворост і хмиз до 2м	466,2	7,4	63	-	63	3
1.3.2	Хворост неочищений 2.1-4м	466,2	7,4	63	-	63	3
1.3.3	Хворост довж 4.1м і більше,	335	1,7	197	-	197	3
1.4	Прорідження ,всього , м³	8775	-	-	-	-	-
1.4.1	Ділова деревина до 3.4, м³	2633	3,8	692,89	-	230,96	6
1.4.2	Дрова рубанці, м³	877	2,8	940,35	-	330,5	4
1.4.3	Дрова, м³	2632	5,1	171,96	-	57,32	4
1.5	Прохідна рубка, всього , м³	2700	-	-	-	-	-
1.5.1	Ділові сортименти довжиною до 4.5 м, м³	540	3,8	142,1	-	47,37	6,5,4
1.5.2	Ділові сортименти довжиною до 2 м,м³	540	2,8	192,85	-	64,28	6,5,4
1.5.3	Дрова, м³	1080	5,1	211,76	-	70,59	6,5,4
1.6	Трелювання деревини механізоване, м³	8606	16,53	520,64	-	173,55	6
1.7	Трелювання деревини гужове, м³	2868	9,4	305,17	305,17	-	3
	Разом	-	-	3885,21	-	-	-
2	Лісокультурні роботи	-	-	-	-	-	-
2.1	Підготовка грунту, га	110	6,4	17,19	-	17,19	5
2.2	Посадка лісу механізована, га	84	0,53	160,44	2,64	97,44	6,4,3
2.3	Посадка лісу ручна, га	28	0,04	579,32	1,15	-	4,3
2.4	Механізований догляд за лісовими культурами, га	840	7,0	120	-	120	6
2.5	Ручний догляд за лісовими культурами, га	280	0,27	1022,28	-		2
2.6	Заготівля насіння, кг	680	24,11	28,2	-	-	3,2
	Разом			1927,13
	Всього			5812,34

№ п/п	Назва заходу	Середня тарифна ставка	Фонд зарплати, грн.
			основний	додатко вий	загальний фонд зарп лати
			тариф ний фонд за рплати	Доплати	разом
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Лісогосподарські роботи	-	-	-	-	-	-
1.1	Відведення лісосік під рубки головного користування, га	97	4734,5	1420,35	61540,85	695,5	6850,35
1.2	Відведення лісосік під рубки догляду, га	100,19	33636,15	10090,84	43726,99	4941,15	48668,14
1.3	Догляд за молодняками	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Хворост хмиз до 2м	93,62	5898,06	1769,41	7667,47	866,42	8533,89
1.3.2	Хворост не очищений 2.1-4	93,62	5898,06	1769,41	7667\,47	866,42	8533,89
1.3.3	Хворост довж.4.1м і більше	93,62	18443,14	5532,94	23976,08	2709,30	26685,38
1.4	Прорідження ,всього , м³	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Ділова деревина до 3.4м, м³	140,44	97309,47	29792,84	126502,31	14294,76	140797,07
1.4.2	Дрова рубанці, м³	105,33	18112,54	5433,76	23546,3	2660,73	26207,03
1.4.3	Дрова, м³	105,33	99047,06	29714,11	128761,17	14550,01	143311,18
1.5	Прохідна рубка, всього , м³	-	-	-	-	-	-
1.5.1	Ділові сортименти довжиною до 4,5м, м³	97,76	13891,69	4167,51	18059,2	2040,69	20099,90
1.5.2	Ділові сортименти довжиною до 2 м,м³	97,76	18853,01	5655,9	24508,91	2769,50	27278,41
1.5.3	Дрова, м³	97,76	20701,65	6210,5	26912,15	3041,07	29953,22
1.6	Трелювання деревини механізоване, м³	140,44	73118,67	21935,6	95054,27	10741,13	105795,4
1.7	Трелювання деревини гужове, м³	71,47	21810,49	6543,15	28353,64	3203,96	37557,6
	Разом	-	431454,49	129436,32	560890,81	63380,64	624271,46
2	Лісокультурні роботи	-	-	-	-	-	-
2.1	Підготовка грунту, га	120,15	2065,38	619,61	2684,99	303,4	2988,39
2.2	Посадка лісу механізована,га	97,15	15558,52	4667,55	20226,07	2285,55	22511,62
2.3	Посадка лісу ручна, га	71,48	41414,26	12424,28	53838,54	6083,75	59922,29
2.4	Механізований догляд за лісовими культурами, га	140,44	16852,8	5055,84	21908,64	2475,67	24384,31
2.5	Ручний догляд за лісовими культурами, га	64,32	65753,64	19726,09	85479,73	9659,21	95138,94
2.6	Заготівля насіння, кг	69,60	1962,89	588,87	2551,76	288,35	2840,11
	Разом		14607,49	43082,24	186689,73	21095,93	207785,66
	Всього		575061,98	172518,56	747580,54	84476,57	832057,12

№пп	Назва посади	Кіль кість одиниць	Місячний фонд зарплати, грн	Річний фонд зарплати, грн
			на оди ницю	на всі одиниці
1	Директор	4600	1	4600	55200
2	Головний лісничий	3900	1	3900	46800
3	Інженер лісового господарства	1900	1	1900	22800
4	Інженер з охорони праці	2300	1	2300	27600
5	Інженер з лісових культур	2100	1	2100	25200
6	Інженер з охорони лісу	2200	1	2200	26400
7	Лісничий	2300	8	18400	220800
8	Помічник лісничого	1800	8	14400	172800
9	Старший майстер лісу	2250	8	18000	216000
10	Майстри лісу	2000	32	64000	768000
11	Бухгалтер в лісництві	1900	6	11400	136800
12	Економіст	2100	1	2100	25200
13	Головний бухгалтер	3600	1	3600	43200
	Дані по всього ДЛГ				1786800

№ пп	Статі витрат	Сума на рік, грн
1	Заробітна плата	1786800
2	Нарахування на заробітну плату 37,4 В т.ч. пенсійний фонд 31,8% Соціальне страхування 2,9% Фонд зайнятості 1,3% Фонд страхування від нещасних випадків 1,4	668263,2
		568202,4
		51817,2
		23228,4
		25015,2
3	Адміністративно-господарські витрати 25%	446700
	Всього	1783226,4

№ пп	Назва заходів і матеріалів	Об'єм роботи	Норма витра чання	Необ хідна кількість	Ці на, грн	Сума, грн
1.	Відведення лісосік під РГК, га	85	-	-	-	-
	Стовпчики, шт	-	4	68	18	1224
	Фарба, кг	-	0,2	13,6	20	275
	Разом	-	-	-	-	1496
2	Відведення лісосік під РД, га	1125	-	-	-	-
	Стовпчики, шт	-	4	180	18	3240
	Фарба, кг	-	0,2	36	20	720
	Разом	-	-	-	-	3960
3	Посадка лісу ручна, га	28	-	-	-	-
	Сіянці, тис. шт. 7	-	7	196	170	33320
	Разом	-	-	-	-	-
4	Посадка лісу механізована, га	84	-	-	-	-
	Сіянці тис. шт. 7	-	7	588	170	99960
	Разом	-	-	-	-	133280
	Всього					138736

№ п/п	Назва робіт	Види послуг	Всьо го по слуг, грн
		трактор	коні	Бензопила
		м/зм	вартість м/зм,грн	сума, грн	к/дні	вартість к/дн, грн.	сума, грн	п/зм	вартість м/зм, грн	сума, грн.
1	Догляд за молодняками, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Хворост до 2м	-	-	-	-	-	-	63	72	4536	4536
1.2	Хворост не очищений 2.1-4.0 м	-	-	-	-	-	-	63	72	4536	4536
1.3	Хворост 4.1м і більше	-	-	-	-	-	-	197	72	14184	14184
2	Проріджування,м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Ділова деревина до 3.4м,м³	-	-	-	-	-	-	230,96	72	16629,12	16629,12
2.2	Дрова рубанці, м³	-	-	-	-	-	-	330,5	72	23796	23796
2,3	Дрова,м³	-	-	-	-	-	-	57,32	72	4127,04	4127,04
3	Прохідна рубка, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Ділові сортименти до 4.5 м³	-	-	-	-	-	-	47,37	72	3410,64	3410,64
3.2	Ділова деревина довж до 2 м³	-	-	-	-	-	-	64,28	72	4628,16	4628,16
3,3	Дрова, м³	-	-	-	-	-	-	70,59	72	5082,48	50820,48
4	Гужове трелювання	-	-	-	305,17	35	10680,95	-	-	-	10680,95
5	Механізована посадка л/к	97,44	142	13836,48	2,64	35	92,4	-	-	-	13928,88
6	Ручна посадка лісу	-	-	-	1,15	35	40,25	-	-	-	40,25
7	Механізований догляд за л/к	120	142	17040	-	-	-	-	-	-	17040
8	Підготовка грунту	17,19	142	2440,98	-	-	-	-	-	-	2440,98
9	Механізоване трелювання	520,64	142	73930,88	-	-	-	-	-	-	73930,88
	Всього	755,27		107248,34	308,96		10813,6	1124,02	-	80929,44	198991,38

№ п/п	Назва заходу	Об'єм робіт 1	Операційні витрати, грн
			фонд зарплати грн	Нарахував ння на за рпла ту	вартість послуг допоміжних виробництв	варті сть мате ріалів	всьо го	на одиницю робіт
					ко не- днів	машино змін/пи лозмін
1	Лісогосподарські роботи	-	-	0,374	-	-	-	-	-
1.1	Відведення лісосік під рубки головного користування, га	85	6850,35	2562,03	-	-	1496	10908,38	128,33
1.2	Відведення лісосік під рубки догляду, га	1125	48668,14	18201,88	-	-	3960	70830,02	62,96
1.3	Догляд за молодняками	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Хворост і хмиз до 2м	466,2	8533,89	3191,67	-	-	-	11725,56	25,15
1.3.2	Хворост не очищ. 2.1-4 м	466,2	8533,89	3191,67	-	-	-	11725,56	25,15
1.3.3	Хворост довж.4.1м і більше	335	26685,38	9980,33	-	-	-	36665,71	109,45
1.4	Прорідження всього,м³	8775	-	-	-	-		-	-
1.4.1	Ділова деревина,до 3.4 м	2633	140797,07	52658,10	-	16629,12	-	210084,29	79,79
1.4.2	Дрова рубанці,м³	877	26207,03	9810,43	-	23796	-	59804,46	6819
1.4.3	Дрова, м³	2632	143311,18	53598,38	-	4127,04	-	201036,6	76,38
1.5	Прохідна рубка, всього , м³	2700	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	Ділові сортименти довжиною 4.5м, м³	540	20099,90	7517,36	-	3410,64	-	31027,9	57,46
1.5.2	Ділові сортименти до 2 м.	540	27278,41	10202,12	-	4628,16	-	42108,69	77,98
1.5.3	Дрова, м³	1080	29953,22	11202,50	-	5082,48	-	46238,2	42,81
1.6	Трелювання деревини механізоване, м³	8606	105795,4	39567,48	-	73930,88	-	219293,76	25,48
1.6.1	Трелювання деревини гужове, м³	2869	31557,6	11802,54	10680,95	-	-	54041,09	18,83
	Разом:	-	624271,46	233477,49	10680,95	131604,32	5456	1005490,2	797,96
2	Лісокультурні роботи	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Підготовка грунту, га	110	2988,39	1117,66	-	2440,98	-	6547,03	59,52
2.2	Посадка лісу механізована, га	84	22511,62	8419,3	92,4	13836,48	9960	144819,84	1724,04
2.3	Посадка лісу ручна, га	28	59922,29	22410,93	40,25	-	33320	115693,42	4131,91
2.4	Механізований догляд за лісовими культурами, га	840	24384,321	9119,73	-	17040	-	50544,04	60,17
2.5	Ручний догляд за лісовими культурами, га	280	95138,94	35581,96	-	-	-	130720,09	466,86
2.6	Заготівля насіння, кг	680	2840,11	1062,20	-	-	-	3902,31	5,74
	Разом		207785,66	77711,82	132,65	33317,46	133280	452227,59	6448,24
	Всього		832057,12					1457717,7	7246,2

№ п/п	Лісопродукція	Об'єм реалізації	Ціна в грн	Сума виручки в грн
1	Догляд за молодняками	-	-	-
	Хворост і хмиз до 2м	466,2	60	279,72
	Хворост не очищаний 2.1-4м	466,2	62	28904,4
	Хворост довжиною4.1м і більше	335	140	46900
	Разом	-	-	-
2	Прорідження	-	-	-
	Ділова деревина до 3.4 м, м³	2633	380	1000540
	Дрова рубанці, м³	877	160	140320
	Дрова, м³	2632	150	394800
	Разом	-	-	-
3	Прохідна рубка	-	-	-
	Ділова деревина 4.5 м, м³	540	360	194400
	Ділова деревина до 2 м, м³	540	150	194400
	Дрова, м³	1080	150	162000
	Разом	-	-	-
4	Посадковий матеріал (умовно), т. шт	784	200	156800
5	Насіння (умовно), кг	680	900	272000
	Всього			2619036,4

Показник	План на рік, грн	В тому числі по кварталах, грн
		І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	ІV квартал
1.1Операційні витрати, всього	1457717	150823	668481	487590	150823
в т.ч. лісогоспо дарські роботи	1005490	150823	351922	351922	150823
Лісокультурні роботи	452227	-	316559	13568	-
1.2 Витрати на утримання лісгоспу	1783226	445807	445806	445806	445807
1.3 Загально-виробничі витрати (25 % від операційних витрат)	364429	91107	91107	91107	91108
ВСЬОГО	3305372	687737	1205394	1024503	687738
2.1 Власні кошти	2619036	392855	1047614	785711	392856
2.2 Асигнування з бюджету	686336	294882	157780	238792	294882
ВСЬОГО	3305372	687737	1205394	1024503	687738

№ № п/п	Назва заходів	Об'єм	Одиниці виміру	Розрахункова норма виробітку	1 кв.
					об'єм	потрібно людино-днів
1	2		3	4	5	6
1	Відвод лісосік під рубки головного користування	85	га	1,74	30	17,24
2	Відведення лісосік під рубки догляду	1125	га	3,35	375	111,94
3	Догляд за молодняками	1267,4	м³	3,35	317	73,79
4	Рубка прорідження	6143	м³	3,40	1536	454,3
5	Прохідна рубки	2160	м³	3,95	540	136,68
6	Трелювання деревини механізоване	8606	м³	16,53	2151	130,13
7	Трелювання деревини гужове	2869	м³	9,4	717	76,28
8	Підготовка грунту	110	га	6,40	-	-
9	Садіння лісу механізоване	84	га	0,53	-	-
10	Садіння лісу ручне	28	га	0,04	-	-
11	Догляд за лісовими культурами ручний	280	га	0,27	-	-
12	Догляд за лісовими культурами механізований	840	га	7,0	-	-
13	Заготівля насіння	680	кг	24,11	340	14,10
РАЗОМ		людино-днів	5812,34	-	1011,46
Кількість робітників		чол	27		5

Виробничо-фінансовий план. Розрахунок показників річного плану економічного і соціального розвитку лісогосподарського виробництва

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Таблиця 5. Зведені витрати на відведенні лісосік під рубку догляду

Сума трудовитрат,

Площа - 900+225=1125га

Комплексна норма виробітку 1125:335,7= 3,35 га/люд.днів

Середня тарифна ставка 33636,15:335,7=100,19 грн

Таблиця 7 Розрахунок трудовитрат та фонду заробітної плати на прорідження

Потрібно люди

Тариф

Денна

1

Звалювання дерев б/п,

По даних відводу середній об'єм хлиста - 12:50=0,24м3

Вихід деревини: ділова деревина довжиною до 6 м - 2633 м3

дрова рубанці - 877м3

дрова - 2632м3

Пора року: літо

Середній об'єм хлиста розраховується за формулою

Vср=Q:D=12:50=0.24

де Q - об'єм деревини яка вирубується з 1 га

D - кількість дерев що клеймуються і відбираються в рубку

Vср=12:50=0.24

Середня норма виробітку 6143:1805=3,4 м3

Середня тарифна ставка 214469,07:1805,2118,80 грн

Середня відрядна розцінка214469,07:6143=34,91 грн.

Таблиця 15. Баланс робочого часу одного робітника

Ефективний фонд робочого часу одного робітника

Процент додаткової заробітної плати розраховується за формулою

% Д = HP:Tеф*100 , ( 4 )

де НР пл. - платні невиходи на роботудні;

Т еф. - ефективний фонд робочого часу,дні.

% Д = 24:220х100=11%

2.4 Розрахунок плану з праці та фонду заробітної плати

Ф.№3 ЛГ

Таблиця 16. План з праці та фонду заробітної плати

№

Об'єм робіт по плану

Розрахункова но рма виро

люди

машино-пило

6,5,4

Продовження таблиці 16

№

Назва заходу

Середня

додатко

загальний фонд зарп

тариф

ний фонд за

Подобные документы

По даних відводу середній об'єм хлиста - 12:50=0,24м³

Вихід деревини: ділова деревина довжиною до 6 м - 2633 м³

дрова рубанці - 877м³

дрова - 2632м³

Середня норма виробітку 6143:1805=3,4 м³