Разработка бизнес-плана производственно-хозяйственной деятельности предприятия ЗАО "Могилёвский комбинат силикатных изделий" (производство блоков из ячеистого бетона)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»

КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Тема: Разработка бизнес-плана производственно-хозяйственной деятельности предприятия ЗАО «Могилёвский комбинат силикатных изделий» (производство блоков из ячеистого бетона)

Исполнитель

Студентка 3 курса 2 группы Карпейчик А.Л.

Минск 2013

Реферат

Бизнес-план, ячеистый бетон, производственная программа, прибыль, рентабельность, амортизационные отчисления, товарная продукция, общепроизводственные издержки, калькуляция себестоимости

Целью курсовой работы является разработка бизнес-плана производственно-хозяйственной деятельности для ЗАО «Могилёвский комбинат силикатных изделий».

В бизнес-плане приведена характеристика предприятия, представлена информация о выпускаемой продукции и области ее применения. Выполнен расчет численности и фонда оплаты труда всего производственного персонала. Произведен расчет амортизационных отчислений, составлена смета общепроизводственных расходов и приведена плановая калькуляция себестоимости, выполнены расчеты прибыли и рентабельности, определен безубыточный объем производства.

Содержание

Введение

Резюме

1. Характеристика предприятия

1.1 Общие сведения о предприятии

1.2 Анализ технико-эксплутационного состояния оборудования и производственных процессов

1.3 Технический уровень и качество применяемых материалов

1.4 Ассортимент продукции закрытого акционерного общества «Могилевский КСИ»

2. Оценка рынков сбыта, конкурентов и планирование маркетинга

2.1 Рынки сбыта продукции

2.2 Конкурентоспособность продукции

2.3 Планирование маркетинга

3. Планирование производства продукции

4. Планирование издержек производства, прибыли, рентабельности

4.1 Расчет затрат на сырье, материалы, топливо и энергию

4.2 Расчет трудовых затрат

4.3 Расчет себестоимости продукции

4.4 Расчет прибыли, рентабельности продукции и точки безубыточности

5. Основные технико-экономические показатели бизнес-плана

6. Анализ технико-экономического уровня производства и разработка мероприятий по повышению эффективности производства

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Бизнес-план является детальной финансово-экономической программой деятельности предприятия. Он представляет собой модель организации производства и реализации продукции, включающую анализ экономических ситуаций, с которыми может столкнуться коллектив, и определение способов их решений. С помощью бизнес-плана можно предвидеть будущие проблемы, выработать меры по их успешному преодолению, дать оценку имеющихся потенциалов и перспектив развития бизнеса.

Бизнес-план служит основой организации производства продукции, обоснованием перестройки структуры управления, обеспечивая реализацию выбранных направлений маркетинга и сбыта продукции, материально- технического обеспечения предприятия, социальной и юридической защиты. Он является средством адаптации к внешним условиям деятельности и позволяет управлять экономическими ситуациями.

Бизнес - план выполняет четыре функции.

Первая связана с возможностью его использования для разработки концепции, стратегии бизнеса. Эта функция жизненно необходима как в период создания предприятия, так и выработки новых направлений деятельности.

Вторая - планирования, позволяющая оценить возможности развития нового направления деятельности, контролировать процессы развития предприятия, выполнение бизнес-плана.

Третья позволяет привлекать денежные средства-ссуды и кредиты.

Четвертая позволяет привлечь к реализации планов предприятия инвесторов, которые могут вложить собственный капитал или имеющиеся новейшие технологии. Бизнес-план должен убедить инвестора в том, что он может получить прибыль, вступив в коммерческие отношения с данным предприятием.

Бизнес - план помогает решить следующие задачи:

1) определить конкретные направления деятельности предприятия;

2) сформулировать краткосрочные и долгосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения;

3) определить состав и показатели продукции, которую будут предлагать потребителям;

4) оценить издержки по созданию и реализации продукции;

5) оценить финансовое и материальное положение предприятия;

6) предусмотреть трудности и степень риска, которые могут возникнуть при выполнении плана.

Резюме

Цель бизнес-плана. Закрытое акционерное общество «Могилевский комбинат силикатных изделий» ? многоотраслевое крупное предприятие строительной индустрии, занимает одно из доминирующих положений на рынке производства строительных материалов своего профиля по объемам среди аналогичных предприятий Республики.

Главной задачей комбината является обеспечение выпуска конкурентноспособной продукции, удовлетворение спроса на строительном рынке за счёт постоянного обновления ассортимента выпускаемой продукции, создания новых технологий и материалов, снижение энергоёмкости производства.

Деятельность ЗАО "Могилевский КСИ" зарегистрирована решением Могилевского областного исполнительного комитета от 27.12.99г. N 34-16 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей присвоен государственный номер 700008113.

Согласно Устава ЗАО "Могилевский - КСИ" может осуществлять следующие виды деятельности: производство и продажа строительных материалов, изделий, товаров народного потребления, осуществление оптовой и розничной торговли, в т.ч. через собственную торговую сеть; организация общественного питания и торговли продуктами питания через собственную столовую и буфет; отпуск, в соответствии с заключенными договорами, воды технической, артезианской, пара и воды на отопительные нужды сторонним организациям; добыча и продажа полезных ископаемых; проектно-конструкторские работы; строительные и монтажные работы; осуществление грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом предприятия; реализация маркетинговых и рекламных программ на внутреннем и внешнем рынке: внешне - экономическая деятельность; коммерческая и посредническая деятельность; операции с ценными бумагами; развитие сферы услуг населению.

Производственная программа предприятия на 2013г. сформирована на основе договоров на реализацию готовой продукции, а также заключенных договоров на поставку сырья, топлива и других товарно - материальных ценностей, загрузки производственных мощностей, состояния основных производственных фондов, наличия квалифицированных кадров.

На предстоящий год разработан ряд оргтехмероприятий, направленных на повышение конкурентноспособности и качества продукции, совершенствование технологии, снижение энергоёмкости и в целом себестоимости продукции.

Основной целью бизнес-плана является улучшение финансового положения предприятия с целью достижения уровня рентабельности, необходимого для расширенного воспроизводства.

Бизнес-план на 2013г. разработан для обеспечения выполнения прогнозных показателей социально-экономического развития Республики Беларусь.

конкурентоспособность рентабельность безубыточность

1. Характеристика предприятия

1.1 Общие сведения о предприятии

Комбинат расположен в северной части г. Могилёва на площади 16га.

В настоящее время комбинат является закрытым акционерным обществом. В процессе приватизации коллективом пройдены следующие этапы:

- с марта 1989г. по январь 1994г. комбинат работал в условиях полного хозрасчёта с переходом на аренду предприятия;

-с февраля 1994г комбинат преобразован в коллективное предприятие;

-с декабря 1999г комбинат зарегистрирован как закрытое акционерное общество «Могилевский КСИ».

Комбинат силикатных изделий начали строить в мае 1966 года и уже в августе 1968 была выпущена первая его продукция - кирпич силикатный. Проектная мощность данного цеха составляет 60 млн. шт. усл. кирпича в год. В августе 1969г. выпущена первая панель из ячеистого бетона. Проектная мощность комбината по изделиям из ячеистого и плотного силикатного бетона--200 тыс. м³/год.

В настоящее время ЗАО «Могилевский КСИ» осуществляет следующие виды деятельности: производство и продажа строительных материалов, изделий, товаров народного потребления. Осуществление оптовой и розничной торговли в том числе через собственную торговую сеть; отпуск воды технической, артезианской, пара и воды на отопительные нужды посторонним организациям; добыча и продажа полезных ископаемых; проектно - конструкторские работы; строительные и монтажные работы; реализация маркетинговых и рекламных программ на внутреннем и внешнем рынке; внешне - экономическая деятельность; коммерческая и посредническая деятельность.

Комбинат оснащен современным оборудованием, используя прогрессивную технологию, обеспечивает высокое качество изделий, которое подтверждено государственными сертификатами качества Республики Беларусь, Российской Федерации. В марте 2004 года комбинат сертифицировал систему менеджмент качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001 Могилевским ЦСМиС был проведён инспекционный контроль, который подтвердил, что система менеджмента качества на производство блоков стеновых и плит теплоизоляционных из ячеистых бетонов, кирпича и камней силикатных, плит пенополистирольных соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001.

На кирпич и камни силикатные, блоки стеновые из ячеистого бетона в октябре 2004г. выданы Сертификаты Соответствия Центром Сертификации Академии Наук Латвии на соответствие международным стандартам Е N 771-2, Е N 771-4.

Инспекционный контроль, проведенный в 2011 и 2012 годах Могилевским ЦСМ и Центром сертификации АН Латвии подтвердили соответствие вышеуказанным Сертификатам. В настоящее время сложившаяся структура товарной продукции имеет следующий вид:

- блоки, утеплитель из ячеистого бетона--71,3%

- кирпич и камни силикатные--20,7%

-растворы и бетонные смеси--4,1%

-плиты пенополистирольные--2,5%

-сборный железобетон--1,5%

-прочие--0,2%

На комбинате постоянно выполняются работы по совершенствованию технологии, модернизации оборудования, качества продукции. При решении этих вопросов комбинат сотрудничает с научно - исследовательскими, проектными, академическими институтами и университетами Республики Беларусь, а также с фирмами Западной Европы. Так в производстве силикатного кирпича используется гидравлический пресс БСП-500 немецкой фирмы «Боймер», который обеспечивает выпуск высококачественных кирпича и камней силикатных с пустотностью соответственно 23-24% и 27-28%. На технологическом линии «Маза-Хенке» (Германия) освоен выпуск блоков из ячеистого бетона для кладки на клею.

В перспективе коллектив комбината намерен сотрудничать с исследовательскими проектными институтами и организациями РБ, с зарубежными фирмами в вопросах улучшения качества продукции, модернизации оборудования, совершенствования технологии, экономии ТЭР.

1.2 Анализ технико-эксплутационного состояния оборудования и производственных процессов

Цех силикатного кирпича

В цехе установлено 4 пресса СМ-816 и 4 автомата-укладчика СМС-1030, 1 пресс БСП - 500 фирмы «Боймер» ФРГ, 9 проходных автоклавов 2Ч19 м; в массозаготовительном отделении: 6 силосов с тарельчатыми питателями, ленточные конвейеры - 6 штук, три 2-х вальных смесителя СМ-95.

Обслуживание и ремонт оборудования производится ремонтной службой цеха с привлечением участка «Спецремонт». Обеспечение запасными частями и узлами для ремонта оборудования осуществляется отделом главного механика, а также с помощью ремонтно-механического цеха.

Цех газосиликатных изделий

В цехе установлены три резательных комплекса «Сильбет» Д-42, 4 виброгазобетономешалки СМС-40, 10 виброплощадок, 12 проходных автоклавов - 3,6Ч27 м, 6 электромостовых кранов грузоподъемностью 85 т.н.с., 12 электромостовых кранов грузоподъемностью 15 тонн и 5 тонн. Имеется арматурный участок с оборудованием для изготовления армированных каркасов и закладных деталей, участок дробления, оборудование по производству плит из пенопласта полистирольного.

Транспортно-сырьевой цех

В цехе установлено 6 шаровых мельниц 2Ч10,5 метров, 8 шламбассейнов с цепными мешалками, 7 гомогенизаторов и пневмокамерные установки, ленточные конвейеры подачи сырья в цеха основного производства, 5 силосов для хранения извести и 8 силосов - для цемента. Обслуживание оборудования осуществляется силами ремонтной службы цеха.

Железнодорожный цех

Цех имеет 2 тепловоза NUV-23 «В», на открытом складе кирпича имеется 3 электромостовых крана, грузоподъемностью 12,5 тонн, 10тонн, 5,0 тонн; на крытом складе готовой продукции имеется 6 кранов грузоподъемностью по 10,0 тонн. Все краны укомплектованы грузозахватными приспособлениями. Имеются площади для складирования поддонов, для разгрузки шаров и цильпебсов, на которые смонтированы козловые краны, железнодорожные весы.

Цех карьер-гараж

В цехе имеется 53 единиц автомобильного и автотракторной техники, которая предназначена для перемещения сырья и материалов как по территории комбината, так и вне его.

Ремонтно-механический цех

Материально-техническая база цеха в основном укомплектована. Имеются металлорежущие станки, кузнечнопрессовое, слесарное оборудование. Физический износ оборудования составляет 48%, моральный износ - 60%. По мере возможности оборудование модернизируется или заменяется новым.

Паросиловой цех

Цех имеет котельную с четырьмя котлами ДЕ и ДКВР, водозабором, водоводом, компрессорная, градирню, артскважину. Пар производимый цехом подается к другим цехам с заранее завышенными параметрами, т.к. при транспортировке возможно их изменение.

1.3 Технический уровень и качество применяемых материалов

ЗАО «Могилевский КСИ» выпускает строительные материалы из силикатобетона автоклавного твердения, растворы строительные, бетонные смеси, плиты пенополистирольные, гвозди строительные, изделия железобетонные. Для производства вышеперечисленных изделий используются следующие материалы, с краткой характеристикой по качеству:

известь строительная. Сорт 3, комовая. Содержание гидроксида кальция составляет 70-80%. Поставляют заводы Республики Беларусь - ПО «Красносельскстройматериаллы», Гродненский КСМ, Березинский КСМ, КСМ г. Клинцы Брянской обл. Качество извести соответствует требованиям действующих стандартов, однако ниже качества извести, используемой аналогичными заводами фирм ФРГ и других стран Западной Европы.

портландцемент. Марки 500 и 400. Используется, бездобавочный цемент Кричевского и Костюковичского цементного завода, ПО «Красносельскстройматериаллы», который соответствует требованиям действующего стандарта. По качеству /минералогический и химический состав, тонкость помола/ уступают цементу, который используется аналогичными заводами по производству автоклавных бетонов в странах Западной Европы.

песок строительный. Природный песок добывается в собственном карьере и соответствует требованием действующих нормативных документов.

пудра алюминиевая. Марки ПАП-1 и ПАП-2. Поставляется из России. Соответствует действующим стандартам. Западноевропейские фирмы, производящие аналогичные газобетонные изделия, используют пудру более высокого качества /по кроющей способности и содержанию алюминия/, в соответствии с требованиями своих национальных стандартов.

арматурная сталь различных марок. Поставляется с Белорусского металлургического комбината, с Украины и России.

1.4 Ассортимент продукции закрытого акционерного общества «Могилевский КСИ»

Ассортимент выпускаемой продукции представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Ассортимент продукции ЗАО «МКСИ»

Наименование продукции (код ОКП), ГОСТ/ТУ	Техническая характеристика
Кирпич силикатный, ГОСТ 379-95	М200,250, морозостойкость F25, водопоглощение 11%.
Кирпич утолщенный рядовой, тыс.шт.усл.	Размер 25012088, пустотность 18%, теплопроводность 0,782 Вт/(м К); масса 4,20,2кг, коэффициент 1,35
Кирпич утолщенный лицевой, тыс.шт.усл.	Размер 25012088, пустотность 24%, теплопроводность 0,780 Вт/(мК); масса 4,10,2кг, коэффициент 1,35
Камень силикатный лицевой, ГОСТ 379-95	М200,250, морозостойкость F35, водопоглощение 11%, теплопроводность 0,751 Вт/(мК); масса 60,2кг, коэффициент 2,12, размер 250120138, пустотность 28%
Блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие, (код 574140), СТБ 1117-98 (ГОСТ 21520-89), куб.м.	М25, 35, размеры 588288200мм, 588188200 мм и другие по согласованию с покупателем - 15 типоразмеров; объемная масса 500-600 кг/куб.м. теплопроводность 0,12-0,14 Вт/(мК); морозостойкость F35. блоки огнестойки, хорошо обрабатываются столярным инструментам, гвоздятся.
Блоки из ячеистого бетона для перегородок (код 5741), СТБ 1117-98 (ГОСТ 21520-89), куб.м.	Блоки-хороший звукоизолятор. Размер по согласованию с покупателем до 15 типоразмеров. Остальные параметры аналогичны мелким блокам.
Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона, СТБ 1034-96, куб.м.	Размеры:100576588,100188588,145400 588 и другие. Объемная масса 350-400 кг/куб.м. теплопроводность 0,098 Вт/(мК); отпускная влажность 10%, плиты огнестойки, долговечны.
Панели из автоклавного ячеистого бетона для зданий (код 580000)	М35, 110 типоразмеров, толщина 300 мм. Объемная масса 600 кг/куб.м., морозостойкость F35, теплопроводность 0,14 Вт/(мК).
Панели плотные из силикатобетона для внутренних стен жилых зданий (код 580000) СТБ 1151-99 куб.м.	23 типоразмеров, толщина 200 мм, объемная масса 2060 кг/куб.м., используются для строительства многоэтажных жилых зданий серии 88, коттеджей, дач, гаражей и др. марки 250 по прочности на сжатие.
Панели для устройства сенажных ям, открытых площадок и др. построек, ТУ 21-236-83 куб.м.	6 типоразмеров. Толщина 200 мм. Объемная масса 2000 кг/куб.м. морозостойкость F50, марка 200 по прочности на сжатие.
Панели из автоклавного ячеистого бетона для покрытий чердаков жилых зданий серии 88 (код 580000), ТУ 2100010257-259-93. куб.м.	8 типоразмеров. Толщина 250 мм. Объемная масса 600 кг/куб.м. морозостойкость F35, марка 30 по прочности на сжатие. Расчетная нагрузка 470 кг/куб.м.(без учета собственной массы плиты). Плиты можно использовать при гаражном строительстве.
Утеплитель газосиликатный дробленный, ТУ 0294878-01-88, куб.м.	Зерновой состав 5-100 мм. насыпная плотность 450 кг/куб.м. теплопроводность 0,1-0,13 Вт/(мК).
Растворы строительные: цементно-песчаные: М50,М75, М100, М150, М200, известково-песчаный: М10, ГОСТ 28013-89, куб.м.	Растворы предназначены для кладки стен, штукатурки, устройства отливов. Пешеходных дорожек и других работ.
Фундаментные блоки, ТУ РБ 00010257-393-93, куб.м.	Размеры: 880300200мм ,1190300588мм, 2240300588мм,2440300588мм, 2840300 588мм. Объемная масса 2000 кг/куб.м. блок 880300200мм весом 104кг можно укладывать вручную без использования грузоподъемных механизмов.
Перемычки плитные газосиликатные. ТУ РБ 00010257-393-93, куб.м.	Объемная масса 1000 кг/куб.м. морозостойкость F35, Перемычки армированы и предназначены для перекрытий оконных. Дверных и других проёмов в индивидуальном, дачном строительстве. Хорошо удерживает тепло. Производится 20 типоразмеров.
Плиты и столбы заборные, СТБ 1151-99	Размеры: 28402550200мм,3260275200мм. Марка 200, морозостойкость F50 циклов. Поставляются в комплекте для устройства заборов
Бетонные смеси (М100,М150, М200,М300,М400) СТБ 1035-96, куб.м.	Применяется для выполнения строительных работ по устройству фундаментов. Площадок, дорожек и др. элементов в индивидуальном, промышленном и др. видах строительства
Плиты перекрытий сплошные газосиликатные, ТУ РБ 000102257-393-93, (код 580000)	Предназначен для устройства перекрытий в индивидуальном, дачном, приусадебном, гаражном строительстве до 3-х этажей включительно. расчётные нагрузки:300 , 450, 600 кг/кв.м.

2. Оценка рынков сбыта, конкурентов и маркетинга

2.1 Рынки сбыта продукции

Основной целью развития промышленности строительных материалов является обеспечение отечественного строительного рынка высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией, обеспечивать снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и одновременно с этим повышать комфортность проживания в жилых домах, их надежность и долговечность.

Исходя из этого, комбинат стремится выпускать общестроительные материалы со свойствами, удовлетворяющими требованиям большинства потребителей. Выпускаемая продукция реализуется в Республике Беларусь, Российской Федерации, Украине, в странах Балтии.

Исследования рынка показывают, что продукция, выпускаемая и разрабатываемая на предприятии, будет находить устойчивый спрос в Республике Беларусь и в ближнем зарубежье. На данных рынках сбыта при сегодняшнем ценообразовании продукция является конкурентоспособной.

На основании имеющихся производственных мощностей предприятия отделом маркетинга и сбыта заключаются договоры на поставку продукции на 2013г. предполагается заключение договоров в следующих объемах.

Намечается увеличить объём производства продукции в сопоставимых ценах в сравнении с 2012годом на 1.0%, а также обеспечить выполнение следующих показателей.

Таблица 2.1 - Фактические и планируемые поставки продукции

	Ед. изм.	Факт. 2012г.	Прогноз на 2013г.	Темп роста, %
Товарная продукция в сопоставимых ценах	млн.руб	81025	81822	101,0
Объём производства продукции в натуральном выражении:
-кирпич и камни силикатные	т.шт.у.к.	94211	96500	102.4
-изделия из ячеистого бетона	м3	417972	418486	100,1
-изделия сборного ж/бетона	м3	2273	1570	69,1
-растворы, бетоны, смеси	м3	34814	37000	106,3
-пенополистирольные плиты	м3	12849	12900	100.4

Продукция, выпускаемая на ЗАО «Могилевский комбинат силикатных изделий» соответствует отечественным стандартам, имеет стабильное качество и пользуется спросом на рынке.

В значительной степени это обусловлено активной инвестиционной деятельностью предприятия, направляемой на техническое перевооружение и реконструкцию производственных мощностей, обновление номенклатуры и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Стратегическим для комбината является экспорт произведенной готовой продукции в страны СНГ, Польша, страны Прибалтийского региона. Наибольший удельный вес среди потребителей готовой продукции принадлежит России.

Вся продукция комбината сертифицирована.

Основными потребителями продукции комбината в Республике Беларусь являются промышленность и сельское хозяйство.

Потенциальные конкуренты на внутреннем рынке сбыта:

АП "Минский комбинат строительных материалов"

ОАО "Гродненский КСИ"

ОАО "Березовский КСИ"

ОАО "Гомельстройматериалы"

ОАО "Забудова"

ОАО "Любаньский КСМ"

ОАО "Оршастройматериалы

В отличном состоянии оценивается работа предприятия на ярмарках, которая непосредственно связана с политикой предприятия по продвижению готовой продукции на новые товарные рынки. Выход продукции ЗАО «Могилевский комбинат силикатных изделий» на рынки стран Европейского Союза затруднён во многом благодаря непомерно большим таможенным пошлинам, из-за которых продукция предприятия становится неконкурентоспособной по отношению к аналогичной продукции произведенной в одной из стран-участниц ЕС.

Ежегодно на основании изучения потребительского спроса, а также освоения новых технологических возможностей. Комбинат проводит полное видовое и качественное обновление ассортимента выпускаемой продукции.

В 2013г. планируется продолжить организовывать консультации покупателей специалистами комбината по применению строительных материалов в строительстве коттеджей, дачных домиков и других строений.

Таблица 2.2 - Объем внешней торговли

	Ед.изм.	Факт. 2012г.	Прогноз на 2013г.	Темп роста, %
Производство потребительских товаров (в действ. ценах)	млн.руб.	21500	21500	100,0
Экспорт продукции	т.дол.США	4767,8	4962,0	104,1
Импорт	т.дол.США	4139,2	1969,0	47,6
Платные услуги населению	млн.руб.	406,9	407,0	100,0
Розничный товарооборот	млн.руб.	13833,8	13834,0	100,0
Прибыль	млн.руб.	9911	6900	69,6

Выпускаемая продукция предлагается населению через магазин "Будаунік" с минимальной торговой надбавкой, отрабатываются вопросы фирменной продажи в других регионах Республики и приграничных областях России с учетом современных требований рынка.

Кроме традиционных строительных материалов (которые занимают наибольший удельный вес в ТНП) населению в магазине "Будаунік" предлагается комплекс материалов, необходимых для строительства: сухие смеси и их компоненты в отдельности, фундаментные блоки, перемычки, утеплитель, столярные и скобяные изделия, плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного.

Основной задачей текущего периода является снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и одновременно с этим повышение комфортности проживания в жилых домах, их надежности и долговечности. Решение данной задачи возможно при:

1) увеличении объемов жилищного строительства и изменении его структуры при переходе на новые архитектурно-строительные системы, типы зданий и технологии их возведения;

2) повышении удельного веса строительных материалов из местных сырьевых ресурсов;

3) снижении энергетических и трудовых затрат при строительстве и эксплуатации жилья, сокращении продолжительности инвестиционного цикла;

4) обеспечении потребности капитального строительства и эксплуатационных нужд в качественных, экологически чистых, современных видах продукции, отвечающих по ассортименту и номенклатуре платежеспособному спросу различных слоев населения.

Целью изучения спроса является более полное удовлетворение запросов потребителей в строительных материалах, увеличение производства строительной продукции, увеличение выпуска сопутствующей продукции.

Основными факторами успешного продвижения производимой продукции на рынки сбыта являются:

профессиональная подготовка служб непосредственно занимающихся сбытом;

целенаправленные действия по внедрению современной системы менеджмента на основе международных стандартов ИСО 9001;

постоянная, всестороння работа коллектива, нацеленная на выпуск исключительно качественного товара;

географическое расположение завода-производителя и удаленность от потенциальных покупателей;

проведение широкомасштабных рекламных мероприятий и акций в средствах массовой информации и телевидении.

2.2 Конкурентоспособность продукции

Выпускаемая на комбинате продукция используется для удовлетворения потребностей Министерства архитектуры и строительства. Продукция реализуется в Республике Беларусь, Российской Федерации, в странах Балтии.

Исследования рынка показывают, что в перспективе продукция комбината будет находить спрос в республике, странах СНГ, дальнего зарубежья.

Комбинат является единственным производителем кирпича, камней силикатных и изделий из ячеистого бетона в Могилевской области и занимает одно из доминирующих положений на рынке сбыта Республики Беларусь.

ЗАО «Могилевский КСИ» является самым крупным производителем изделий из ячеистого бетона в РБ.

Выпуск продукции предприятиями Республики представлен в следующей таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Основные предприятия по выпуску аналогичной продукции

	Кирпич и камни силикатные т.шт.у.к.	Изделий из ячеистого бетона, м3
	Факт за 2012г	Уд. вес %	Факт за 2013г	Уд. вес %
ЗАО «Могилевский КСИ»	94211	20,0	418486	17,1
ОАО «Гомельстройматериалы»	102986	21,9	348890	14,2
ОАО «Гродненский КСМ»	88703	18,8	349778	14,3
ОАО «Минский КСИ»	48330	10,2	176242	7,2
ОАО «Сморгоньсиликатобетон»	46018	9,8	287437	11,7
ОАО «Оршастройматериалы»			165634	6,7
ОАО «Березовский КСИ»			156393	6,4
ОАО «Любанский КСМ»	90959	19,3
ОАО Любанский завод ячеистого бетона»			185895	7,6
УПП «Забудова»			361618	14,8
Всего Минстройархитектуры РБ	471207	100	2450373	100

2.3 Планирование маркетинга

Существенное влияние на формирование цен на готовую продукцию определяет конъюнктура соответствующих рынков сбыта, а также текущие производственные издержки и уровень инфляции.

Сегодня не только на внутреннем рынке, но и за пределами РБ комбинат ориентируется в ценовой политике на цены других производителей аналогичных строительных материалов. Уровень цены на продукцию комбината зависит от марки, потребительских качеств, условий поставки и вида упаковки.

Потребители стройматериалов на внутреннем рынке приобретают их в основном за национальную валюту.

Цены за продукцию колеблются в пределах ниже средних цен в республике. Их уровень определяется состоянием рынка на момент торговли.

В условиях постоянного роста цен на сырье, материалы, энергоносители и высокого, не стимулирующего производства уровня налогов, и в то же время выполнение требования государства об ограничении роста цен на продукцию, а также наличие малого объёма инвестиций на обновление основных средств, предприятию все труднее конкурировать на внешних рынках.

Одним из приоритетных направлений бюджетно-финансовой политики государства в 2013 году станет финансирование строительства жилья.

Учитывая ограниченные возможности бюджета, строительство жилья будет осуществляться в основном за счет внебюджетных источников финансирования на безинфляционной основе.

Одной из основных задач текущего периода является снижение стоимости строительства жилья на основе использования ресурсо-и энергосберегающих конструкций, повышение удельного веса строительных материалов из местных сырьевых ресурсов.

Цель изучения спроса - это более полное удовлетворение запросов населения и организаций в строительных материалах, увеличение производства строительной продукции, увеличение выпуска соответствующей продукции.

Основными факторами успешного продвижения продукции на внешний рынок являются:

-географическое положение завода-изготовителя и удаленность от покупателя;

-конкурентноспособность товара;

-высокое качество по низкой цене;

-реклама;

-широкий ассортимент предлагаемого товара.

На сегодняшний день внешний рынок строительных материалов включает в себя такие сегменты как: Северо-Западный регион и Центральная часть России, Латвия, Украина.

Для активизации рынков сбыта продукции в Центральную Россию, Литву, Латвию разрабатываются цены по регионам.

С коммерческими структурами, которые вывозят продукцию за пределы РБ, комбинат торгует по отдельно утвержденным ценам.

Таблица 2.4 - Цены по рынкам сбыта за 2011 год

	Фактически экспорт за 2012г.
	Кирпич силикатный	Изделия из яч.бетона	Всего экспорт
	т.шт. у.к	уд. вес %	м3	уд. вес %	тыс. дол. США	уд. вес %
Россия	6105	97.1	90219	96.5	4592.1	96.3
Латвия	185	2.9	75	0.1	23.6	0.5
Украина			3184	3.4	152.1	3.2
Всего	6290	100	93478	100	4767.8	100

Центральная часть Росcии. Наиболее благоприятными является рынок строительных материалов Москвы и Московской области, Смоленской области. Но и здесь существует ряд сложностей, так как данный рынок уже представлен большим числом производителей продукции, аналогичной нашей. Для равного конкурирования с ними необходимо улучшать качество нашей продукции и ценовой политики, направленной на сближение цен на продукцию к ценам конкурентов с учетом большей транспортной составляющей, а также предложение в данном регионе новых видов продукции.

Привлекательным для реализации нашей продукции является строительный рынок Псковской области. Данный рынок располагает огромным потенциалом на предмет потребления строительных материалов.

В Псковской области доля строительства из блоков газосиликатных крайне мала. Так как преимущественным для региона является строительство из кирпича силикатного.

На сегодняшний день в Псковской области не существует ни одного предприятия по выпуску силикатного кирпича. Одним и главным поставщиком на рынок Псковской области кирпича силикатного является ООО «Завод силикатного кирпича», пос.Боровичи Новгородской области. Поэтому у ЗАО «Могилевский КСИ» сегодня появилась реальная возможность для выхода на рынок строительных материалов Псковской области. Однако для появления заинтересованности у клиента и эффективного внедрения нашей продукции на данной рынок, желательно улучшить качество упаковки продукции.

Латвия. Для латвийских партнеров цена сегодня является не приемлемой. Доставка продукции до потребителей осуществляется железнодорожным транспортом, что дает возможность снизить стоимость доставки на единицу продукции. В данном регионе предприятию следует придерживаться следующих направлений:

продвигать имеющуюся продукцию посредством ее рекламирования;

находить новых клиентов, новые каналы сбыта продукции;

при сохранении цены улучшать качество производимой продукции и поиск новых решений для удовлетворения потребностей клиентов;

предложение на рынке новых видов продукции.

Огромное внимание в современных условиях должно уделяться вопросам качества и конкурентоспособности. На развитом конкурентном рынке именно они выступают решающими факторами коммерческого успеха. Важнейшими составляющими многоаспектного понятия конкурентоспособности товара, как важного элемента конкурентности комбината в целом, является качество, цена, упаковка.

Качество. На рынке строительных материалов острая конкуренция сделала качество продукции основополагающим условием выживания производителей, мерилом результативности их хозяйственной деятельности. Несмотря на то, что сегодня комбинат имеет достаточно сильную конкурентную позицию в области качества, (что подтверждено наличием не только сертификатов РБ и РФ, но и сертификатов соответствия международным стандартам выданных Центром Сертификации Академии наук Латвии), предприятие не останавливается на достигнутом, его главная цель - превзойти конкурентов, каждый из которых стремится занять лидирующее положение на рынке.

В связи с этим вопрос улучшения качества выпускаемой продукции сегодня является главным. Для этого в первую очередь необходимо строгое соблюдение норм технологического процесса, что позволит избежать выпуска брака готовой продукции. Здесь можно привести примеры поставки продукции, когда клиенту приходит товар, не соответствующий по геометрическим параметрам норме. Поэтому необходимым является внедрение новых технологий производства, обеспечивающих выпуск высококачественной продукции с более точными геометрическими параметрами.

При относительно одинаковой цене продукции на рынке строительных материалов качество является главным показателем, выделяющим продукцию среди других. Имея отличные физические и химические показатели изделий из силикатобетона, улучшив качество продукции, предприятие сможет выйти на новые рынки строительных материалов России, утвердиться на рынке стран Балтии и Украины.

Цена. Одним из составляющих факторов, влияющих на формирование цены является постоянно увеличивающаяся стоимость энергоносителей, сырья и материалов. Снижение цены возможно путем модернизации производства, внедрения менее энергоемких технологий производства.

Относительно формирования цены на внешний рынок, комбинат и дальше будет придерживаться стратегии гибких цен. Вариация цены по сегментам рынка обуславливает индивидуальный подход к каждому отдельно взятому потребителю.

Также перспективным может быть применение двух систем уровня цен на продукцию: летние цены - когда активность спроса возрастает и зимние цены -- когда спрос на продукцию практически отсутствует.

Упаковка. Необходимость усовершенствования упаковки продукции назрела давно. Упаковка позволяет защитить товар от возможных повреждений, сохраняет потребительские свойства товара.

Особенно важно уделять внимание упаковке при поставке продукции железнодорожным транспортом. Так, отгружая газосиликатные блоки ,без средств пакетирования, необходимы погрузо-разгрузочные работы. Многие наши конкуренты по производству блоков как основного вида продукции (например: «Минский КСИ», ОАО «Забудова») уже разработали схему упаковки продукции на поддоны с применением упаковочной ленты. Наличие упаковки позволит комбинату минимизировать процент боя и стимулировать экспорт продукции. Упаковка позволяет минимизировать время погрузочно-разгрузочных работ, что позволяет сократить время ожидания покупателя, так же увеличить отгрузку в целом.

В 2007-2008 годах комбинатом закуплена и смонтирована немецкая линия по упаковке кирпича и камней силикатных лицевых. В 2008 году закончена организация участка по упаковке кирпича и камней силикатных. Это позволило часть выпускаемого лицевого кирпича отгружать потребителям упакованным в стрейч-плёнку на европоддоны. Особенно при отгрузке на экспорт снизились потери продукции и трудоёмкость при погрузочно - разгрузочных работах.

Кроме этого, разработан новый вид упаковки блоков 3 категории в строп-пакетах, который в последнее время успешно использовался при отгрузке продукции в Украину.

В качестве рекламных мероприятий предлагается использовать стратегию проникновения товара на новый рынок сбыта.

С целью информирования потенциальных потребителей, поддержания внимания потребителей, лояльных к продукции комбината, а также формирования системы устойчивых предпочтений предполагается использовать следующие основные направления рекламных мероприятий:

-участие в республиканских и международных выставках;

-размещение рекламы в информационных электронно-печатных изданиях;

-производство полиграфической рекламной продукции;

-производство аудиовизуальной рекламы;

-реклама в сети Internet.

Используя глобальную компьютерную сеть Internet при проведении рекламной компании предприятие решает ряд задач:

-создание благоприятного имиджа отечественного производителя;

-обеспечение доступности информации о производителе и выпускаемой продукции для потенциальных потребителей, в том числе удаленных географически;

-оперативная реакция на рыночную ситуацию, обновление данных прайс-листа, информации о предприятии, анонс новинок продукции.

3. Прогнозирование производства продукции

ЗАО "Могилевский КСИ" выпускает строительные материалы из сили-катобетона автоклавного твердения, растворы строительные, бетонные смеси, плиты пенополистирольные, гвозди строительные, изделия железобетонные. Ячеистый бетон является одним из самых эффективных строительных материалов; экономия достигается при его производстве, транспортировке, строительстве и эксплуатации зданий. В цехе газосиликатных изделий производят изделия из ячеистого бетона, в том числе мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона.

Таблица 3.1 - План производства продукции на 2012 год

Наименование продукции	План производства, м3	Оптовая цена, руб.	Товарная продукция, млн. руб.	Объем продаж (реализуемая продукция в стоимостном выражении), млн. руб
стеновые блоки из ячеистого бетона	418486	225585	94404,16	94404,16

Реализуемая продукция отличается от товарной на величину остатков нереализованной продукции на начало и конец планируемого года и рассчитывается по формуле (3.1):

(3.1)

где РП - объём реализуемой продукции; ТП - объём товарной продукции; О_н и О_к - остатки нереализованной продукции соответственно на начало и на конец планового года.

Принимаем О_н = О_к, тогда РП = ТП.

Расчёт производственной мощности оборудования

Ведущим оборудованием являются пять автоклавов. Поэтому расчет будем вести для пяти автоклавов, которые работают с производительностью 11,5 м³/час и имеют эффективный фонд времени равный 8640 часов. Для автоклавов рассчитаем производственную мощность, исходя из часовой производительности оборудования, эффективного фонда времени и числа единиц оборудования.

Для определения эффективного фонда работы оборудования составляем баланс рабочего времени оборудования и сводим результаты в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 -Баланс рабочего времени оборудования

Показатели	Наименование	Пояснение к расчёту
1.Календарный фонд рабочего времени, дни	366
2.Выходные и праздничные дни	-
3.Номинальный фонд времени, часы	8784
4.Плановые простои, дн:
а) капремонт	0
б) текущий ремонт	144
5.Эффективный фонд времени, дни	8640	п.5=п.3-п.4в
6. Коэффициент использования оборудования во времени	0,98	п.6=п.5/п.3

Производственная мощность однотипного оборудования рассчитывается по формуле 3.2:

М=N·T_э·n, (3.2)

где N - часовая производительность оборудования, м³/час; Т_э - эффективный фонд времени работы оборудования, час; n - число единиц оборудования.

Рассчитываем производственную мощность автоклава по формуле 3.1:

М=11,5·8640·5=496800 м³/год

4. Планирование издержек производства, прибыли, рентабельности

4.1 Расчёт затрат на сырьё, основные материалы и энергоресурсы

Годовую потребность в материальных ресурсах рассчитываем на основе действующих на предприятии норм расхода и договорных цен на годовой выпуск продукции по сырью и основным материалам, электроэнергии и сводим результаты в табл. 4.1.

Таблица 4.1 - Расчет затрат на сырье, материалы и энергоресурсы

Наименование материальных ресурсов	Ед. изм.	Нормы расхода на м3	Нормы расхода на годовой выпуск	Цена ед.	Стоимость материальных ресурсов, млн. руб.
1. Сырье и основные материалы
Вода	м3	0,300	125546	1201	150,78
Известь	т	0,103	43105	510857	22020,49
Цемент	т	0,101	42267	407305	17215,56
Песок	т	0,240	100437	5555	557,93
Пудра алюминиевая	кг	0,733	306751	22630	6941,78
Графитная смазка	кг	0,005	2093	4400	9,21
Итого:	46895,75
2. Вспомогательные материалы
Шары	кг	0,750	313865	4620	1450
Цильбепсы	кг	0,950	397562	4798	1907,50
Проволока 0,5мм	кг	0,002	837	4600	0,39
Соляная кислота	г	0,090	37664	3,3	0,12
Припой	г	0,350	146470	52,0	7,62
Моющее средство	кг	0,018	7533	4970	37,44
Итого:	3403,07
3. Энергоресурсы
Расход тепловой энергии	Гкал	0,110	46033,46	207320	9543,66
Электроэнергия на технологические нужды	кВт. ч	23,0	9626178	623,500	6001,29
Итого:	15544,95
Всего:	22351,09

4.2 Затраты на оплату труда персонала цеха

Для расчета численности работников необходимо составить баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего. Баланс рабочего времени представляем в виде таблице 4.2.

Баланс рабочего времени устанавливает число дней в году, подлежащих отработке одним среднесписочным рабочим, и предшествует необходимой численности рабочих, имеющих одинаковый режим работы.

Таблица 4.2 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Наименование показателей	Величина показателя
	дни	часы
Календарный фонд времени	366	2928
Нерабочие дни (выходные и праздники)	105	840
Номинальный фонд рабочего времени	261	2088
Целодневные невыходы на работу:	28	224
- отпуска очередные и дополнительные	20	160
- отпуска по учебе	1	8
- отпуска по болезни	3	24
- отпуска в связи с родами	2	16
- неявки с разрешения администрации	2	16
Эффективный фонд рабочего времени	233	1864
Номинальная продолжительность рабочего дня, ч		8
Проектируемые внутрисменные потери, ч		0,1
Продолжительность рабочего дня с учетом потерь, ч		7,9

По формуле 4.1 определяем коэффициент перевода явочной численности к среднесписочной:

К_сп=, (4.1)

где Т- номинальный фонд рабочего времени, дни;

- эффективный фонд рабочего времени, дни.

К_сп=2088/1864=1,13

Затем определяем явочную и списочную численность рабочих в табл. 4.3. Явочная численность рабочих - это число рабочих, выходящих на работу в течение суток. Списочная численность рассчитывается путем умножения явочной численности на коэффициент перевода явочной численности к списочной.

Явочная численность определяется по формуле 4.2.

Ч_яв=(n_обn_см)/n_обс, (4.2)

где - количество единиц установленного оборудования;

- число смен в сутки;

- норма обслуживания.

Среднесписочная численность определяется по формуле 4.3.

Ч_сп=ЧК_сп, (4.3)

Результаты расчетов сводим в таблицу 4.3.

Таблица 5.3 - Расчет численности рабочих

Професси рабочего	Разряд рабочего	К-во рабочих в смену	Численность рабочих в сутки	Списочная численность рабочих	Списочная численность рабочих с учетом подменных рабочих
Формовка блоков 3 категории на линии №2
Машинист оборудования кон. и поточн. линий	4	1	3	4	5
Машинист СГРМ	4	1	3	4	5
Формовщик изделий и конструкций	4	2	6	8	9
Машинист крана	4	1	3	4	5
Итого:		5	15	20	24
Арматурный участок
Арматурщик	4	1	1	1	1
Сварщик арматурных сеток и карка	3	1	1	1	1
Сварщик арматурных сеток и каркасов	4	1	2	2	3
Итого:		3	4	4	5
Расформовка блоков 3 категории
Формовщик изделий и конструкций с совмещением профессии машиниста передаточной тележки	4	2	6	8	9
Машинист крана	4	1	3	4	4
Итого:		3	9	12	13
Автоклавная обработка изделий (1,2,3,6 линии)
Пропарщик изделий	4	1	3	4	4
Машинист передаточного моста	4	2	6	8	8
Итого:		3	9	12	12
Приготовление AL суспензии
Приготовитель растворов и масс	3	1	3	4	5
Итого:		1	3	4	5
Подготовка производства
Формовщик изделий и конструкций	4	2	2	2	2
Машинист крана	4	2	2	2	2
Итого:		4	4	4	4
Изготовление пленочной упаковки
Раскройщик пленки (с совмещением профессии сварщика пластмасс)	3	2	2	2	3
Итого:		2	2	2	3
Транспортно-сырьевой цех. Приготовление сырья
Загрузчик-выгрузчик сырья	3	1	3	3	3
Транспортерщик песка	2	1	3	4	4
Транспортерщик песка и извести	2	1	1	1	1
Транспортерщик извести	2	1	3	4	4
Оператор пульта управления	3	1	3	4	5
Машинист мельниц	5	3	9	12	13
Бункеровщик с совмещением профессии бассейнщика	3	1	3	4	4
Слесарь-ремонтник	4	2	6	8	8
Машинист пневматических установок	4	1	3	4	4
Итого		12	34	44	46
Цех «карьер-гараж»
Водитель автомобиля (перевозка песка)		6	12	18	19
Водитель погрузчика	4	2	4	4	5
Итого:		8	16	22	24
Железнодорожный цех Склад ГСИ
Грузчик		8	20	26	28
Машинист крана	4	4	10	13	15
Итого:		12	33	42	43

Таблица 4.4 - Явочной и списочной численности рабочих

Наименование профессии	Тарифный разряд	Явочное число рабочих в смену	Число бригад по графику сменности	Коэф. перевода	Списочное число рабочих
Основные рабочие
Транспортёрщик (цемента и песка)	2	1	3	1,13	4
Машинист оборудования кон. и поточн. линий	4	4			14
Приготовитель растворов и масс	3	3			10
Распределитель силикатной массы	3	2			7
Пропарщик изделий	4	4			5
Формовщик	5	10			34
Итого	74
Вспомогательные рабочие
Подсобный рабочий	2	2	3	1,13	7
Итого	7
Рабочие по обслуживанию оборудования
Машинист передаточного моста	4	4	3	1,13	14
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	5	1			4
Наладчик оборудования	5	2			7
Прессовщик	5	10			34
Электросварщик ручной сварки	4	1			4
Итого	63
Рабочие по текущему ремонту оборудования
Слесарь-ремонтник	5	5	1	1,13	6
Слесарь-ремонтник	4	3	1		4
Электросварщик ручной сварки	5	1	1		1
Электромонтер по ремонту электрооборудования	6	2	1		2
Электромонтер по ремонту электрооборудования	4	2	1		2
Слесарь по ремонту систем вентиляции и кондиционирования	5	2	1		2
Слесарь по ремонту систем вентиляции и кондиционирования	4	1	1		1
Слесарь по ремонту систем вентиляции и кондиционирования	3	1	1		1
Электросварщик ручной сварки	6	1	1		1
Итого	24
Рабочие по плановому ремонту оборудования
Слесарь - ремонтник	6	2	1	1,13	2
Слесарь-ремонтник	5	3	1		4
Слесарь-ремонтник	4	3	1		4
Электросварщик ручной сварки	5	1	1		1
Электросварщик ручной сварки	4	1	1		1
Итого	12
Общецеховой персонал
Столяр	3	1	1	1,13	1
Подсобный рабочий	2	1	1		1
Уборщик производственных и служебных помещений	1	4	1		5
Кладовщик	3	1	1		1
Итого	8
Всего рабочих					191
Руководители и специалисты
Начальник цеха	17	1	1		1
Зам.начальника цеха по производству	15	1	1		1
Зам.начальника цеха по оборудованию	15	1	1		1
Старший мастер по ремонту оборудования	14	1	1		1
Ведущий энергетик	14	1	1		1
Механик	11	1	1		1
Инженер - технолог 1 кат.	13	1	1		1
Инженер - технолог 2 кат.	12	1	1		1
Старший мастер	14	1	1		1
Итого	9
Всего	197

Результаты расчетов сводятся в таблицы 4.5 и 4.6. Расчет фонда оплаты труда рабочих выполняется на списочную численность на основе действующих часовых тарифных ставок и установленных на предприятии размера доплат. Тарифный фонд зарплаты определяется умножением списочной численности рабочих на эффективный фонд времени в часах и на часовую тарифную ставку рабочего.

Таблица 4.5 - Расчет фонда оплаты труда

Наименование профессии	Тарифный разряд	Списочное число рабочих	Эффективный фонд рабочего времени	Расчет прямого фонда оплаты труда
			Одного раб.	Всех раб.	Часовая тарифная ставка, руб	Тарифный фонд оплаты труда, млн. руб.
Основные рабочие
Транспортёрщик (цемента и песка)	2	4	1864	7456	3350	39,964
Машинист оборудования кон. и поточн. линий	4	14		26096		137,252
Приготовитель растворов и масс	3	11		20504		92,729
Распределитель силикатной массы	3	7		13048		59,010
Пропарщик изделий	4	5		9320		49,019
Формовщик	4	34		63376		333,326
Итого	711,3
Вспомогательные рабочие
Подсобный рабочий	2	7	1864	12829,6	3350	49,845
Итого	49,845
Рабочие по обслуживанию оборудования
Машинист передаточного моста	4	14	1864	25659,2	3350	134,954
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	5	4		7331,2		42,488
Наладчик оборудования	5	7		12829,6		74,353
Формовщик	5	10		196109,6		1136,553
Электросварщик ручной сварки	4	1		1832,8		9,640
Итого	1397,988
Рабочие по текущему ремонту оборудования
Слесарь-ремонтник	5	6	1864	11184	3350	71,186
Слесарь-ремонтник	4	4		7456		39,215
Электросварщик ручной сварки	5	1		1864		10,803
Электромонтер по ремонту электрооборудования	6	2		3728		23,729
Электромонтер по ремонту электрооборудования	4	2		3728		19,610
Слесарь по ремонту систем вентиляции и кондиционирования	5	2		3728		21,606
Слесарь по ремонту систем вентиляции и кондиционирования	4	1		1864		9,804
Слесарь по ремонту систем вентиляции и кондиционирования	3	1		1864		8,430
Электросварщик ручной сварки	6	1		1864		11,864
Итого	216,247
Рабочие по плановому ремонту оборудования
Слесарь - ремонтник	6	2	1864	3728	3350	23,729
Слесарь-ремонтник	5	4		7456		43,211
Слесарь-ремонтник	4	4		7456		39,215
Электросварщик ручной сварки	5	1		1864		10,803
Электросварщик ручной сварки	4	1		1864		9,804
Итого	126,762
Общецеховой персонал
Столяр	3	1	1864	1864	2850	7,172
Подсобный рабочий	2	1		1864		6,162
Уборщик производственных и служебных помещений	1	5		9320		26,562
Кладовщик	3	1		1864		7,172
Итого	47,068
Всего рабочих	2549,21

Таблица 4.6 - Расчет фонда оплаты труда руководящего персонала

Наименование должности	К-во штат. един.	Разряд	Тарифн. коэф-нт	Тарифный должн. окл. руб.	Расчетный долж. окл., руб	Месячный фонд зп руб
Начальник цеха	1	17	3,98	973 110	1 034 348	1 034 350
Инженеp-технолог	1	12	2,84	694 380	742 292	742 300
Механик	1	11	2,65	647 925	712 718	712 700
Мастеp смены	3	13	3,04	743 280	763 795	763 800
Итого:	6					4 780 750

Доплаты до основного фонда заработной платы принимаются по данным предприятия и включают премию, доплаты за вредность, за работу в ночное и вечернее время, бригадирские и т.д. Процент доплат к часовому фонду определяется, как отношение внутрисменных потерь к средней продолжительности рабочего дня:

Процент доплат к дневному фонду определяется, как отношение планируемых невыходов на работу к эффективному фонду рабочего времени:

Фонд заработной платы специалистов и служащих рассчитывается по должностным окладам. Премии составляют 30% от фонда оплаты труда по должностному окладу. Результаты сведем в таблицу 4.7.

Таблица 4.7 - Фонд заработной платы специалистов и служащих

Наименование профессии	Тарифный фонд оплаты труда, млн руб.	Премия 30%	Часовой фонд зарплаты	Доплата к часовому фонду зарплаты	Дневной фонд зарплаты	Доплата к дневному фонду зарплаты	Годовой фонд зарплаты, млн руб.
Основные рабочие
Транспортёрщик (цемента и песка)	39,964	11,989	51,953	0,655	52,608	6,323	58,931
Машинист оборудования кон. и поточн. линий	137,252	41,176	178,428	2,248	180,676	21,717	202,393
Приготовитель растворов и масс	92,729	27,819	120,548	1,519	122,067	14,672	136,739
Распределитель силикатной массы	59,01	17,703	76,713	0,967	77,680	9,337	87,0,17
Пропарщик изделий	49,019	14,706	63,725	0,803	64,528	7,756	72,284
Формовщик	333,326	99,998	433,324	5,460	438,784	52,742	491,526
Итого	1048,89
Вспомогательные рабочие
Подсобный рабочий	49,845	14,954	64,799	0,816	65,615	7,887	73,502
Итого	73,502
Рабочие по обслуживанию оборудования
Машинист передаточного моста	134,954	40,486	175,440	2,211	177,651	21,354	199,004
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	42,488	12,746	55,234	0,696	55,930	6,723	62,653
Наладчик оборудования	74,353	22,306	96,659	1,218	97,877	11,765	109,642
Формовщик	1136,55	340,97	1477,52	18,618	1496,14	179,84	1675,97
Электросварщик ручной сварки	9,64	2,892	12,532	0,158	12,690

Подобные документы

• Расчет и анализ важнейших технико-экономических показателей производства

  Структура основных и оборотных фондов предприятия, показатели их использования. Расчет численности персонала, производительности труда, фонда заработной платы, прибыли, рентабельности и точки безубыточности. Затраты на производство и реализацию продукции.
  
  курсовая работа [2,1 M], добавлен 08.07.2011
  

• Расчет экономических показателей при массовом пошиве жакета

  Расчет годового плана производства швейного потока, расчет численности и фонда оплаты труда работающих, технико-экономические показатели по труду и заработной плате. Расчет себестоимости, прибыли, рентабельности, затрат на 1 гривну товарной продукции.
  
  курсовая работа [25,7 K], добавлен 22.10.2008
  

• Разработка элементов годового плана производственно-хозяйственной деятельности предприятия

  Перечень статей себестоимости и формула расчета рентабельности продукции. Виды цен и порядок их формирования. Планирование среднегодовой мощности предприятия, производительности труда и трудоемкости продукции. Планирование и распределение прибыли.
  
  курсовая работа [88,9 K], добавлен 16.04.2011
  

• Производственное планирование и бизнес-план предприятия

  Классификация видов и методы планирования. Структура, цели и задачи бизнес-плана. Расчет показателей использования основных и оборотных средств, себестоимости производства продукции, уровня рентабельности производства и капитала, прибыли предприятия.
  
  курсовая работа [706,6 K], добавлен 10.01.2014
  

• Планирование на предприятии ОАО "Уралхиммаш"

  Расчет плановых показателей по основным разделам краткосрочного плана предприятия. Планирование производственной программы, численности и фонда оплаты труда, издержек производства, услуг. Определение валовой прибыли, уровня нормативной рентабельности.
  
  курсовая работа [197,4 K], добавлен 10.04.2017
  

• Сводный план машиностроительного предприятия ООО "Юргинский машиностроительный завод"

  Анализ показателей производственно-экономической деятельности предприятия. Планирование объема продаж и выпуска товарной и валовой продукции, трудоемкости производственной программы, численности персонала и фонда оплаты труда, прибыли и инвестиций.
  
  курсовая работа [439,1 K], добавлен 30.12.2014
  

• Расчет и анализ технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности организации

  Разработка проекта основных технико-экономических показателей предприятия. Планирование себестоимости продукции, объемов производства, для повышения рентабельности предприятия за счёт перспективного планирования всех составляющих его деятельности.
  
  курсовая работа [47,6 K], добавлен 24.04.2009
  

• Планирование и расчёт эффективности производства продукции условного предприятия

  Расчет потребности в основных и оборотных средствах. Определение численности персонала и фонда оплаты труда. Баланс хозяйственных средств предприятия на начало периода. Смета затрат на производство. Отчет о прибылях и убытках; график рентабельности.
  
  курсовая работа [132,2 K], добавлен 05.05.2014
  

• Разработка текущего плана предприятия на примере ХФ ОАО "Ростелеком"

  Общая характеристика предприятия. Планирование производства и реализации услуг, научно-технического развития, инвестиций, фонда оплаты труда, материально-технического обеспечения, социально-экономического развития, себестоимости, прибыли и рентабельности.
  
  контрольная работа [708,9 K], добавлен 10.06.2014
  

• Совершенствование производственно-хозяйственной деятельности (на примере УП "Рамок")

  Теоретические аспекты производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Пути снижения себестоимости продукции, основные направления максимизации прибыли. Характеристика выпускаемой продукции и рынков сбыта. Анализ организации труда на предприятии.
  
  дипломная работа [217,1 K], добавлен 10.07.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам