Размещено на http://www.allbest.ru/

Пояснительная записка к курсовому проекту

по дисциплине:

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ

Разработка плановых заданий для железнодорожной сортировочной станции

Введение

Транспорт - это самостоятельная отрасль материального производства, существующая наряду с промышленностью и сельским хозяйством. Экономическая особенность транспорта заключается в том, что он не создает каких-либо материальных объектов, а обеспечивает их перемещение в пространстве. Транспорт связывает в единое целое все отрасли общественного производства.

Среди других видов транспорта ведущее место занимает железнодорожный транспорт. На его долю приходится более 41,5% грузооборота и 43% пассажирооборота. Это объясняется возможностью прокладки железнодорожных линий в любом регионе страны, возможностью работы в любых погодных и климатических условиях, массовостью перевозок, в том числе крупногабаритных грузов, относительно низкой стоимостью перевозок, возможностью перевозки грузов и пассажиров на максимально дальнее расстояние.

Железнодорожный транспорт в РФ во взаимодействии с организациями других видов транспорта призван своевременно и качественно обеспечивать потребности физических лиц, юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным транспортом, способствовать созданию условий для развития экономики и обеспечения единства экономического пространства на территории РФ.

Железнодорожный транспорт играет важную роль в функционировании и развитии товарного рынка страны, в удовлетворении потребностей населения в передвижении. Он является основным звеном транспортной системы России и большинства стран СНГ.

Железнодорожный транспорт является универсальным видом транспорта для перевозок всех видов грузов. Железные дороги, являясь основным видом транспорта России, связывая экономические районы и отрасли производства и потребления между собой, имеют важнейшее значение для жизни всего государства в целом.

Протяженность Российских железных дорог - 86 тыс.км.

Российские железные дороги - это многоотраслевое хозяйство с огромным количеством различных предприятий. Российские железные дороги (РЖД) - это17 железных дорог, 64 отделения дороги, около 6000 железнодорожных станций, а также различные предприятия, обеспечивающие выполнение перевозочного процесса.

В материальном производстве в результате активного воздействия человека на предмет труда меняются или его форма, или свойства. Транспорт не производит новой продукции, не увеличивает ее количества, но он продолжает процесс производства продукции, доставляя ее к месту потребления.

Продукцией транспорта является сам процесс транспортировки. Следовательно, продукция транспорта - перевозка грузов и пассажиров. Измеряется она, соответственно, количеством перевезенных тонн груза (грузовое движение) и числом перевезенных пассажиров (пассажирское движение).

Продукция транспорта и в грузовом движении пассажирском движении имеет качественные характеристики. Качество перевозок грузов характеризуется своевременностью и скоростью их доставки, сохранностью перевозимой продукции, качество пассажирских перевозок характеризуется их безопасностью, выполнением расписания и скорости движения пассажирских поездов, комфортом.

Тарифная политика - была, есть и остается главной проблемой в работе железнодорожного транспорта. Снижение тарифов на перевозки топливно-энергетических и рудно-металургических грузов позволила сдержать падение объемов перевозок, обеспечила компенсацию еще больших потерь доходов железнодорожного транспорта, а также снижению расходов электроэнергии, цен на продукцию нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности, в том числе поставляемую железнодорожным транспортом.

На 2006 год поставлена основная задача в увеличении инвестиции в развитии отрасли. В то же время железнодорожный транспорт нуждается в капитальных вложениях для поддержания основных производственных фондов на уровне, обеспечивающем безопасность и бесперебойность перевозочного процесса, для внедрения новых прогрессивных технологий и оборудования железнодорожному транспорту необходимо приобретение пассажирских вагонов, грузовых вагонов и новых типов локомотивов. В дальнейшем будет уделено внимание созданию центров фирменного обслуживания. Все это, безусловно, требует вложения капиталов, поэтому все остальные силы должны быть направлены на привлечение клиентов, но первым, кто вступает во взаимоотношения с клиентурой, являются линейные предприятия, следовательно, для достижения поставленной задачи отрасль железнодорожного транспорта должны уделять особое внимание станциям. Железнодорожные станции, преодолев трудности первого этапа переходного периода, продолжают работать в непростых условиях. Рыночная экономика диктует новые требования к экономическим, техническим и эксплуатационным параметрам перевозочного процесса.

Производственно-финансовая деятельность станции осуществляется на основе плана экономического и социального развития станции.

План экономического и социального развития станции разрабатывается в две стадии. На первой стадии разрабатывается проект плана, в котором отражаются объемные показатели работы станции.

1. Технико-экономическая характеристика станции

Односторонняя сортировочная станция «Б» предназначена для массовой переработки вагонов и формирования поездов. В соответствии с планом формирования на сортировочной станции формируются сквозные, участково-сборные, участковые, вывозные и передаточные поезда. Для ускорения расформирования составов на станции имеется автоматизированная сортировочная горка. Роспуски составов с горки принимают участие дежурный по горке, операторы, составители, регулировщики скорости движения. Для формирования и расформирования составов имеется 2 вытяжных путей.

Для накопления составов в сортировочном парке имеется 34 пути. Маневровую работу выполняют 5 маневровых локомотивов ТЭМ-3.

Сортировочная станция имеет последовательное расположение парков, к станции примыкают 4 направления и 6 подъездных путей.

В среднем годовом исчислении со станции отправлено вагонов:

1)транзитных с переработкой 2100 тыс.ваг.год.

2)транзитных без переработки 410 тыс.ваг.год.

3)местных 15 тыс.ваг.год.

Транзитные пассажирские поезда, имеющие остановку на станции, принимают на главные пути. Во время стоянки производится посадка и высадка пассажиров, погрузка и выгрузка багажа и почты, технический осмотр состава, безотцепочный ремонт.

Для обслуживания грузовой работы на станции имеется 22 ручных стрелочных перевода, которые расположены в районах примыкания подъездных путей и грузовом дворе станции. Все стрелочные переводы, находящиеся в парках станции, включены в электрическую сигнализацию стрелок и сигналов. Служебно-технические здания указаны на схеме станции. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов без стоимости маневровых локомотивов и вагонов составляет 11890 тыс.руб. Сумма оборотных средств(фонд обращения) составляет 10,5тыс.руб.

2. Технический план работы сортировочной станции

2.1 Определение объемных показателей работы станции

Объемные показатели - это показатели характеризуют объем выполняемой работы на станции.

К объемным показателям по сортировочной технической работе относятся:

- вагонооборот;

- отправление поездов с распределением на транзитные с переработкой, транзитные без переработки и местные;

- среднегодовое и среднемесячное наличие отправленных поездов: транзитных, своего формирования;

- рабочий парк вагонов;

- переработка вагонов на горке.

По грузовой работе к объемным показателям относятся:

- отправление и прибытие грузовых поездов;

- среднесуточная погрузка и выгрузка в тоннах и вагонах;

- количество маневровых локомотивов.

На сортировочной станции «Б» планируются следующие экономические показатели:

- годовой фонд оплаты труда по основному виду деятельности;

- производительность труда работников станции;

- прибыль по поцобно - вспомогательной деятельности;

- норматив собственных оборотных средств;

- местные доходы станции;

- эксплуатационные расходы станции;

- себестоимость единицы продукции.

Объемные показатели работы станции планируются на предстоящий год.

Таблица 1 - Объемные показатели хозяйства перевозок станции.

№	Показатели	Единицы измерения	Количество единиц измерения
			За год	За сутки
1	Отправление вагонов транзитных без переработки	вагон	410000	1124
2	Отправление вагонов транзитных с переработкой	вагон	2100000	5754
3	Отправление местных вагонов	вагон	15000	42
4	Вагонооборот	вагон	2525000	1319
5	Пропуск транзитных грузовых поездов	поезд	7885	22
6	Отправление поездов своего формирования	поезд	40674	112
7	Прием поездов в расформирование	поезд	40674	112
8	Сортировка вагонов на горке	вагон	2115000	5795

Средний состав грузового поезда составляет 52 вагона.

Таблица 2 - Показатели грузовой работы.

№	Показатели	Погрузка	Выгрузка
		вагонов	тонн	вагонов	тонн
		За год	За сутки	За год	За сутки	За год	За сутки	За год	За сутки
1	Пути общего пользования (грузовой двор)	8250	23	371250	1017	7700	21	346500	950
2	Пути не общего пользования (подъездные пути)	6750	19	303750	833	6300	18	283500	777
3	Итого	15000	42	675000	1850	14000	39	630000	1727

Статическая нагрузка при погрузке составляет 45 тонн/вагон, а статическая нагрузка при выгрузке составляет 46 тонн/вагон.

2.2 Определение качественных показателей работы станции

Качественными показателями называются показатели, которые характеризуют степень использования подвижного состава.

К качественным показателям относятся:

- простой вагонов транзитных без переработки, t_б/п=0,8(час);

- простой вагонов транзитных с переработкой, t_с/п=6,2(час);

- простой местных вагонов, t_м=23(час);

- рабочий парк вагонов;

- производительность маневровых локомотивов;

- простой местных вагонов под одной грузовой операцией.

2.2.1 Определение производительности использования маневровых локомотивов

Рабочим парком называется среднечасовое наличие вагонов на станции

где nб/п, nс/п, nм - среднесуточное отправление вагонов транзитных без переработки, транзитных с переработкой и местных;

tб/п, tс/п, tм - среднее время простоя вагонов транзитных без переработки, транзитных с переработкой и местных;

24 - число часов в сутках.

2.2.2 Определение производительности использования маневровых локомотивов

Производительностью маневрового локомотива называется количество переработанных вагонов одним локомотивом за единицу времени.

Производительность определяется по формуле:

где Мман - потребное количество маневровых локомотивов;

24 - время работы маневрового локомотива в течение суток;

tэк - время экипировки маневрового локомотива, 0,5 часа.

2.2.3 Средний простой местных вагонов под одной грузовой операцией

Средний простой местных вагонов под одной грузовой операцией - это продолжительность простоя под одной грузовой операцией.

Средний простой местных вагонов определяется по формуле:

где tм - простой местных вагонов;

Ксд.оп.- коэффициент сдвоенных операций, определяемый по формуле:



Таблица 3 - Технический план работы сортировочной станции «Б».

Показатели	Единицы измерения	Количество единиц измерения
1.Отправление вагонов транзитных без переработки; транзитных с переработкой; местных. 2.Объем грузовой работы погрузка; выгрузка; погрузка; выгрузка. 3.Вагонооборот 4.Статическая нагрузка при погрузке; при выгрузке. 5.Коэффициент сдвоенных операций. 6.Рабочий парк. 7.Переработка вагонов на сортировочной горке. 8.Простой вагонов под одной грузовой операцией. 9.Простой транзитных вагонов без переработки. 10.Простой транзитных вагонов с переработкой. 11.Простой местных вагонов.	вагон вагон вагон вагон вагон тонн тонн вагон тонн/вагон тонн/вагон вагонов вагонов час час час час	1124 5754 42 42 39 1850 1727 13836 45 46 1,93 1565 5795 11,92 0,8 6,2 23

3. Определение класса станции

Класс станции определяется по количеству показателей ее работы для того, чтобы в соответствии с приказом МПС от 15.12.1997 года №24Ц и приказом начальника железной дороги 17.10.2003года №Н-9 установить работникам станции тарифные разряды и должностные оклады. Для определения класса станции рассчитывается сумма баллов.

Таблица 4 - Расчет бальности станции.

Показатели	Единицы измерения	Количество единиц	Количество баллов на единицу	Количество баллов
1.Отправление поездов в среднем за сутки (в годовом исчислении): а) со сменой локомотивов; б) без смены локомотивов. 2.Грузовая работа (погрузка и выгрузка) в среднем за сутки (в годовом исчислении). 2.1 На ж/д путях общего пользования. 2.2 На ж/д путях не общего пользования: а) при погрузке и выгрузке вагонов на путях обслуживаемых локомотивом ж.д.; б) при погрузке и выгрузке вагонов на путях обслуживаемых локомотивом промышленных предприятий.	10 поездов 10 поездов 5 вагонов 10 вагонов 50 вагонов	112 - 44 8 29	1,0 0,5 2,0 1,0 2,0	11,2 - 17,6 0,8 1,16
3.Переработка вагонов (транзитных с переработкой, местных) в среднем за сутки (в годовом исчислении): а) на сортировочной горке; б) на вытяжных путях. 4.Формирование составов пассажирских поездов в среднем за сутки (в годовом исчислении). 5.Отправление пассажиров в сутки (в годовом исчислении): а) в прямом сообщении; б) в местном сообщении. 6.Подготовка вагонов к перевозке людей, зерна, соли, санитарная обработка в сутки (в годовом исчислении). 7.Общая площадь вокзальных помещений, включая отдельно стоящие помещения и тоннели. 8.Взвешивание вагонов на вагонных весах при контрольных перевесках в среднем в сутки (в годовом исчислении). 9.Количество обработанных товарной конторой, товарными кассирами перевозочных документов (за год).	50 вагонов 35 вагонов 1 состав 100пассаж. 100 пассаж. 10 вагонов 100м2 10 вагонов 2000 документов	4636 1159 - - - - - 2,9 57950	2,0 2,0 1,0 1,0 1,05 1,0 0,2 1,0 1,0	185,44 66,23 - - - - - 0,29 28,98
Итого:				311,7

На основании таблицы 3 следует, что по объему выполняемой работы станция «Б» относится к внеклассной: баллов 311,7>100 баллов.

4. План по труду.

План по труду - один из разделов плановых заданий для сортировочной станции на предстоящий год, состоящий из разделов:

- планирование контингента работников станции по категориям персонала, цехам и в целом по станции;

- планирование фонда оплаты труда по категориям персонала, цехам и станции в целом;

- планирование среднемесячной заработной платы одного работника по категориям персонала, цехам и станции в целом; планирование производительности труда работников станции.

В состав фонда оплаты труда входят все начисления предприятия: сумма оплаты труда, независимо от источника их финансирования; стимулирующие и компенсирующие выплаты, в том числе компенсации по оплате труда в связи с повышением индексации доходов в пределах норм, установленных законодательством РФ, а три денежные суммы, начисляемые работникам за проработанное время. Расчет заработной платы работников станции основан на восемнадцатиразрядной отраслевой единой тарифной сетке по оплате труда работников основной деятельности железной дороги. Приказ МПС №24Ц от 15.12.1997года.

Основанием тарифной системы является тарифная ставка рабочего первого разряда, определяемая исходя из минимального размера оплаты труда и среднемесячной нормы рабочего времени данного календарного года. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производства производится по месячным должностным окладам, определяемым путем умножения минимальной заработной платы на тарифный коэффициент присвоенного разряда квалификации. Эти разряды устанавливаются руководителем предприятия, в соответствии с требованиями тарифно-квалификационных характеристик и должностей руководителей, специалистов и служащих.

4.1 Составление штатного расписания

Потребность контингента определяется с использованием метода факторного планирования потребной численности работников, где за основу принимается отчетная численность, которую корректируют по факторам влияния.

Число и характер факторов в отдельные периоды времени размещены и зависят от следующих условий:

1.Изменение грузооборота и его структуры, дальности перевозок.

2.Внедрение новой техники, технологических и передовых методов труда.

Наибольшее распространение получили следующие методы расчета планового контингента:

а) по трудности работы и номинальному годовому фонду рабочего времени на одного работника:

где ?Т - трудоемкость работы в человеко-днях;

б - коэффициент, учитывающий превышение норм выработки;

Д - количество рабочих дней в расчетном периоде;

К - коэффициент на подготовительно-заключительное время, перерывы и обслуживание рабочего места.

б) по числу обслуживаемых объектов, норм затраты рабочей силы на один объект и количество смен при круглосуточной работе:

r =n_о•N•C (чел.),

где n_о - количество объектов обслуживания;

N - норма расхода рабочей силы на объект;

С - расчетное число смен.

По этому методу рассчитывается штат работников, связанных с приемом и отправлением поездов и маневровых работ.

в) по объему выполненной работы, норм выработки одного работника и расчетному числу смен:

где Q- объем выполненной работы;

H_выр - норма выработки на одного работника;

2 - число смен по 12 часов в сутки.

г) административно-управленческий персонал, инженерно-технические работники, служащие, вспомогательный штат определяется согласно типовому штатному расписанию. Норма затрат рабочей силы на один объект при круглосуточном его обслуживании:

где 365 - дней в году;

24 - число часов в сутки;

t_н.р.вр. - норма рабочего времени в году.

Для расчета дополнительного штата станции явочный контингент увеличивается на 10%.

Таблица 5 - Планирование штата сортировочной станции.

№	Профессия, должность	Количество объектов	Норма расхода рабочей силы	Всего человек	Дополнительный штат	Пимечание
				По расчету	Принято
Эксплуатация и маневровая работа на грузовых сортировочных станциях, статья 2034.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Дежурный по сортировочной горке. Дежурный по парку. Составитель поездов. Старший регулировщик скорости движения вагонов. Регулировщик скорости движения вагонов. Оператор сортировочной горки. Сигналист. Оператор поста централизации. Оператор поста централизации(старшей техгруппы). Дежурный станционного поста централизации. Диктор.	1 3 5 1 9 2 2 2 1 4 1	4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 1	4,2 12,6 21 4,2 37,8 8,4 8,4 8,4 4,2 16,8 1	4 13 21 4 38 8 8 8 4 17 1
Итого по статье 2034				126	12,6
Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях, статья 2030
1 2 3 4 5 6 7	Дежурный по станции. Оператор при дежурном по станции. Оператор СТЦ обработки поездной информации и перевозочных документов. Оператор СТЦ(старший) обработки поездной информации. Старший оператор ЭВМ. Доставщик поездных документов. Оператор ЭВМ.	4 2 4 1 1 1 3	4,2 4,2 8,4 4,2 4,2 4,2 4,2	16,8 8,4 33,6 4,2 4,2 4,2 12,6	17 8 34 4 4 4 13
Итого по статье 2030				84	8,4
Обслуживание зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря по перевозке, статья 2040
1 2 3 4	Бригадир(освобожденный). Аккумуляторщик. Кладовщик. Уборщик производственных помещений.	1 1 1 3	1 1 1 1	1 1 1 3	1 1 1 3
Итого по статье 2040				6	0,6
Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления, статья 2785
1 2 3 4 5 6	Начальник штаба гражданской обороны. Инженер по гражданской обороне. Диспетчер станционный. Диспетчер маневровой ж/д станции. Технолог. Машинистка.	1 1 2 4 1 1	1 1 4,2 4,2 1 1	1 1 8,4 16,8 1 1	1 1 8 17 1 1
Итого по статье 2785				29	2,9
Хозяйство грузовой и коммерческой работы, прием, отправление и выдача груза, статья 1001
1 2 3 4 5 6	Старший приемосдатчик груза и багажа. Приемосдатчик груза и багажа(грузовой двор). Приемосдатчик груза и багажа. Старший агент СФТО. Агент СФТО. Агент по розыску груза.	1 4 6 1 8 1	4,2 4,2 4,2 1 4,2 1	4,2 16,8 25,2 1 33,6 1	4 17 25 1 34 1
Итого по статье 1001				82	8,2
Проверка правильности и крепления груза в проходящих поездах, статья 1006
1 2	Приемщик поездов. Станционные рабочие.	3 1	4,2 4,2	12,6 4,2	13 4
Итого по статье 1006				17	1,7
Итого по грузовой и коммерческой работе				344	34,4
Штат аппарата управления, статья 2830
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Начальник станции Заместитель начальника станции (по оперативной работе). Заместитель начальника станции (по технической работе). Главный инженер. Начальник СТЦ обработки поездной документации. Заместитель начальника станции (по кадрам и социальным вопросам). Специалист по кадрам. Экономист. Инженер по организации и нормированию труда. Начальник производственно-технического отдела. Инженер по охране труда и безопасности. Техник. Главный бухгалтер. Заместитель главного бухгалтера. Заместитель начальника станции. Начальник грузового района по станции. Начальник коммерческого центра.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Итого по статье 2830				17	1,7
Всего по станции				361	34,4

Таблица 6 - Штатное расписание работников станции.

№	Наименование должности, профессии	Контингент	Форма оплаты труда	Разряд	Коэффициент	Часовые тарифные ставки	Оплата по тарифу	Перевыполнение норм выработки	Доплата за вредность	Доплата за работу	Премия	Заработная плата в месяц	ФОТ
										В ночное время мя	В праздничные дни			За месяц	За год
Эксплуатация
Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях, статья 2034
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Дежурный по сортировочной горке. Дежурный по парку. Составитель поездов. Старший регулировщик скорости движения вагонов. Регулировщик скорости движения вагонов. Оператор сортировочной горки. Сигналист. Оператор поста централизации. Оператор поста централизации	4 13 21 4 38 8 8 8 4 17 1	оклад оклад повр .прем повр. прем. повр прем повр прем повр прем повр прем повр. прем оклад повр прем	11 10 7 7 6 7 3 5 6 10 2	4,30 3,82 2,82 2,82 2,56 2,82 1,92 2,40 2,56 3,82 1,62	- - 29,38 29,38 26,67 29,38 20,00 25,00 26,67 - 16,88	7748,6 6883,64 5080,38 5080,38 4611,77 5080,38 3458,4 4323 4611,77 6883,64 2918,88	- - 508,03 508,03 461,17 508,03 345,84 432,3 461,17 - 291,88	- - 609,64 812,86 737,88 - - - - - -	1030,56 915,52 756,77 783,8 711,5 675,69 459,96 574,95 613,36 915,52 -	205,33 182,41 134,63 134,63 122,21 134,63 91,64 114,55 122,21 182,41 -	2633,74 2339,74 2086,44 2155,52 1956,69 1879,23 1279,26 1599,07 1705,89 2339,74 963,22	11618,23 10321,31 9175,89 9475,22 8601,22 8277,96 5635,1 7043,87 7514,4 10321,31 4173,98	46472,92 134177,03 192693,69 37900,88 326846,36 66223,68 45080,8 56350,96 30057,6 175462,27 4173,98	557675,04 1160124,3 2312324,2 454810,56 3922156,3 794684,16 540969,6 676211,52 360691,2 2105547,2 50087,76
Итого по статье 2034	126		56680,84	3516,45	2610,38	7437,63	1424,65	20938,54	92158,49	1115440	13385280
Хозяйство движения.
Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях, статья 2030
Обслуживание зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря хозяйственных перевозок, статья 2040
1 2 3 4	Бригадир(освобожденный предприятий ж/д транспорта и метрополитена). Аккумуляторщик. Кладовщик. Уборщик производственных помещений.	1 1 1 3	повр прем повр прем повр прем повр прем	5 2 2 2	2,00 1,36 1,36 1,36	20,84 14,17 14,17 14,17	3603,65 2450,27 2450,27 2450,27	- - - -	- 171,51 - -	- - - -	- - - -	540,54 393,26 367,54 367,54	4144,19 3015,04 2817,81 2817,81	4144,19 3015,04 2817,81 8453,43	49730,28 36180,48 33813,72 101441,16
Итого по статье 2040	6		10954,46	-	171,51	-	-	1668,88	12794,85	18430,47	221165,64
Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления, статья 2785
1 2 3 4 5 6	Начальник штаба гражданской обороны. Инженер по гражданской обороне. Диспетчер станционный.	1 1 8 17 1 1	оклад оклад оклад оклад д	12 10 13 12 11 2	5,64 3,82 5,41 4,87 4,30 1,62	- - - - - -	10163,28 6883,64 9748,82 8775,74 7748,6 2919,24	- - - - - -	- - - - - -	- - 1296,59 1167,17 - -	- - 258,34 232,55 - -	3557,14 2409,27 3865,98 3489,01 2712,01 1021,73	13720,42 9292,91 15169,64 13664,47 10460,61 3940,97	13720,42 9292,91 121357,12 232295,99 10460,61 3940,97	164645,04 111514,92 1456285,4 2787551

4.2 Расчет годового фонда оплаты труда работников станции «Б»

Планирование годового фонда оплаты труда по сортировочной станции выполняется по категориям персонала, должностям, профессиям и в целом по станции. Из таблицы 6 следует, что для выполнения планируемого объема работ по станции необходимо запланировать расходы на заработную плату работников в следующих пределах:

- годовой фонд оплаты труда «Эксплуатация и маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях» статья 2034 -13385280 рублей;

- годовой фонд оплаты труда «Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях» статья 2030 -7259855,8 рублей;

- годовой фонд оплаты труда «Обслуживание зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря по перевозке» статья 2040 - 221165,64 рублей;

- годовой фонд оплаты труда «Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления» статья 2785 - 4692816 рублей;

- годовой фонд оплаты труда «Прием, отправление и выдача груза» статья 1001 - 6020769,1 рублей;

- годовой фонд оплаты труда «Проверка правильности крепления грузов в проходящих поездах» статья 1006 - 1175106,9 рублей;

- годовой фонд оплаты труда «Штат аппарата управления» статья 2830 - 2776596,6 рублей;

- годовой фонд оплаты труда по станции «Б» - 35531588 рублей.

4.3 Расчет среднемесячной заработной платы

Планирование среднемесячной заработка одного работника производится по цеху движения, грузовому цеху, оперативно-производственному штату и административно-управленческому персоналу, а также в целом по станции:

где ГФОТ - годовой фонд оплаты труда;

Ч_сор - число работников сортировочной станции;

12 - число месяцев в году.

Таблица 7 - Расчет среднемесячной заработной платы.

Профессия	Число работников	Годовой фонд оплаты труда	Среднемесячная заработная плата
1. маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях, статья 2034 2. Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях, статья 2030. 3. Обслуживание зданий и сооружений, статья 2040.	126 84 6	13385280 7259855,8 221165,64	8852,69 7202,23 3071,74
Итого по хозяйству перевозок	216	20866300	8050,27
4. Хозяйство грузовой и коммерческой работы, статья 1001, 1006. 5. Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления, статья 2785. 6. Штат управления, статья 2830.	99 29 17	7195876 4692816 2776596,6	6057,13 13485,10 13610,76
Итого по станции	361	35531588	8202,12

4.4 Планирование производительности труда

Производительностью труда работников сортировочной станции называется количество отправленных приведенных вагонов, приходящиеся на одного человека в год.

Производительность труда на станции определяется условно-натуральным методом. Для определения производительности труда необходимо учесть всю выполненную работу на станции в приведенных единицах.

Показателями для определения производительности труда на сортировочной станции является приведенный отправленный вагон и численность работников производственного штата. Производительность труда работников станции определяется по формуле:

где ?n_{прив.отпр.в.} - количество приведенных отправленных вагонов.

Для определения числа приведенных вагонов необходимо рассчитать коэффициент приведения из показателя трудоемкости, для этого распределяем весь производственный штат станции по видам работ.

Таблица 8 - Распределение производственного штата станции.

Вид обрабатываемого вагона	Трудоемкость обработки	Количество вагонов	Общие затраты на обработку вагонов	Контингент хозяйства перевозок	Всего
1.транзитные без переработки. 2.транзитные с переработкой. 3. местные	0,0054 0,116 0,37	410000 2100000 15000	2214 243600 5550	1,90 209,33 4,77	2 209 104
Итого		2525000	251364	216	315

Контингент по хозяйству перевозок распределяется пропорционально общим затратам труда по каждому виду обрабатываемых вагонов и в целом по всем видам обработки.

Показатели трудоемкости каждого вида продукции на обрабатываемые вагоны определяется по формуле:

где Ч_б/п - число работников, занятых оборотом вагонов транзитных без переработки;

n^б/п_тр - количество вагонов транзитных без переработки.

Трудоемкость обработки транзитных вагонов с переработкой определяется по формуле:

где Ч_с/п - число работников, связанных с переработкой;

n^с/п_тр - количество вагонов транзитных с переработкой.

Трудоемкость обработки местных вагонов определяется по формуле:

где Ч_м - число работников, занятых оборотом местных вагонов;

n_м - количество местных вагонов.

Определяем коэффициент приведения по каждому виду продукции, принимаем за основной вид обработку транзитных вагонов с переработкой.

Коэффициент на транзитные вагоны с переработкой условно равен 1.

Количество отправленных приведенных вагонов со станции определяется по формуле:

?n_{прив.отпр.в.}= К_б/п·n_б/п+К_с/п·n_с/п+ К_м·n_м (прив.отпр.ваг.)

где К_б/п , К_с/п , К_м - коэффициенты приведения условные и расчетные.

Определяем количество приведенных отправленных вагонов со станции: штатный расписание себестоимость станция

?n_{прив.отпр.в.}=0,048·410000+1·2100000+69,69·15000=3165030(прив.отпр.ваг.)

Производительность труда работников сортировочной станции:

5. Планирование эксплуатационных расходов

План эксплуатационных расходов определяет величину денежных средств, необходимых для выполнения заданного объема работы по перевозкам. Эксплуатационные расходы планируют раздельно по хозяйству движения, грузовой и коммерческой работе и пассажирскому хозяйству. Расходы на станции планируют по экономическому признаку:

1. основные прямые;

2. основные общие расходы;

3. общехозяйственные расходы.

Расходы планируются по статьям номенклатуры расходов по основной деятельности железнодорожного транспорта. Расходы планируются по элементам затрат на зарплату, социальные нужды, материалы, топливо, электроэнергию, амортизационные отчисления и прочие виды затрат.

5.1 Планирование основных прямых расходов

5.1.1 Планирование расходов по хозяйству перевозок

Расходы по станции планируются по хозяйствам, группам в зависимости от связи с перевозочным процессом. Расходы планируют по элементам затрат: на заработную плату, социальные нужды, материалы, электроэнергию, топливо, амортизационные отчисления и прочие расходы.

Расходы по хозяйству перевозок планируются по количеству объектов, нормам расходов материалам на единицу оборудования. Расходы по хозяйству перевозок планируются на материалы по содержанию помещений, на текущий ремонт, содержание стрелочных переводов, на электроэнергию и топливо.

Расходы по статье 2034 «Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях» планируются на оплату труда работников станции занятых на маневрах, в том числе дежурным по горкам и паркам, дикторов и операторов сортировочных горок, составителей, регулировщиков скорости движения вагонов.

Годовой фонд оплаты труда маневрового штата по статье 2034 составляет 13385280 рублей/год.

Статья 2030 - «Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях». Годовой фонд оплаты труда статьи 2030 составляет 7259855,8 рублей/год.

1.Расходы на материалы для очистки и смазки ручных стрелочных переводов:

М' ₂₀₃₀=N_стр•С_стр (руб/год),

М' ₂₀₃₀=22·1500=33000(руб/год).

где N_стр - количество стрелочных переводов;

С_стр - расходы на содержание одного стрелочного перевода.

Расходы на материалы на освещение территории станции:

М'' ₂₀₃₀=n_л•к_л•с_л (руб/год),

М''₂₀₃₀=28·5·7=980(руб/год).

где n_л - количество точек освещения территории станции;

к_л - средняя сменяемость ламп в год;

с_л - средняя цена электрической лампы.

Расходы на материалы по статье 2030 составляют:

М₂₀₃₀= М'₂₀₃₀ + М''₂₀₃₀(руб/год),

М₂₀₃₀=33000+980=33980(руб/год).

Расходы на электроэнергию по статье 2030.

Электроэнергия на станции расходуется на освещение территории и зданий, на освещение стрелочных переводов, сигналов и указателей, на зарядку аккумуляторов, фонарей.

Расходы на электроэнергию, на освещение служебно-технических помещений определяется по формуле:

где S_сл - площадь служебно-технических помещений;

В - норма удельной мощности освещения, равна В= 42 м²;

Т - время горения световой точки, Т=3500 час/год;

Ц - цена одного кВт/час осветительной энергии составляет 1,35 рублей;

К_з - коэффициент запаса, учитывающий изменения полезного эффекта, К_з=1,3.

Расходы на освещение территории станции:

где N₁,N₂,N_n - установленная мощность световой точки, N₁=500Вт, N₂=200Вт;

В₁, В₂, В_n - число точек освещения данного объекта, В₁=14, В₂=14;

Т - время горения световых точек в среднем 10 часов;

Ц - цена одного кВт/час электроэнергии 1,35 рублей.

Расходы на зарядку аккумуляторных фонарей:

Эл'''_з=n_ср• 60 • Ц (руб/год),

Эл'''_з=42·60·24=60480(руб/год).

где n_ср - количество фанарей;

60 - количество зарядов в год;

Ц - цена одной зарядки 24 рубля.

Расходы на электроэнергии по статье 2030:

Эл₂₀₃₀= Эл'₂₀₃₀ + Эл''₂₀₃₀ + Эл'''_з (руб/год),

Эл₂₀₃₀=361179+28973,7+60480=450632,7(руб/год).

Расходы по статье 2030:

Э₂₀₃₀=ГФОТ₂₀₃₀ + М₂₀₃₀ + Эл₂₀₃₀ (руб/год),

Э₂₀₃₀=7259855,8+33980+450632,7=7744468,5(руб/год).

Статья 2040 - «Обслуживание зданий и сооружений, содержание оборудования, инвентаря, хозяйства перевозок».

ГФОТ по статье 2040 221165,64 рублей.

Расходы на материалы планируются на содержание уборщиц служебно- технических помещений, а также на содержание платформ, материалы для освещения, уборки и ремонта, топливо для отопления помещений и подогрева воды для уборки, электроэнергия, оплата счетов за год.

1. Расходы на материалы для уборки служебно-технических помещений:



где S_зд - площадь зданий;

l_м - затраты на 100 м² помещения в год.

2. Расходы по ремонту помещения:

Расходы на содержание платформ и площадей станции:

где l_м - убираемая территория станции(l_м =500).

Расходы на материалы по статье 2040 равны:

М₂₀₄₀= М'₂₀₄₀ + М''₂₀₄₀ + М'''₂₀₄₀(руб/год),

М₂₀₄₀=9800+7000+22000=38800 (руб/год).

Расходы на топливо для отопления помещений определяется по формуле:



где Н_зд - высота здания, принимаем 3м;

В - норма расхода условного топлива для подогрева 1000м² воздуха здания на 1 ⁰С, В=0;

t_в - температура внутри здания, t_в=+18 ⁰С;

t_м - температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон, t_м= -5 ⁰С;

Т - продолжительность отопительного сезона 170 суток;

Ц - цена одной тонны условного топлива (принять действующее);

Н_т - топливный эквивалент перевода условного топлива в натуральное, зависит от калорийности топлива, Н_т=0,915.

Расходы на электроэнергию по статье 2040 для освещения служебно-технических помещений станции:

Эл₂₀₄₀=0,005 • S_зд • t_гор•Ц • 365 (руб/год),

Эл₂₀₄₀=0,005·1400·6·1,35·365=2069,55(руб/год).

где t_гор - средняя продолжительность горения световой точки;

Ц - стоимость 1 кВт/час электроэнергии.

Расходы по статье 2040:

Э₂₀₄₀=ГФОТ₂₀₄₀ + М₂₀₄₀ + Т₂₀₄₀ +Эл₂₀₄₀ (руб/год),

Э₂₀₄₀=221165,64+38800+8614,81+2069,55=270650(руб/год).

Расходы основные прямые составляют:

Э_{осн. прям.}=ГФОТ₂₀₃₄ + Э₂₀₃₀ + Э₂₀₄₀ (руб/год),

Э_{осн. прям.}=13385280+7744468,5+270650=21400398(руб/год).

5.1.2 Планирование расходов по хозяйству грузовой и коммерческой работы

Статья 1001 - «Прием, отправление и выдача груза».

Годовой фонд оплаты труда работников хозяйства грузовой и коммерческой работы составил 6020769,1 руб/год.

1. Определяем расходы для маркировки грузов, пломбирование вагонов, оформление документов по формуле:

Э'_мn_погр • Ц • 365 (руб/год),

где n_погр - количество погруженных вагонов за сутки;

Ц - цена одного погруженного вагона.

Э'_м=42·76·365=1165080(руб/год).

2.Расходы по хозяйству грузовой и коммерческой работе составляют:

Э₁₀₀₁= Э'_м+ ГФОТ₁₀₀₁(руб/год),

Э₁₀₀₁=1165080+6020769,1=7185849,1(руб/год).

Статья 1006 - «Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах».

Расходы по статье 1006 планируются на оплату труда приемосдатчиков грузов, приемщиков поездов и станционных рабочих, занятых осмотром и проверкой, проходящих через станцию вагонов, а также устранением коммерческих неисправностей, отчисления на социальные нужды, материальные затраты: материалы, используемые для устранения коммерческих неисправностей.

Годовой фонд оплаты труда по статье 1006 составляет 1175106,9 руб/год.

Расходы на материалы для устранения коммерческих неисправностей принимаем в размере 500000 руб/год.

Э'_м=500000 (руб/год).

Расходы по статье 1006 составляют:

Э₁₀₀₆=ГФОТ₁₀₀₆ + Э'_м (руб/год),

Э₁₀₀₆=1175106,9+500000=1675106,9(руб/год).

Расходы по хозяйству грузовой и коммерческой работы составляют:

Э_{гр.ком.раб.}=Э₁₀₀₁ + Э₁₀₀₆ (руб/год),

Э_{гр.ком.раб}=7185849,1+1675106,9=8860956(руб/год).

Основные прямые расходы на станции составляют:

Э_прямые=Э_{хоз.пер.} + Э_{гр.ком.раб.} (руб/год),

Э_прямые=21400398+8860956=30261354(руб/год).

5.2 Основные общие расходы для всех отраслей хозяйства.

К основным общим расходам для управления хозяйством станции относят расходы на дополнительную зарплату, скидку на фирменную одежду производственным работникам в соответствии с законодательством бесплатной или частичной оплатой, затраты по охране труда работников, не относящихся к аппарату управления, затраты по оплате командирских расходов, затраты на оплату труда, включая надбавку к тарифным ставкам за разъездной характер работы. Расчет основных общих расходов производится в целом по станции по статьям 2757-2778.

Статья 2757 - «Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время».

Затраты по этой статье планируют в соответствии с действующим законодательством очередных «ежегодных» и дополнительных отпусков (компенсация за неиспользованный отпуск), резерв на оплату отпусков персонала, затраты по оплате времени, связанного с прохождением медосмотров, затраты по оплате отпуска перед началом работы отпускникам профессионально-технических учреждений и молодым специалистам, окончившим высшее и среднеспециальное учреждение.

Расходы по этой статье определяются по формуле:

Э₂₇₅₇=З_мес + Ч_доп • 12 (руб/год),

где З_мес - среднемесячная заработная плата по станции;

Ч_доп - дополнительный штат станции.

Э₂₇₅₇=8202,12·34·12=3346464,9(руб/год).

Статья 2758 - «Скидки со стоимости форменной одежды, выданной производственному персоналу».

Расходы по этой статье планируются в размере 1% от фонда оплаты труда производственных рабочих, т.е.:

Э₂₇₅₈=ГФОТ₂₀₃₄• 0,01 (руб/год),

Э₂₇₅₈=13385280·0,01=133852,8(руб/год).

Статья 2760 - «Отчисления в резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год».

Затраты по этой статье планируются в размере 1% от фонда оплаты труда хозяйства перевозок идут для образования резерва на выплату вознаграждения по итогам работы за год:

Э₂₇₆₀=ГФОТ_{хоз.пер.}• 0,01 (руб/год),

Э₂₇₆₀=20866300·0,01=208663(руб/год).

Статья 2761 - «Охрана труда и производственная санитария».

Эти расходы идут на охрану труда работников, не относящихся к аппарату управления, и планируются в размере 1,5% от фонда оплаты труда производственного персонала:

Э₂₇₆₁=ГФОТ₂₀₃₄• 0,015(руб/год),

Э₂₇₆₁=13385280·0,015=200779,2(руб/год).

Статья 2762 - «Командировки работников, не относящихся к аппарату управления».

Расходы по этой статье планируются по элементу «прочие» в размере 0,1% от фонда оплаты труда производственного персонала, зарплата которого учитывается по статье 1001:

Э₂₇₆₂=ГФОТ₁₀₀₁• 0,001(руб/год),

Э₂₇₆₂=6020769,1·0,001=6020,76(руб/год).

Статья 2765 - «Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования и объектов природоохранного назначения».

Затраты на оплату труда, включая надбавку к тарифным ставкам за разъездной характер работы. Материальные затраты, материалы для складирования и содержания в чистоте оборудования, запасные части для ремонта оборудования, вспомогательные материалы. Расходы по этой статье планируются в размере 1% от стоимости материалов, израсходованных на основное производство:

Э₂₇₆₅=М• 0,01(руб/год),

Э₂₇₆₅=72780·0,01=727,8(руб/год).

Статья 2768 - «Обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений и инвентаря производственного назначения».

По этой статье планируются материальные затраты на освещение, текущий ремонт зданий цехов, мастерских, сооружений и инвентаря производственного назначения.

Расходы по этой статье составляют 221165,64 руб/год.

Статья 2771 - «Амортизация основных средств производственного назначения».

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств, непосредственно участвующих в процессе производства, определяются в процентном отношении от балансовой стоимости основных производственных фондов:

Э₂₇₇₁=ОПФ• б (руб/год),

Э₂₇₇₁=11890000·12/100=1426800(руб/год).

где ОПФ - основная годовая стоимость основных производственных фондов;

б - норма амортизационных отчислений.

Основные общие расходы для всех отраслей хозяйства составляют:

Э_{осн.общ.}=Э₂₇₅₇+Э₂₇₅₈+Э₂₇₆₀+Э₂₇₆₁+Э₂₇₆₂+Э₂₇₆₅+Э₂₇₆₈+Э₂₇₇₁(руб/год),

Э_{осн.общ.}=3346464,9+133852,8+208663+200779,2+6020,76+727,8+221165,64+ +1426800=5544474,1(руб/год).

5.3 Планирование общехозяйственных расходов

Общехозяйственные расходы планируются по двум группам:

- общехозяйственные расходы без расходов на содержание аппарата управления;

- расходы на содержание аппарата управления.

5.3.1 Общехозяйственные расходы без расходов на содержание аппарата управления

Статья 2785 - «Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления».

По этой статье планируются расходы на оплату труда работников производственных участков, специалистов не занятых управлением, в том числе операторов, специалистов по ремонту вычислительной техники, машинисток, инструкторов. Расходы по этой статье составляют 5589265,08 руб/год.

Статья 2787 - «Командировки и подъемные работников, не относящихся к аппарату управления».

Затраты по оплате командировочных расходов, подъемных к производственному персоналу, зарплата которого учитывается по статье 2785.Расходы планируются по элементу «прочие» в размере 0,1% от фонда оплаты труда производственного персонала, не относящегося к аппарату управления.

Э₂₇₈₇=ГФОТ₂₇₈₅• 0,001(руб/год),

Э₂₇₈₇=4692816·0,001=4692,81(руб/год).

Статья 2788 - «Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения».

Затраты по этой статье включают надбавку к тарифным ставкам, окладам за разъездной характер работы работников по обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения, отчисления на социальные нужды, материальные затраты: материалы для ремонта, освещения и содержания зданий, затраты по их ремонту.

Расходы по этой статье планируются от фонда оплаты труда работников, занятых содержанием объектов общехозяйственного назначения, в размере 1% от годового фонда оплата труда штата по обслуживанию зданий и сооружений.

Э^Ч₂₇₈₈=ГФОТ₂₀₄₀•0,01(руб/год),

Э^Ч₂₇₈₈=221165,64·0,01=2211,65(руб/год).

По этой статье планируют материальные затраты: на материалы для ремонта, для освещения и содержания зданий. Указанные затраты принимаем равными 10000 руб/год.

Э^Ш₂₇₈₈=10000 (руб/год).

Расходы по статье 2788:

Э₂₇₈₈= Э^'₂₇₈₈+ Э^''₂₇₈₈(руб/год),

Э₂₇₈₈=2211,65+10000=12211,65(руб/год).

Статья 2798 - «Подготовка кадров и выплаты, связанные с ней».

Затраты на оплату труда:

1) выплата работникам средней заработной платы по основному месту работы во время их обучения с отрывом от производства в системе повышения квалификации и переподготовка кадров;

2) затраты по оплате труда квалифицированных рабочих не освобожденных от основной работы по обучению учеников и по повышению квалификации рабочих;

3) затраты по оплате отпусков с сохранением полностью или частично зарплаты, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством, успешно обучающихся в учебных и заочных высших и средних специальных учебных заведениях;

затраты по оплате проезда к месту учебы и обратно;

4) затраты, связанные с выплатой стипендии, платой за обучение по договорам с учебными заведениями для подготовки, повышение квалификации или подготовки кадров;

5) отчисления на социальные нужды.

Затраты по этой статье планируют на выплату рабочим во время их обучения с отрывом от работ в системе повышения квалификации и переподготовки кадров. Расходы по этой статье принимаем равными 0,5% от годового фонда оплаты труда всех работников станции.

Э₂₇₉₈=ГФОТ_ст• 0,005(руб/год),

Э₂₇₉₈=35531588·0,005=177657,94(руб/год).

Статья 2800 - «Обслуживание трудящихся».

Затраты по этой статье планируются в размере 1% от годового фонда оплаты труда работников станции.

Э₂₈₀₀=ГФОТ_ст• 0,01(руб/год),

Э₂₈₀₀=35531588·0,01=355315,88(руб/год).

Общая сумма общехозяйственных расходов без расходов на содержание аппарата управления составляют:

Э_{общ.хоз.}^{без сод.}=Э₂₇₈₅+Э₂₇₈₇+Э₂₇₈₈+Э₂₇₉₈+Э₂₈₀₀(руб/год),

Э_{общ.хоз.}^{без сод.}=5589265,08+4692,81+12211,65+177657,94+355315,88=

=6139143,36(руб/год)

5.3.2 Общехозяйственные расходы по содержанию аппарата управления

Статья 2830 - «Затраты по оплате труда аппарата управления».

Затраты по оплате труда аппарата управления составляют 2776596,6руб/год.

Статья 2831 - «Командировки персонала аппарата управления».

Расходы по этой статье планируем по элементу «прочие» и принимаем в размере 0,2% от годового фонда оплаты труда работников аппарата управления.

Э₂₈₃₁=ГФОТ₂₀₃₀• 0,002(руб/год),

Э₂₈₃₁=2776596,6·0,002=5553,19(руб/год).

Статья 2833 - «Прочие затраты по содержанию аппарата управления».

Расходы по этой статье принимаем равными 500000 руб/год.

Общехозяйственные расходы по содержанию аппарата управления составляют:

Э_{общ.хоз.}^{по сод.}=Э₂₈₃₀+Э₂₈₃₁+Э₂₈₃₃(руб/год),

Э_{общ.хоз.}^{по сод.}=2776596,6+5553,19+500000=3282149,7(руб/год).

Общая сумма общехозяйственных расходов составляет:

Э_{общ.хоз}= Э_{общ.хоз.}^{без сод.}+ Э_{общ.хоз.}^{по сод.}(руб/год)

Э_{общ.хоз}=6139143,36+3282149,7=9421293,06(руб/год).

5.4 Расходы по оплате счетов на работу маневровых локомотивов

Расходы по оплате труда за работу маневровых локомотивов определяют по формуле:

Э_ман=365•(24-Т_эк)•М•Ц (руб/год),

где Т_эк - время экипировки локомотивов,Т_эк=0,5часа;

М - потребное число маневровых локомотивов;

Ц - цена одного локомотиво-часа работы.

Э_ман=365·(24-0,5)·5·524=22473050(руб/год).

5.5 Отчисления на социальные нужды

Расходы планируют в размере 26% от годового фонда оплаты труда станции:

Э_{соц.нужды}=(ГФОТ_ст+?ГФОТ)•0,26(руб/год),

Э_{соц.нужды}=(35531588+3346464,9)·0,26=10108293,75(руб/год).

Общая сумма годовых эксплуатационных расходов станции составляет:

Э_ст=Э_осн.пр.+Э_{осн.общ.}+Э_{общ.хоз.}+Э_ман+Э_{соц,нужды}(руб/год),

Э_ст=30261354+5544474,1+9421293,06+22473050+10108293,75=

=77808464,91(руб/год)

Таблица 9 - План эксплуатационных расходов.

Наименование эксплуатационных расходов	Элементы затрат	Всего по станции
	зарплата	Соц. нужды	Материалы	Топливо	Электро- энергия	Амортиза- ционные отчисления	Прочие
Хозяйство перевозок
Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях, статья 2034	13385280	-	-	-	-	-	-	13385280
Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях, ст 2030.	7259855,8	-	33980	-	450632,7	-	-	7744468,5
Обслуживание зданий и сооружений, ст2040.	221165,64	-	38800	8614,81	2069,55	-	-	270650
Итого по хозяйству перевозок	20866301,44	-	72780	8614,81	452702,25	-	-	21400398,5
Хозяйство грузовой и коммерческой работы
Прием и отправление грузов и багажа и выдача грузов, статья1001	6020769,1	-	1165080	-	-	-	-	7185849,1
Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах, статья 1006	1175106,9	-	500000	-	-	-	-	1675106,9
Итого по грузовой и коммерческой работе	7195876	-	1665080	-	-	-	-	8860956
Итого основные прямые	28062177,44	-	1737860	8614,81	452702,25	-	-	30261354,5
Основные расходы общие для всех отраслей хозяйства.
Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время, статья 2757	3346464,9	-	-	-	-	-	-	3346464,9
Скидки со стоимости форменной одежды, выданной производственному персоналу, ст. 2758.	133852,8	-	-	-	-	-	-	133852,8
Отчисления в резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год, статья 2760.	-	-	-	-	-	-	208663	208663
Охрана труда и производственная санитария, ст. 2761	-	-	-	-	-	-	200779,2	200779,2
Командировки работников, не относящихся к аппарату управления, статья 2762.	-	-	-	-	-	-	6020,76	6020,76
Обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений и инвентаря производственного назначения, ст. 2768.	221165,64	-	-	-	-	-	-	221165,64
Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования и объектов природоохранного назначения, ст.2765.	727,8	-	-	-	-	-	-	727,8
Амортизация основных средств производственного назначения, ст 2771.	-	-	-	-	-	1426800	-	1426800
Итого основные общие	3702211,14	-	-	-	-	1426800	415462,96	5544474,1
Общехозяйственные расходы
Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления, ст 2785.	5589265,08	-	-	-	-	-	-	5589265,08
Командировки и подъемные работников, не относящихся к аппарату управления, ст 2787.

Подобные документы

• Экономические показатели сортировочной станции

  Планирование объемных и качественных показателей работы железнодорожной сортировочной станции, эксплуатационных расходов. Расчет себестоимости единицы продукции станции, рабочего парка вагонов. Прогноз годового производственно-финансового плана.
  
  курсовая работа [62,8 K], добавлен 22.10.2015
  

• Расчет объемных и качественных показателей работы сортировочной станции

  Назначение, характер работы и техническая оснащенность сортировочной станции. Разработка бюджета производства и затрат, составление штатного расписания, планирование фонда оплаты труда. Расчет себестоимости продукции, прямых и общехозяйственных расходов.
  
  курсовая работа [169,9 K], добавлен 24.12.2012
  

• Разработка плана социально-экономического развития сортировочной станции

  Экономико-технические показатели работы сортировочной железнодорожной станции. План эксплуатационных расходов. Планирование основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства железных дорог. Калькуляция себестоимости продукции сортировочной станции.
  
  курсовая работа [127,5 K], добавлен 22.02.2012
  

• Разработка плана социального и экономического развития сортировочной станции

  Технико-эксплуатационная характеристика сортировочной станции: назначение и характер работы. Расчет объемных и качественных показателей исследуемой станции. Составление плана по труду и заработной плате. Методы планирования эксплуатационных расходов.
  
  курсовая работа [114,8 K], добавлен 06.12.2012
  

• Разработка плана производственно-экономической деятельности железнодорожной станции

  Разработка бюджета производства железнодорожной станции. Технико-экономическая характеристика работы и показатели сортировочной станции. Формирование бюджета затрат. Явочный и списочный состав работников предприятия. Расчет фонда оплаты труда.
  
  курсовая работа [826,6 K], добавлен 11.12.2012
  

• План экономического развития железнодорожной станции

  Показатели хозяйства перевозок станции и показатели хозяйства грузовой и коммерческой работы станции. План по труду и заработной плате. Планирование эксплуатационных расходов. Калькуляция себестоимости измерителей эксплуатационной работы станции.
  
  курсовая работа [91,7 K], добавлен 12.11.2008
  

• План экономического и социального развития сортировочной станции

  Объёмные и качественные показатели работы сортировочной станции. Показатели по труду и заработной плате, эксплуатационные расходы. Калькуляция себестоимости измерителей эксплуатационной работы станции. Влияние объёма работы на производительность труда.
  
  курсовая работа [206,6 K], добавлен 04.12.2010
  

• Производственная программа работы железнодорожной станции

  Планирование производительности труда, эксплуатационных расходов железнодорожной станции, калькулирование себестоимости. Снижение совокупных транспортных издержек за счет повышения экономической эффективности функционирования железнодорожного транспорта.
  
  курсовая работа [220,5 K], добавлен 17.04.2019
  

• Расчет себестоимости переработки 1 т груза на производственном участке механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ

  Расчет объемных и качественных показателей участка. Определение численности контингента работников, расчет годового фонда заработной платы, производительности труда. Разработка плана эксплуатационных расходов. Калькуляция себестоимости переработки грузов.
  
  курсовая работа [133,6 K], добавлен 16.11.2014
  

• Определение экономических показателей работы пассажирской станции отделения железной дороги

  Характер и техническая оснащенность пассажирской станции; экономические показатели ее работы. Расчет численности персонала, отчислений на соцстрахование, затрат на материалы, амортизации производственных фондов. Мероприятия по улучшению работы станции.
  
  реферат [29,1 K], добавлен 13.04.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам