Салфетка микрофибра

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Описание продукта

Универсальная салфетка из микрофибра не решает глобальную проблему человечества, но помогает человеку в быту. Даже в иерархической модели потребностей И. Маслоу есть такая категория, как комфорт. Человек по своей сути эстет, любит чистоту и порядок, и вот именно тут и может пригодиться салфетка из микрофибры, которая превосходит аналогов (изделий из других видов сырья) по ряду ключевых показателей. Вопрос лишь стоит в том, готов ли человек платить больше денег за лучшее качество.

Микрофибра - ткань, практически не имеющая аналогов. Это поистине революционное и уникальное изобретение.

Расщепление полиэстерной и полиамидной составляющих в процессе ее производства влияют на структуру материала, снабжая его миллиардами микропор. Эти поры внешне напоминают мельчайшие треугольники. Само же волокно в разрезе имеет звездчатое строение.

Благодаря такой неординарной структуре, микрофибра может похвастать превосходными свойствами. Ее волокна способны достигать глубин мельчайших трещин, собирая там пыль и грязь, недоступные иным видам ткани.

Между краями волокон застревают и очень мелкие части жира, воды и пыли. Обратного выпадения этих частиц не происходит вследствие способности ткани электризоваться.

Статический заряд помогает не только удерживать внутри ткани соринки, но и вымывать их после уборки для последующего использования полотна. Взаимодействуя с водой, электризация прекращает свое действие, волокна ослабевают и выпускают весь мусор, таким способом очищаясь.

Микрофибра обеспечивает впитываемость влаги, в 7 раз превышающей вес самой микрофибры. Волокна микрофибры в 50 раз тоньше человеческого волоса.

Свойства салфетки микрофибры:

1. Проникающий и очищающий эффект

Любая, даже самая гладкая поверхность на самом деле пористая и неровная. Обычные салфетки не могут вычистить грязь из пор и микротрещин. Как следствие, со временем поверхность загрязняется, темнеет, мутнеет, становится тусклой.

Салфетка из микрофибры может легко справиться с этой задачей. Ее ультратонкие микроволокна проникают в мельчайшие поры, идеально очищая даже самые гладкие поверхности. Соответственно, резко повышается качество уборки.

2. Поглощающая способность

Микрофибра отлично впитывает и удерживает в себе пыль, грязь и воду благодаря большему внутреннему пространству между волокнами, нежели в обычной ткани. Причем количество впитанного может в несколько раз превышать вес изделия. Кроме того, поверхность, обработанная микрофиброй, приобретает антистатические свойства.

Это свойство салфеток из микроволокна позволяет им быть почти универсальным средством для уборки.

3. Капиллярный эффект

Салфетка из микрофибры не оставляет на поверхности пятен и разводов. Благодаря тому, что микроволокна расщеплены на концах, создается капиллярный эффект. Мельчайшие капельки воды всасываются в салфетку, оставляя поверхность сухой и чистой. В результате время уборки сокращается почти вдвое. Такая салфетка не оставляет ворсинок на обрабатываемой поверхности. Согласитесь, весьма полезное свойство.

4. Грязь и жир

Салфетка из микрофибры удалит не только грязь и пыль, но даже жир, что не под силу ни одному обычному материалу.

5. Деликатная поверхность

Подходят для деликатной поверхности (ЖК-монитор и т.п.)

6. Долговечность

Изделия из микрофибры очень прочные и долговечные. Так, одна салфетка из микрофибры, в зависимости от интенсивности использования, может служить от 3 месяцев до года.

7. Гигиеничность

Салфетки из микрофибры действительно помогают бороться с бактериями. Они удаляют с поверхности не только пыль и грязь, но и подавляющее количество бактерий, всасывая их внутрь при помощи капиллярного эффекта. Именно по этой причине изделия из микрофибры нужно стирать в стиральной машине при самой высокой температуре (90-95 градусов) с использованием дезинфицирующих растворов.

Предназначение салфетки из микрофибры:

Универсальная салфетка из микрофибры предназначена для полного спектра хозяйственных работ в доме или офисе. Легко удаляет пыль. Очищает и полирует без разводов и ворсинок.

Прекрасно подходит для любых поверхностей. Без использования химических веществ салфетка одинаково хорошо справится с мытьем кафеля, раковин и ванн, удалит пыль и свежие пятна с одежды и мебели, отмоет и отполирует автомобиль.

Благодаря своей мягкой структуре она втягивает мельчайшие частицы пыли и грязи, быстро впитывает влагу, не оставляя разводов.



2. Анализ рынка

1. Анализ рыночных условий

На рынке тканевых изделий для бытовых нужд действует большое количество контрагентов. Этот рынок близок к совершенной конкуренции. Определить точное количество действующих фирм сложно. Чтобы товар стал востребованным необходимо иметь какое-нибудь уникальное свойство, либо сделать ставку на качество. Отлично действует такой инструмент как реклама.

Большинство фирм имеют производство не в Иркутской области, в связи с чем наша фирма может сыграть на экономии транспортно-накладных расходов. К тому же компания делает акцент именно на применяемый материал (микрофибра) для производства изделий. Достоинства данного материала описаны в предыдущей главе.

1.1 Сегментирование

Сегменты:

1. Физическое лицо (для личных нужд);

2. Клининговые компании;

3. Люди, которым данный товар необходим для выполнения должностных обязанностей на рабочем месте (уборщицы).

1.2 Целевая аудитория:

- Населения Иркутска за 2015 год: 620 000 человек

Допущения:

А) В среднем в семье три человека.

Б) Одна семья в среднем приобретает две салфетки в месяц.

В) В семье изделие приобретает только один человек.

Г) Срок использования - 1 месяц.

Из этого следует, что в Иркутске каждый третий приобретает данный вид товара (салфетки).

- клининговые компании.

В Иркутске насчитывается порядка 25 клиниговых компаний. Месячный расход салфеток каждой из компаний в среднем 250 штук.

- Люди, которым данный товар необходим для выполнения должностных обязанностей на рабочем месте. Их в Иркутске примерно 30 000. Каждый работник в месяц в среднем израсходует 2 салфетки.

1.3 Емкость рынка:

Первая категория потенциальных покупателей приобретает в месяц 512 000 единиц продукции, вторая категория - 6 250 штук, третья - 60 000. Исходя из этого, емкость рынка составляет - 578 250.

1.4 Доля рынка:

Будем ориентироваться на первоначальную долю рынка от 5% до 10 %, то есть необходимый объем производства от 30 000 до 60 000 изделий в месяц.

1.5 Позиционирование:

Предприятие делает ставку на высокие потребительские свойства продукта, которые должны нивелировать высокую стоимость товара. Продукт фирмы обладает рядом преимуществ относительно товаров-конкурентов.

2. Критерии успешности запуска производства:

1. Рыночные:

1.1 Высокие потребительские свойства продукции.

Салфетка из микрофибры имеет уникальные впитывающие свойства, универсальна и долговечна.

1.2 Новизна продукции.

Подобная продукция производится в России, но в Иркутской области такого производства нет. Так что салфетка из микрофибры обладает относительной новизной.

1.3 Наличие спроса на рынке.

Благодаря высоким потребительским свойствам продукта, он будет пользоваться успехом на рынке, обладать популярностью.

2. Экономические:

2.1Приемлимый уровень затрат.

Себестоимость производства салфетки высока, но адекватна относительно сочетания «цена-качество».

2.2 Приемлемый уровень рисков.

Любой хозяйственной деятельности человека присущи риски. Но, проект ориентируется на детальное изучение бизнес-среды и на сборе надежной, реалистичной информации. Все риски идентифицированы и учитываются при построении планов развития.

2.3 Надежность источников финансирования.

3 Макроэкономические.

3.1 Данный проект полностью соответствует правовым, нормативным документам. Проводится контроль за соблюдением данного соответствия 3.2 Макроэкономическая и политическая ситуация в стране и регионе относительно стабильна, в среднесрочной перспективе не наблюдается возможных резких изменений.

4. Производственные факторы.

4.1 Ресурсные возможности проекта ограничены в силу того, что сырье и оборудование может поставляться только из-за рубежа, а это увеличивает стоимость проекта.

4.2 В Иркутской области, благодаря относительно высокому уровню образования, имеется достаточное количество квалифицированного персонала.

4.3 Проект обладает технологической осуществимостью в силу того, что существующий уровень развития производства в странах-соседях высокий. Все необходимое оборудование уже создано.

3. Анализ конкурентов

Так как на данном рынке присутствует большое количество контрагентов, то целесообразно будет сравнить конкурентов, по типу применяемых материалов и их свойствам (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Анализ конкурентов.

Характеристика	Хлопок	Латекс	Вискоза	Целлюлоза	Микрофи-бра
Срок службы	1-2 месяца	2-3 месяца	3-4 недели	1-2 месяца	3-4месяца
Влажная уборка	+	+	+	+	+
Сухая уборка	+	-	+	-	+
Деликатная поверхность	+	-	+	-	+
Натуральность материала	+	-	-	+	-
Удаление жира	-	-	-	-	+
Необходимость использования дополнительных химических средств	-	+	+	+	-
Высокая поглощающая способность	-	-	-	+	+
Замечания	Сильно восприимчивы к разному роду химических средств	Используются только во влажном виде	Тонкая непрочная ткань	Подходят только для влажной уборки	Необходимость стирки при высокой температуре
Цена (1 шт. 25*25) руб.	50	80	60	50	110-120

4. SWOT-анализ

SWOT-анализ представлен в таблице 2.2

Таблица 2.2 - SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
- Высокая потребительская ценность товара; - Уникальность продукции	- Высокая стоимость производимого товара
Возможности	Угрозы
- Рост рынков сбыта; - Расширение продуктовой линейки; - Экономия на постоянных и переменных издержках	- Жесткая конкуренция; - Несовпадение планов компании с реальными условиями на рынке



3. План маркетинга

1. Продвижение товара, реклама.

1.1 Каналы сбыта: розничные торговцы

1.2 Методы продвижения товара

1. Информирование потребителей о товаре и его параметрах. Конкурентные преимущества товара и любые связанные с ним инновации бессмысленны, пока о них не узнает потребитель. Донести эту информацию до потребителя - важная функция продвижения.

2. Формирование образа престижности и инноваций. Ключевое слово в этой фразе - «образ». Речь идет о формировании у потребителей такого представления о товаре, которое часто превосходит его реальное потребительское содержание, выделяя товар из общего ряда.

3. Поддержание популярности товара. Речь идет о напоминании потребителям о важности и нужности в их жизни предлагаемого товара.

2. Метод ценообразования:

Метод полных издержек с фиксированной ценой.

Исходя из того что планируется наращение объема производства, установлена фиксированная цена относительно средней себестоимости от запуска производства, до выхода на оптимальную загрузку оборудования.

Себестоимость на единицу продукции при запуске производства в первый месяц второго квартала должна составить 87, 622 рубля (при объеме производства в 46 000 изделий). Выход на оптимальный уровень производства (60 000 изделий) должен произойти во втором месяце четвертого квартала. Себестоимость на единицу товара в тот момент времени составит 62, 38 рубля. Средняя себестоимость за период равна 71, 21 рубля. Исходя из этого цена была зафиксирована на уровне 80 рублей (без НДС).

Данная цена позволяет покрыть расходы при наращении объемов производства. А в дальнейшем, при сокращении издержек, обеспечить достаточную рентабельность продаж.

3 Затраты на проведение маркетинговых исследований.

Затраты на отдельные мероприятия маркетинга делятся на постоянные, переменные и единовременные (исследования перед запуском производства, в прединвестиционной фазе).

Постоянные затраты на маркетинг - затраты, необходимые для постоянного поддержания функционирования маркетинговой системы на предприятии.

Переменные затраты на маркетинг - затраты, связанные с изменениями рыночной ситуации и рыночной конъюнктуры, принятием новых стратегических и тактических решений.

Затраты на маркетинг приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1 - Затраты на маркетинг в тыс. рублей

Статья затрат	Сумма
Постоянные
Содержание персонала службы маркетинга;	70
Систематическое проведение маркетинговых исследований	20
Подержание банка маркетинговой информации	20
Финансирование работ, направленных на совершенствование товарного ассортимента	-
Итого	110 000
Переменные
Статья	Квартал
	1	2	3	4 и последующий
Затраты на маркетинговые исследования	260	-	-	-
Затраты на разработку новых товаров	-	-	-	-
Затраты на продвижение (реклама)	-	860	360	260
Итого	1 740



4. План производства

1. Технология производства

Изготовление микроволокна - это уникальный технологический процесс. Основным материалом для производства служит тонкое двухслойное полимерное волокно, внутренняя часть которого состоит из полиамида, а внешняя - из полиэстера.

Процесс получения микроволокна - первый этап производства микрофибры. На этой стадии полимерную массу пропускают через специальное устройство - экструдер, на выходе из которого получается восемь микронитей треугольного сечения, которые при орошении холодной водой отделяются от сердцевины.

Эти восемь микронитей и считаются микроволокном. Изготовленная из них микрофибра обладает достоинствами, сделавшими ее идеальным материалом для уборки: хорошо впитывает влагу и собирает загрязнения.

2. Единовременные затраты

Единовременные затраты приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1 - Единовременные затраты

№	Статья затрат	Кол-во	Сумма (за ед)
1	Станок для упаковки	1	550 000
2	Машина для производства нетканой микрофибры	2	900 000
3	Станок для нарезания салфеток	1	600 000
4	ПК и принтеры	22	628 000
		Итого	3 578 000

3 Агрегированные статьи затрат за первый месяц второго квартала

В таблице 4.2, как пример, приведена калькуляция себестоимости



Таблица 4.2 - Калькуляция себестоимости

№	Статья	Общие расходы	Расходы на единицу продукции	Вид затрат
1	Сырье	1 109 980
1.1	Полимерное волкно	1 058 000	23	переменные
1.2	Полиэтилен	51 980	1,13	переменные
2	Топливо и энергия на технологичесикие цели	16 376
2.1	Электоэнергия	13 156	0,286	переменные
2.2	Вода	3 220	0,07	переменные
№	Статья	Общие расходы	Расходы на единицу продукции	Вид затрат
3	Заработная плата производственных рабочих и вспомогательного персонала	471 960	10,26	переменные
4	Отчисления на социальные нужды производственного и вспомогательного персонала	141 588	3,078	переменные
5	Налог на имущество	6 183	0,134	постоянные
6.1	Расходы на подготовку и освоение производства	400 000	8,696	постоянные
6.2	Расходы на доставку и монтаж оборудования	200 000	4,348	постоянные
7	Общепроизводственные расходы	448 374
7.1	Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования	28 520	0,62	переменные
7.2	Амортизационные отчисления на ОС	34 854	1,32	постоянные
7.3	Арендная плата за пользование производственными и административными помещениями; электроэнергия и отопление	385 000	8,37	постоянные
8	Общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с процессом производства	630 295,6
8.1	Административно управленческие расходы	50 000	1,087	постоянные
8.2	Содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом	433 000	9,413	постоянные
8.3	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого	129 900	2,824	постоянные
№	Статья	Общие расходы	Расходы на единицу продукции	Вид затрат
8.4	Амортизационные отчисления на нематериальные активы	17 395,6	0,378	постоянные
9	Расходы, связанные с реализацией (сбытом) продукции	380 000		Коммерческие расходы
9.1	Расходы по доставке продукции	80 000	1,739	постоянные
9.2	Продвижение продукции, рекламные расходы	300 000	6,522	постоянные
10	Прочие постоянные расходы	200 000	4,348	постоянные
	Итого	4 004 756	87,622

Пояснения к таблице 4.2 приведено ниже в форме обоснования статей затрат.

1. Сырье и материалы (Таблица 4.3):

1.1 Полимерное волокно

- примерный все салфетки 10 грамм

- для производства одной салфетки необходимо 100 грамм полимерного волокна.

1.2 Сырье для упаковки: полиэтилен

Для упаковки одной единицы продукции необходимо 0,075 м2 полиэтилена.



Таблица 4.3 - Сырье и материалы

Наименование	Стоимость	Стоимость на единицу
Полимерное волокно (полиамид, полиэстер)	230 рублей за килограмм	23 рубля
Полиэтилен	15 рублей за м2	1,13 рубля

2. Топливо и энергия на технологические цели (Таблица 4.4).

2.1 Силовая энергия рассчитывается по Формуле 4.1:

), (Формула 4.1)

где Э - силовая электроэнергия;

P - мощность (киловатт/час);

t - время работы оборудования:

Ц - стоимость киловатта электроэнергии.

Силовая электроэнергия за сутки (две смены) при полной загрузки оборудования (она возможна при производстве 60 000 единиц продукции в месяц):

Э = (10 *10* 200)*2+(9*10*200)+(8*5*200)= 66 000 коп. = 660 руб.

Силовая электроэнергия за месяц = 660*26= 17160

Силовая электроэнергия на единицу продукции = 17160/60000=0,286

2.2 Вода.

Воду для технологических целей использует только станок для непосредственной производства нетканой микрофибры.

Один станок в час потребляет 20 кубометров воды. Максимальная производительность станков за месяц (26 дней) - эквивалент равный 60000 изделий. Затраты, связанные с потреблением станками воды за месяц (две смены), можно описать следующей формулой (Формула 4.2).

(Формула 2.2)



где Р - стоимость кубометра воды;

t - время работы станка.

В= (20*3,42*12*26)*2= 4268

На единицу = 0.07

Таблица 4.4 - Топливо и энергия на технологические цели

Наименование	Сумма на ед. продукции (рубли)
Электроэнергия	0,286
Вода	0,07

3. Заработная плата производственных рабочих и вспомогательного персонала.

Заработная плата начисляется исходя из объема произведенной продукции. Предприятие установило нормативы для каждой категории работников. В таблице 4.5 приведена заработная плата за первый операционный месяц при объеме производства в 46 000 единиц.

Таблица 4.5 - Заработная плата производственных рабочих и вспомогательного персонала.

Должность	Количество	Плата за единицу продукции (руб.)	з/п(руб.)
Основные рабочие	10	0,63	289 800
Начальник смены	2	0,74	68 080
Наладчик оборудования	2	0,7	64 400
Должность	Количество	Плата за единицу продукции (руб.)	з/п(руб.)
Кладовщик	2	0,54	49 680
	Итого	10,26	471 960

4 Отчисления на социальные нужды производственного и вспомогательного персонала (Таблица 4.6):



Таблица 4.6 - Отчисления на социальные нужды производственного и вспомогательного персонала

Фонд З/П	ПФР	ФСС	ФФОМС
100%	22%	2,9%	5,1%
471 960	103 831,2	13 686,84	24 069,96
		Итого	141 588

5. Налог на имущество (Таблица 4.7).

Налог на имущество составляет 2.2 % от остаточной стоимости основных фондов.

Таблица 4.7 - Налог на имущество

Год	Среднегодовая стоимость ОС	Отчисления, год	Отчисления, месяц
1	2 529 526	55 649	6 183
2	2 256 570	49 645	4 137
3	1 870 494	41 151	3 429

Пункт 6.1 и 6.2 говорит сам за себя и не требует пояснения.

7. Общепроизводственные расходы (по обслуживанию основного и вспомогательных производств предприятия).

7.1 Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования.

Требуемый объем горюче-смазочных материалов:

1. Станок для производства микрофибры - 2 литр за смену.

2. Станок для нарезания салфеток - 1,600 миллилитров за смену.

3. Станок для упаковывания продукции - 1,500 миллилитров за смену.

Затраты на горюче-смазочные материалы за месяц (26 дней) при максимальном объеме производства (60000 единиц) можно описать формулой (Формула 4.3):

(Формула 4.3)



где Н - норма потребления за смену (5 часов);

Ц - стоимость литра потребляемого ГСМ.

ГСМ = (2*100*2*26)*2+(1,6*100*2*26)+(1,5*100*2*26)=36920

Стоимость ГСМ на единицу продукции = 0,62 руб.

7.2 Амортизационные отчисления на ОС:

Способ линейный.

При линейном методе сумма начисленной амортизации за месяц рассчитывается как произведение его первоначальной стоимости и нормы амортизации, определенной для данного имущества.

Амортизационные отчисления вычисляются по формуле (4.4):

(Формула 4.4)

где - первоначальная стоимость амортизируемого объекта;

K - норма амортизации.

Норму амортизации можно найти по формуле 4.5.

(Формула 4.5)

где n - срок полезного использования в месяцах.

В Таблицу 4.8 сведены данные по расчету амортизационных отчисления на основные средства

Таблица 4.8 - Амортизационные отчисления на основные средства

Объект	Стоимость	Срок пол. исп, мес	Норма аморт.	Сумма ам.отч. (за месяц)
Станок для упаковки	550 000	108	0,009259259	5 093
Машина для микрофибры	900 000	84	0,011904762	10 714
Машина для микрофибры	900 000	84	0,011904762	10 714
Станок для нарезания	600 000	72	0,013888889	8 333
Итого				34 854

7.3 Арендная плата за пользование производственными и административными помещениями.

Административные и производственные помещения арендуются.

Стоимость: 350 руб/м2/месяц.

Арендуемая площадь 1 100 м2

Месячная арендная плата: 385 000

8. Общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с процессом производства.

8.1 Административно управленческие расходы. Этот пункт тоже не требует особых пояснений.

8.2 Содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом (Таблица 4.9)

Таблица 4.9 - Содержание общехозяйственного персонала

№	Должность	Количество	З/П на одного работника	Совокупная з/п
1	Генеральный директор	1	80 000	80 000
2	Бухгалтер-экономист	1	35 000	35 000
3	Бухгалтер	1	32 000	32 000
4	Специалист отдела кадров	2	32 000	64 000
5	Коммерческий директор	1	42 000	42 000
6	Специалисты отдела маркетинга и рекламы	2	35 000	70 000
7	Специалист отдела сбыта и снабжения	1	33 000	33 000
8	Юрисконсультант	1	34 000	34 000
9	Главный инженер	1	43 000	43 000
			Итого	433 000



8.3 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (Таблица 4.10).

Таблица 4.10

Фонд З/П	ПФР	ФСС	ФФОМС
100%	22%	2,9%	5,1%
433 000	95 260	12 557	22 083
		Итого	129 900

8.4 Амортизационные отчисления на нематериальные активы (Таблица 4.11).

Амортизационные отчисления на нематериальные активы осуществляется также линейным способом.

Таблица 4.11 - Амортизационные отчисления на н/а

Объект	Кол-во	Стоимость (общая)	Срок пол. исп. мес.	Норма аморт.	Сумма ам.отч. (за месяц)
Компьютеры (+ИС)	15	600 000	36	0,0277	16 620
Принтеры	7	28 000	36	0,0277	775,6
Итого	22	628 000	-	-	17 395,6

9. Расходы, связанные с реализацией (сбытом) продукции

9.1 Расходы по доставке продукции (экспедиторские)

Плата за предоставление трех автомобилей по востребованию 80 000 рублей в месяц.

9.2 Рекламные расходы

Данные по затратам на данную статью приведены в плане маркетинга. За исключением оплаты труда.

10. Прочие постоянные расходы. Не требует пояснения.

4. Безубыточный объем производства

Безубыточный объем производства алгебраическим способом вычисляется по формуле (4,6):

где - безубыточный объем производства;

Зпост - постоянные затраты;

Р - цена единицы продукции;

Зупер - затраты удельно-переменные.

Найдем безубыточный объем производства за первый месяц второго квартала.

= 53 815

4. Объем производства

Максимальный объем производства с имеющимся оборудованием составляет 60 000 единиц изделий в месяц. В первый месяц, исходя из информации, полученной благодаря первоначальному исследованию рынка, планируется произвести 46 000 изделий. Данный объем взят исходя из риска некорректных подсчетов потенциальной доли рынка.

Предприятие планирует через восемь месяцев своей работы выйти на оптимальный объем производства в 60 000 изделий в месяц. Наращивание объемов производства будет проходить линейный путем, по 2000 изделий в месяц.

5. Контракты

1. Договоры поставки оборудования, запасных частей:

1.1 Toshiba

1.2 Far East Trans

2. Договоры на поставку сырья

2.1 Полимерное волокно - INSEAL INTERNATIONAL PVT.LTD. (Индия)

2.2 Полиэтилен - «Прогресс» (Россия, Красноярск)

3. Договор на предоставление экспедиторских услуг:

3.1 ООО «Аспект» (Россия, Иркутск).

5. Оборудование.

Данные по оборудованию приведены в Таблице

Таблица 4.12 - Оборудование

Характеристика	Машина для производства нетканой микрофибры	Раскройная машина для салфеток	Станок для упаковки продукции
Производительность (за час)	32 метра	250 шт.	500 шт.
Время работы в день (час)	10	10	5
В среднем время работы за месяц (дни)	26	26	26
Итого производительность за месяц	8 320 метров	65 000 шт.	65 000 шт
Планируемый объем производства конечно продукта	15 000 метров	60 000 шт.	60 000 шт.
Необходимое количество станков	2	1	1
Мощность	10 КВт	9 КВт	8 КВт
Производитель (поставщик)	Япония, Toshiba	Китай, Far East Trans	Китай, Far East Trans
Необходимое сырье	Полимерное волокно (полиамид, полиэстер)	-	Полиэтилен
Стоимость одного станка	900 000	600 000	550 000
Совокупная стоимость	1 800 000	600 000	550 000
		Итого:	2 950 000

5. Организационный план

салфетка реклама изготовление

1. Форма собственности и краткое описание

Предприятие будет создано в форме общества с ограниченной ответственностью.

Обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

- Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Минимальный размер уставного капитала - 10 000 рублей.

В данном случае единственным участником Общества является генеральный директор, который внес 30 000 рублей в уставный капитал Общества.

2. Организационная структура

Организационная структура создаваемого предприятия линейно-функциональная организационная схема (Рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 - Организационная структура



2. Организационная схема

1. Генеральный директор:

1.1 Круг обязанностей:

- Руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, обеспечение выполнения Обществом возложенных на него задач, организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений Общества.

- Обеспечение выполнения Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, а также заказчиками и кредиторами.

- Организация разработки и внедрения новейших прогрессивных форм управления, организации труда и производства.

1.2 График работы: Пятидневный, с 08.00 до 17.00

2. Бухгалтер

2.1 Круг обязанностей:

- Выполнение работы по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности; расчеты с поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги и т.п.).

- Участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.

- Осуществление приема и контроля первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке.

2.2 График работы: Пятидневный с 08.00 до 17.00

3. Главный инженер

3.1 Круг обязанностей:

- Определение технической политики и направления технического развития предприятия.

- Обеспечение повышения эффективности производства и производительности труда, сокращение издержек, рациональное использование производственных ресурсов, соответствие выпускаемых изделий действующим государственным стандартам.

- Руководство разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации предприятия.

- Организация работ по улучшению ассортимента и качества, совершенствованию и обновлению выпускаемой продукции.

- Осуществление контроля над соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а также органов, осуществляющих технический надзор.

- Организация проведения научных исследований и экспериментов, испытаний новой техники и технологии, а также работу в области научно-технической информации, рационализации и изобретательства, распространения передового производственного опыта.

- Руководство деятельностью технических служб предприятия, контроль результата их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины в подчиненных подразделениях.

3.2 График работы: Пятидневный, с 08.00 до 17.00

4. Коммерческий директор

4.1 Круг обязанностей:

- Организация руководства материально-техническим снабжением предприятия, деятельностью по хранению, транспортировке и сбыту продукции (продаже товаров, оказанию услуг).

- Координация разработки и составления перспективных и текущих планов материально-технического обеспечения и сбыта продукции (продажи товаров, оказания услуг), финансовых планов.

- Координация разработки нормативов и стандартов материально-технического обеспечения (запасов материально-технических ресурсов), стандартов качества продукции (товаров, услуг), хранения готовой продукции (товаров), нормативов запасов готовой продукции (товаров).

- Составление рекомендаций и проведение консультаций со специалистами по сбыту, продаже, продвижению и финансовому планированию; контроль их работы.

4.2 График работы: Пятидневный с 08.00 до 17.00

5.Бухгалтер-экономист

5.1 Круг обязанностей:

- Разработка финансовой политики фирмы.

- Комплексный финансовый и экономический анализ всех видов деятельности компании.

- Участие в разработке унифицированной документации, стандартов на ведение хозяйственного и финансового учета для всей компании.

- Формирование основы системы статистического учета для маркетингового анализа, выступление с предложениями по изменению методов финансового учета с целью создать схему постоянного притока информации об изменениях конкурентного рынка, группах потребителей.

5.2 График работы: Пятидневный с 08.00 до 17.00

6. Юрисконсультант

6.1 Круг обязанностей:

- Осуществление разработки учредительных документов; обеспечение регистрации юридических лиц, внесение изменений в учредительные документы; определяет правовые основы органов предприятия.

- Осуществление проверки соответствия законодательству представляемых на подпись руководителю предприятия проектов приказов, инструкций, положений и других документов правового характера; проверку соблюдения этапов согласования проектов документов с ответственными работниками; визирование проектов документов; выдачу ответственным работникам предприятия предписаний о внесении изменений или отмене актов, обусловленных изменением федерального законодательства.

- Ведение договорных работ на предприятии: разработка проектов договоров; проверка соответствия законодательству проектов договоров, представляемых предприятию контрагентами; обеспечение нотариального удостоверения или государственной регистрации отдельных видов договоров.

6.2 График работы: свободный

7. Специалист отдела кадров

7.1 Круг обязанностей:

- Ведение учета личного состава компании, его подразделений в соответствии с унифицированными формами первичной документации.

- Оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями и приказами руководителя компании, а также другую установленную документацию по кадрам.

7.2 График работы: Пятидневный с 08.00 до 17.00

8. Специалист отдела маркетинга и рекламы

8.1 Круг обязанностей:

- Выполнение работ по исследованию основных факторов, влияющих на динамику потребительского спроса на товары, соотношение спроса и предложения на аналогичные виды товаров.

- На основе результатов маркетинговых исследований разработка общей стратегии маркетинга компании.

- Разработка бюджета маркетинга и распоряжение выделенными финансовыми средствами.

8.2 График работы: Пятидневный с 08.00 до 17.00

9. Специалист отдела снабжения

9.1 Круг обязанностей:

- Организация процесса обеспечения сырьем, материалами, товарами, инструментом, спецодеждой, хозяйственным инвентарем и т.д.

- Разработка проектов перспективных и годовых планов материально-технического обеспечения.

- Контроль за состоянием запасов сырья и товаров, принимать меры для их минимизации.

- Осуществление рациональной организацию сбыта продукции предприятия, ее поставку потребителям в сроки и объеме в соответствии с заказами и заключенными договорами.

-Участие отдела в подготовке прогнозов, проектов перспективных и текущих планов производства и реализации продукции, проведении маркетинговых исследований по изучению спроса на продукцию предприятия, перспектив развития рынков сбыта.

9.2 График работы: Пятидневный с 08.00 до 17.00

10. Кладовщик

10.1 Круг обязанностей:

- Осуществление приема на склад, взвешивание, хранение и выдачу со склада различных материальных ценностей.

- Проверка соответствия принимаемых ценностей сопроводительным документам.

- Перемещение материальных ценностей к местам хранения вручную или при помощи штабелеров и других механизмов с раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам.

- Руководство работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри склада.

10.2 График работы: Шестидневный (сменный) с 08.00 до 14.00; с 14.00 до 20.00

11. Наладчик оборудования

11.1 Круг обязанностей:

- Настройка заданных режимов работы для производственного оборудования с определением качества выпускаемой продукции.

- Профилактические осмотры оборудования, анализ износа, мелкий ремонт при необходимости, а также общая оценка амортизации оборудования.

- Участие в ремонтных работах, связанных с заменой агрегатов, механизмов и узлов оборудования, механических и электронных блоков.

- Изучение и анализ работы всего оборудования на производстве на основе собственных личных наблюдений, а также технической документации.

11.2 График работы: Шестидневный (сменный) с 08.00 до 14.00; с 14.00 до 20.00

12. Начальник смены

12.1 Круг обязанностей:

- Обеспечение выполнения сменных производственных заданий подразделениями предприятия, соблюдение установленной технологии производства изделий, выполнения работ, ритмичный выпуск продукции высокого качества.

- Организация своевременной подготовки производства, рациональной загрузки и работы оборудования.

- Осуществление оперативного контроля за обеспечением материальными и энергетическими ресурсами, технически правильной эксплуатацией оборудования и других основных средств, экономным расходованием сырья, топлива, материалов, выявляет, предотвращает и устраняет причины нарушений хода производства.

12.2 График работы: Шестидневный (сменный) с 08.00 до 14.00; с 14.00 до 20.00

13. Основные рабочие

13.1 Круг обязанностей:

- Непосредственная работа с оборудованием предприятия;

- Соблюдение инструкции эксплуатации станков;

- Выполнение сменного производственного задания.

13.2 График работы: Шестидневный (сменный) с 08.00 до 14.00; с 14.00 до 20.00

3. Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда приведен в таблице 5.1

Таблица 5.1 - Фонд оплаты труда

№	Должность	Количество	З/П на одного работника	Совокупная з/п
1	Генеральный директор	1	80 000	80 000
2	Бухгалтер	1	32 000	32 000
3	Бухгалтер-экономист	1	35 000	35 000
4	Специалист отдела кадров	2	32 000	64 000
5	Главный инженер	1	43 000	43 000
6	Кладовщик	2	24 840	49 680
7	Коммерческий директор	1	42 000	42 000
8	Специалисты отдела маркетинга и рекламы	2	35 000	70 000
9	Начальники смен	2	34 040	68 080
10	Основные рабочие	10	28 980	289 800
11	Наладчики оборудования	2	32 200	64 400
12	Специалист отдела сбыта и снабжения	1	33 000	33 000
13	Юрисконсультант	1	34 000	34 000

ИТОГО: 904 960

Вид заработной платы: повременная для административно-управленческого персонала и сдельная для производственного.

4. Отчисления на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды отражены в Таблице 5.2



Таблица 5.2 - Отчисления на социальные нужды

Фонд З/П	ПФР	ФСС	ФФОМС
100%	22%	2,9%	5,1%
904 960	199 091	26 244	46 153
		Итого	271 488

4. Дерево целей (Рисунок 5.2)

Рисунок 5.2 - Дерево целей

Размещено на Allbest.ru