Разработка годового производственно-экономического плана строительной организации

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра экономики строительства

Курсовой проект

по дисциплине: «Планирование на предприятии»

на тему: «Разработка годового производственно-экономического плана строительной организации»

Выполнила:

Богданова С.А.

Руководитель:

Макеева Т.И.

Воронеж - 2008

Содержание

Введение

1. Задание и исходные данные для расчета плановых показателей

2. Производственная программа

2.1 Расчет стоимости оборудования и специальных строительных работ

2.2 Ведомость объемов работ по исполнителям

2.3 Нормативная продолжительность строительства. Расчет готовности и выполнения

2.4 Календарный график строительства и ввода объектов в эксплуатацию

2.5 Внутрипостроечный титульный список

2.6 План ввода в действие производственных мощностей и объектов

3. План механизации

4. План по труду

4.1 Затраты труда и заработной платы рабочих

4.2 Годовой баланс рабочего времени (в расчете на одного рабочего)

4.3 Дополнительные затраты, связанные с производством строительных работ в зимних условиях

4.4 Доплаты по сдельно-премиальной системе оплаты труда и другие доплаты, входящие в состав фонда зарплаты рабочих

4.5 Дополнительная заработная плата рабочих, занятых на СМР

5. План материально-технического обеспечения

6. План по себестоимости

7. План образования и распределения прибыли

8. Сводка плановых технико-экономических показателей работы предприятия

Библиографический список

Введение

Планирование является ведущей функцией управления, так как на стадии планирования осуществляется выбор и обоснование целей управления системой (ввода производственных мощностей и объектов в действие, получение прибыли, повышения производительности труда и др.) и определяются ресурсы, необходимые для достижения этих целей (потребное число рабочих, машин и механизмов, конструкций, деталей, материалов и полуфабрикатов и т.д.). При этом оптимальное планирование основывается на определении главных целей производства и минимальных средств для их достижения.

План СМО - это система взаимосвязанных показателей и мероприятий, определяющих программу производственно-хозяйственной деятельности в оптимальном режиме на различные плановые периоды.

Возросшие масштабы производства в условиях научно-технического прогресса, необходимость сбалансированности объемов, структуры, размещения КВ с мощностями СМО, развитием материально-технической базы строительства, обеспечение интеграции долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов на различных уровнях управленческой иерархии и в различные периоды времени требуют качественных изменений в организации процесса планирования, т.к. сложность плана повышается.

Программными задачами в капитальном строительстве являются: повышение эффективности КВ, первоочередное направление их на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, обеспечение дальнейшего роста и качественного совершенствования основных фондов, значительного опережения ввода в действие и освоения производственных мощностей по сравнению с увеличением КВ за счет улучшения планирования, проектирования и организации строительного производства, сокращения незавершенного строительства, продолжительности и стоимости строительства.

Развитие рыночных отношений в инвестиционной сфере предполагает использование эффективного механизма регулирования договорных отношений и оптимальной организации производственно-хозяйственной деятельности строительно-монтажных организаций.

Зарубежный и отечественный опыт работы строительных организаций показал, что игнорирование и недооценка планирования приводит к экономическим потерям, неритмичности производства, нарушению условий и сроков выполнения заключенного контракта (договора на строительство).

В системе мер по совершенствованию договорных и внутрихозяйственных отношений, наряду с рыночными инструментами, важное место занимает внутрифирменное планирование на предприятии.

План необходим не только крупным и средним предприятиям, но и мелким предприятиям. Стратегическое планирование решает перспективные задачи фирмы и является, как правило, инструментом долгосрочного управления.

Планирование годовых (текущих, квартальных) производственных показателей является инструментом оперативного руководства и контроля за выполнением заданий отдельными участками или подразделениями.

Практическая реализация рыночных принципов в экономической деятельности предприятий существенно изменяет содержание внутрифирменного планирования. Предприятие самостоятельно определяет перечень расчетных показателей, выделяя важнейшие сферы деятельности, по которым осуществляет планирование.

В процессе разработки плана формируется оптимальная производственная программа, рассчитываются необходимые трудовые, технические, материальные и финансовые ресурсы и производятся вспомогательные плановые расчеты.

Предприятие само определяет разделы собственного плана, и горизонт планирования обычно составляет год, квартал, месяц. Кроме традиционных производственных планов разрабатываются целевые бизнес - планы, то есть планы, которые необходимы для реализации инвестиционных, маркетинговых, инновационных проектов.

Основными разделами плана являются:

1. Общие положения или план социального - технического развития коллектива (план повышения эффективности производства);

2. План развития производственных мощностей предприятия (фактическая мощность, среднегодовая мощность в плановой структуре, плановая мощность и уровень использования производственной мощности);

3. Производственная программа (ввод в действие объектов, объем подрядных работ в стоимостном и натуральном выражении, договорной срок строительства объектов);

4. План механизации;

5. План по труду;

6. План МТС;

7. План собственных КВ (общий лимит собственных КВ, КВ на реализацию строительных и инвестиционных программ);

8. План по себестоимости;

9. План по прибыли;

10. План развития производства;

11. План выплат работникам предприятия (социальные выплаты и льготы);

12. План развития подсобных производств (объем выпуска продукции, себестоимость выпуска продукции по номенклатуре);

13. Финансовый план (доходы, расходы);

14. План социального развития коллектива;

15. План охраны окружающей среды и техники безопасности.

В курсовом проекте будут рассмотрены некоторые из этих разделов.

1. Задание и исходные данные для расчета плановых показателей

Перечень строящихся объектов

Номер варианта	Объект	Область строительства
	1	2	3	4	5	6	7
15				I	Задельный	III	Задельный	Калужская

Объемы работ в натуральном выражении по видам работ

Наименование укрупненных видов работ	Объемы работ в натуральном измерении по объектам
	4 объект 11200 м2	5 объект 11980 м2	6 объект 11450 м2	7 объект 8300 м2
Земляные работы
1. Разработка грунта экскаватором, м3	8560	9254	11548	7260
2. Обратная засыпка бульдозером, м3	1998	2001	2254	3125
3. Разработка грунта вручную, м3	342	345	398	458
4. Транспорт грунта на расстояние 2 км, т	2689	3009	3456	4568
5. Устройство подстилающих слоев и основ из песка, м3	186	198	251	306
Фундаменты
6. Устройство монолитных бетонных и ж/б фундаментов, м3	984	1004	1245	2345
7. Укладка сборных бетонных блоков, м3	1796	1765	2145	2986
8. Укладка сборных ж/б блоков, плит, м3	276	119	145	456
9. Устройство обмазочной гидроизоляции, м2	99	119	145	199
Каркас
10. Установка ж/б колонн, стоек, м3	409	412	512	586
11. Установка прогонов, балок, ригелей, м3	215	183	354	240
12. Установка ж/б ферм стропильных, м3	491	492	654	698
Перекрытия и покрытия
13. Укладка плит ребристых, м2	845	-	-	-
14. Укладка плит многопустотных, м2	-	876	-	1023
15. Укладка плит плоских, м2	-	-	1054	-
Стены наружные
16. Установка стеновых панелей из легкого бетона, м2	-	4458	-	4654
17. Монтаж многослойных навесных панелей, м2	2352	-	5123	-
18. Установка ж/б перемычек, м3	89	98	125	150
19. Герметизация стыков наружных стен, м шва	2987	3007	3896	4862
Лестницы, балконы, ограждения
20. Установка маршей лестничных ж/б, м2	-	39	58	59
Заполнение оконных и дверных проемов
21. Монтаж деревянных дверных и оконных блоков, м2	-	365	379	356
22. Монтаж алюминиевых конструкций двеpeй, окон, т	38,96	35,21	37,86	29,98
Кровли
23. Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем, м3	865	875	1203	1235
24. Устройство цементных стяжек, м2	9785	9862	11548	12569
25. Устройство кровель рулонных, м2	9875	9862	11548	12569
Перегородки
26. Устройство кирпичных перегородок, м2	6589	6589	7965	8965
27. Устройство перегородок из легкобетона, м2	2489	3658	4021	3211
Полы
28. Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем, м3	235	235	268	265
29. Устройство бетонных и легкобетонных стяжек, м2	9875	9862	11548	12569
30. Устройство цементобетонных полов, м2	8125	7954	9125	7841
31. Устройство полов из бетонных и мозаичных плит, м2	103	119	150	140
32. Устройство полов из линолеума и плиток полимерных, м2	1421	-	1783	1832
Внутренняя отделка
33. Штукатурка поверхностей, м2	18563	19875	21587	23569
34. Подготовка поверхностей под окраску, м2	9856	9871	12563	11567
35. Окраска поверхностей водными красками, м2	9856	9871	12563	11567
Наружная отделка
36. Штукатурка фасадов, м2	879	900	999	1245
37. Наружная облицовка искусственными плитами, м2	106	101	140	156
38. Отделки на фасадах, м2	311	349	410	379
39. Остекление стеклом оконным, м2	2988	3005	3356	3896

2. Производственная программа

Формирование производственной программы осуществляется на планируемый год на основе исходных данных.

В годовую программу включаются вводимые в текущем году и переходящие на следующий год объекты согласно договорным срокам строительства.

· Расчет договорного срока строительства объектов, включенных в программу года;

· Расчет норм задела, плановой готовности и выполнения КВ и СМР по кварталам строительства;

· Построение календарного графика производства работ;

· Составление внутрипостроечного титульного списка;

· Планирование ввода в действие производственных мощностей и объектов;

· Планирование подрядных работ на планируемый год;

· Планирование объема товарной строительной продукции по субподрядчикам.

2.1 Расчет стоимости оборудования и специальных строительных работ

Следующим этапом подготовки исходных данных является расчет стоимости СМР и КВ по объектам.

Расчет стоимости оборудования и специальных строительных работ.

Наименование работ	%	Стоимость, тыс.р.
		Объект 4	Объект 5	Объект 6	Объект 7
1. Внешние инженерные сети (подводка коммуникаций)	10	4 194,46	4 516,81	5 793,52	6 503,59
2. Внутренние санитарно-технические работы	14	5 872,25	6 323,54	8 110,93	9 105,02
3. Электромонтажные работы	9	3 775,02	4 065,13	5 214,17	5 853,23
4. Стоимость оборудования	100	41 944,64	45 168,11	57 935,21	65 035,86
5. Благоустройство	5	2 097,23	2 258,41	2 896,76	3 251,79
6. Монтаж технологического оборудования	6	2 516,68	2 710,09	3 476,11	3 902,15

Для разработки плана требуется проведение предварительных расчетов стоимости СМР и капитальных вложений. Стоимость строительных работ определяется на основе физических объемов и укрупненных показателей стоимости (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) по видам работ, публикуемых региональными центрами по ценообразованию в строительстве.

Расчет стоимости строительных работ

2.2 Ведомость объемов работ по исполнителям

Рассчитывается на основе исходных данных.

Ведомость объемов работ по исполнителям

Наименование работ	Стоимость, тыс. р.	Исполнители
	Объект 4	Объект 5	Объект 6	Объект 7
1. Специальные работы, выполняемые субподрядными организациями
1.1 Внутренние отделочные работы	4 593,66	4 806,82	5 522,18	5 677,54	"Интертехстрой"
1.2. Наружные отделочные работы	1 465,21	1 477,74	1 657,81	1 938,78
1.3. Кровельные работы	3 796,84	3 801,09	4 496,21	4 874,86	"Альтстрой"
1.4. Внешние инженерные сети (подводка коммуникаций)	4 194,46	4 516,81	5 793,52	6 503,59	СУ-9
1.5. Внутренние санитарно-технические работы	5 872,25	6 323,54	8 110,93	9 105,02	ЮВСТМ
1.6. Электромонтажные работы	3 775,02	4 065,13	5 214,17	5 853,23	"Воронежэлектро"
1.7. Монтаж технологического оборудования	2 516,68	2 710,09	3 476,11	3 902,15	"Стройтелеком"
1.8. Благоустройство	2 097,23	2 258,41	2 896,76	3 251,79	"Дорстрой"
2. Работы, выполняемые собственными силами подрядчика
2.1. Общестроительные работы за вычетом переданных на субподряд	32 088,93	35 082,45	46 259,02	52 544,68
3. Стоимость СМР	60 400,28	65 042,08	83 426,70	93 651,64
4. Стоимость оборудования	41 944,64	45 168,11	57 935,21	65 035,86
5. Прочие КВ	6 140,70	6 612,61	8 481,71	9 521,25
6. Капитальные вложения	108 485,62	116 822,80	149 843,62	168 208,76

Работы, выполняемые собственными силами - итог всех работ минус внутренние отделочные работы, наружные работы и кровельные. Стоимость СМР равна специальные работы, выполняемые субподрядчиками, плюс работы, выполняемые собственными силами. Прочие капитальные вложения представлены 6 % от стоимости СМР и оборудования. Капитальные вложения - стоимость СМР, оборудования и прочих КВ.

2.3 Нормативная продолжительность строительства. Расчет готовности и выполнения

Договорной срок строительства определяется по каждому строящемуся объекту в отдельности на основе нормативной продолжительности в соответствии со СНиП 1.04.03-85(91) «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий, сооружений».

Нормативная продолжительность строительства объектов, мощность (производственная площадь) которых не совпадает с приведенной в СНиП, определяется методами интерполяции и экстраполяции. При проведении расчетов следует помнить, что при экстраполяции мощность не должна быть больше удвоенной максимальной или меньше половины минимальной, приведенной в нормах СНиП, а при экстраполяции на каждый процент изменения мощности продолжительность строительства изменяется на 0,3 %.

В соответствии с принятым в плане договорным сроком производится распределение лимитов капитальных вложений и СМР. Для финансирования строительства и распределения объемов работ в течение года рассчитываются готовность и выполнение по кварталам на основе норм задела, рекомендуемых СНиП 1.04.03-85(91). Нормы задела регламентируют процентное распределение капитальных вложений (числитель) и строительно-монтажных работ (знаменатель) по кварталам с целью соблюдения нормативной продолжительности строительства. На основе рекомендуемых СНиП 1.04.03-85(91) норм задела, определяется готовность нарастающим итогом и выполнение в каждом квартале.

Объект № 4, площадь 11 200 м2

Завод электродвигателей малой мощности:

· общая площадь 11 тыс. м2; норма продолжительности строительства 15 месяцев; подготовительный период 3 месяца; монтаж оборудования 5/(9-13); норма задела по кварталам в строительстве, % сметной стоимости: 7/8, 21/32, 51/56, 82/80, 100/100.

· общая площадь 30 тыс. м2; норма продолжительности строительства 21 месяц; подготовительный период 4 месяца; монтаж оборудования 10/(10-19); норма задела по кварталам в строительстве, % сметной стоимости: 5/10, 12/20, 25/36, 40/55, 77/76, 96/95, 100/100.

Находим расчетную продолжительность методом интерполяции:

1. Определяем продолжительность строительства на единицу прироста мощности:

(21-15)/(30 000-11 000) = 0,0003 месяца

2. Определяем прирост мощности:

11 200-11 000 = 200 м2

3. Определяем продолжительность строительства:

Т = 200*0,0003 + 15 = 15 месяцев.

Так как расчетная продолжительность строительства совпадает с нормативной, то заделы пересчитывать нет необходимости.

КВ = 108 485,62 тыс.р.

СМР = 60 400,28 тыс.р.

Тн. = 15 мес.

Тр. = 15 мес.

Показатели	Кварталы строительства
	I	II	III	IV	V
Нормы задела по СНиП	7	21	51	82	100
	8	32	56	80	100
Нормы задела по договору строительства	7	21	51	82	100
	8	32	56	80	100
Готовность, млн. руб.	7 602,50	22 807,51	55 389,66	89 057,89	108 607,18
	4 837,44	19 349,75	33 862,06	48 374,37	60 467,96
Выполнение, млн. руб.	7 602,50	15 205,01	32 582,15	33 668,23	19 549,29
	4 837,44	14 512,31	14 512,31	14 512,31	12 093,59

Объект № 5, площадь 11 980 м2

Лабораторно-экспериментальный корпус (многоэтажный):

· общая площадь 12 тыс. м2; норма продолжительности строительства 16 месяцев; подготовительный период 3 месяца; монтаж оборудования 5/(11-15); норма задела по кварталам в строительстве, % сметной стоимости: 8/7, 14/16, 30/32, 67/67, 95/94, 100/100.

Находим расчетную продолжительность методом экстраполяции:

1. Определяем увеличение мощности:

[(12 000-11 980)/12 000]*100 = 0,17%

2. Определяем прирост к норме продолжительности строительства:

0,17*0,3 = 0,051%

3. Определяем продолжительность строительства:

Т=16*(100-0,051)/100 = 16 месяцев

Так как расчетная продолжительность строительства совпадает с нормативной, то заделы пересчитывать нет необходимости.

КВ = 116 822,80 тыс.р.

СМР = 65 042,08 тыс.р.

Тн. = 16 мес.

Тр. = 16 мес.

Показатели	Кварталы строительства
	I	II	III	IV	V	VI
Нормы задела по СНиП	8	14	30	67	95	100
	7	16	32	67	94	100
Нормы задела по договору строительства	8	14	30	67	95	100
	7	16	32	67	94	100
Готовность, млн. руб.	9 355,55	16 372,21	35 083,31	78 352,72	111 097,14	116 944,36
	4 557,68	10 417,56	20 835,12	43 623,54	61 203,17	65 109,76
Выполнение, млн. руб.	9 355,55	7 016,66	18 711,10	43 269,41	32 744,42	5 847,22
	4 557,68	5 859,88	10 417,56	22 788,42	17 579,64	3 906,59

Объект № 6, площадь 11 450 м2

Универсальный корпус, высота 20м, без подвала:

· общая площадь 10 тыс. м2; норма продолжительности строительства 14 месяцев; подготовительный период 2 месяца; монтаж оборудования 7/(6-12); норма задела по кварталам в строительстве, % сметной стоимости: 8/8, 27/28, 61/60, 92/90, 100/100.

· общая площадь 20 тыс. м2; норма продолжительности строительства 18 месяцев; подготовительный период 3 месяца; монтаж оборудования 8/(9-16); норма задела по кварталам в строительстве, % сметной стоимости: 7/7, 18/22, 43/39, 70/65, 90/85, 100/100.

Находим расчетную продолжительность методом интерполяции:

1. Определяем продолжительность строительства на единицу прироста мощности:

(18-14)/(20 000-10 000) = 0,0004 месяца

2. Определяем прирост мощности:

11 450-10 000 = 1 450 м2

3. Определяем продолжительность строительства:

Т = 0,0004*1 450 + 14 = 14 месяцев.

Так как расчетная продолжительность строительства совпадает с нормативной, то заделы пересчитывать нет необходимости.

КВ = 149 843,62 тыс.р.

СМР = 83 426,70 тыс.р.

Тн. = 14 мес.

Тр. = 14 мес.

Показатели	Кварталы строительства
	I	II	III	IV	V
Нормы задела по СНиП	8	27	61	92	100
	8	28	60	90	100
Нормы задела по договору строительства	8	27	61	92	100
	8	28	60	90	100
Готовность, млн. руб.	11 987,49	40 457,78	91 404,61	137 856,13	149 843,62
	6 674,14	23 359,48	50 056,02	75 084,03	83 426,70
Выполнение, млн. руб.	11 987,49	28 470,29	50 946,83	46 451,52	11 987,49
	6 674,14	16 685,34	26 696,54	25 028,01	8 342,67

Объект № 7, площадь 8 300 м2

База производственно-технологической комплектации:

· общая площадь 6 тыс. м2; норма продолжительности строительства 12 месяцев; подготовительный период 3 месяца; монтаж оборудования 5/(7-11); норма задела по кварталам в строительстве, % сметной стоимости: 8/9, 45/51, 86/92, 100/100.

· общая площадь 10 тыс. м2; норма продолжительности строительства 15 месяцев; подготовительный период 3 месяца; монтаж оборудования 7/(8-14); норма задела по кварталам в строительстве, % сметной стоимости: 7/8, 39/46, 74/82, 86/92, 100/100.

Находим расчетную продолжительность методом интерполяции:

1. Определяем продолжительность строительства на единицу прироста мощности:

(15-12)/(10 000-6 000) = 0,00075 месяца

8 300-6 000 = 2 300 м2

3. Определяем продолжительность строительства:

Т = 2 300*0,00075+12 = 14 месяцев.

Расчетная продолжительность строительства не совпадает с нормой, указанной в СНиПе, необходимо пересчитать показатели задела на 5 кварталов.

Для определения показателей задела необходимо рассчитать следующие коэффициенты:

,

где n - порядковый номер месяца.

Тогда задел по КВ будет равен:

,

где - коэффициент, равный дробной части.

Результаты расчета приведены в таблице.

№ квартала	I	II	III	IV	V
Кi	8	45	86	100
	9	51	92	100
Значение	0,85	1,71	2,57	3,43
Значение аi	0,85	0,71	0,57	0,43
Кi'	7	34	68	92	100
	8	39	74	95	100

КВ = 168 208,76 тыс.р.

СМР = 93 651,64 тыс.р.

Тн. = 12 мес.

Тр. = 14 мес.

Показатели	Кварталы строительства
	I	II	III	IV	V
Нормы задела по СНиП	8	45	86	100
	9	51	92	100
Нормы задела по договору строительства	7	34	68	92	100
	8	39	74	95	100
Готовность, млн. руб.	11 774,61	57 190,98	114 381,95	154 752,06	168 208,76
	7 492,13	36 524,14	69 302,22	88 969,06	93 651,64
Выполнение, млн. руб.	11 774,61	45 416,36	57 190,98	40 370,10	13 456,70
	7 492,13	29 032,01	32 778,07	19 666,84	4 682,58

2.4 Календарный график строительства и ввода объектов в эксплуатацию

График разрабатывается на основе норм задела на СМР (знаменатель) и выполнения объемов по кварталам строительства.

Выполнение, определенное по нормам задела, может быть скорректировано для обеспечения ритмичности работы генподрядчика.

Рекомендуется следующий порядок разработки сводного графика:

1. Для построения графика перечисляются все исполнители и объемы работ, подлежащие выполнению по объектам строительства.

2. На календарную сетку наносится линия, соответствующая расчетной продолжительности строительства объекта (построение начинается с одного из вводимых в плановом году объектов).

3. В соответствии с нормами задела и ежеквартальным выполнением общих объемов СМР производится планирование месячных объемов.

На первом этапе расчетное выполнение равномерно распределяется на три месяца или два месяца (если квартал начала или окончания строительства неполный).

4. В рамках общего объема СМР по генподряду в соответствии с технологической последовательностью осуществляется календарное планирование специальных работ.

4.1. Планирование работ по прокладке внешних инженерных сетей осуществляется в пределах подготовительного периода, продолжительность которого регламентирована СНиП. Максимальная продолжительность данных работ - первые 3-4 месяца.

4.2. Планирование работ по монтажу технологического оборудования осуществляется в соответствии с нормативными рекомендациями по срокам и продолжительности монтажа оборудования пропорционально распределению объемов СМР по генподряду. Корректировка сроков начала и окончания монтажных работ осуществляется при несовпадении договорной (плановой) продолжительности строительства с нормативной.

4.3. Выполнение внутренних санитарно-технических, электромонтажных и отделочных работ планируется после завершения монтажа каркаса. Как правило, на практике эти работы не начинаются ранее 5-6-го месяца строительства.

Для расчета срока начала выполнения этих работ определяется стоимость нарастающим итогом с начала нулевого цикла до монтажа плит перекрытия и ограждающих конструкций стен. Затем по готовности определяется вероятный квартал производства этих работ. Колебания могут быть в пределах 1-2-х месяцев.

елательно равномерное распределение стоимости по месяцам до сдачи объекта в эксплуатацию или однократное возрастание стоимости. Например, при выполнении внутренних санитарно-технических работ в течение 7 месяцев, возможно при устройстве сетей планировать меньшие объемы, а при монтаже оборудования с учетом его стоимости увеличивать стоимость.

4.4. Выполнение кровельных работ должно соответствовать технологической последовательности (после монтажа плит перекрытия). Часть работ, входящих в комплекс «кровельные работы», например, цементная стяжка, утепление могут выполняться собственными силами.

4.5. Планирование работ по наружной отделке зависит от комплекса работ, но чаще всего выполняется в зависимости от структуры в последние месяцы строительства (не более 5-6 мес.).

4.6. Работы по благоустройству территории должны осуществляться в последние 1,5-2 месяца перед сдачей в эксплуатацию.

5. После определения вероятных сроков производства специальных работ и распределения объемов по месяцам по остаточному признаку рассчитываются объемы собственными силами. Ритмичность достигается путем корректировки в пределах общих СМР по генподряду, рекомендуемых СНиП 1.04.03-85.

6. По предложенной выше схеме конструируется план по вводимым объектам, и на планируемый год определяются суммарные объемы по двум объектам собственными силами.

7. Плановые сроки начала строительства переходящих на следующий год объектов намечаются при освобождении производственных мощностей или при снижении объемов работ собственными силами. Распределение объемов по переходящим объектам должно обеспечить ритмичную работу генподрядчика в течение года.

Календарный график строительства и ввода объектов в эксплуатацию представлен в приложении.

2.5 Внутрипостроечный титульный список

Внутрипостроечный титульный список является основным документом годового планирования и финансирования. Он составляется на каждый год строительства в соответствии с утвержденным титульным списком стройки по стандартной форме.

Основным показателем данного документа являются годовые объемы финансирования в соответствии с распределением лимитов капитальных вложений и строительно-монтажных работ.

По каждому объекту, подлежащему строительству в плановом году, указывается:

- наименование заказчика;

- наименование объекта, пусковых комплексов, технологических этапов;

- нормативный и договорной сроки строительства;

- календарные сроки начала и окончания строительства;

- ввод мощностей в плановом году в натуральном выражении и по стоимости вводимых в эксплуатацию фондов;

- лимиты капитальных вложений и строительно-монтажных работ: всего на весь срок строительства;

- остаток стоимости к началу планового года и лимиты на расчетный год.

Общие стоимостные показатели распределяются по видам работ и затрат, включая прочие и лимитированные затраты, а также распределение капитальных вложений на СМР и оборудование.

Для расчета плановых показателей используются нормы задела капитальных вложений и строительно-монтажных работ.

Внутрипостроечный титульный список на 2009 год

Остаток сметного лимита финансирования на начало 2009 г., 230 841,00 тыс. р. Общая сумма фактически произведенных затрат на приобретение оборудования,

предусмотренного сметой, с начала строительства до 1 января 2009 г., 99 378,56 тыс. р.

2.6 План ввода в действие производственных мощностей и объектов

Форма Ф-1. Ввод в действие производственных мощностей и объектов

Наименование заказчика	Наименование строек, производственных мощностей	Всего, м2	Срок ввода	Исполнители
Министерство станкостроения	Завод электродвигателей малой мощности	11 200	Й кв.	СМУ №1
Министерство станкостроения	Универсальный корпус	11 450	ЙII кв.	СМУ №1

3. План механизации

В плане механизации строительных работ планируются объёмы механизированных работ, потребность в строительных машинах и затраты на эксплуатацию машин. Он разрабатывается на основе плановых объёмов работ, выполняемых собственными силами, производственных норм выработки по видам основных строительных машин. Стоимость эксплуатации на одну машино-смену берём из справочника «Строительство и цены».

Форма Ф-8. Исходные данные для разработки плана механизации

Виды работ	Общий объем работ в натуральном выражении	В т.ч. выполненных механизированным способом	Наименование машин	Норма выработки на машино-смену	Необходимое количество машино-смен (к3/к6)	Стоимость эксплуатации
		Объем (к2*к4/100)	Уд. вес, %				На 1 машино-смену, р.	ВСЕГО, тыс. р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								3 234,35
1. Рытье котлованов, м3	16 514,00	16 381,89	99,2	Экскаватор	43,7	374,87	2 337,52	876,27
2. Обратная засыпка и устройство подстилающих слоев, м3	5 630,00	5 630,00	100	Бульдозер	146	38,56	2 546,40	98,19
3. Погрузка на автомашины, м3	4 826,11	4 826,11	100	Экскаватор	43,7	110,44	2 337,52	258,15
4. Вывозка грунта, м3	4 826,11	4 826,11	100	Автосамосвал	42	114,91	3 978,40	457,15
5. Планировка площади, м2	20 280,00	20 280,00	100	Бульдозер	146	138,90	2 546,40	353,71
6. Монтаж металлоконструкций, т	836,29	836,29	100	Гусен. кран	51,3	16,30	2 348,80	38,29
7. Устройство монолитных конструкций, м3	3 349,00	1 339,60	40	Гусен. кран	51,3	26,11	2 348,80	61,33
8. Кирпичная кладка, м2	23 425,00	3 513,75	15	Башен. кран	24,3	144,60	1 953,76	282,51
9. Монтаж сборных ж/б конструкций, м3	4 266,42	4 223,76	99	Гусен. кран	24,3	173,82	3 110,40	540,64
10. Установка дверных и оконных блоков	735,00	73,50	10	Гусен. кран	51,3	1,43	2 348,80	3,37
11. Монтаж бетонных блоков, м3	5 961,04	5 782,21	97	Гусен. кран	51,3	112,71	2 348,80	264,74
Б. ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ								857,10
1. Ж/б и бетонные конструкции, м3	10 227,46	10 227,46	100	Башен. кран	35,4	288,91	2 437,60	704,25
2. Металлоконструкции, т	836,29	836,29	100	Гусен. кран	68,2	12,26	3 631,20	44,53
3. Оконные и дверные блоки, т	7,35	6,69	91	Автокран	31,5	0,21	3 703,28	0,79
4.Кирпич	1 561,67	1 561,67	100	Башен. кран	35,4	44,11	2 437,60	107,53
6. Прочие затраты (20% от А + Б)								818,29
ИТОГО затрат по арендованным машинам								4 909,74
Затраты на эксплуатацию собственных машин								0,00
ВСЕГО								4 909,74

Для упрощения расчётов по отдельным видам работ используются следующие дополнительные данные:

ь удельный вес грунта - 1,57 т/м3;

ь удельный вес металлоконструкций - 150-400 кг/м3;

ь железобетонные плиты размером 3*6*0,26 м3;

ь удельный вес деревянных дверных и оконных блоков - 10 кг на м2;

ь удельный вес алюминиевых конструкций - 400 кг/м2;

ь расход кирпича - 1000 шт./15 м2 кладки при толщине перегородок 12,5 см;

ь прочие затраты на эксплуатацию строительных и дорожных машин принимаются в размере 20% от общих затрат на эксплуатацию машин.

План механизации разрабатывается по форме Ф-8.

4. План по труду

В плане по труду рассчитываются показатели трудоемкости, численности, выработки рабочих и работников и фонд оплаты труда.

При разработке раздела используются действующие нормы, средние показатели по отрасли или региону, укрупненные нормативы трудозатрат и зарплаты по видам работ и принимаемые предприятиями условия оплаты, поощрения работников.

План по труду разрабатывается по форме Ф-10.

Расчетная численность работников и фонд их заработной платы определяются исходя из плановых заданий по объему подрядных работ собственными силами, нормативной трудоемкости и планового количества выходов на одного рабочего в год.

4.1 Затраты труда и заработной платы рабочих

Плановая трудоемкость СМР при отсутствии калькуляций рассчитывается по усредненным нормативным показателям затрат труда на единицу работ, которые принимаются по действующей сметно-нормативной базе (СНиР, ТЭР, ТСН, ПВР). Единичные или укрупненные затраты труда на единицу измерения умножаются на физические объемы работ по видам. Следует учитывать, что усредненные показатели учитывают трудозатраты всего комплекса основных и сопутствующих им строительных работ, включая устройство и разработку подмостей, доставку материалов к рабочим местам и др., а при применении единичных показателей трудоемкость данных работ должна учитываться дополнительно.

Расчет трудоемкости основных СМР осуществляется в расчете 1 к форме Ф-10.

Расчет 1 к форме Ф-10. Затраты труда и заработной платы рабочих

Наименование показателей	Физический объем работ	Сметная стоимость, тыс.р.	Затраты труда, чел-дн.
			На единицу работ	На весь объем
Земляные работы
1. Разработка грунта экскаватором, м3	16 514	790,19	0,0016	26,42
2. Обратная засыпка бульдозером, м3	5 126	245,28
3. Разработка грунта вручную, м3	803	234,34	0,1925	154,58
4. Транспорт грунта на расстояние 2 км, т	7 577	22,05
5. Устройство подстилающих слоев и основ из песка, м3	504	4,02	0,0975	49,14
Фундаменты
6. Устройство монолитных бетонных и ж/б фундаментов, м3	3 349	16 318,84	0,7925	2 654,08
7. Укладка сборных бетонных блоков, м3	4 751	19 377,00	0,1933	918,37
8. Укладка сборных ж/б блоков, плит, м3	575	3 480,78	0,2575	148,06
9. Устройство обмазочной гидроизоляции, м2	318	321,31	0,0265	8,43
Каркас
10. Установка ж/б колонн, стоек, м3	1 023	1 972,43	0,698	714,05
11. Установка прогонов, балок, ригелей, м3	777	6 163,47	0,775	602,18
12. Установка ж/б ферм стропильных, м3	1 586	3 181,74	0,3025	479,77
Перекрытия и покрытия
13. Укладка плит ребристых, м2	0	0,00	0,0292	0,00
14. Укладка плит многопустотных, м2	1 023	995,09	0,0439	44,91
15. Укладка плит плоских, м2	1 054	1 136,35	0,07	73,78
Стены наружные
16. Установка стеновых панелей из легкого бетона, м2	4 654	7 231,48	0,039	181,51
17. Монтаж многослойных навесных панелей, м2	5 123	10 750,67	0,1825	934,95
18. Установка ж/б перемычек, м3	275	2 608,38	0,3388	93,17
19. Герметизация стыков наружных стен, м шва	8 758	561,48	0,022	192,68
Лестницы, балконы, ограждения
20. Установка маршей лестничных ж/б, м2	117	162,41	0,0081	0,95
Заполнение оконных и дверных проемов
21. Монтаж деревянных дверных и оконных блоков, м2	735	3 316,41	0,205	150,68
22. Монтаж алюминиевых конструкций дверей, окон, т	68	762,18	30	2 035,20
Перегородки
26. Устройство кирпичных перегородок, м2	16 930	9 508,06	0,2	3 386,00
27. Устройство перегородок из легкобетона, м2	6 495	3 072,24	0,1	649,50
Полы
28. Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем, м3	268	74,86	0,4	107,20
29. Устройство бетонных и легкобетонных стяжек, м2	11 548	82,34	0,05	577,40
30. Устройство цементобетонных полов, м2	16 393	3 431,15	0,3	4 917,90
31. Устройство полов из бетонных и мозаичных плит, м2	253	83,92	0,7	177,10
32. Устройство полов из линолеума и плиток полимерных, м2	3 204	887,83	0,38	1 217,52
ИТОГО		96 776,28		20 495,51

4.2 Годовой баланс рабочего времени (в расчете на одного рабочего)

Баланс рабочего времени (в расчете на одного рабочего в год) составляется исходя из общего количества календарных и праздничных дней в году, выходных (при пятидневной или шестидневной рабочей неделе) и плановых неявок на работу по различным причинам. Число дней плановых неявок в течение года (отпусков основных, дополнительных, по учебе, уходу за ребенком, болезни, неявок по разрешению администрации или в связи с выполнением государственных обязанностей, и др.) принимается по заданию.

Годовой баланс рабочего времени (в расчете на одного рабочего)

Наименование показателей	План 2009 год
	Количество	% к номинальному ФВР
Общее количество календарных дней	365
Количество нерабочих дней-всего
В том числе:	115	-
праздничных	12	-
выходных	103	-
Количество календарных рабочих дней	250	100
Невыходы на работу-всего	47,3	18,92
В том числе:
основные отпуска	23,4	9
очередные и дополнительные отпуска	2,5	1
отпуска по беременности и родам	0	0
выполнение государственных обязанностей	2,1	0,84
по болезни	11,3	4,52
отпуска по учебе	5,2	2,08
неявки по разрешению администрации	2,8	1,12
Количество выходов на одного рабочего в год	202,7	81,08
В том числе:
1 кв.	47,3	23,3
2 кв.	50,1	24,7
3 кв.	56,3	27,8
4 кв.	50,0	24,7

Расчет численности и заработной платы основных строительных рабочих

Численность рабочих, занятых на СМР, определяется по формуле

Чпл = Тпл / Квых,

где Тпл - плановая трудоемкость строительно-монтажных работ (с учетом дополнительных затрат или снижения трудоемкости, предусмотренного по плану по отдельным видам работ ), чел-дн.;

Квых - количество выходов (явок) на одного рабочего в год по балансу рабочего времени.

Чпл = 20 495,51/202,7 = 101 чел.

Аналогично определяется численность рабочих в отдельных бригадах (трудоемкость в данном случае принимается по комплексу подлежащих выполнению бригадой работ). Например, численность бригады монтажников, занятых на таких группах работ, как фундаменты, каркас, перекрытия, покрытия, рассчитывается путем деления нормативной трудоемкости этих работ на количество выходов из баланса рабочего времени.

Фонд основной заработной платы рабочих, занятых на СМР, определяется по формуле

ФОЗП = Чпл * ЗП*12,

где ЗП - среднемесячная заработная плата одного рабочего, тыс. р. (принимается по фактическим данным конкретного строительного предприятия или по среднерегиональному отраслевому уровню цен);

12 - число месяцев в году.

ФОЗП = 101*12*12 = 14 544,00 тыс. р.

4.3 Дополнительные затраты, связанные с производством строительных работ в зимних условиях

Производство работ в зимнее время требует дополнительных финансовых затрат, которые компенсируются заказчиком в установленном порядке, а также дополнительных трудозатрат на выполнение работ (например, по уборке снега) и доплат рабочим, компенсирующих пониженную выработку и др.

В связи с этим расчет по зимнему удорожанию выполняется в три этапа. стоимость строительный премиальный оплата

1 этап. Расчет суммы доплат заказчика сверх сметной стоимости.

Данный расчет осуществляется на основе сметных норм дополнительных затрат.

Расчет 2 к форме Ф-10. Дополнительные затраты, связанные с производством строительных работ в зимних условиях

Объект строительства	Место строительства	Температурная зона	Норма дополнит-ельных затрат, % к сметной стоимости работ	Поправочный коэффициент	Годовой объем строительно-монтажных работ, тыс. р.	Сумма дополни-тельных затрат, тыс. р.
№4 "Завод электродвигателей малой мощности "(11 200м2)	Калужская область	III	2,6	0,9	1 949,21	45,61
№5 "Лабораторно-экспериментальный корпус"(11 980м2)	Калужская область	III	2,6	0,9	16 296,65	381,34
№6 "Универсальный корпус"(11 450м2)	Калужская область	III	2,6	0,9	28 693,06	671,42
№7 "База произв.-технолог. комплектации"(8 300м2)	Калужская область	III	2,6	0,9	49 837,35	1 166,19
Итого					96 776,28	2 264,56

2 этап. Расчет дополнительных затрат труда и заработной платы, компенсирующих пониженную выработку рабочих (продолжение расчета 2 к форме Ф-10).

Для расчета все работы, выполняемые в плановом периоде, делятся на три группы в зависимости от сложности производства в зимнее время (табл. 2.7). Для каждой группы применяются усредненные поправочные коэффициенты в зависимости от температурной зоны и продолжительности зимнего периода. Перечень работ, относимых к группам для начисления поправочных коэффициентов, а также усредненные поправочные коэффициенты к нормам времени и расценкам по температурным зонам, группам работ и месяцам зимнего периода приведены в ЕНиР «Общая часть».

Расчет объемов работ, затрат труда и основной заработной платы по группам работ для расчета дополнительных затрат в зимнее время.

Виды работ по группам, принятым для начисления поправочных коэффициентов	Объем СМР	Затраты труда	ФЗП
	Всего, тыс. р.	Уд . вес, %	Всего, чел-дн.	Уд. вес, %	Всего, тыс. р.	Уд. вес, %
Первая группа
1. Разработка грунта экскаватором, м3	790,19		26,42
2. Обратная засыпка бульдозером, м3	245,28
3. Разработка грунта вручную, м3	234,34		154,58
4. Транспорт грунта на расстояние 2 км, т	22,05
5. Устройство подстилающих слоев и основ из песка, м3	4,02		49,14
6. Устройство монолитных бетонных и ж/б фундаментов, м3	16 318,84		2 654,08
7. Укладка сборных бетонных блоков, м3	19 377,00		918,37
8. Укладка сборных ж/б блоков, плит, м3	3 480,78		148,06
9. Устройство обмазочной гидроизоляции, м2	321,31		8,43
28. Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем, м3	74,86		107,20
29. Устройство бетонных и легкобетонных стяжек, м2	82,34		577,40
30. Устройство цементобетонных полов, м2	3 431,15		4 917,90
31. Устройство полов из бетонных и мозаичных плит, м2	83,92		177,10
32. Устройство полов из линолеума и плиток полимерных, м2	887,83		1 217,52
Итого	45 353,91	46,86	10 956,20	53,46	6 816,00	46,86
Вторая группа
10. Установка ж/б колонн, стоек, м3	1 972,43		714,05
11. Установка прогонов, балок, ригелей, м3	6 163,47		602,18
12. Установка ж/б ферм стропильных, м3	3 181,74		479,77
13. Укладка плит ребристых, м2
14. Укладка плит многопустотных, м2	995,09		44,91
15. Укладка плит плоских, м2	1 136,35		73,78
26. Устройство кирпичных перегородок, м2	9 508,06		3 386,00
27. Устройство перегородок из легкобетона, м2	3 072,24		649,50
Итого	26 029,38	26,90	5 950,18	29,03	3 911,82	26,90
Третья группа
16. Установка стеновых панелей из легкого бетона, м2	7 231,48		181,51
17. Монтаж многослойных навесных панелей, м2	10 750,67		934,95
18. Установка ж/б перемычек, м3	2 608,38		93,17
19. Герметизация стыков наружных стен, м шва	561,48		192,68
20. Установка маршей лестничных ж/б, м2	162,41		0,95
21. Монтаж деревянных дверных и оконных блоков, м2	3 316,41		150,68
22. Монтаж алюминиевых конструкций дверей, окон, т	762,18		2 035,20
Итого	25 392,99	26,24	3 589,12	17,51	3 816,18	26,24
Всего	96 776,28	100	20 495,51	100	14 544,00	100

Фонд заработной платы распределяется пропорционально объемам СМР.

Средневзвешенные поправочные коэффициенты определяем на основе усреднённых поправочных коэффициентов, установленных по месяцам в ЕНиР.

По III температурной зоне средневзвешенные поправочные коэффициенты для трех групп будут иметь следующие значения:

Для первой группы: (1,06*1+1,08*2+1,13*2)/5 = 1,096;

Для второй группы: (1,09*1+1,12*2+1,2*2)/5 = 1,146;

Для третьей группы: (1,13*1+1,17*2+1,25*2)5 = 1,194.

На основании установленных затрат труда, удельного веса работ, выполняемых в зимних условиях, и средневзвешенных поправочных коэффициентов определяются:

дополнительные затраты труда рабочих:

10 956,20*0,4686*0,096 + 5 950,18* 0,269*0,146 + 3 589,12*0,2624*0,194 = 909 чел-дн.;

доплаты рабочим:

6 816*0,4686*0,096 + 3 911,82* 0,269*0,146 + 3 816,18*0,2624*0,194 = 654,52 тыс.р.

3 этап. Расчет затрат труда и заработной платы рабочих, необходимых для выполнения дополнительных работ в зимних условиях.

Общая сумма дополнительных затрат составляет 2 264,56 тыс. р. Из этой суммы исключаются доплаты рабочим по поправочным коэффициентам (654,52) и полученный остаток (1 610,04) служит основанием для определения заработной платы и затрат труда.

Удельный вес заработной платы рабочих принимаем в среднем 0,4 оставшейся суммы затрат: 1 610,04*0,4 = 644,02 тыс. р. При этом, если исходить из среднедневной заработной платы, которая рассчитывается по формуле

ЗПд = ФОЗП / Квых/ Чпл,

В данном расчете среднедневная заработная плата составляет:

ЗПд = 14 544/202,7/101= 710,41 р.

Тогда дополнительные затраты труда рабочих составят:

Тдоп = 644,02/0,710 = 907 чел-дн.

Общие суммы дополнительных затрат труда и заработной платы составляют:

909 + 907 = 1 816 чел-дн;

654,52 + 644,02 = 1 298,54 тыс. р.

4.4 Доплаты по сдельно-премиальной системе оплаты труда и другие доплаты, входящие в состав фонда зарплаты рабочих

В состав фонда заработной платы рабочих включаются различные виды доплат, расчет по которым производится индивидуально:

1. Расчет доплат рабочим-сдельщикам по сдельно-премиальной системе оплаты труда.

В фонд заработной платы рабочих-сдельщиков, занятых на основных строительно-монтажных работах, включаются доплаты в зависимости от сокращения нормативного времени, качества выполнения работ и установленного предприятием размера премирования на каждый процент сокращения трудоемкости. Удельный вес численности рабочих-сдельщиков в общей численности рабочих принимаем в размере 80 %. Аналогично определяется размер фонда оплаты труда рабочих-сдельщиков.

Таким образом, фонд их зарплаты составит:

(14 544 + 1 298,54)*0,8 = 12 674,03 тыс. р.

Перевыполнение норм выработки по аккордным заданиям принимается 5 % по сравнению с прошлым периодом. На основе принятого роста производительности труда определяется сокращение нормативного времени по формуле:

,

(5/100+5)*100 = 4,76

Если охват рабочих-сдельщиков сдельно-премиальной системой оплаты труда составляет 85%, а размер премирования за каждый процент сокращения нормативного времени установлен 0,75%, то сумма премиальных доплат рабочим-сдельщикам составит:

12 674,03*0,85*4,76*0,0075 = 384,59 тыс. р.

2. Премиальные доплаты рабочим-повременщикам определяются по практическим данным, но не более чем 20% от ФОЗП рабочих-повременщиков. Удельный вес численности рабочих-повременщиков в общей численности рабочих определяется в соответствии с принятым ранее удельным весом численности рабочих-сдельщиков:

(14 544 + 1 298,54)*0,2 = 3 168,51 тыс. р.

Сумма премий: 3 168,51 *0,2 = 633,70 тыс. р.

Общая сумма премиальных доплат рабочим составляет:

384,59 + 633,70 = 1 018,29 тыс. р.

4.5 Дополнительная заработная плата рабочих, занятых на СМР

Дополнительная заработная плата рабочим выплачивается в виде выплат за предоставляемые основные и дополнительные отпуска, включая отпуска по учебе, беременности, уходу за ребенком и т.д.

Расчет по каждому виду доплат производится отдельно.

1) оплата основных отпусков

Для данного расчета принимается продолжительность основных отпусков по балансу рабочего времени или по графику отпусков, утверждаемому в начале года и средняя заработная плата рабочего за последние 3 месяца работы (может быть использована расчетная среднедневная зарплата).

При общей численности рабочих, занятых на строительно-монтажных работах 101 чел., продолжительности отпуска по балансу рабочего времени 23,4 дн. и среднедневной заработной плате 1 рабочего 710,41 руб., общая сумма отпускных составит:

101*23,4*710,41 = 1 678,98 тыс. р.

2) доплата бригадирам за руководство бригадой

Численность бригадиров рассчитывается исходя из структуры работ и рационального количества бригад по комплексам работ: нулевого цикла, монтажных, кровельных, отделочных и т.д. Численность рабочих в каждой бригаде определяется исходя из трудоемкости работ по видам и планового числа явок на одного рабочего. Всего 6 бригад, 5 бригад численностью 17 человек и 1 бригада с числом рабочих 16 человек. Таким образом, численность бригадиров 6 человек.

Бригадирам за руководство бригадой в соответствии с Положением по оплате труда, устанавливается ежемесячная доплата в размере 0,5 тыс. р. на каждого.

Годовая сумма доплат бригадирам составляет:

Д б = Ч б*0,5 тыс. руб.*12 мес = 6*0,5*12 = 36 тыс.р.

Общая сумма дополнительной заработной платы рабочим составит:

1 678,98 + 36 = 1 714,98 тыс. р.

Дополнительные затраты труда и заработная плата рабочих.

Наименование показателей	Сметная стоимость, тыс.р.	Затраты труда, чел-дн.	Заработная плата, тыс.р.
Затраты труда и фонд основной заработной платы	96 776,28	20 495,51	14 544,00
I. Дополнительные затраты труда и заработная плата, связанные с производством работ в зимних условиях.	2 264,56	1 816,00	1 298,54
Всего	99 040,84	22 311,51	15 842,54
II. Прочие затраты труда и заработная плата:
1. работы, выполняемые за счет накладных расходов	-	1 561,81	1 108,98
2. услуги субподрядным организациям	-	669,35	475,28
3. обслуживание строительных машин	-	156,18	110,90
4. прочие неучтенные расходы	-	133,87	95,06
Всего	-	2 521,20	1 790,21
Итого по СМР и прочим затратам	99 040,84	24 832,71	17 632,75
III Доплаты:
Премиальные выплаты	-		1 018,29
IV Дополнительная заработная плата	-		1 714,98
Итого	99 040,84	24 832,71	20 366,02

Работы, выполненные за счёт накладных расходов 7%;

Услуги субподрядным организациям 3%;

Обслуживание строительных машин 0,7%;

Прочие неучтённые работы 0,6%.

Форма Ф-10. План по труду

Наименование показателей	Сумма на год, тыс.р	В т.ч. по кварталам
		I	II	III	IV
1. Объем СМР собственными силами, тыс.р.	96 776,27	22 580,63	8 706,93	35 265,18	30 223,53
2. ФЗП работников - всего в строительстве, тыс.р., в том числе:	18 440,73	4 302,74	1 659,11	6 719,78	5 759,10
а) рабочих	14 544,00	3 393,52	1 308,52	5 299,82	4 542,14
б) ИТР и служащих	3 896,73	909,22	350,59	1 419,96	1 216,96
3. Социальные выплаты и льготы работникам из прибыли, тыс.р.	5 161,27	776,34	1 500,12	1 500,12	1 384,69
4. Общий ФЗП с учетом социальных выплат и льгот, тыс.р.	23 602,00	5 079,08	3 159,23	8 219,91	7 143,79
5. Численность работников в строительстве, чел., в том числе:	128,00
а) численность рабочих	101,00
б) численность ИТР и служащих	27,00
6. Выработка на одного работника на СМР, (п.1 / п.5)	756,06	176,41	68,02	275,51	236,12
7. Выработка на одного рабочего на СМР, (п.1 / п.5а)	958,18	223,57	86,21	349,16	299,24
8. Средняя ЗП на одного работника с учетом социальных выплат и льгот (годовая), тыс.р. (п.4 / п.5)	184,39	39,68	24,68	64,22	55,81
9. Среднемесячная ЗП на одного работника с учетом социальных выплат и льгот, тыс.р.(п.8 / 12 мес.)	15,37
10. Среднемесячная ЗП на одного работника без учета социальных выплат и льгот, тыс.р. (п.2 / п.5 / 12мес), в том числе:	12,01
а) на одного рабочего СМР	12,00
б) ИТР и служащим	12,03
11. Трудоемкость работ чел-дн.(расчет 1 к Ф-10)	20 495,51	4 782,18	1 843,98	7 468,54	6 400,81

5. План материально-технического обеспечения

В разделе «Материально-техническое обеспечение» определяются:

1. потребность в основных материалах по видам работ

2. затраты на приобретение материалов

Планирование потребности осуществляется по укрупненной номенклатуре по материалам-представителям. Материалы-представители - это преобладающий по каждому виду работ материал (или группа материалов), изменение уровня базисных цен по которому распространяется на все материалы в составе прямых затрат.

Для расчета используются укрупненные показатели по видам работ, принятые на основе ПВР.

Результаты расчетов сводятся в форму Ф-11

Форма Ф-11. Расчет потребности в материалах

Наименование, характеристика работ	Наименование материала	Расход материала на единицу объема работ	Физический объем работ	Общая потребность в материалах
Земляные работы
1. Разработка грунта экскаватором, м3	Щебень, м3	0,000045	16 514	0,74
2. Обратная засыпка бульдозером, м3			5 126
3. Разработка грунта вручную, м3			803
4. Транспорт грунта на расстояние 2 км, т			7 577
5. Устройство подстилающих слоев и основ из песка, м3	Песок, м3	1,203	504	606,31
Фундаменты
6. Устройство монолитных бетонных и ж/б фундаментов, м3	Бетон товарный, м3	1,01609	3 349	3 402,89
	Лес пиленый, м3	6,268		20 991,53
	Арматура для монтажа ж/б, т	0,000393

Подобные документы

• Организация оплаты труда на предприятии

  Основная и дополнительная заработная плата. Тарифная система, нормирование труда, формы его оплаты. Расчет баланса рабочего времени на одного рабочего, времени работы оборудования (график загрузки). Расчет общего годового фонда оплаты труда на участке.
  
  реферат [51,9 K], добавлен 24.01.2016
  

• Расчёт годового баланса рабочего времени

  Расчет годового номинального баланса рабочего времени, годового эффективного баланса рабочего времени исполнителя, эффективного фонда времени работы оборудования, определение необходимой численности рабочих для выполнения производственной программы.
  
  контрольная работа [18,3 K], добавлен 25.04.2008
  

• Факторы, определяющие уровень оплаты труда

  Значение факторов уровня оплаты труда для национальной экономики. Расчет месячной заработной платы рабочего при сдельно-прогрессивной и сдельно-премиальной системе оплаты труда. Анализ использования планового месячного фонда заработной платы рабочих цеха.
  
  курсовая работа [366,2 K], добавлен 25.02.2015
  

• Экономическое обоснование работы оборудования цеха централизованного ремонта филиала "Производство полиметаллов"ОАО "Уралэлектромедь"

  Организационно-правовая форма и направления деятельности предприятия ОАО "Уралэлектромедь". Расчет баланса рабочего времени, численности работников и годового фонда оплаты труда персонала. Определение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования.
  
  курсовая работа [67,9 K], добавлен 31.03.2012
  

• Годовой план строительной организации

  Состав и назначение годового плана строительной организации. Расчёт потребности в ресурсах на строительство 1 км автомобильной дороги II технической категории. Разработка годового плана подрядной дорожно-строительной организации. Смета накладных расходов.
  
  дипломная работа [1,2 M], добавлен 13.11.2011
  

• О сдельной форме оплаты труда как о наиболее оптимальном порядке вознаграждения работника за труд в некоторых условиях

  Сущность, характеристика и виды сдельной формы оплаты труда. Пример сдельно-премиальной и аккордной системы оплаты труды. Характеристики сдельно-прогрессивной и косвенной системы оплаты труда. Эффективность применения систем сдельной оплаты труда.
  
  реферат [24,8 K], добавлен 18.02.2013
  

• Планирование технико-экономических показателей монтажных работ щековой дробилки

  Организация труда на участке. Сущность себестоимости монтажных работ. Характеристика форм и систем оплаты труда персонала. Расчет баланса рабочего времени на одного рабочего в год. Организация оплаты и премирования рабочих. Расчет сметы ремонтных работ.
  
  курсовая работа [106,2 K], добавлен 07.04.2017
  

• Разработка проекта годового производственно-экономического плана строительно-монтажной организации

  Планирование деятельности современного строительного предприятия в условиях рынка. Составление плана подрядных работ, технического развития и использования достижений науки и техники, по прибыли и снижению себестоимости строительно-монтажных работ.
  
  курсовая работа [78,5 K], добавлен 11.06.2014
  

• Расчет экономических показателей при массовом пошиве платья

  Расчет годового объема товарной продукции и стоимости его производства. Составление штатного расписания работающих швейного потока, расчет их численности и годового фонда оплаты труда. Расчет статей калькуляции, свободной розничной цены и прибыли.
  
  курсовая работа [25,8 K], добавлен 22.10.2008
  

• Заработная плата и ее формы

  Факторы и тенденции развития форм заработной платы. Повременная оплата труда. Особенности бестарифной системы оплаты. Премирование и его экономические обоснования. Расчет заработка при прямой сдельной, сдельно-премиальной, сдельно-прогрессивной системе.
  
  реферат [61,5 K], добавлен 19.02.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам