Производственная программа по ТО и ТР подвижного состава определяет:

1. Количество технических воздействий по видам ТО и ТР.

2. Трудоемкость соответствующих видов ТО и ТР.

Для расчета данного раздела основным нормативным документом является Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Количество ТО и ТР определяется делением общего пробега автомобилей данной марки на периодичность соответствующего вида ТО или ТР и вычитанием из полученной величины количества ТО и ТР высших ступеней.

1. Количество капитальных ремонтов:

N_кр = L_общ / L_кр = 4957722/192000 =26

2. Количество ТО-2:

N_то-2 = L_общ / (L^н _то-2. к₁. к₃₎ - N_кр= 4957722 / (12000.0,8.0,8) - 26 =619

3. Количество ТО-1:

N_то1 = L_общ / (L^н _то-1. к₁. к₃₎ - (N_кр + N_то-2) = 4957722/ (3000.0,8.0,8) - (26 + 619) =1937

4. Количество ежедневного обслуживания:

N_ЕО = АД_р = 32193

5. Количество сезонных обслуживаний:

N_со =2. А_сс = 2.105 = 210

6. Трудоемкость ТО-2 за год:

Т_то-2 = t^н_то-2. к₂. к₅. N_то-2 =14,5.1^.1,05.619 =

= 9424 (чел-час),

где к₅ = 1,05 - коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО и текущего ремонта в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на АТП и количества технологически совместимых групп ПС.

7. Трудоемкость сезонного обслуживания:

Т_со = К_со. t^н_то-2. к₂. к₅. N_со =0,3.14,5.1^.1,05.210 = 959 (чел-час)

8. Трудоемкость ТО-1:

Т_то-1 = t^н_то1. к₂. к₅. N_то-1 =3,4.1.1,05^.3000 = 10710 (чел-час)

9. Трудоемкость ежедневного обслуживания:

Т_ЕО = t^н_ЕО. к₂. к₅. N_ЕО =0,50.1.1,05^.32193 = 16901 (чел-час)

10. Трудоемкость текущего ремонта:

Т_тр= (t^н_тр. к₁. к₂. к₃. к₄. к₅. L_общ) /1000 = (8,5.0,8.1^.0,8.0,4.1,05^.4957722) /1000 = 11327 (чел-час),

где к₄= 0,4 - коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта.

11. Итоговая трудоемкость:

Т_ТОиТР= Т_ЕО + Т_то-1+ Т_то-2+ Т_тр+ Т_со =

=16901+10710+9424+11327+959=49321 (чел-час)

3. План материально-технического обслуживания

План по труду и заработной плате включает в себя расчет численности персонала по категориям, фонда заработной платы, план по производительности труда и план подготовки персонала. В рамках курсовой работы делаем расчеты по численности персонала и фонда заработной платы.

4.1 План по численности персонала.

4.1.1 Водители.

Количество водителей определяется по формуле:

N_в = (АЧ_р +0,054. АЧ_р) / (ФРВ. з) = (1,054. АЧ_р) / (ФРВ. з) =

= (1,054.280079) / (1673.1) =176 (чел)

0,054 - дополнительное время на 1 час пребывания автомобилей в наряде, связанное с выполнением подготовительно-заключительных операций и предрейсовым медосмотром.

Плановый фонд рабочего времени:

ФРВ = (Д_{к. г} - (Д_в + Д_п + Д_о + Д_б + Д_{г. о})). Т_д - (Д_{п. п} - Д_{от п. в}). t_сокр. =

= (365 - (104 + 12 + 28 + 9 + 2)).8 - (8 - 1).1 =1673 (ч)

где Д_к. _г - календарное число дней в году;

Д_в - выходные дни;

ДП - нерабочие праздничные дни;

Д₀ - продолжительность ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска, дни;

Дб - дни неявок на работу по болезни и другим уважительным причинам (2,5% от календарного числа дней);

Дг. о - дни неявок на работу в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей (0,5-1 % от календарного числа дней);

Т_д - продолжительность рабочего дня, час.;

Д _{п. п -} предпраздничные дни;

Д_{от п. в} - количество выходных и праздничных дней, совпадающих с отпуском;

t_сокр - время, на которое сокращается рабочий день в предпраздничные дни, час.

Распределение водителей по квалификации производится на основе фактически сложившейся за предшествующие периоды структуры численности водителей по квалификации.

Принимаем количество водителей 1-го класса - 26 человек, водителей 2-го класса - 46 человек, водителей 3-го класса - 104 человека; количество бригадиров у водителей - 12 (10 бригад по 15 человек; 2 бригады по 13 человек)

4.1.2 Ремонтные рабочие.

Количество ремонтных рабочих определяется по формуле:

N_{р. р} = Т_ТоиТР / (ФРВ. з) =49321 / (1673.1) =29 (чел)

3 бригады по 10, 10, 9 человек.

4.1.3 Вспомогательные рабочие.

Численность вспомогательных рабочих принимается равной 25-30% от численности ремонтных рабочих. N_{в. р.} = 8 (чел)

4.1.4 Руководители, специалисты и служащие.

производственная программа подвижной состав

Расчет численности РСС проводим по методу "Многофакторного анализа функционального разделения труда". Для этого предварительную численность РСС планируем в размере:

N_РСС = 10%. ⁽N_в + N_{р. р} + N_{в. р.)} =10%. ⁽176 +29 +8) = 21 (чел)

4.2 Планирование фонда заработной платы.

Основная заработная плата - это оплата труда за отработанное время (оплата труда по сдельным расценкам и тарифным ставкам, окладам, премии рабочим - сдельщикам и повременщикам, доплата за участие в ТО-2, доплата за обучение учеников, бригадирские, надбавки за классность, оплата сверхурочных часов). Дополнительная заработная плата - представляет собой оплату за непроработанное, но оплачиваемое время (отпуска, выполнение государственных и общественных обязанностей, сокращенный рабочий день подростков). Размер дополнительной заработной платы определяется в % к основной заработной плате в соответствии с длительностью отпуска для каждой категории работников.

4.2.1 Водители. Особенностью расчета сдельного заработка водителей является использование двух видов сдельных расценок.

ЗП_сд = С_т Q_год + С_ткмР_год = 5,6^.1647524 + 1.24712862 =33938996 (руб)

где Ст - сдельные расценки за 1 т перевезенного груза, руб.; Q - фактический объем того или иного вида работ или продукции. Сткм - сдельные расценки за 1 ткм транспортной работы, руб.; Р - объем выполненной транспортной работы, ткм. Сдельные расценки за 1 т груза С_т при п-р:

С_т = С_мин Н_т = 1,25.3 =3,75 (руб)

где Смин - установленная минутная тарифная ставка для оплаты труда водителя, руб.;

Н_{т -} норма времени на погрузку и разгрузку на 1 ездку, мин.;

Н_т = t_пр / (q. г) = 0,5/ (10.1) = 0,05 (час) =3 мин

Минутная тарифная ставка:

С_мин = С_час / 60 = 75/60 =1,25 (руб)

Сдельные расценки за 1 ткм:

С_ткм =С_мин. Н_ткм = 1,25^.0,24 = 0,3 (руб)

Н_ткм = t_дв / (V_т. в. q. г) = 60/ (25.1.10^.1) =0,24

Надбавка за классность: в основном установлена такая надбавка: для водителей 2-го класса - 10%, 1-го - 25 % часовой тарифной ставки водителя 3-го класса;

Н_кл = Ф_{вр. в}. С_ч. ⁽0,1. N_в2 + 0,25. N_в1) =1673.75. ⁽0,1.46 + 0,25.26) = 1392772 (руб),

где N_в1, N_в2 - количество водителей первого и второго класса соответственно. Доплата за бригадирство: водителям грузовых автомобилей за руководство бригадой из 5.10 человек, при выполнении ею нормированных заданий, доплачивают 10% тарифной ставки, за руководство бригадой свыше 10 человек - 15%.

Д_бр = N_бр. Ф_{вр. в}. С_ч. Р/100 = 12.1673.75.15/100 = 222855 (руб)

Премия:

Премия - это вознаграждение, выплачиваемое дополнительно к оплате труда за результаты, превышающие норму труда.

П_р = 60%. ЗП_сд = 60%.33938996 = 20363398 (руб)

Основная заработная плата:

ОЗП = ЗП_сд + Н_кл + Д_бр + П_р = 33938996 + 1392772 + 222855 + +20363398= 55918021 (руб)

Фонд дополнительной заработной платы:

ДЗП = 10%^. ОЗП = 10%.55918021 = 5591802 (руб)

Фонд заработной платы:

ФЗП = (ОЗП +ДЗП). Р_к = (55918021+5591802).1,3= 79962770 (руб)

где Р_к - процент дополнительной заработной платы как основной.

Р_к = Д_отп / (Д_к - (Д_отп+ Д_в+ Д_пр)).100=28/ (365 - (28 + 104 +12)) =

=1,3

Среднемесячная заработная плата:

ЗП_в = ФЗП / (N_в.12) = 79962770/ (176.12) = 37861 (руб)

4.2.2 Ремонтные рабочие.

Заработная плата ремонтных рабочих по тарифной ставке повременщика:

ЗП_пов = С_ср. Т_ТОиТР = 54.49321=2663334 (руб)

С_ср = (N_{р. р}. С_час) / N_{р. р} = (29.54) / 29 = 54 (руб)

Доплата за бригадирство:

Д_бр = N_бр. Ф_м. С_ч. N_мес.10/100 = 3^.165.54^.11.10/100 =29403 (руб)

Доплата за работу в ночное время:

Д_н = 0,15. С_ч. N_{р. р}. Ф_м. N_мес = 0,15.54^.29^.165^.11 = 426343,3 (руб)

Премия:

П_р = 35%. ЗП_пов =2663334.35% = 932167 (руб)

Основная заработная плата:

ОЗП ЗП_пов+ Д_н+ Д_бр+ П_р=2663334 + 426343 + 29403+932167 =4051247 (руб)

Фонд дополнительной заработной платы:

ДЗП = 10%. ОЗП = 4051247.10% = 405125 (руб)

Фонд заработной платы:

ФЗП = (ОЗП + ДЗП). Р_к = (4051247 + 405125).1,3 = 5793283 (руб)

Среднемесячная заработная плата:

ЗП_{р. р} = ФЗП / (N_{р. р}.12) = 5793283/ (29.12) =16647 (руб)

4.2.3 Вспомогательные рабочие.

Фонд заработной платы:

ФЗП = 80%. ⁽ЗП_{р. р}. N_{в. р}. N_м) = 80%. ⁽16647.8^.11) = 1171949 (руб)

Среднемесячная заработная плата:

ЗП_{в. р} = ФЗП_{в. р} / (N_{в. р.1}2) = 1171949/ (8.12) = 13317 (руб)

4.2.4 Руководители, специалисты и служащие.

Годовой фонд заработной платы определяется исходя из должностного оклада с учетом надбавок и премий:

П_р= 80%. ⁽12000.21).11= 2217600 (руб)

Основная заработная плата:

ОЗП = ЗП_мес. N_р.12 + П_р = 12000.21.12 + 2217600 = 5241600 (руб)

Фонд дополнительной заработной платы:

ДЗП =10%. ОЗП = 10%.5241600 =524160 (руб)

Фонд заработной платы:

ФЗП = (ОЗП + ДЗП). Р_к = (5241600+ 524160).1,3 =7495488 (руб)

Среднемесячная заработная плата:

ЗП_ср = ФЗП / (N_р.12) =7495488/ (21.12) =29744 (руб)

Проведенные расчеты отразим в сводном плане по труду и заработной плате:

5. План по себестоимости перевозок