Определение показателей работы локомотивного депо

СОДЕРЖАНИЕ

1 РАСЧЁТ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

1.1 Определение общего пробега грузовых локомотивов в границах работы локомотивов

1.2 Определение общего пробега грузовых локомотивов в границах работы локомотивных бригад

1.3 Определение общего пробега пассажирских локомотивов в границах работы локомотивов

1.4 Определение общего пробега пассажирских локомотивов в границах работы локомотивных бригад

1.5 Определение тонно-киломметров брутто грузовых локомотивов в границах работы локомотивных бригад

1.6 Определение пассажиро-киломметров брутто пассажирских локомотивов в границах работы локомотивных бригад

1.7 Определение объёма работы маневровых локомотивов

1.8 Качественные показатели работы депо

1.9 Программа ремонта и технического обслуживания

1.10 Парк локомотивов

2 РАСЧЁТ КОНТИНГЕНТА ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

2.1 Основные расходы

2.1 Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства дороги

2.3 Общехозяйственные расходы

2.3.1 Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления

2.3.2 Расходы по содержанию аппарата управления

3 ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

4 РАСЧЁТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

4.1 Основные расходы

4.2 Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства железных дорог

4.3 Общехозяйственные расходы

5 КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

РАБОТЫ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

ЛИТЕРАТУРА

1 Определение объема работы депо

1.1 Определение общего пробега грузовых локомотивов в границах работы локомотивов

Общий пробег локомотивов в границах их обращения в грузовом движении:

MSобщ = MSлин + MSусл , (1)

где MSлин - линейный пробег локомотивов, лок-км;

MSусл - условный пробег локомотивов, лок-км.

MSлин = MSгл + MSвсп , (2)

где MSгл - пробег локомотивов во главе поездов, лок-км;

MSвсп - вспомогательный пробег локомотивов, лок-км.

MSгл=NL365, (3)

где N - количество поездов в сутки;

L - длина участка обращения локомотивов, км.

MS^А-В гл = (27+29) 406365 = 8298640 локкм.

MS^А-Г гл = (27+25) 417365 = 7914660 локкм.

В качестве вспомогательного линейного пробега определим пробег локомотивов в одиночном следовании:

MSвсп=(Nт - Nоб)L365, (4)

где Nт ,Nоб - количество поездов в сутки в направлениях “туда” и ”обратно” соответственно.

MS^А-В всп= (29-27)406365 = 296380 локкм.

MS^А-Г всп= (27-25)417365 = 304410 локкм.

Тогда:

MS^А-В лин = 8298640+296380 = 8595020 локкм.

MS^А-Г лин = 7914660+304410 = 8219070 локкм.

Условный пробег локомотивов включает в себя “горячий простой” и работа локомотивов на манёврах. Величина MSусл составляет 1% от величины линейного пробега, т. е.:

MSусл=MSлин0,01; (5)

Таким образом, учитывая условный пробег:

MS^А-В общ = 1,018595020 = 8680970 локкм.

MS^А-Г общ = 1,018219070 = 8301260 локкм.

MSобщ = 8680970+8301260 = 16982230 локкм.

1.2 Определение общего пробега пассажирских локомотивов в границах работы локомотивов

Так как в пассажирском движении пробега локомотива в одиночном следовании нет, то:

MSгл = MSлин = 2NL365; (6)

MS^А-В гл = MS^А-В лин = 29406365 = 2667420 локкм.

MS^А-Г гл = MS^А-Г лин = 29417365 = 2739690 локкм.

По формуле (5) и (1):

MS^А-В общ = 1,012667420 = 2694094 локкм.

MS^А-В общ = 1,012739690 = 2767087 локкм.

MS общ = 2694094+2767087 = 5461181 локкм.

1.3 Определение линейного пробега в границах работы локомотивных бригад

В границах работы локомотивных бригад определяется только линейный пробег. Пробег во главе поездов определяется по формуле (3):

MS^А-Б гл = (29 + 27)147365 = 3004680 локкм.

MS^А-Д гл = (27 + 25)156365 = 2960880 локкм.

Пробег локомотивов в одиночном следовании определяется по формуле (4):

MS^А-Б вс = (29-27)147365 = 107310 локкм.

MS^А-Д вс = (27-25)156365 = 113880 локкм.

Линейный пробег локомотивов определяется по формуле (2):

MS^А-Б лин = 3004680 + 107310 = 3111990 локкм.

MS^А-Д лин = 2960880+ 113880 = 3074760 локкм.

MSлин = 3111990+ 3074760 = 3186750 локкм.

1.4 Определение линейного пробега пассажирских локомотивов в границах работы локомотивных бригад

По формуле (6):

MS^А-Б гл = MS^А-Б лин = 29147365 = 965790 локкм.

MS^А-Д гл = MS^А-Д лин = 29156365 = 1024920 локкм.

MSгл = MSлин = 965790+1024920 = 1990710 локкм.

1.5 Определение тонно-киломнтров брутто грузовых локомотивов в границах работы локомотивных бригад

Plбр = MSглQбр, (7)

где Qбр - средняя масса поезда брутто, т;

Pl^А-Б бр = 30046803280 = 9855350400 ткм брутто.

Pl^А-Д бр = 26908803280 = 9711686400 ткм брутто.

Plбр = 9855350400+9711686400= 1493032500 ткм брутто.

1.6 Определение пассажиро-километров пассажирских локомотивов в границах работы локомотивных бригад

Аlбр = MSглQ; (8)

Аl^А-Б бр = 965790750 = 724342500 ткм брутто.

Аl^А-Д бр = 1024920750 = 768690000 ткм брутто.

Аlбр = 724342500+768690000 = 1493032500 ткм брутто.

1.7 Определение объёма работы маневровых локомотивов

Условный пробег для маневровых локомотивов определяется по формуле:

MSман = Мм(tмVм1 + tэкVм2)365, (9)

где Мм - количество маневровых локомотивов; Мм = 8 лок.;

tм - время маневровой работы за сутки, ч; tм = 23,5 ч;

Vм1 - скорость маневровых перемещений, км/ч; Vм1 = 5 км/ч;

Vм2 - условная скорость, км/ч; Vм2 = 1 км/ч;

tэк - время экипировки локомотива за сутки, ч; tэк = 0,5 ч.

При определении пробега 1 час простоя приравнивается к 1 км пробега (Vм2).

Таким образом:

MSман = 8(23,55 + 0,51)365 = 344560 локч.

Определение локомотиво-часов маневровой работы:

MHман=MМ24365.

Получаем:

MHман=824365=70080 лок-ч.

1.8 Программа ремонта и технического обслуживания

Программа ремонта и технического обслуживания локомотивов определяется по видам работ. Количество ремонтов для поездных локомотивов рассчитывается делением общего пробега локомотивов в границах участков обращения локомотивов на норму пробега между ремонтами данного вида. При этом из рассчитанной величины вычитается количество ремонтов более высокого класса.

Для грузовых и пассажирских локомотивов расчёт производится по формулам (10) (17). Нормы пробега между ремонтами для различных локомотивов берутся в соответствии с таблицей 1.

Все расчёты или формулы помеченные 1 и 2 или (1) и (2) относятся соответственно скоростям 39,3 и 37,3 км/ч.

Таблица 1 - Нормы межремонтного пробега

Тепловоз	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3	КР-1	КР-2
ТЭП-60,тыс.км	7,5	35,7	150	300	900	1800
М62,тыс.км	8	40	120	240	720	1440
ТГМ2,час	720	5400	10800	21600	65700	131400

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

где Sл - среднесуточный пробег локомотива, км;

Sл = 24Vуч, (17)

где Vуч - участковая скорость локомотива, км/ч.

Программа ремонта и технического обслуживания представлена в таблице 2

Таблица 2 - Программа ремонта и технического обслуживания

Программа ремонта и технического обслуживания маневровых локомотивов определяется по формулам:

(18)

где MH - локомотиво-часы маневрового парка, определено ранее.

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Программа ремонта и технического обслуживания представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Программа ремонта и технического обслуживания

1.9 Парк локомотивов

Инвентарный парк поездных и маневровых локомотивов состоит из эксплуатируемого парков находящихся в ремонте и запасе, т. е.:

Ми = Мэ + Мр + Мз . (25)

Эксплуатационный парк поездных локомотивов:

(26)

где Тоб лок - время полного оборота локомотивов, ч;

(27)

где 2Lлок - удвоенная длина участка обращения локомотивов, км;

tпр - суммарное время нахождения локомотива в депо приписки, пунктах оборота и смены бригад, на станционных путях, ч; tпр = =4,5+2,4+0,8=7,7 ч;

N - размеры движения, пар поездов в сутки.

Парк локомотивов, находящихся в ремонте:

(28)

где tТР-3, tТР-2, tТР-1, tТО-3 tТР-3 - среднее время простоя соответственно на текущих ремонтах и техническом обслуживании, сут; оно определяется по таблице 4.

Таблица 4 - Простой локомотивов на ремонте, суток

Локомотивы	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
Грузовые	0,417	1,5	5	6
Пассажирские	0,417	1,5	4	5
Маневровые	0,333	1,5	4	5

Парк локомотивов в запасе:

(29)

где з - доля локомотивов в запасе к эксплуатируемому парку, %; з = 10%.

Таким образом, для грузового парка имеем:

М¹ и = 66 + 5 + 7 = 78 лок.

М² и = 70 + 5 + 7 = 82 лок.

Аналогично для пассажирского парка:

Ми = 16 + 2 + 2 = 20 лок.

Для маневрового парка:

Ми = 8 + 1 + 1 = 10 лок.

2 Расчет контингента локомотивного депо

Контингент работников рассчитывается одним из следующих способов:

- по плановому объёму работы и норме выработки на единицу объёма работы;

- по числу производственных объектов и нормам затрат на один объект;

- по штатному расписанию.

В плане по труду контингент работников рассчитывается по явочному и списочному составу:

Ксп = КявКзам , (30)

где Ксп - списочный состав работников, чел.;

Кяв - явочный состав, чел;

Кзам - коэффициент замещения, учитывающий отсутствующих на работе по причине отпуска, болезни и другим причинам, разрешённым законом.

При определении списочного контингента коэффициенты на замещение равны:

– для локомотивных бригад - 1,22;

– экипировки локомотивов - 1,12;

– производственных рабочих - 1,1.

Фонд заработной платы определяется по среднемесячным ставкам заработной платы и явочному контингенту работников.

Определение контингента работников и фонда заработной платы в плане по труду производится по статьям номенклатуры расходов.

2.1 Основные расходы

Статья 71, 72. Работа тепловозов в пассажирском и грузовом движении

По этим статьям определяется контингент локомотивных бригад, работающих в пассажирском и грузовом движении. При обслуживании локомотивов сменными бригадами расчёт производится по формуле:

(31)

где 30,4 - среднее число календарных суток в месяце;

N - число пар поездов в сутки;

Тбр - среднее рабочее время бригады за оборот на обслуживаемом участке, ч;

Тм - среднее число рабочих часов за месяц, равное 168 ч;

(32)

где 2L - удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км;

tпр - время, затрачиваемое бригадой на приём и сдачу локомотива на одну пару поездов, ч; для грузового движения - 2,1 ч; для пассажирского - 2,6 ч.

Списочный контингент локомотивных бригад определяется по формуле (30).

Таким образом, для грузового парка имеем:

- участок АБ:

- участок АД:

Таким образом, К^яв1бр = 99 бригад, К^яв2бр = 103 бригад.

К¹ сп = 991,22 = 121 лок. бригад.

К² сп = 1031,22 = 126 лок. бригад.

Аналогично для пассажирского парка:

- участок АБ:

- участок АД:

Таким образом, К^явбр = 24 бригады, К^спбр = 241,22=29 бригад.

Статья 74. Работа тепловозов на манёврах

Потребность в локомотивных бригадах для этих видов работ определяется исходя из эксплуатируемого парка локомотивов:

Кяв^бр = Мncм , (33)

где М - эксплуатируемый парк локомотивов; лок.;

nсм - количество смен с учётом круглосуточной работы локомотивов,

(34)

Локомотивы обслуживаются одним машинистом, поэтому:

Кяв^бр = 84 = 32 машиниста.

Ксп = 321,22 = 39 машинистов.

Статья 76. Экипировка локомотивов

По этой статье планируется контингент экипировочных бригад. Исходными данными для расчёта являются:

– размещение экипировочных устройств;

– техническое оснащение экипировочных устройств;

– количество ежесуточно экипируемых локомотивов;

– время на экипировку одного локомотива. Для поездных локомотивов оно равно: в грузовом движении - 1,45 ч, в пассажирском - 1,13 ч.

Расчёт производится по формуле:

(35)

где Тэк - общее время экипировки поездных локомотивов за сутки, ч;

(36)

где Мг, Мп - соответственно количество экипируемых локомотивов за сутки, эксплуатируемых в грузовом и пассажирском движении;

tэк^г, tэк^п - время на экипировку одного локомотива, эксплуатируемого в грузовом и пассажирском движении, ч.

Списочный контингент рассчитывается по формуле (30).

Таким образом:

К¹ сп = 211,12 = 24 чел.

К¹ сп = 221,12 = 25 чел.

Статья 78, 79, 80. Текущий ремонт тепловозов

Статья 81. Техническое обслуживание тепловозов (ТО-3)

Количество работников, занятых текущим ремонтом и техническим обслуживанием, определяется исходя из рассчитанной программы текущего ремонта по видам ремонта, сериям локомотива и трудоёмкости единицы ремонта:

(37)

где Рi - годовая программа ремонта локомотивов по сериям, лок;

Hрем i - трудоёмкость единицы ремонта по сериям локомотивов, чел.-ч; определяется по таблице 5.

к - коэффициент перевыполнения норм; к = 1,1.

Списочный контингент рассчитывается по формуле (30).

Расчёт ведём для грузового и пассажирского движения по формуле (37) в отдельности по каждому виду ремонта и ТО.

Таблица 5 - Трудоёмкость единицы ремонта, чел-час

	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3
Грузовые	2100	1100	215	80
Пассажирские	3500	1900	280	110
Маневровые	1200	800	170	70

Для грузового движения:

Для пассажирского движения:

Для маневрового движения:

Контингент, необходимый для обслуживания конкретных серий локомотивов, группируем по видам ремонта:

(38)

(39)

(40)

(41)

Таким образом:

Списочный контингент по видам ремонта и ТО:

К^ТР-3сп = 651,1 = 72 чел.;

К^ТР-2сп = 511,1 = 56 чел.;

К^ТР-1сп = 431,1 = 47 чел.;

К^ТО-3сп = 921,1 = 101 чел.

Полученные данные (списочный состав) заносим в таблицу 6.

Таблица 6 - Данные расчёта контингента по видам ремонта.

Наименование Профессии	Вид ремонта и осмотра
	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3
	%	чел.	%	Чел.	%	чел.	%	чел.
Слесари	73	53	82	46	85	40	81,5	82
Аккумуляторщики	7	5	4,5	2	5	2	4,5	5
Токари-станочники	7	5	4,5	3	0	0	1,0	1
Электросварщики	7	5	3	2	0	0	1,0	1
Мойщики-уборщики	6	4	4	2	10	5	10	10
Кузнецы	0	0	2	1	0	0	0	0
Гальваники	0	0	0	0	0	0	1,0	1
Маляры	0	0	0	0	0	0	1,0	1
Итого	100	72	100	56	100	47	100	101

Статья 82. Техническое обслуживание (ТО-2) тепловозов

Количество работников, занятых техническим осмотром, определяется по формулам (37) и (30). Трудоёмкость ТО-2 составляет 15 20 чел.-ч, в зависимости от вида движения.

Слесари составляют 85 % от общей численности работников, мойщики-уборщики - 15 %.

Таким образом, для грузового движения:

для пассажирского движения:

для маневрового движения:

общий контингент:

Списочный состав по ТО-2:

К^ТО-2сп ¹ = 721,1 = 79 чел.

К^ТО-2сп ² = 751,1 = 82 чел.

2.2 Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства железных дорог

Статья 245. Техника безопасности, производственная санитария и охрана тру да

По этой статье планируется контингент работников, занятых содержанием домов отдыха локомотивных бригад (заведующий домом отдыха-1, уборщики по 4 человека в смену при двухсменной работе(24=8), кладовщик-1, дежурные-4).

Статья 248. Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения

По этой статье планируется численность работников, занятых уборкой, отоплением зданий, цехов, мастерских и других зданий производственного назначения. При ориентировочных расчётах численность работников по этой статье может составлять 3 % от общей численности производственных работников на текущем ремонте (0,03(72+56+47)=5 человек - уборщики-3 и кочегары-2).

А также рассчитывается численность следующих работников: маляры, столяры, каменщики, плотники; они составляет примерно 2 % от общей численности производственных рабочих, занятых ремонтом локомотивов (для (1) - (72+56+47+101+79) 0,02=7; для (2) - (72+56+47+101+82) 0,02=7).

Статья 252. Содержание резервного подвижного состава

По этой статье предусматривается контингент слесарей и подсобных рабочих, занятых на базе запаса подвижного состава. В расчёте принимаем 5 человек.

Статья 253. Исследовательские и испытательные работы

По этой статье предусматривается контингент деповской лаборатории: заведующий лабораторией-1, техник-лаборант-1, лаборанты-10.

Статья 254. Содержание и эксплуатация оборудования

Планируется контингент работников, занятых обслуживанием механических и силовых установок, рабочие по текущему содержанию и ремонту механизмов, оборудования и инструмента. Количество работников принимается следующее: слесари по ремонту оборудования - 8, слесари по ремонту инструмента - 10, машинисты: компрессора - 2, моечной установки - 4, крана - 4, стропальщики - 4, станочники - 8, электромонтёры - 15, электросварщики, кузнецы, котельщики - 5.

Для работы в кладовой предусматривается один раздатчик, два кладовщика в смену при двухсменной работе, один старший кладовщик.

Статья 256. Содержание внутреннего транспорта

Планируется контингент работников, обслуживающих транспортные средства (электрокары, автотележки, автопогрузчики, локомотивы, обслуживающие хозяйственные нужды депо).

Численность водителей безрельсового транспорта зависит от наличия этого транспорта и сменности его работы (по одному водителю в смену при двухсменной работе). Принимаем - 2 человека.

2.3 Общехозяйственные расходы

2.3.1 Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления

Статья 261. Содержание цехового персонала, не относящегося к аппарату управления

По этой статье учитываются работники оперативно-производственного персонала: старшие нормировщики - 2 чел., главный технолог - 1, старший технолог - 1, технологов - 15, техник-технологов - 3 чел, дежурный по депо - 5 чел, машинист-инструктор - 7 чел, приёмщик локомотивов - 3 чел.

Статья 269. Расходы, связанные с изобретательством и рационализацией

По этой статье планируются работники экспериментальной группы. Принимаем 4 человека.

2.3.2 Расходы по содержанию аппарата управления

Статья 291. Заработная плата аппарата управления предприятием

Численность административно-управленческого аппарата зависит от группы депо и количества подразделений, входящих в его состав. В депо 1 и 2 групп планируется следующий контингент работников: начальник депо, главный инженер депо, заместитель начальника депо по ремонту и эксплуатации локомотивов, заместитель начальника депо по кадрам, начальник производственно-технического отдела, главный механик, старший экономист, экономист, старший инженер - 2 чел., старший инспектор, инспектор, делопроизводитель, машинистка, кассир, начальник резерва локомотивных бригад, начальник конторы, нарядчик локомотивных бригад - 4.

По этой статье планируется также контингент старших мастеров и мастеров ТР и ТО-3. Должность старшего мастера вводится на условии подчинения ему не менее 2 - 3 мастеров. Должность мастера вводится при условии подчинения ему 25 - 35 человек. Количество мастеров приведено в следующем пункте.

3 Планирование фонда оплаты труда

Фонд оплаты труда состоит из следующих частей: основной или тарифный фонд, сдельный приработок, премии, выплачиваемые из фонда заработной платы, доплаты. Доплаты производятся за класс квалификации, работу в ночное время, работу в праздничные дни, совмещение профессий, выполнение обязанностей бригадира, сверхурочную работу, по районным коэффициентам.

Основной или тарифный фонд начисляется по тарифным ставкам и должностным окладам. При этом на статьи 71 - 82, 88 - 96 относится только основная заработная плата. Заработная плата за время отпуска, выполнения государственных и общественных обязанностей и за другое не проработанное по закону оплачиваемое время (дополнительная заработная плата) относится на статью 241.

Доплаты за условия работы устанавливаются в зависимости от фактического состояния условий труда на основе данных аттестации рабочих мест, степени вредности факторов производственной среды и тяжести работы.

Доплаты устанавливаются по конкретным рабочим местам и начисляются рабочим только за время фактической занятости на этих местах по шкале, указанной в таблице 8 [1].

Доплата за условия работы предусматривается для следующих работников: машинист моечной установки, машинист насосной установки, машинист котельной, мойщики-уборщики подвижного состава, мойщики-уборщики цеха ТР-3, ТО-2, слесарь реостатных испытаний, слесарь по ремонту и обслуживанию вентиляции и отопления, слесарь-заточник, слесари ТО - тяжёлые условия труда; электросварщик, кузнец, гальваник, котельщик, аккумуляторщик, маляр, дизелист, электрик, сливщики-разливщики, слесари по ремонту подвижного состава - особо тяжёлые условия труда.

Месячная тарифная ставка рассчитывается как произведение тарифного коэффициента на минимальную заработную плату и заносится в графу 5 таблицы 7. Месячный тарифный фонд заработной платы (графа 6) рассчитывается умножением контингента (графа 4) на месячную тарифную ставку (графа 5).

Сдельный приработок (графа 7) устанавливается рабочим-сдельщикам за перевыполнение норм выработки. В расчётах его величину принимаем в размере 10 - 15 % от тарифной ставки. Сдельный приработок и тарифная ставка в сумме составляют сдельный заработок рабочего.

Премия, выплачиваемая рабочим из фонда заработной платы (графа 8), устанавливается в процентах от тарифной ставки. Условия выплаты премии и её размер приведены в таблице 11 [1].

Максимальные размеры премий, выплачиваемых из фонда заработной платы, не должны превышать 40 % месячного фонда заработной платы. Работники, относящиеся к аппарату управления, получают премии из фонда материального поощрения (в фонд заработной платы эти премии не включаются).

Членам локомотивных бригад установлены доплаты за класс квалификации.

Процент доплат к тарифной ставке повременщика приведён в таблице 12 [1].

Расчёт доплаты за класс квалификации по видам движения приведён в таблицах -7 - 10.

Таблица 7 - Расчёт доплаты за класс квалификации по пассажирскому движению

Класс машиниста	Количествомашинистов, чел.	Процент доплат за классквалификации, %	Месячнаятарифнаяставка, руб.	Доплата за класс квалификации, руб.
I	12	15	194600	4203360
II	12	10		2802240
Помощник	24	5	165200	2378880
Итого	48			9384480

Таблица 8 - Расчёт доплаты за класс квалификации по грузовому движению (1)

Класс машиниста	Количествомашинистов, чел.	Процент доплат за класс квалификации, %	Месячнаятарифнаяставка, руб.	Доплата за класс квалификации, руб.
II	50	10	194600	11676000
III	49	5		11442480
Помощник	99	5	165200	19625760
Итого	198			42744240

Таблица 9 - Расчёт доплаты за класс квалификации по грузовому движению (2)

Класс машиниста	Количествомашинистов, чел.	Процент доплат за класс квалификации, %	Месячнаятарифнаяставка, руб.	Доплата за класс квалификации, руб.
II	51	10	194600	11909520
III	52	5		12143040
Помощник	103	5	165200	20418720
Итого	206			44471280

Таблица 10 - Расчёт доплаты за класс квалификации по маневровому движению

Класс машиниста	Количествомашинистов, чел.	Процент доплат за класс квалификации, %	Месячнаятарифнаяставка, руб.	Доплата за класс квалификации, руб.
III	32	5	206500	3964800

Результаты расчётов заносятся в графу 9 приложения А. За работу в ночное время производится дополнительная оплата в размере 0,4 часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время (с 22 до 6 часов), что от годового фонда заработной платы составит (80,40)24100 = 13,4 %.

Доплаты за работу в ночное время рассчитываются умножением месячного тарифного фонда (графа 6) на 0,134 результаты заносятся в графу 10 приложения А .

За работу в праздничные дни оплата производится в двойном размере, в связи с этим в фонде заработной платы необходимо предусмотреть доплату в размере 8365100 = 2,2 %. Она рассчитывается умножением месячного тарифного фонда (графа 6) на 0,022. Результат проставляется в графу 11 приложения А.

Не освобождённые бригадиры получают доплату за руководство бригадой: - при составе бригады 5 - 10 человек: 10 %;

- свыше 10 человек: 20 % тарифной ставки.

Результат проставляется в графу 12 приложения А .

4 План эксплуатационных расходов

В этом разделе плана эксплуатационных расходов изложен расчёт затрат на материалы, топливо, электроэнергию, амортизационные отчисления и прочие затраты. Полученные данные по расчёту этих затрат, а также данные расчёта предыдущего пункта вносим в приложение Б.

4.1 Основные расходы

Статья 71. Работа тепловозов в пассажирском движении

Статья 72. Работа тепловозов в грузовом движении

Статья 74. Работа тепловозов на манёврах

На указанные статьи, кроме заработной платы, относят затраты на топливо для поездной и маневровой работы, а также на смазочные и обтирочные материалы.

Расходы на топливо для поездной работы планируется по объёму работы в тонно-километрах брутто, нормам затрат топлива на измеритель 10000 ткм брутто и его цены:

(42)

где bп - норма расхода топлива на 10000 ткм брутто по видам движения, кг;

(для грузового движения - 43 кг, для пассажирского - 58 кг);

Plбр - объём работы по видам движения в границах участков работы

локомотивных бригад , ткм брутто;

Цт - цена топлива, Цт = 300 у.е./т.

Для пассажирского движения:

для грузового движения:

Расход топлива для маневровой работы определяется по объёму работы в локомотиво-часах и нормам затрат топлива на 1 локомотиво-час маневровой работы:

(43)

где МHм - маневровый объём работы, локомотиво-час;

bм - норма расхода топлива на 1 локомотиво-час маневровой работы, кг;

норма расхода топлива для маневровой работы зависит от серии локомотива и характера выполняемой работы; принимаем bм = 24 кг.

Получаем:

Затраты на смазочные и обтирочные материалы принимаем в размере: 4,4 у.е. на 1000 лок-км пассажирского движения, 4,2 у.е. на 1000 лок-км грузового движения и 4 у.е. на 100 лок-час маневровых работ. Таким образом:

Статья 76. Экипировка тепловозов

По этой статье учитываются затраты на материалы для обмывки и обтирки тепловозов, на песок для песочниц, топливо для сушки песка и электроэнергию для экипировочных устройств и механизмов. Расходы по этой статье планируются без разбивки по видам движения. Они в основном зависят от пробега локомотивов. Для ориентировочных расчётов используем следующие нормы: материалы - 2 у.е./1000 лок./км, топливо - 1,4 у. е./1000 лок.км., электроэнергия - 1 у. е./1000 лок.км. Затраты рассчитываются по формуле

(44)

где К - соответствующие нормы затрат, у.е./1000 лок.-км;

МS_общ - сумма общего пробега, лок.-км;

МS_общ = 16982230+5461181+344560 = 22787971лок.-км.

Таким образом:

Статьи 78 - 82. Текущий ремонт тепловозов

По этой статье планируются затраты на материалы, запасные части, топливо, расходуемые при ремонте локомотивов. Нормы расхода устанавливаются по соответствующим приказам МПС и действующим ценам. Планирование затрат по рассматриваемым статьям производится без разбивки по видам движения. Расходы на материалы и топливо на 1 ремонт или техническое обслуживание приведены в таблице 11 и рассчитываются как произведение количества ремонтов на затраты в условных единицах на единицу ремонта.

Результаты расчёта заносим в таблицу 12.

Таблица 11 - Нормы затрат на единицу ремонта (у.е./рем)

	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3
	м	т	м	т	м	т	м	т
М62	12000	267	6000	267	2000	200	250	25
ТЭП70	24000	533	17500	533	2600	260	600	60
ЧМЭ3	900	200	4500	200	400	40	150	15

Таблица 12 - Затраты на материалы и топливо по ТР и ТО (у.е.)

	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3
	м	т	м	т	м	т	м	т
М62	564000	12549	426000	18957	566000	56600	424500	42450
ТЭП70	288000	6396	315000	9594	304200	30420	345000	34500
ЧМЭ3	1800	400	13500	600	2800	280	12600	1260
Итого	853800	19345	754500	29151	873000	87300	782100	78210

Статья 84. Амортизация поездных локомотивов

Статья 85. Амортизация маневровых локомотивов

Амортизационные отчисления предназначены для полного (замена выбывающих основных средств) и частичного (капитальный ремонт) восстановления отдельных объектов основных средств. Величина амортизационных отчислений устанавливается по стоимости основных средств и нормам отчислений. Нормы амортизационных отчислений берутся следующие: поездные локомотивы - 5%, маневровые - 4% от стоимости локомотива.

Зная нормы амортизационных отчислений и стоимость тепловозов, сумму амортизационных отчислений определяют по формуле:

(45)

где Цл - стоимость локомотива (по сериям и видам движения), у. е.;

Минв - инвентарный парк тепловозов по видам движения, ед.;

Мз - парк тепловозов в запасе, ед.;

q - норма амортизационных отчислений, %.

Стоимость различных серий локомотивов равна: М62 - 1,4 млн. у. е., ТЭП70 - 1,5 млн. у. е., ЧМЭ3 - 1,1 млн. у. е.

Таким образом:

Полученные суммы амортизационных отчислений в плане эксплуатационных расходов заносим в приложение Б.

4.2 Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства железных дорог

Статья 241. Оплата труда производственного персонала за не проработанное время

Величина этих затрат составляет: для работников локомотивных бригад (статьи 71-74) - 20 %, для работников, занятых экипировкой локомотивов (статья 76) - 10 %, для работников, занятых ремонтом тепловозов - 9 % от общего фонда заработной платы явочного контингента, учтённого по соответствующим статьям. Так как некоторые расчёты приведены в рублях, а некоторые в у.е., то необходимо ввести взаимосвязь между ними. Принимаем 2100 руб = 1 у.е. Таким образом:

Статья 71: 0,2168548486/2100 = 16052у.е.;

Статья 72¹: 0,2744177218/2100 = 70874у.е.;

Статья 72²: 0,2774244985/2100 = 73738у.е.;

Статья 74: 0,2134089536/2100 = 12770у.е.;

Статья 76¹: 0,137530864/2100 = 1787 у.е.;

Статья 76²: 0,139318048/2100 = 1872 у.е.;

Статья 78-82¹: 0,09(140134092 + 111130656 + 85947322 + 180660127 + 132894636) / 2100 =27890 ;

Статья 78-82²: 0,09(140134092 + 111130656 + 85947322 + 180660127 + 138710544) / 2100 = 28139;

Всего по статье 241¹ : 129373 у.е.

Всего по статье 241² : 132571 у.е.

Статья 242. Скидка со стоимости форменной одежды

По этой статье рассчитываются затраты на скидки со стоимости форменной одежды. Из работников локомотивного депо форменную одежду со скидкой получают машинисты и помощники машинистов всех видов движения. Расчёт этих затрат представим в виде таблицы.

Таблица 13 - Затраты на скидки со стоимости форменной одежды (у.е.)

	Контингент	Цена	Стоимость	Скидка, %	Сумма скидки	Срок носки лет	Расходы
Пальто	278	35	9730	40	3892	3	1297
	286		10010		4004		1335
Костюм зимний	278	25	6950	40	2780	2	1390
	286		7150		2860		1430
Косттюм летний	278	20	5560	40	2224	2	1112
	286		5720		2288		1144

Статья 243. Отчисления на социальные нужды

При ориентировочных расчетах эти затраты принимаем как 36 % от основного и дополнительного фонда заработной платы работников по статьям 71-82.

(1) 0,36(168548486 + 744177218 + 134089536 + 37530864 + 140134092 + 111130656 + 85947322 + 180660127 + 132894636 + 1293732100)/2100=344022 у.е.

(2) 0,36(168548486 + 744244985 + 134089536 + 39318048 + 140134092 + 111130656 + 85947322 + 180660127 + 138710544 + 1325712100)/2100=351631 у.е.

Статья 245. Расходы по технике безопасности и производственной санитарии

По этой статье планируются следующие затраты:

1. На содержание душевых, умывальников, кипятильников, гардеробных, сушилок, шкафчиков для спецодежды. Эти расходы принимаются в размере 1,4 у. е. на одного работника, учтённого по статьям 71-82 и 261. Таким образом:

(1) (48 + 198 + 32 + 21 + 68 + 55 + 43 + 93 + 72)1,4 = 882 у. е.

(2) (48 + 206 + 32 + 22 + 68 + 55 + 43 + 93 + 75)1,4 = 899 у. е.

2. На приобретение мыла для душевых и умывальников, а также выдаваемого рабочим и служащим. Нормы расхода мыла установлены следующие: машинисты, их помощники и работники, занятые ремонтом тепловозов 7,2 кг/год, экипировщики - 4,8 кг/год, рабочие - 2,4 кг/год, служащие - 0,6 кг/год. Цена 1 кг мыла 0,7 у.е. Тогда расходы на мыло будут:

(1) ((48 + 198 + 32 + 68 + 55 + 43 + 93 + 72)7,2 + 214,8 + 1112,4 + 850,6) 0,7 = 3362у.е.

(2) ((48 + 206 + 32 + 68 + 55 + 43 + 93 + 75)7,2 + 224,8 + 1112,4 + 850,6) 0,7 = 3421у.е.

3. Расходы на воду для бытовых и хозяйственных нужд определяем по формуле:

(46)

где N - количество рабочих;

В - расход воды на одного человека в день, B = 65 л;

Т - количество рабочих дней в году, T = 253 дня;

Ц_в - цена воды, Ц_в = 0,2 у. е./м³.

Тогда подставляя численные значения, получаем

4. Расходы на материалы для уборки помещений дома отдыха бригад. Эти расходы принимаем как 1 у. е. на 100 м³ убираемой площади. Убираемая площадь 300 м³, следовательно расходы на материалы составляют 3 у.е.

5. Расходы на топливо для отопления помещения дома отдыха локомотивных бригад. Затраты на отопление здания рассчитывается по формуле

(47)

где V - объем здания по наружному обмеру, V = 750 м³;

q_от - удельный расход топлива на отопление, q_от = 27 кг/м³С;

n - отопительный период, n = 195 дней;

t_вн - средняя температура внутреннего воздуха, 18С;

t_н - средняя температура наружного воздуха, 5С;

Ц_т - цена 1 т пара, Ц_Т = 3,5 у.е.

Тогда подставляя численные значения, получаем:

Затраты на вентиляцию помещения рассчитывается формуле

(48)

где q_вт - удельный расход топлива на вентиляцию, q_вт = 11,3 кг/м³С;

m - число смен в сутки с включенной вентиляцией, m = 2.

Тогда подставляя численные значения, получаем:

6. Расходы на электроэнергию для освещения помещений дома отдыха локомотивных бригад. Они определяются по формуле:

(49)

где F - площадь освещения, F = 300 м²;

Р - расход электроэнергии для освещения 1 м² , P = 20 Вт/м²;

Т_о - время освещения, Т_о = 3600 ч/год;

к - коэффициент спроса, к = 0,8;

Ц_э - цена электроэнергии, Ц_э = 0,01у.е./кВтч.

Тогда подставляя численные значения, получаем:

7. Расходы на погашение износа спецодежды, выдаваемой работникам депо бесплатно. Результаты расчётов представим в виде таблицы.

Таблица 13 - Затраты на погашение износа спецодежды

Профессия	Вид спецодежды	контингент, чел	Цена, у.е.	общая стоимость, у.е.	Срок носки, лет	Расходы, у.е.
		1	2		1	2		1	2
Машинисты	Костюм хлопчатобумажный	155	159	5,25	814	835	1	814	835
	Костюм "Гудок"	155	159	34,85	5402	5541	4	1350	1385
	Рукавицы	155	159	0,5	78	80	0,4	194	199
	Валенки	155	159	8,3	1287	1320	4	322	330
Помощники машинистов	Костюм хлопчатобумажный	123	127	5,25	646	667	1	646	667
	Костюм "Гудок"	123	127	34,85	4287	4426	4	1072	1106
	Рукавицы	123	127	0,5	62	64	0,4	154	159
	Валенки	123	127	8,3	1021	1054	4	255	264
Слесари ПТО	Костюм хлопчатобумажный	157	161	5,25	824	845	1	824	845
	Брюки	157	161	4,9	769	789	3	256	263
	Телогрейка	157	161	6,7	1052	1079	3	351	360
	Валенки	157	161	8,3	1303	1336	4	326	334
Мойщики-уборщики	Костюм хлопчатобумажный	31	31	5,25	163	163	1	163	163
	Сапоги	31	31	8,35	259	259	4	65	65
	Брюки	31	31	4,9	152	152	3	51	51
	Телогрейка	31	31	6,7	208	208	3	69	69
	Халат	31	31	4	124	124	1	124	124
Слесари по ремонту локомотивов	Костюм хлопчатобумажный	126	5,25	662	1	662
	Ботинки	126	4,72	595	1	595
Итого	8292	8474

8. Затраты на молоко, выдаваемое бесплатно работникам, занятых на вредных работах. Эти затраты можно определить исходя из нормы затрат 0,03 у.е. в день на одного человека. В депо к числу работников, получающих молоко бесплатно, относятся 50% работников, занятых ремонтом и техническим обслуживанием тепловозов. Таким образом:

(1) (68 + 55 + 43 + 93 + 72 + 66)0,03253 = 1507 у.е.

(2) (68 + 55 + 43 + 93 + 75 + 66)0,03253 = 1518у.е.

Статья 246. Командировки работников, не относящихся к аппарату управления

При ориентировочных расчётах затраты по рассматриваемой статье можно принимать в размере 0,5% от фонда заработной платы работников, учтенных по статьям 71-82.

(1) (168548486 + 744177218 + 134089536 + 37530864 + 140134092 + 111130656 + 85947322 + 180660127 + 132894636) 0,5/(1002100)= 4131у.е.;

(2) (168548486 + 774244985 + 134089536 + 39318048 + 140134092 + 111130656 + 85947322 + 180660127 + 138710544) 0,5/(1002100)= 4221у.е.;

Статья 248. Обслуживание и текущий ремонт производственных зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения

По этой статье планируются затраты на материалы для уборки помещений, на топливо для их отопления и электроэнергию для освещения. Планирование этих затрат производится так же, как и по ст.245.

Затраты на отопление помещения рассчитываем по формуле:

(50)

где V - объем здания по наружному обмеру, V = 48000 м³ , V = 1500 м³;

q_от - удельный расход топлива на отопление, q_от = 24,3 кг/м³С; q_от = 27 кг/м³С

n - отопительный период, n = 195 дней;

t_вн - средняя температура внутреннего воздуха, t_вн = 13С; t_вн = 18С;

t_н - средняя температура наружного воздуха, t_н = 5С.

Подставляя численные значения, получаем:

Затраты на топлива для вентиляции рассчитываем по формуле:

(51)

где q_вт - удельный расход топлива на вентиляцию, q_вт = 9,4 кг/м³С; q_вт = 11,3 кг/м³С;

m - число смен в сутки с включенной вентиляцией, m = 2.

Подставляя численные значения, получаем:

Затраты на электроэнергию рассчитываем по формуле:

(52)

где F - площадь освещения; F = 600 м² для конторы депо; F = 6000 м² для других зданий;

Р - расход электроэнергии для освещения 1 м² ; P = 20 Вт/м²; P = 12 Вт/м²;

Т_о - время освещения; Т_о = 1200 ч/год для конторы депо; Т_о = 2600 ч/год для других зданий;

к - коэффициент спроса; к = 0,8;

Ц_э - цена электроэнергии, Ц_э = 0,01 у. е./кВт.

Подставляя численные значения, получаем:

По этой статье планируются также затраты на материалы, расходуемые при текущем ремонте зданий и сооружений. При ориентировочных расчетах эти затраты можно принимать в размере 0,5% от 1/3 стоимости зданий и сооружений. Стоимость всех зданий и сооружений в депо составляет 3080 тыс. у.е. Тогда затраты будут: 0,0051/33080 тыс. = 5133 у.е.

Статья 250. Амортизация производственных основных средств

По этой статье планируются амортизационные отчисления на капитальный ремонт и полное восстановление основных средств, непосредственно участвующих в процессе производства. Нормы амортизационных отчислений следующие: здания с железобетонным и металлическим каркасом - 1,0 %, стенды, установки и специализированное оборудование депо - 10 %.

Тогда амортизационные отчисления будут:

3080 тыс.(0,12/3+0,011/3)=215,6 тыс. у.е.

Статья 251. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов производственного назначения

При ориентировочных расчётах затраты по данной статье можно принимать в размере 14,2 у. е. на каждого производственного работника, учтённого по статьям 71-82. Затраты равны:

(1) (168548486 + 744177218 + 134089536 + 37530864 + 140134092 + 111130656 + 85947322 + 180660127 + 132894636) 14,2 у. е. = 8946 у. е.

(2) (168548486 + 774244985 + 134089536 + 39318048 + 140134092 + 111130656 + 85947322 + 180660127 + 138710544) 14,2 у. е. = 9116 у. е.

Статья 252. Содержание резервного подвижного состава

По этой статье учитываются затраты на материалы и другие предметы, расходуемые при подготовки локомотивов для постановки их в запас. В расчетах эти расходы можно принять в размере: материалы - 0,02%, прочие расходы - 0,06% от общей стоимости локомотивного парка ((1) - 150200000 и (2) - 155800000 у.е.).

На материалы:

(1) 1502000000,0002=30040 у.е,

(2) 1558000000,0002=31160 у.е.

Затраты на прочие расходы:

(1) 1502000000,0006=90120 у.е,

(2) 1558000000,0006=93480 у.е.

Статья 253. Исследовательские и испытательные работы

По этой статье расходов планируются затраты на материалы, используемые при исследовательских и испытательных работах. Величину этих затрат можно принять 51,3 у.е. на 1 эксплуатируемый локомотив. Тогда затраты будут:

(66+16+8)51,3 = 4617 у.е.,

(70+16+8)51,3 = 4822 у.е.

Статья 254. Расходы, связанные с работой и содержанием оборудования

По рассматриваемой статье планируются следующие затраты:

1) на материалы для содержания и ремонта оборудования. Расходы составляют 5 % от стоимости материалов, израсходованных на основное производство:

0,05(1325+4029+2803+45576+853800+754500+87300+782100) = 170357 у.е.