Размещено на http://allbest.ru

Годовой план развития целлюлозно-бумажного комбината

1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

планирование себестоимость прибыль

№ п./п.	Показатели работы предприятия	Значение показателей
	Бумажное производство:
1.	Бумага	Типографическая
2.	Марка	№1
3.	Масса 1м2,гр.	90
4.	Скорость БДМ, м/мин	515
5.	Время работы БДМ, в % от годового эффективного времени	100
6.	Ширина БДМ, м	6,5
7.	Сумма диаметров сушильных цилиндров, мм	48,5
8.	Длина сеточного стола, м	12,5
9.	Холостой ход машины, %	3
10.	Отходы в отделке, %	2,5
11.	Выход бумаги 1 сорта, %	96
12.	Промой волокна, %	-
	Целлюлозное производство:
13.	Количество котлов, шт.	5
14.	Объем одного котла, м3	280
15.	Выход целлюлозы из древесины, %	50
16.	Весовое содержание 1 пл.м3 древесины, кг	387
17.	Оборот котла брутто, час.	12,6
18.	Выход массы сучковой, Шс, %	3
19	Потери при отделке, %	8,5
20	Соотношение марок товарной целлюлозы, %	Ж1-30	Ж2-70
21	Коэффициент уплотнения щепы	0,38
22	Топливо покупное, в % от потребности
	- мазут, %	100
23	Древесная масса - в зависимости от потребности бум. производства	рассчитать
23.	Расход материалов и полуфабрикатов на 1 т бумаги:
	-целлюлоза (беленая), сульфитная, кг	1018
	-древесная масса , кг	-
	- каолин, кг	-
	-канифоль, кг	24
	- глинозем, кг	20
24.	Расходы химикатов, материалов на 1 т целлюлозы:
	-хвойная щепа, пл. м3	4,86
	На 1 т древесной массы 2,45 пл. мі балансовой древесины
	- сода кальцинированная, кг	118
	-сера, кг	130

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В форму 01 вносятся основные показатели производственно - хозяйственной деятельности предприятия. Форма заполняется по данным расчетов всех последующих разделов и является итоговой.

Форма 01 Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия

№ строки	Показатели	Единица измерения	План на год
А	Б	В	01
1	Реализуемая продукция (объем продаж)	тыс. руб.
2	Товарная продукция	тыс. руб.
3	Производство продукции в натуральном выражении: а)целлюлоза по варке в том числе: сортовая (ликвидная) оберточная (III сорт, сучковая) б) целлюлоза беленая в) целлюлоза товарная (небеленая) в том числе по маркам: НС1 НС2 д) бумага	т т т т т т т т тыс. м2	75702 73431 2271 67189,4 2271 - 681,3 1589,7 131329 1459046
4	Численность промышленно-производственного персонала из них: -рабочих -руководителей, специалистов - служащих -МОП	чел. чел. чел. чел. чел.	614 448 116 20 30
5	Общий фонд заработной платы промышленно-производственного персонала из них: -рабочих -руководителей, специалистов - служащих -МОП	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	151388,7 118952,7 26076 2580 3780
6	Средняя годовая заработная плата промышленно-производственного персонала	руб.	246561,4
7	Выработка на одного работающего промышленно-производственного персонала (производительность труда)	руб.	364,56
8	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.
9	Выпуск продукции на 1 руб. производственных фондов (фондоотдача)	руб.
10	Себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	1057632,34
11	Себестоимость реализуемой продукции	тыс. руб.
12	Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	75
13	Прибыль от реализации	тыс. руб.	335059,94
14	Налогооблагаемая прибыль	тыс. руб.	334839,94
15	Рентабельность производства	%	30
16	Налог на прибыль	тыс. руб.	60271,19
17	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	тыс. руб.	241084,76

3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

План производства включает расчеты производственной программы, номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, расчеты валовой и товарной продукции. Он разрабатывается на основе данных маркетинговых исследований и производственных возможностей предприятия.

3.1 Производственная программа основного производства

Производственная программа рассчитывается в натуральных показателях и определяет объемы производства продукции на год с поквартальной разбивкой. Годовой (квартальный) выпуск продукции в производственной программе определяется исходя из чистого (эффективного) времени работы ведущего технологического оборудования в соответствующем периоде и производительности оборудования в единицу времени.

Для расчета эффективного времени работы основного технологического оборудования составляется баланс рабочего времени (форма 02), в котором устанавливается режимный (календарный) фонд времени, простои оборудования и чистое (эффективное) время работы оборудования как разность между режимным (календарным) фондом рабочего времени и простоями.

Форма 02 Баланс рабочего времени основного производственного оборудования

Показатели	Календарное время	Целодневные остановы предприятия	Виды ремонтов	ПТО	Всего простоев	Чистое время работы
			Капитальный	Капиталь-ный малый	текущий
А	01	02	03	04	05	06	07	08
Бумагоделательная машина
год -дни	365	3	10	-	18	-	31	334
машино -часы	8760	72	240	-	420	334	1066	7694
	I Квартал
год -дни	90	-	-	-	5	-	5	85
машино -часы	2160	-	-	-	120	85	205	1955
	II Квартал
год -дни	95	3	10	-	4	-	17	78
машино -часы	2280	72	240	-	96	78	486	1794
	III Квартал
год -дни	90	-	-	-	5	-		85
машино -часы	2160	-	-	-	120	85	205	1955
	IV Квартал
год -дни	90	-	-	-	4	-	4	86
машино -часы	2160	-	-	-	96	86	182	1978
Варочные котлы
год-котло-дни	1825	15	25	13	74	-	127	1698
котло -часы (и т.д. по кварталам)	43800	360	600	300	1760	-	3020	40780

Целлюлозно-бумажное производство работает по непрерывному режиму, то есть круглые сутки в три смены, без остановки, в праздничные дни и дни еженедельного отдыха. Поэтому режимный фонд времени совпадает с календарным , определяется по календарю и составляет 365 дней или 8760 часов.

Планируемые простои оборудования обусловлены остановами всего предприятия и проведением капитальных, капитальных малых и текущих ремонтов в соответствии с действующей системой планово-предупредительного ремонта (табл.1), а по отдельным видам оборудования предусматриваются также планово-технические остановы.

Общие остановы предприятия для очистки коммуникаций, недоступной в период работы предприятия, ревизии паровых турбин и т. п. общей продолжительностью 3-5 дней. (для данной курсовой работы принято 3 дня).

В курсовом проекте время работы машины распределяется по типографической бумаге в соответствии с заданием.

Количество крупных (капитальных и капитальных малых) ремонтов в год планируется в балансе рабочего времени в соответствии со структурой ремонтного цикла, поэтому для машины предусматривается, как правило, один крупный ремонт (для данного курсового проекта один капитальный ремонт продолжительностью 240 часов или 10 дней, в соответствии с данными табл.1).

Количество текущих ремонтов Т для бумагоделательной машины определяется по формуле:

Т=-(К+Км)=-1=30 ремонта

где М_т- межремонтный период для текущего ремонта, ч; К- количество планируемых капитальных ремонтов; К_м- количество планируемых в году капитальных малых ремонтов.

Продолжительность простоя машины на ремонте определяется как произведение времени простоя в ремонте данного вида в соответствии с данными табл.1 на количество ремонтов этого вида (30 ремонта * 14 часов =420 часов или 18 дней).

В балансе рабочего времени машин предусматриваются планово -технические остановы (ПТО), они предназначаются для смены и починки одежды машин, промывки сукон, продувки сеток и т.п. , планируется 1 - 1,5 часа в рабочие сутки. (для данного курсового проекта принято 1 час). Общее количество часов на планово-технические остановы на год (квартал) определяется путем умножения чистого времени работы машины в днях на установленную продолжительность ПТО в сутки. В целлюлозном производстве баланс рабочего времени составляется один для всех варочных котлов. Время планово-технических остановов не учитывается, так как оно входит в продолжительность полного оборота варочного котла (брутто).

Количество ремонтов каждого вида в год для варочных котлов определяется по формулам:

для капитальных ремонтов

К=*n=*5=1

для капитальных малых

Км=*n-К=*5-1=4

для текущих ремонтов

Т=*n-(Км+К)=*5-(4+1)=55

Продолжительность простоя варочных котлов в ремонте определяется аналогично расчету времени простоев в ремонте бумагоделательных машин. Расчет количества и продолжительности ремонтов каждого вида в планируемом году для 5 котлов сульфитной варки, при продолжительности капитального ремонта 600 ч, капитального малого 75 ч и текущего 32 часов. Тогда продолжительность капитального ремонта в балансе рабочего времени котлов будет равна 600 (600 *1) ч или 25 дней, капитального малого -300 (75*5)ч или 13 дней и текущего ремонта -1760 (55 *32) ч или 74 дней.

Таблица 1Нормативы периодичности и продолжительности ремонта оборудования по производству целлюлозы и бумаги

Наименование оборудования	Вид ремонта	Ремонтный цикл и межремонтные периоды, ч	Продолжительность ремонта, ч
А	1	2	3
Оборудование целлюлозное:Варочные котлы для сульфитной варки
Объем более 200 м3	Т Км К	730 8760 43800	32 75 600
Машина бумагоделательная
Обрезная ширина, мм	Рабочая скорость, м/мин	Вид ремонта	Ремонтный цикл и межремонтные периоды, ч	Продолжительность ремонта, ч
6300-6720	>300	Т КМ К	288 8760 43800	14 120 240

3.2 Производственная программа бумажного производства

Годовая выработка бумаги на предприятии определяется как суммарный объем бумаги различных марок (различной массы 1 м²) на основе суточной производительности машины Рс_i и времени ее работы в днях на каждой марке бумаги Тр_i



Суточная производительность машины Рс определяется для каждой марки бумаги на основе часовой ее производительности и числа часов работы в сутки по формуле:

Р_С = Р_Ч *(24-ПТО) *К₂

Часовая производительность машины Рч определяется по формулам:

Р_ч=0,06 *В *V*q*k₁ ,кг/ч;

Р_ч=0,06 *В *V *k₁, тыс.м²/ч,

где 0,06 - коэффициент перевода минут в часы, граммов в килограммы (квадратных метров в тысячи квадратных метров); В - обрезная ширина бумажного полотна на накате, м; V - скорость машины, м/мин; q - масса 1 м² бумаги, г/м²; k₁ - коэффициент использования рабочего хода машины; k₂ - коэффициент, учитывающий брак и отходы в отделке.

Коэффициент использования рабочего хода определяется по формуле:

Значение k₂ определяется аналогичным образом:

;

Расчеты:

1. К₁= 1- = 0,97

2. К₂= 1- = 0,975

Время работы БДМ для производства типографической бумаги составляет 100% от годового эффективного времени, т.е. =7694 часов или 334 дней;

Произведем расчеты:

1. Р_ч=0,06*6,5*515*90*0,97= 17534,2 кг/ч;

2. Р_ч=0,06*6,5*515*0,97= 194,8 тыс.м²/ч.;

3. Р_с=17534,2*(24-1)*0,975= 393204,4 кг/сутки (393,2 т/сутки);

4. Р_с=194,8*(24-1)*0,975= 4368,4 тыс.м²/сутки;

5. П_год=393,2 *334= 131329 т/год;

6. П_год=4368,4 *334= 1459046 тыс.м²/год.

Форма 03. Расчет производственной программы по бумажному производству

Продукция и показатели работы	Единицы измерения	План на год
А	Б	01
Время работы БДМ, всего	Дни	334
Суточная производительность БДМ: На марке типографическая	т	393,2
На марке типографическая	тыс. м2	4368,4
Годовая выработка бумаги по маркам: №1	т	131329
№1	тыс. м2	1459046
Из нее I сорт 96%	т	126076,8
I сорт	тыс. м2	1400684,2
II сорт 4%	т	5252,2
II сорт	тыс. м2	58361,8

План целлюлозного и древесно-массового производства разрабатывается с учетом потребности бумажного производства в волокнистых материалах.

3.3 Производственная программа целлюлозного производства

Производственная программа по целлюлозному производству рассчитывается на основе данных задания и технико-производственных показателей, приведенных в форме 04.

Форма 04. Технико-производственные показатели по целлюлозному сульфитному производству

Показатели	Единицы измерения	Производство целлюлозы
		сульфитное
А	Б	01
I. Для колов периодического действия
Количество варочных котлов	шт.	5
Объем варочного котла	м3	280
Коэффициент степени наполнения варочных котлов щепой	доли единицы	0,38
Абсолютно сухая масса 1 пл. м3 древесины	кг/м3	387
Потери древесины при рубке балансов на щепу и сортировке щепы (1,5-1,7)	%	1,5
Выход целлюлозы из древесины	%	50
Продолжительность оборота котла, брутто	ч	12,6
Выход целлюлозы: а) из 1 м3 котла за варку	кг/м3	83,55
б) из котла за одну котловарку	т	23,39
II. Потери волокна при отбелке	%	8,5
III. Выход оберточной целлюлозы:	%	3

Часть технико-производственных показателей целлюлозного производства берется из задания, часть -рассчитывается.

Выход воздушно-сухой целлюлозы из 1 м³ котла периодического действия за одну варку В рассчитывается по формуле:

где k₃ - коэффициент загрузки (степень наполнения) котла щепой; В_о - абсолютно сухая масса 1 пл.м³ древесины; В_n -выход целлюлозы из древесины, % , 88 - процент сухости воздушно- сухой целлюлозы.

Выход целлюлозы за одну котловарку П_к определяется по формуле:

где О - объем варочного котла, м³.

Количество целлюлозы по варке в год определяется по формуле:

П_год = П_к *Ч_г=23,39*3236.5=75702 т/год

где Ч_г - число котловарок в год;

Чг=Тэ/Тб=40780/12.6=3236.5

где Т_э - эффективное (чистое) время работы всех варочных котлов по балансу рабочего времени, ч(форма 02); Т_б-полный оборот котла(оборот котла, брутто), ч.

Показатели в форме 05 заполняются по данным задания и на основе предыдущих расчетов. Из целлюлозы по варке выделяются ликвидная целлюлоза и сучковая в соответствии с заданными процентами (3%- сучковой т.е. 2271 т и 97% ликвидной т.е. 73431 т

Расчеты:

Потребность в беленой целлюлозе = 1.018 *131329=133692.92 т.

Если для производства бумаги требуется беленая целлюлоза, на отбелку направляется вся ликвидная небеленая целлюлоза.

Оберточная целлюлоза может быть использована для выработки бумаги.

Выпуск беленой целлюлозы:

Цбел=Цнеб-Цбел*(С/100)=73431-73431*(8,5/100)=67189,4

Расход беленой целлюлозы=1.018 *131329=133692.92 т.

Кол-во товарной беленой целлюлозы=67189,4-131329= -64139,6

Из нее марка Ж₁=30%, т.е. 19241,88 и марка Ж₂=70%, т.е. 44897,72 т.

Форма 05. Расчет производственной программы по целлюлозному производству

Продукция и показатели работы	Ед. измерения	План на год
А	Б	01
Количество котло-часов работы варочных котлов	котло -часы	40780
Оборот варочного котла брутто	ч	12,6
Число котловарок		3236,5
Выход целлюлозы из объема котла за одну варку	т	23,39
Количество целлюлозы по варке в год	т	75702
В том числе: - ликвидная	т	73431
- оберточная(сучки,III сорт)	т	2271
Небеленая целлюлоза направляется на собственные нужды предприятия: -ликвидная небеленая на отбелку	т	73431
-оберточная (сучки,IIIсорта)	т	2271
Кол-во товарной небеленой целлюлозы В том числе: - по маркам: - марка Ж1(30%)	т	2271 681,3
- марка Ж2(70%)	т	1589,7
Выпуск беленой целлюлозы	т	67189,4
Расход беленой целлюлозы на производство бумаги	т	131329
Кол-во товарной беленой целлюлозы всего	т	-64139,6

Оберточная (сучки, III сорт) целлюлоза может быть использована для выработки бумаги, если стандартом допускается ее применение вместо небеленой целлюлозы. В противном случае она реализуется как товарная целлюлоза.

3.4 Производственная программа вспомогательных цехов

В плане производства целлюлозно-бумажных предприятий разрабатываются задания вспомогательным и обслуживающим цехам. В курсовом проекте предусматривается разработка плана по выработке тепла, электроэнергии и подаче воды. Расчеты осуществляются в виде энергобалансов (форма 06) на основе данных формы 07.

Форма06. Баланс различных видов энергии

Статьи потребности и покрытия	Вода, тыс. м3	Электроэнергия, тыс. кВт/ч	Тепло,Гкал
А.Потребность 1. Потребность на производство и прочие нужды 2. Отпуск на сторону Итого А	35734,56 - 35734,56	98436,39 - 98436,39	639084,8 - 639084,8
Б. Покрытие потребности 1. Выработано на своем предприятии 2. Получено со стороны Итого Б	35734,56 - 35734,56	98436,39 - 98436,39	639084,8 - 639084,8

Форма 07. Потребность различных видов энергии

Потребители	Кол-во выпускаемой продукции или объем работ	Вода, тыс. м3	Электроэнергия, тыс.кВт/ч	Тепло, Гкал
		Норма расхода	Всего	Норма расхода	Всего	Норма расхода	Всего
А	01	02	03	04	05	06	07
I. Потребность на производство: 1. Целлюлозы: а) варка б) отбелка в) сушка товарной целлюлозы: небеленой Итого I:	75702 т 73431 т 2271	0,22 0,04 0,03	16654,44 2937,24 68,13 19659,81	0,14 0,08 0,04	10598,28 5874,48 90,84 16563,6	1,8 0,4 1,0	136263,6 29372,4 2271 167907
II. Древесной массы	-	-	-	-	-	-	-
III. Бумаги ______	131329 т	0,07	28852,84	0,4	79601,52	2	430565
IV. На рейдовые и лесобиржевые работы: на приемку, выгрузку, распиловку и окорку древесины Итого IV	75702*4,85= 367154,7 пл.м3	0,015 -	5507,32 -	0,003 -	1857,48 -	- -
Всего по строкам I-IV			34360,16		81459		430565
V. Потребность электроэнергии на подачу воды VI. Потребность пара на выработку электроэнергии Итого I-VI	35734,66 тыс.м3 98436,39 тыс.кВт/ч		34360,16	0,075	2680,09 84139,09	1,5	147654,58 578219,58
VII. Потребность воды на выработку пара VIII. Расход на прочие производственные нужды			343,6 (1%) 1030,8 (3%)		- 8413,9 (10%)		- 28910,98 (5%)
IX. Итого расход на производственные нужды нетто (I-VIII) X. Расход на собственные нужды ТЭЦ и потери в сетях и паропроводах 4%					92552,99 5906,18		607130,56 31954,24
XI. Всего брутто			35734,66		98436,39		639084,8

Расчеты:

1.Э_брутто = == 98436,39 тыс.Квт/ч

2.П_брутто = == 639084,8 Гкал

В расходной части энергобаланса определяется потребность предприятия в воде, электроэнергии, тепле (паре). В форме 07 графа 01 заполняется на основании производственной программы бумажного и целлюлозного производства.

Количество древесной массы на производство бумаги определяется как произведение ее нормы расхода по заданию на годовую выработку бумаги.

Удельные нормы расхода воды, электроэнергии и тепла (на 1 тонну продукции) приводятся в табл. 2.

Таблица 2 Нормы расхода воды, электроэнергии и пара на единицу продукции

Продукция или виды работы	Удельные нормы расхода
	пара, Гкал	электроэнергии, кВт/ч	воды, м3
А	01	02	03
А. Производство целлюлозы (на 1 т): -варка сульфитной	1,8-1,9	140-220	220-250
-варка сульфатной	2,3-2,8	280-420	180-220
-отбелка сульфитной	0,4-0,7	80-90	40-50
-отбелка сульфатной	0,4-0,7	120-150	30-50
-сушка целлюлозы	1,0-1,5	40-80	40-30
Б. Подготовка древесины (на 1 пл. м3) - на приемку и выгрузку	-	3-5	-
- на распиловку и окорку	-	2-5	1,5-4
В.Производство древесной массы (на 1 т): - белой древесной массы	-	750-1000	30-80
Г. Производство бумаги (на 1 т): -типографическая	2,0-2,5	400-500	50-80
Д. Прочие производственные нужды: - на 1 тыс. м3 поданной воды	-	75-200	-
- на 1 Гкал тепла (пара)	-	1,5-2	-
-на 1 тыс. кВт/ч электроэнергии	1,5-4,03	-	-

Расход воды по I, II, III, IV строкам определяется путем умножения норма расхода на выпуск продукции в натуральном выражении и лесобиржевые работы.

Количество принимаемой, выгружаемой и окариваемой древесины в графе 01 равно суммарной потребности в неокоренной балансовой древесине на производство целлюлозы и древесной массы .

В аналогичном порядке рассчитывается потребность в электроэнергии на производство продукции (строки I-III) и лесобиржевые работы (строка IV). Кроме того, учитываются затраты электроэнергии на подачу воды (гр.03 строка V). Подача воды принимается равной общей потребности в воде (строкаIX). Потребность в воде на выработку пара условно принимается в размере 0,8-1%, на прочие производственные нужды -3-4% от итога по строкам I-VI. Расход электроэнергии на прочие производственные нужды принимается в размере 10% общей суммарной потребности электроэнергии на производство продукции, лесобиржевые работы и подачу воды. Расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ и потери в сетях принимаются в размере 4-5% от выработки электроэнергии брутто. Общая потребность в электроэнергии брутто (графа 05 строка XI) определяется по формуле:

,

где П_э -потери в сетях и расход на собственные нужды ТЭЦ, %;

Э_брутто и Э _нетто -электроэнергия брутто и нетто.

Потребность в тепле, электроэнергии и воде на выработку продукции определяется так же, как и в предыдущих случаях, исходя из удельных норм расхода и выпуска основных видов продукции. Кроме того, определяется потребность тепла на выработку электроэнергии путем умножения удельной нормы расхода тепла (пара) на 1000 кВт/ч на количество вырабатываемой предприятием электроэнергии. Расход тепла на прочие производственные нужды принимается в размере 5-7% суммарной потребности его на выработку продукции и производство электроэнергии. Расход тепла на собственные нужды ТЭЦ и потери в паропроводах принимаются в размере 4-5% от общей выработки. Таким образом, выработка тепла брутто (П _брутто) составит

,

где П_нетто -потребность в паре нетто, Гкал; П_н - расход тепла на собственные нужды ТЭЦ и потери в паропроводах, %.

Расход тепла на собственные нужды и потери в паропроводах суммарно будет равен разности между выработкой тепла брутто и нетто.

Полученные в форме 07 данные вносятся в соответствующую графу раздела А энергобаланса (форма 06).

В разделе «Б» энергобаланса предусматриваются источники покрытия потребности предприятия в электроэнергии и тепле (паре). На целлюлозно-бумажных предприятиях производство получает тепло полностью от собственной ТЭЦ, обеспечение же электроэнергией осуществляется по смешанной системе, т.е. частично от собственной ТЭЦ, а в основном от районной энергосистемы.

В курсовом проекте принимается условно, что потребности предприятия полностью покрываются теплом и электроэнергией от собственной ТЭЦ.

В годовом плане целлюлозно-бумажного предприятия составляется также баланс топлива (форма 08).

Потребность в условном топливе (Т _усл) определяется по формуле:

Т_усл=П_брутто/(n*7)= 639084,8/(0,85*7)= 107409,21 т.у.т.

где П _брутто -выработка тепла брутто ( строка XI графы 07 в форме 07); 7 - теплотворная способность тонны условного топлива, Гкал/т; з- коэффициент полезного действия котельной, может быть принят в пределах 0,835-0,850.

Вид используемого топлива указан в задании. Прежде чем рассчитывать потребность в натуральном покупном топливе, необходимо определить количество условного топлива, покрываемого за счет внутренних ресурсов предприятия: от сжигания древесных отходов, получаемых при рубке баланса и сортирования щепы.

Форма 08. Баланс топлива

Показатели	Кол-во условного топлива, Тусл.	Коэффициент перевода из условного топлива в натуральное	Натуральное топливо
			Единицы измерения	Кол-во
А. Потребность в условном топливе:	107409,21
Б. Планируемое покрытие потребности в условном топливе натуральными видами топлива: -мазут (100%) древесные отходы	106791,12 618,09	1,2 0,14	т пл.м3	88992,60 4414,9
Итого

Таблица 3 Коэффициенты перевода натурального топлива в условное топливо

Виды натурального топлива	Единицы измерения	Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо
Уголь каменный: - донецкий - печерский	т. <<	0,980 0,925
Мазут	<<	1,2-1,4
Древесные отходы (опилки, рейки и пр.)	пл.м3	0,14-0,18
Черные щелока (при влажности сухого вещества 50%)	т.	0,18

Количество условного топлива Т_у, будет равно разности между общей потребностью в условном топливе и частью его, покрываемой за счет древесных отходов,

Расчет:

Тотх=Од*Котх=4414,9*0,14=618,09

Котх=Бн*Ко*С/100=(75702*4,86)*1,2/100=4414,09

где Т_усл - общая потребность в условном топливе

Бн- год. Потребность в неокоренном балансе

Ко- коэф. потери древесины при окорке

С- древесные отходы при рубке щепы %

Т_у = 107409,21-618,09=106791,12 т

Потребность в натуральном топливе Т_н определяется по формуле:



где k_н - коэффициент перевода условного топлива в натуральное 1,2.

Т_н = 106791,12 / 1,2 = 88992,6 т

4. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Этот раздел годового плана включает расчеты численности промышленного персонала, фонда заработной платы и производительности труда работающих.

4.1 Расчет численности рабочих

Для определения численности рабочих необходимо рассчитать количество рабочих дней и часов, приходящееся на одного рабочего в год.

С этой целью составляется баланс рабочего времени рабочих, занятых в непрерывном производстве и в цехах с общевыходными днями (форма 09).

Форма 09. Баланс рабочего времени одного рабочего на год

Показатели	Непрерывное производство	Прерывное производство
1	2	3
Календарный фонд времени	365	365
Праздничные дни	-	12
Ежедневные дни отдыха	91	105
Количество календарных рабочих дней	274	248
Неявки на работу, всего	40	40
В том числе: - очередные и дополнительные отпуска - по болезни -отпуска по учебе - выполнение государственных и общественных обязанностей	35 1,5 3 0,5	35 1,5 3 0,5
Число рабочих дней в году Средняя продолжительность рабочего дня, ч	234 8	208 8
Полезный фонд времени одного рабочего в год, ч	1872	1664

На основании данных балансов рабочего времени определяются коэффициенты подсменности и коэффициенты резерва, а также размер дополнительной заработной платы в процентах к основной заработной плате.

Кподс = Ткал / Ткал.р = 365/274=1,33

где Т_кал, Т_кал.р.- календарный и календарный рабочий фонд времени в днях.

С помощью коэффициента подсменности для рабочих, обслуживающих непрерывно действующее оборудование, определяется явочное число, учитывающее резерв рабочих на время предоставления им еженедельного отдыха. Для ремонтного персонала этот коэффициент не рассчитывается.

В нашем курсовом проекте:

Коэффициент резерва определяется по формуле

Крез = Ткал.р / Тр=274/248=1,1,

(для непрерывного производства)

Коэффициент резерва необходим для определения списочного числа рабочих. Расчет численности основных рабочих производится по рабочим местам (постам) по формуле:

Ч_яв=НСК_подс.

где Н- нормативная численность рабочих; С - количество смен работы в сутки.

Списочная численность определяется по формуле:

Ч_спис=НСК_подсК_рез или Ч_спис=Ч_явК_рез

Расчет численности основных рабочих, дежурного и ремонтного персонала производится раздельно в форме 10 по каждому производству, отделу и виду (группе) основного технологического оборудования по профессиям, приведенными в нормативах (табл. 4).

Определяется суммарная численность основных, дежурных и ремонтных рабочих по каждому основному производству: бумажному (картонному), целлюлозному и древесно-массному.

Численность рабочих вспомогательных цехов (лесной биржи, ТЭЦ, ремонтно-механического, КИПиА, транспортного) принять в размере 70-80% от общей численности рабочих основного производства. Затем определяется общая численность по предприятию в целом.

Таблица 4. Нормативы численности основных и вспомогательных рабочих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности

Оборудование, производства	Профессия	Норматив численности (человек в смену)	Разряд
01	02	03	04
А. нормативы численности основных рабочих
Подготовка технологической щепы Окорочные барабаны	Загрузчик древесины Окорщик Сортировщик древесины Машинист рубительной машины Сортировщик щепы Бункеровщик Короотжимщик	1 1 1 1 2 1 3	2 3 2 3 2 2 2
Сульфитно -целлюлозное производство Производство варочной кислоты Серные печи	Кислотчик Кислотчик Кислотчик Кислотчик	1 1 1 1	6 4 3 2
Сульфитно-варочные котлы	Бункеровщик Загрузчик котлов Варщик Варщик Регенераторщик Машинист насосных установок Сцежник Сцежник	При количестве варочных котлов
		2-5	6-8	9-11
		1 1 1 1 1 - 1 -	1 2 1 1 1 1 1 1	2 3 1 1 1 1 1 1	2 2 6 4 3 3 2 2
Содорегенерационный агрегат	Содовщик(машинист) Содовщик (пом. машиниста)	1-2 1-3	5-6 2-4
Каустизационный участок	Миксовщик	3	2-5
Выпарной участок	Содовщик Выпарщик	2-3 1	2-6 4
Очистная аппаратура (независимо от способа варки)	Очистник Размольщик отходов Сгустительщик	1 1 1	4 4 3
Пресспаты	Машинист Прессовщик Сушильщик Съемщик целлюлозы	Количество пресспатов	5 2 3-4 2
		1	2
		1 - 1 1	1 1 1 2
Оборудование по улавливанию волокна	Аппаратчик	1	2
Упаковочный станок (пресс)	Упаковщик	2	2
Бумажно-картонное производство Размольный участок	Размольщик	3-4 на каждую машину	2-3
		При скорости, м/мин
		150-400	400-500	Свыше 500
Бумагоделательная машина	Машинист Прессовщик Сушильщик Накатчик	1 1 1 1	1 1 2 1	1 2 2 1	5-6 2-4 3-5 2-4
Продольно- резательный станок	Резчик	2	3-4
Гильзорезный станок	Резчик	2	3-4
Гильзоклейный станок	Машинист	1	2-3
Упаковочная линия	Укладчик -упаковщик	3 на одну линию	2-3
Древесно-массное производство	Дефибрерщик Дефибрерщик Очистник	1 2 1	5-6 2-4 2-3

4.2 Расчет списочной численности рабочих по основным цехам

Производство, участок, вид оборудования, профессия рабочего	Разряд	Число рабочих	Коэффициент подсменности	Явочное число рабочих	Коэффициент резерва	Списочное число рабочих
		в смену	в сутки
А	01	02	03	04	05	06	07
Основные рабочие
I. Подготовка технологической щепы Окорочные барабаны: · загрузчик древесины	2	1	3	1,33	4	1,1	4
· окорщик	3	1	3	1,33	4	1,1	4
· сортировщик древесины	2	1	3	1,33	4	1,1	4
· машинист рубительной машины	3	1	3	1,33	4	1,1	4
· сортировщик щепы	2	2	6	1,33	8	1,1	9
· бункеровщик	2	1	3	1,33	4	1,1	4
· короотжимщик	2	3	9	1,33	12	1,1	13
ИТОГО I:		10	30		40		42
II.Сульфитно-целлюлозное производство. Производство варочный кислоты: · кислотник · кислотник · кислотник · кислотник	6 4 3 2	1 1 1 1	3 3 3 3	1,33 1,33 1,33 1,33	4 4 4 4	1,1 1,1 1,1 1,1	4 4 4 4
Сульфитно-варочные котлы: · бункеровщик	2	1	3	1,33	4	1,1	4
· загрузчик котлов	2	1	3	1,33	4	1,1	4
· варщик	6	1	3	1,33	4	1,1	4
· варщик	4	1	3	1,33	4	1,1	4
· регенераторщик	3	1	3	1,33	4	1,1	4
· сцежник	3	1	3	1,33	4	1,1	4
ИТОГО II:		10	30		40		40
III.Содорегенерационный агрегат содовщик(машинист)	5	2	6	1,33	8	1,1	9
· содовщик (пом. машиниста)	2	1	3	1,33	4	1,1	4
Каустизационный участок · миксовщик	5	1	3	1,33	4	1,1	4
· миксовщик	4	2	6	1,33	8	1,1	9
Выпарной участок · содовщик	6	1	3	1,33	4	1,1	4
· содовщик	4	1	3	1,33	4	1,1	4
· выпарщик	4	1	3	1,33	4	1,1	4
Очистная аппаратура (независимо от способа варки) · очистник	4	1	3	1,33	4	1,1	4
размольщик отходов	4	1	3	1,33	4	1,1	4
· сгустительщик	3	1	3	1,33	4	1,1	4
ИТОГО III:		12	36		48		50
IV. Пресспаты · машинист	5	1	3	1,33	4	1,1	4
· сушильщик	4	1	3	1,33	4	1,1	4
· съемщик целлюлозы	2	1	3	1,33	4	1,1	4
Оборудование по улавливанию волокна · аппаратчик	2	1	3	1,33	4	1,1	4
Упаковочный станок (пресс) · упаковщик	2	2	6	1,33	8	1,1	9
ИТОГО IV:		6	18		24		25
V. Бумажное производство Размольный участок · размольщик	3	2	6	1,33	8	1,1	9
· размольщик	2	2	6	1,33	8	1,1	9
Бумагоделательная машина · машинист	6	1	3	1,33	4	1,1	4
· прессовщик	4	2	6	1,33	8	1,1	9
· сушильщик	5	1	3	1,33	4	1,1	4
· сушильщик	4	1	3	1,33	4	1,1	4
· накатчик	3	1	3	1,33	4	1,1	4
Продольно -резательный станок · резчик	4	1	3	1,33	4	1,1	4
· резчик	3	1	3	1,33	4	1,1	4
Гильзорезный станок · резчик	3	2	6	1,33	8	1,1	9
Гильзоклейный станок · машинист	2	1	3	1,33	4	1,1	4
Упаковочная линия · укладчик-упаковщик	2	2	6	1,33	8	1,1	9
· укладчик-упаковщик	3	1	3	1,33	4	1,1	4
ИТОГО V:		18	54		72		77
Всего:		56	168		224		234
Дежурный персонал
I.Подготовка технологической щепы Окорочные барабаны: · слесарь	6	1	3	1,33	4	1,1	4
· электрик	6	1	3	1,33	4	1,1	4
II.Сульфитно-целлюлозное производство · слесарь	6	1	3	1,33	4	1,1	4
· электрик	6	1	3	1,33	4	1,1	4
III. Содорегенерационный агрегат, каустизационный и выпарной участок · слесарь	6	1	3	1,33	4	1,1	4
· электрик	6	1	3	1,33	4	1,1	4
IV. Сушильный цех · слесарь	6	1	3	1,33	4	1,1	4
· электрик	6	1	3	1,33	4	1,1	4
V. Бумажное производство: · слесарь	6	1	3	1,33	4	1,1	4
· электрик	6	1	3	1,33	4	1,1	4
Всего:		10	30		40		40
Ремонтный персонал
I. Подготовка технологической щепы Окорочные барабаны: · слесарь	5	1	1	-	1	1,3	1
· электрик	5	1	1	-	1	1,3	1
II.Сульфитно-целлюлозное производство · слесарь	5	1	1	-	1	1,3	1
· электрик	5	1	1	-	1	1,3	1
III.Содорегенерационный агрегат, каустизационный и выпарной участок · слесарь	5	1	1	-	1	1,3	1
· электрик	5	1	1	-	1	1,3	1
IV.Сушильный цех · слесарь	5	1	1	-	1	1,3	1
· электрик	5	1	1	-	1	1,3	1
V. Бумажное производство · слесарь	5	1	1	-	1	1,3	1
· электрик	5	1	1	-	1	1,3	1
Всего:		10	10		10		10
Лесная биржа, ТЭЦ, ремонтно -механический цех, КИПиА, транспортный цех (70%)							164
Всего рабочих							448

4.3 Расчет фонда заработной платы рабочих

Плановый фонд заработной платы рабочих на большинстве предприятий рассчитывается на основе тарифной системы, которую в соответствии с Гражданским кодексом самостоятельно разрабатывает предприятие. Например, при диапазоне тарифной сетки1:4, тарифные коэффициенты для 6-ти разрядной сетки могут быть следующие (таб.5)

Таблица 5. Элементы тарифной системы

Тарифный разряд	Тарифный коэффициент	Часовая тарифная ставка, руб.
1	1	45,5
2	1+0,75=1,75	79,63
3	1,75+0,75=2,5	113,75
4	2,5+0,75=3,25	147,88
5	3,25+0,75=4,0	182
6	4,0+0,075=4,75	216,13

Диапазон сетки 1:4; 4-1=3;3/4=0,75

Часовая тарифная ставка любого разряда С_п определяется по формуле

С_п=С_1р *К_т ,

где С_1р-часовая тарифная ставка 1-го разряда;

К_т- тарифный коэффициент того или иного разряда.

Часовая тарифная ставка 1-го разряда определяется на основе минимального уровня зарплаты в месяц, который на негосударственных предприятиях может быть значительно увеличен по сравнению с установленным правительством уровнем.

Часовая тарифная савка рабочего 2,3,4,5,6-го разряда будет равна:

С_1р=45,5 *1 =45,5 руб

С_2р=45,5 *1,75 =79,63 руб.

С_3р=45,5 *2,5 =113,75 руб.

С_4р=45,5 *3,25 =147,88 руб.

С_5р=45,5 *4,0=182 руб.

С_6р=45,5 *4,75 =216,13 руб.

Плановый фонд зарплаты рабочих определяется по каждой профессии, участку производства и предприятию в целом (форма 11) на основе данных форм 9,10 и предыдущих расчетов.

Тарифный фонд определяется как произведение часовой тарифной ставки на планируемое количество чел./ч работы (гр.02 *05).

При перевыполнении норм выработки рабочими -сдельщиками производится оплата за перевыполненную сверх нормы часть продукции. Приработок к тарифному фонду в процентах будет равен проценту перевыполнения норм выработки на 3-5% (в данной работе принято 3%).

Для дежурного и ремонтного персонала сдельный приработок не рассчитывается.

Доплаты к сдельному заработку планируются в следующем порядке:

· премия принимается в размере 20-25% от сдельного заработка (в данной работе принято 20%);

· доплата за работу в ночное и вечернее время рассчитывается рабочим с непрерывным режимом работы в размере 30% тарифной ставки за каждый час работы в ночное и вечернее время; при этом время работы в ночную и вечернюю смены принять в размере 59% от планируемого рабочего времени;

· доплата за работу в праздничные дни принимается в размере 2,8% от сдельного заработка;

· доплата по районному коэффициенту (графа 14) принимается на предприятиях, расположенных в северных и отдаленных районах страны. (в курсовом проекте они не предусматриваются).

Фонд основной заработной платы складывается из сдельного заработка и доплат к нему.

Дополнительная заработная плата определяется как произведение фонда основной заработной платы на процент дополнительной заработной платы.

Процент дополнительной заработной платы рассчитывается на основе данных баланса рабочего времени одного рабочего по следующей формуле:

где О - продолжительность отпуска (очередного и дополнительного), дни; Н_у - отпуск учащимся, занимающимся в учебных заведениях без отрыва от производства, дни; Т_раб - эффективный фонд времени, дни; Н_г- неявки в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей, дни.

Форма 11Расчет фонда заработной платы рабочих ^*

Произв, участок, вид оборудования, профессия рабочего	Разряд	Тарифная ставка	Списочная численность, чел.	Полезный фонд рабочего времени	Тарифный фонд	Приработок за счет перевыполнения норм	Сдел зараб (гр.06+гр.07)	Доплаты	Итого основной заработной платы	Доплаты по районному коэфкоэф. Кр. Сев.	Дополнитезарплата	Всего зарплат	Среднегодзарплата одного рабочего
				одного рабочего	всех рабочих				Сумма премии	За работу в ночное и вечернее время	За работу в праздничные дни	Итого доплат
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						2*5	3% от гр. 6	6+7	8*20%	6*59%*30%	8*2.8%	9+10+11	8+12		13*15,17%	13+15	16\3
I.Подготовительный цех
загрузчик древесины	2	79,63	4	1872	7488	596269,44	17888,0832	614157,5232	122831,505	105539,691	17196,4106	245567,606	859725,1294	0	130420,302	990145,4315	247536,358
Окорщик	3	113,8	4	1872	7488	851760	25552,8	877312,8	175462,56	150761,52	24564,7584	350788,838	1228101,638	0	186303,019	1414404,657	353601,164
сортировщик древесины	2	79,63	4	1872	7488	596269,44	17888,0832	614157,5232	122831,505	105539,691	17196,4106	245567,606	859725,1294	0	130420,302	990145,4315	247536,358
машинист рубительной машины	3	113,8	4	1872	7488	851760	25552,8	877312,8	175462,56	150761,52	24564,7584	350788,838	1228101,638	0	186303,019	1414404,657	353601,164
сортировщик щепы	2	79,63	9	1872	16848	1341606,2	40248,1872	1381854,427	276370,885	237464,304	38691,924	552527,114	1934381,541	0	293445,68	2227827,221	247536,358
бункеровщик	2	79,63	4	1872	7488	596269,44	17888,0832	614157,5232	122831,505	105539,691	17196,4106	245567,606	859725,1294	0	130420,302	990145,4315	247536,358
короотжимщик	2	79,63	13	1872	24336	1937875,7	58136,2704	1996011,95	399202,39	343003,995	55888,3346	798094,72	2794106,67	0	423865,982	3217972,652	247536,358
Слесарь	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	0	1618381,44	323676,288	286453,515	45314,6803	655444,483	2273825,923	0	344939,393	2618765,316	654691,329
электрик	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	0	1618381,44	323676,288	286453,515	45314,6803	655444,483	2273825,923	0	344939,393	2618765,316	654691,329
слесарь	5	182	1	1664	1664	302848	0	302848	60569,6	0	0	60569,6	363417,6	0	55130,4499	418548,0499	418548,05
электрик	5	182	1	1664	1664	302848	0	302848	60569,6	0	0	60569,6	363417,6	0	55130,4499	418548,0499	418548,05
ИТОГО по I:				20176		10614269	203154,3072	10817423,43	2163484,69	1771517,44	285928,368	4220930,5	15038353,92	0	2281318,29	17319672,21	4091362,88
II.Сульфитно -целлюлозное производство
кислотник	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	48551,4432	1666932,883	333386,577	286453,515	46674,1207	666514,212	2333447,095	0	353983,924	2687431,02	671857,755
Кислотник	4	147,9	4	1872	7488	1107325,4	33219,7632	1140545,203	228109,041	195996,603	31935,2657	456040,909	1596586,112	0	242202,113	1838788,226	459697,056
кислотник	3	113,8	4	1872	7488	851760	25552,8	877312,8	175462,56	150761,52	24564,7584	350788,838	1228101,638	0	186303,019	1414404,657	353601,164
кислотник	2	79,63	4	1872	7488	596269,44	17888,0832	614157,5232	122831,505	105539,691	17196,4106	245567,606	859725,1294	0	130420,302	990145,4315	247536,358
бункеровщик	2	79,63	4	1872	7488	596269,44	17888,0832	614157,5232	122831,505	105539,691	17196,4106	245567,606	859725,1294	0	130420,302	990145,4315	247536,358
загрузчик котлов	2	79,63	4	1872	7488	596269,44	17888,0832	614157,5232	122831,505	105539,691	17196,4106	245567,606	859725,1294	0	130420,302	990145,4315	247536,358
варщик	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	48551,4432	1666932,883	333386,577	286453,515	46674,1207	666514,212	2333447,095	0	353983,924	2687431,02	671857,755
варщик	4	147,9	4	1872	7488	1107325,4	33219,7632	1140545,203	228109,041	195996,603	31935,2657	456040,909	1596586,112	0	242202,113	1838788,226	459697,056
регенераторщик	3	113,8	4	1872	7488	851760	25552,8	877312,8	175462,56	150761,52	24564,7584	350788,838	1228101,638	0	186303,019	1414404,657	353601,164
сцежник	3	113,8	4	1872	7488	851760	25552,8	877312,8	175462,56	150761,52	24564,7584	350788,838	1228101,638	0	186303,019	1414404,657	353601,164
слесарь	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	0	1618381,44	323676,288	286453,515	45314,6803	655444,483	2273825,923	0	344939,393	2618765,316	654691,329
электрик	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	0	1618381,44	323676,288	286453,515	45314,6803	655444,483	2273825,923	0	344939,393	2618765,316	654691,329
Слесарь	5	182	1	1664	1664	302848	0	302848	60569,6	0	0	60569,6	363417,6	0	55130,4499	418548,0499	418548,05
Электрик	5	182	1	1664	1664	302848	0	302848	60569,6	0	0	60569,6	363417,6	0	55130,4499	418548,0499	418548,05
ИТОГО по II:				25792		13637961	293865,0624	13931826,02	2786365,2	2306710,9	373131,641	5466207,74	19398033,77	0	2942681,72	22340715,49	6213000,95
III.Содорегенерационный агрегат
содовщик (машинист)	5	182	9	1872	16848	3066336	91990,08	3158326,08	631665,216	542741,472	88433,1302	1262839,82	4421165,898	0	670690,867	5091856,765	565761,863
содовщик (пом. машиниста)	2	79,63	4	1872	7488	596269,44	17888,0832	614157,5232	122831,505	105539,691	17196,4106	245567,606	859725,1294	0	130420,302	990145,4315	247536,358
Каустизационный участок
миксовщик	5	182	4	1872	7488	1362816	40884,48	1403700,48	280740,096	241218,432	39303,6134	561262,141	1964962,621	0	298084,83	2263047,451	565761,863
Миксовщик	4	147,9	9	1872	16848	2491482,2	74744,4672	2566226,707	513245,341	440992,356	71854,3478	1026092,05	3592318,753	0	544954,755	4137273,508	459697,056
Выпарной участок
содовщик	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	48551,4432	1666932,883	333386,577	286453,515	46674,1207	666514,212	2333447,095	0	353983,924	2687431,02	671857,755
содовщик	4	147,9	4	1872	7488	1107325,4	33219,7632	1140545,203	228109,041	195996,603	31935,2657	456040,909	1596586,112	0	242202,113	1838788,226	459697,056
выпарщик	4	147,9	4	1872	7488	1107325,4	33219,7632	1140545,203	228109,041	195996,603	31935,2657	456040,909	1596586,112	0	242202,113	1838788,226	459697,056
Очистная аппаратура
очистник	4	147,9	4	1872	7488	1107325,4	33219,7632	1140545,203	228109,041	195996,603	31935,2657	456040,909	1596586,112	0	242202,113	1838788,226	459697,056
размольщик отходов	4	147,9	4	1872	7488	1107325,4	33219,7632	1140545,203	228109,041	195996,603	31935,2657	456040,909	1596586,112	0	242202,113	1838788,226	459697,056
сгустительщик	3	113,8	4	1872	7488	851760	25552,8	877312,8	175462,56	150761,52	24564,7584	350788,838	1228101,638	0	186303,019	1414404,657	353601,164
слесарь	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	0	1618381,44	323676,288	286453,515	45314,6803	655444,483	2273825,923	0	344939,393	2618765,316	654691,329
Электрик	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	0	1618381,44	323676,288	286453,515	45314,6803	655444,483	2273825,923	0	344939,393	2618765,316	654691,329
слесарь	5	182	1	1664	1664	302848	0	302848	60569,6	0	0	60569,6	363417,6	0	55130,4499	418548,0499	418548,05
электрик	5	182	1	1664	1664	302848	0	302848	60569,6	0	0	60569,6	363417,6	0	55130,4499	418548,0499	418548,05
ИТОГО по III:				25792		18258806	432490,4064	18691296,17	3738259,23	3124600,43	506396,805	7369256,47	26060552,63	0	3953385,83	30013938,47	6849483,04
IV.Пресспаты
машинист	5	182	4	1872	7488	1362816	40884,48	1403700,48	280740,096	241218,432	39303,6134	561262,141	1964962,621	0	298084,83	2263047,451	565761,863
сушильщик	4	147,9	4	1872	7488	1107325,4	33219,7632	1140545,203	228109,041	195996,603	31935,2657	456040,909	1596586,112	0	242202,113	1838788,226	459697,056
съемщик целлюлозы	2	79,63	4	1872	7488	596269,44	17888,0832	614157,5232	122831,505	105539,691	17196,4106	245567,606	859725,1294	0	130420,302	990145,4315	247536,358
Оборудование по улавливанию волокна
аппаратчик	2	79,63	4	1872	7488	596269,44	17888,0832	614157,5232	122831,505	105539,691	17196,4106	245567,606	859725,1294	0	130420,302	990145,4315	247536,358
Упаковочный станок
упаковщик	2	79,63	9	1872	16848	1341606,2	40248,1872	1381854,427	276370,885	237464,304	38691,924	552527,114	1934381,541	0	293445,68	2227827,221	247536,358
слесарь	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	0	1618381,44	323676,288	286453,515	45314,6803	655444,483	2273825,923	0	344939,393	2618765,316	654691,329
электрик	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	0	1618381,44	323676,288	286453,515	45314,6803	655444,483	2273825,923	0	344939,393	2618765,316	654691,329
слесарь	5	182	1	1664	1664	302848	0	302848	60569,6	0	0	60569,6	363417,6	0	55130,4499	418548,0499	418548,05
электрик	5	182	1	1664	1664	302848	0	302848	60569,6	0	0	60569,6	363417,6	0	55130,4499	418548,0499	418548,05
ИТОГО по IV:				16432		8846745,4	150128,5968	8996874,037	1799374,81	1458665,75	234952,985	3492993,54	12489867,58	0	1894712,91	14384580,49	3914546,75
V.Бумажное производство
Размольный участок
размольщик	3	113,8	9	1872	16848	1916460	57493,8	1973953,8	394790,76	339213,42	55270,7064	789274,886	2763228,686	0	419181,792	3182410,478	353601,164
размольщик	2	79,63	9	1872	16848	1341606,2	40248,1872	1381854,427	276370,885	237464,304	38691,924	552527,114	1934381,541	0	293445,68	2227827,221	247536,358
БДМ
машинист	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	48551,4432	1666932,883	333386,577	286453,515	46674,1207	666514,212	2333447,095	0	353983,924	2687431,02	671857,755
прессовщик	4	147,9	9	1872	16848	2491482,2	74744,4672	2566226,707	513245,341	440992,356	71854,3478	1026092,05	3592318,753	0	544954,755	4137273,508	459697,056
сушильщик	5	182	4	1872	7488	1362816	40884,48	1403700,48	280740,096	241218,432	39303,6134	561262,141	1964962,621	0	298084,83	2263047,451	565761,863
сушильщик	4	147,9	4	1872	7488	1107325,4	33219,7632	1140545,203	228109,041	195996,603	31935,2657	456040,909	1596586,112	0	242202,113	1838788,226	459697,056
накатчик	3	113,8	4	1872	7488	851760	25552,8	877312,8	175462,56	150761,52	24564,7584	350788,838	1228101,638	0	186303,019	1414404,657	353601,164
Продольно - резательный станок
резчик	4	147,9	4	1872	7488	1107325,4	33219,7632	1140545,203	228109,041	195996,603	31935,2657	456040,909	1596586,112	0	242202,113	1838788,226	459697,056
резчик	3	113,8	4	1872	7488	851760	25552,8	877312,8	175462,56	150761,52	24564,7584	350788,838	1228101,638	0	186303,019	1414404,657	353601,164
Гильзорезный станок
резчик	3	113,8	9	1872	16848	1916460	57493,8	1973953,8	394790,76	339213,42	55270,7064	789274,886	2763228,686	0	419181,792	3182410,478	353601,164
Гильзоклейный станок
машинист	2	79,63	4	1872	7488	596269,44	17888,0832	614157,5232	122831,505	105539,691	17196,4106	245567,606	859725,1294	0	130420,302	990145,4315	247536,358
Упаковочная линия
укладчик-упаковщик	2	79,63	9	1872	16848	1341606,2	40248,1872	1381854,427	276370,885	237464,304	38691,924	552527,114	1934381,541	0	293445,68	2227827,221	247536,358
укладчик-упаковщик	3	113,8	4	1872	7488	851760	25552,8	877312,8	175462,56	150761,52	24564,7584	350788,838	1228101,638	0	186303,019	1414404,657	353601,164
слесарь	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	0	1618381,44	323676,288	286453,515	45314,6803	655444,483	2273825,923	0	344939,393	2618765,316	654691,329
электрик	6	216,1	4	1872	7488	1618381,4	0	1618381,44	323676,288	286453,515	45314,6803	655444,483	2273825,923	0	344939,393	2618765,316	654691,329
слесарь	5	182	1	1664	1664	302848	0	302848	60569,6	0	0	60569,6	363417,6	0	55130,4499	418548,0499	418548,05
электрик	5	182	1	1664	1664	302848	0	302848	60569,6	0	0	60569,6	363417,6	0	55130,4499	418548,0499	418548,05
ИТОГО по V:				31408		21197471	520650,3744	21718121,73	4343624,35	3644744,24	591147,921	8579516,51	30297638,24	0	4596151,72	34893789,96	7273804,44
ВСЕГО:			284		529568	72555253	1600288,747	74155541,39	14831108,3	12306238,8	1991557,72	29128904,8	103284446,14	0	15668250,5	118952696,62	418847,523

^* При заполнении формы по каждой профессии производятся расчеты по графам 01-08. Для сокращения расчетов доплаты и дальнейшие расчеты производятся по итоговым данным раздельно для основных производственных рабочих по каждому виду оборудования, для дежурного и ремонтного персонала по каждому производству (бумажному, целлюлозному и древесно-массному).

В данном примере для баланса рабочего времени, в котором предусматривается отпуск в размере 35 рабочих дней, дополнительная зарплата в процентах к основной зарплате составит:

35,5/234*100 = 15,17%

Фонд заработной платы в гр. 16 включает основную и дополнительную заработную плату.

Фонд заработной платы рабочих вспомогательных цехов рассчитывается путем умножения численности на среднегодовую зарплату, равную 90% среднегодовой зарплаты рабочих основных цехов (итог гр. 17 формы 11).

(418847,523*0,9*164 = 61 821 894,4 руб.)

4.4 Расчет численности, фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих

Данный расчет производится для административно-управленческого и цехового персонала в виде штатного расписания (форма 12).

Штатное расписание составляется на основе номенклатуры должностей и окладов, представленных в табл. 6

Таблица 6. Номенклатура должностей руководителей, специалистов и служащих

Наименование должностей	Месячные должностные оклады, тыс. руб.
Директор	90-95
Главный инженер	75-80
Главные: технолог, конструктор, экономист	55-60
Главные: механик, энергетик	45-50
Главный метролог, начальники отделов: производственного, технического	30-35
Начальник отдела механизации и автоматизации производственных процессов	25-30
Начальники отделов: планово-экономического, организации труда и заработной платы, финансового	20-25
Начальник центрально производственной лаборатории	20-25
Начальники отделов: охраны труда и техники безопасности, материально- технического снабжения, сбыта, лесосырьевых ресурсов	20
Начальник отдела материально-технического снабжения и сбыта	20
Начальник отдела охраны окружающей среды	20
Начальник отдела капитального строительства, начальники лабораторий	25
Начальник отдела оборудования и комплектации	25
Начальник юридического отдела	25
Начальник отдела кадров	25
Начальник штаба гражданской обороны	12
Начальник хозяйственного отдела	25
Ведущие инженеры: конструктор, технолог, по организации и нормированию труда	20-25
Инженеры: конструктор, технолог: I категории II категории III категории	15-20 13-15 11-13
Инженер по организации и нормированию труда: I категории II категории	15-17 14-15
Ведущие инженеры других специальностей: экономист, бухгалтер, бухгалтер - ревизор	25-30
Инженеры других специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер - ревизор, юрисконсульт, художник, социолог, психолог, физиолог: I категории II категории	10-12 12-15
Старший диспетчер	15-17
Инженеры всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, юрисконсульт, художник, диспетчер, социолог, психолог, физиолог	17-18
Техники всех специальностей: I категории II категории	12-14 14-16
Техники всех специальностей, лаборант	7-9
Начальник производства	30-35
Старшие: механик, энергетик	25-30
Начальник службы контрольно-измерительных приборов и автоматики	15-17
Начальник лаборатории по контролю производства и качества продукции	20-25
Начальники: основных производственных цехов, лесных бирж, энергетического, механического цехов: I группа II группа III группа	18 16 14
Начальники других цехов: Iгруппа II группа III группа	18 17 15
Механик, энергетик: Iгруппа II группа III группа	18-20 16-18 12-15
Начальник смены; старшие: мастер, контрольный мастер участка (цеха): Iгруппа II группа III группа	14-15 12-13 11-12
Мастер, контрольный мастер участка (цеха): Iгруппа II группа III группа	13-14 11-12 10-11

Форма 12. Штатное расписание

Должности по структурным подразделениям	Категория работников	Количество штатных единиц	Месячный должностной оклад	Годовой (за 12 месяцев) фонд заработной платы
Директор	руководитель	1	90000	1080000
Главный инженер	руководитель	1	75000	900000
Главный бухгалтер	руководитель	1	55000	660000
Главный механик	руководитель	1	45000	540000
Главный энергетик	руководитель	1	45000	540000
ИТОГО:		5		3 720 000
Производственный отдел
Начальник отдела	руководитель	1	30000	360000
Инженера:
I категории		1	15000	180 000
II категории	специалисты	2	12000	288 000
Диспетчер	служащий	1	15000	180000
ИТОГО:		5		1 008 000
Технический отдел:
1. Отдел главного технолога
Главный технолог	руководитель	1	35000	420 000
Технологи:
I категории		3	15000	540000
II категории	специалисты	2	13000	312000
ИТОГО:		6		1 272 000
2. Центральная заводская лаборатория
Начальник	руководитель	1	25000	300 000
Лаборанты	служащие	10	9000	1080000
ИТОГО:		11		1 380 000
3.Отдел метрологии
Главный метролог	руководитель	1	35000	420 000
Инженер
I категории	специалист	1	12000	144000
Лаборанты	служащие	2	9000	216000
ИТОГО:		4		780 000
4.Служба главного энергетика
Старший энергетик	специалист	1	25000	300000
Энергетик
I группы	служащие	1	20000	240000
Инженера
I категории	специалисты	1	17000	204000
II категории		1	15000	180000
Старший мастер
I группы	специалист	1	18000	216000
Экономист I кат.	специалист	1	12000	144000
ИТОГО:		6		1 284 000
5. Службы главного механика
Старший механик	специалист	1	20000	240000
Механик I группы	служащие	2	18000	432000
Ведущий инженер	специалист	1	18000	216000
Инженера
I категории	специалисты	1	15000	180000
II категории		1	13000	156000
ИТОГО:		6		1 224 000
Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики
Начальник	руководитель	1	17000	204000
Техники	специалисты	2	13000	312000
ИТОГО:		3		516 000
Лаборатория по контролю производства и качества продукции
Начальник	руководитель	1	25000	300 000
Лаборанты	служащие

Страница:

•  1 
•  2 
•  3 

дипломная работа "Годовой план развития целлюлозно-бумажного комбината" скачать

Подобные документы

• Организация и планирование деятельности авторемонтного предприятия

  План производства и реализации продукции. Методы организации производства. Стоимость основных производственных фондов и амортизационные отчисления на восстановление. План по труду и кадрам. План по себестоимости, доходам, прибыли и рентабельности.
  
  курсовая работа [45,4 K], добавлен 06.06.2015
  

• План экономического развития железнодорожной станции

  Показатели хозяйства перевозок станции и показатели хозяйства грузовой и коммерческой работы станции. План по труду и заработной плате. Планирование эксплуатационных расходов. Калькуляция себестоимости измерителей эксплуатационной работы станции.
  
  курсовая работа [91,7 K], добавлен 12.11.2008
  

• План выполнения работы лесозаготовительного предприятия

  План по выпуску продукции в натуральном и стоимостном выражении. Расчет технико-экономических показателей и трудозатрат, фонда заработной платы, стоимости горюче-смазочных материалов для механизмов, работающих на вывозке, лесосечных работах и погрузке.
  
  курсовая работа [98,6 K], добавлен 15.03.2012
  

• Организация, планирование и управление энергетическими предприятиями

  Потребность предприятия в энергии. Расчет количества и стоимости топлива. План использования оборудования. Расчёт по труду и заработной плате. Основной и оборотный капитал теплоэлектростанции (ТЭС). Расчёт себестоимости продукции, определение прибыли.
  
  курсовая работа [101,9 K], добавлен 26.10.2011
  

• Бизнес-план создания новой фирмы в сфере услуг

  Предприятие и виды услуг, оказываемые им. Инвестиционный замысел. Анализ рынка. Рынок оборудования. Технический план реализации проекта. План производства. Расчет себестоимости, прибыли и рентабельности деятельности. Маркетинговый план.
  
  курсовая работа [38,5 K], добавлен 09.04.2004
  

• Прогнозирование научно-технического развития и финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Горизонт"

  Направления экономической деятельности ЧНИУП "Институт цифрового телевидения "Горизонт". План выпуска продукции. Диверсификация производства. Прогнозирование доходов и расходов. Планирование себестоимости и прибыли. Выход компании на долговой рынок.
  
  реферат [38,0 K], добавлен 13.02.2009
  

• Расчет производственно-экономических категорий швейного цеха

  Конкурентоспособность продукции и рынков ее сбыта. Расчет фонда рабочего времени на планируемый период и выпуска продукции в натуральном и стоимостном выражении. План по себестоимости, прибыли и рентабельности. Расчет средств на оплату труда персонала.
  
  курсовая работа [277,1 K], добавлен 12.05.2011
  

• Экономика, организация и планирование на предприятии деревообрабатывающей промышленности

  План производства и реализации промышленной продукции. Расчет фонда эффективного времени работы оборудования. Баланс использования сырья. Штатное расписание руководителей и специалистов. План по себестоимости продукции, прибыли и рентабельности.
  
  курсовая работа [542,6 K], добавлен 19.04.2012
  

• Расчет основных технико-экономических показателей швейного цеха по изготовлению женского плаща

  Основы планирования на предприятии. Годовой план швейного предприятия. План производства продукции, работ и услуг. Расчет объема производства в натуральном выражении. Расчет численности промышленно-производственного персонала цеха, фонда оплаты труда.
  
  курсовая работа [195,4 K], добавлен 23.06.2014
  

• Планирование деятельности механообрабатывающего цеха на I квартал 2008 года

  Объект производства и его технологический процесс. Планирование производственной программы. План развития техники и организации производства. Расчет затрат на материалы. Планирование показателей по труду и зарплате. Планирование себестоимости продукции.
  
  курсовая работа [132,5 K], добавлен 21.12.2008
  

Другие документы, подобные "Годовой план развития целлюлозно-бумажного комбината"

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам