Организация производства взрывчатого вещества

Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация производства взрывчатого вещества

ВВЕДЕНИЕ

В данном проекте рассматривается организация производства взрывчатого вещества. Рынок сбыта - это предприятия горно-добывающей-перерабатывающей отрасли, военно-оборонные ведомства, МЧС, строительные компании. Использование собственного помещения, вспомогательного оборудования, сооружений, позволит повысить рентабельность проекта.

1. Условия расчета

При расчете за базовую технологию принята разработанная на основании утверждённого Технического Условия.

Основное оборудование - смеситель гравитационный конусного типа стационарный ОСГ-550 рабочим объёмом 0,5 м3. Помещение отапливаемое, закрытого типа, категория зданий по противопожарной системе относится к группе «Б» и должно быть оборудовано дренчерной системой пожаротушения или БАПС. Производственное помещение арендуется. В производственном процессе используется следующее вспомогательное оборудование:

- агрегат фасовочный

- кран-балка или таль электрическая г/п до 2 тонн для транспортировки инертных компонентов (арендуется вместе с производственным помещением);

- автопогрузчик с вильчатым подъемником для завоза компонентов и погрузки конечного продукта (приобретается);

Исходные материалы для изделий доставляются автотранспортом (стоимость закладывается в себестоимость изготовления). Готовая продукция складируется на специально отведённом складском помещении возможно в том, же производственном цеху только за сплошной ограждаемой перегородкой

Расчетный месячный фонд рабочего времени при односменной работе принят 22 смены. Цены, принятые в расчетах, действуют по состоянию на 1 квартал 2011 года. в Приволжском федеральном округе.

Расчеты выполнены по фактическим затратам за 1 квартал 2011 год.

2. Программа выпуска

Выпускаемая продукция: взрывчатое вещество. Программа выпуска рассчитана при условии максимальной производительности при работе в одну смену.

Изготовление одной тонны ВВ рассчитывается при использовании смесителя гравитационного ОСГ-550 с частотой вращения барабана 19 оборотов в минуту

Масса выхода конченого продукта при условии заполнения всего объёма барабана:

0,5*0,7*1,42=0,5 тонн

Где: 0,5 м3-объём барабана; 0,7 коэффициент полезного заполнения объёма; 1,42 тн/м3 средняя плотность компонентов

Время смешивания всех компонентов до состава готового продукта (без потери качества):

7 минут

Время загрузки всех компонентов:

3 минут

Время разгрузки готового продукта:

2 минуты

Время фасовки в упаковочные мешки

3 минуты

Итого время общего технологического процесса изготовления 500 кг ВВ составляет 15 минут

Таким образом, за один час производительность смесителя гравитационного составляет:

2 тонны

За 8 часовую смену

16 тонн

В месяц

352 тонны

В год

4224 тонн

При использовании комплекса смесителей в количестве 6 шт. общий выход продукции составит:

в одну рабочую смену 16 тонн * 6 = 96 тонн

в месяц 96 тонн * 22 = 2112 тонн

в год 2112 тонн * 12 = 25344 тонн

3. Материалы и доставка

Стоимость сырья для изготовления одной тонны составит: 9156,44 руб.

Сырье следует приобретать у поставщиков, как можно ближе расположенных к производственной базе и с условием приобретения оптом при этом подбирая тех поставщиков, которые берут поставку оптового сырья на себя. Доставка сырья на производственный участок производится автогрузовыми рейсами. При этом учитывается, что часть сырья будет поставляться с помощью услуг посредников. Автотранспорт грузоподъёмностью 10 тонн преодолевает расстояние не больше 100 км при этом стоимость услуг фирмы поставляющий материал составляет в среднем 1,5 рубля на кг. Итого стоимость доставки сырья на изготовление одной тонны составит: 1500 рублей.

Складские расходы составят 148 рублей на тонну.

Итого транспортно-складские расходы на изготовление одно тонны ВВ составят 1648 рублей

5. Потребляемая электроэнергия

смеситель 2,2 кВт х 0,5час = 1,1 кВт х час

кран-балка или электроталь 2 кВт х 0,5 час = 1 кВт х час

фасовочный агрегат 1,2 кВт х 0,5 час = 0,6 кВт х час

ИТОГО: 6 кВт х час

Тариф 2,3 р. за кВт х час

ИТОГО: затраты на электроэнергию: 13,8 руб.

4. Затраты, связанные с закупом и эксплуатацией основного оборудования

1. Смеситель ОСГ-550 цена одной единицы оборудования для реализации составит 384000 руб. ,6 шт=2 304 000 р.

Стоимость и состав комплектующих одного и пяти смесителей ОСГ-550 (по максимальной закупочной цене) :

Электродвигатель АИМ90Л4У2,5 -- 2,2кВт ОАО «Промприбор» г.Ливны 1 шт.- 8 700 р.

5 шт. - 43 500 р.

2 Редуктор Ч-100-31,5-51-Ц ОАО "Редуктор" г.Челябинск 1 шт. - 18 704 р. 5 шт. - 93 520 р.

3 Редуктор Ч-100-50-51-Ц ОАО "Редуктор" г.Челябинск 1 шт. - 18 704 р. 5 шт. - 93 520 р.

4 Пускатель ПМ12-010220 1 шт. - 550 р. 5 шт. - 2 750 р.

5 Пост кнопочный КУ 92 1 шт. - 840 р. 5 шт. - 4 200 р.

6 лист 5 ст. З - 28 000 руб. за т. 42 кг. - 1 176 р. 42*5=210 кг. - 5 880 р.

7 лист 6 1200*3000 нерж.12Х18Н10Т - 213 000 руб. за т. 302 кг - 64 355 р. 302*5=1510 кг. - 321 775 р.

8 Труба Ду40*3,5 - 30 500 руб. за т. 34 кг. - 1 037 р. 34*5=170 кг. - 5 185 р.

9 Круглый сортопрокат ст.20 и ст. 40 - 45 000 руб за тонну 30 кг. - 1 350 р. 30*5=150 кг. - 6 750 р.

10 Стандартные детали, метизы 4 шт. - 1028 р. 20 шт. - 5140 р.

ИТОГО: оборудования, материалов и деталей на один смеситель - 116 444 р. на пять смесителей - 582 220 р.

Смеситель ОСГ-550 цена одной единицы оборудования закупочная составит 218 542 руб. , 6 шт=1 092 710 руб.

Стоимость и состав комплектующих одного и пяти смесителей ОСГ-550 (по минимальной закупочной цене) :

Электродвигатель АИМ90Л4У2,5 -- 2,2кВт, 1500 об/мин 1 шт.- 5 560 р. 5 шт. - 27 800 р.

Редуктор Ч-100-31,5-51-Ц 1 шт. - 14 970 р. 5 шт. - 74 850 р.

Редуктор Ч-100-50-51-Ц ОАО "Редуктор" г.Челябинск 1 шт. - 14 970 р 5 шт. - 74 850 р.

Пускатель ПМ12-010220 1 шт. - 466 р. 5 шт. - 2 330 р.

Пост кнопочный КУ 92 1 шт. - 712 р. 5 шт. - 3 560 р.

лист 5 ст. З - 27 000 руб. за т. 42 кг. - 1 134 р.

42*5=210 кг. - 5 670 р.

лист 6 1200*3000 нерж.12Х18Н10Т - 163 000 руб. за т. 262 кг. - 42 706 р. 262*5=1310 кг. - 213 530 р.

Труба Ду40*3,5 - 30 500 руб. за т. 34 кг. - 1 037 р.34*5=170 кг. - 5 185 р.

Круглый сортопрокат ст.20 и ст. 40 - 35 135 руб за тонну 30 кг. - 1 053 р.30*5=150 кг. - 5 265 р.

Стандартные детали, метизы 4 шт. - 800 р. 20 шт. - 4 000 р.

ИТОГО: оборудования, материалов и деталей на один смеситель - 83 408 р. на пять смесителей - 417 040 р.

Итого разница в стоимости от минимальной цены и максимальной составит: - 165 180 р.

Машина фасовочная дискретного действия шнековая МФДШ-00-НОТИС-50-У-ГПМ цена одной единицы составит 275 000 рублей, 6 шт=1 650 000 рублей

Согласно статистическим данным по опыту эксплуатации предыдущих лет на смазку подшипников, замена поли клинового ремня, втулок, подшипников, фильтра и т.п. требуется 4000 руб. в год. На 12 единиц оборудования = 48000 рублей

5. Затраты на эксплуатацию производственного помещения

Аренда производственного помещения площадью 320 м. кв. с кран-балкой составляет 268 800 руб. в год.

С учётом стоимости теплоснабжения, водоснабжения, вентиляции, освещения

6. Пояснения к расчёту стоимости производства и прибыли

Полный расчёт стоимости изготовления одной тонны ВВ, годового плана с учётом загрузки одного производственного комплекса, а также с учётом загрузки шести производственных комплексов предоставлен в калькуляции.

Пояснения к калькуляции.

Себестоимость изготовления одной тонны ВВ составит: 11 740 рублей

Отпускная стоимость одной тонны без НДС: 17 790 рублей

Отпускная рыночная цена: 20 992, 91 рублей. При учёте загрузки одно комплекса по изготовлению ВВ срок окупаемости проекта при условии, что уже куплены все 12 единиц оборудования, составит 3 месяца.

Общий годовой денежный оборот при эксплуатации одного комплекса составит:

49 591 446, 22 рублей (это те деньги которые надо вкладывать исключительно в стоимость исходных материалов и ресурсов, т.е. то, что в себя включает себестоимость продукта)

Шести комплексов: 297 548 677,32 рублей

Годовой доход от реализации ВВ от одного производственного комплекса составит: 88 674 037, 41 рублей

Шести производственных комплексов: 532 044 244, 46 рублей

Чистая годовая прибыль от одного комплекса (с учётом всех производственных вычетов, без учёта налогов) составит: 9 339 243, 11 рубля

Шести комплексов: 83 640 258, 66 рублей

Общая рентабельность производства составит: 15 %

Приложение: Калькуляция на изготовление одной тонны ВВ и расчёт прибыли от загрузки одного смесителя, шести смесителей - 3 экз. на одном листе.

Размещено на Allbest.ru