Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Омский государственный университет путей сообщения

(ОмГУПС (ОмИИТ))

ОТЧЕТ

по производственной практике

Студентка

К.С. Смолина

Омск 2017

Содержание

1. История организации

2. Характеристика структурного подразделения

2.1 Основные задачи дистанции

2.2 Функции дистанции

2.3 Права и обязанности

2.4 Финансово-хозяйственная деятельность

2.5 Управление деятельностью

3. Корректирующие и предупреждающие действия

3.1 Цель корректирующих и предупреждающих действий

3.2 Корректирующие и предупреждающие действия в ОАО «РЖД

Библиографический список



1. История организации

Тюменская дистанция сигнализации, централизации и блокировки образована 1 августа 1929 года для осуществления технического обслуживания и ремонта сооружений устройств сигнализации, централизации и блокировки, находящихся на балансе дистанции, предназначенных для обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов в заданных размерах с установленными скоростями и управления перевозочным процессом на базе применения автоматизированных систем.

Первые границы дистанции составляли 302.8 км от ст. Вагай до ст. Паклевская, ныне ст. Талица. Творцы истории ж.д. транспорта это люди влюбленные в свой труд.

В годы ВОВ дистанцию возглавлял Сартаков Николай Николаевич, начавший свой путь в ее стенах с 1938 года в должности электромеханика. С 1942 г. до 1956 года - начальник дистанции. За весомый вклад, вложенный в развитие железнодорожного транспорта, за добросовестный труд награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За добросовестный труд в 1941-1945г.г.».

С 1956 г. по 1959 год дистанцию возглавлял Рольщиков Евгений Петрович - имел звание инженер - капитан связи, закончил Ленинградский электротехнический институт ж.д. транспорта МПС.

В 1959 году сдан в эксплуатацию дом связи по ст. Тюмень и запущена в действие УАТС - 49 декадно-шаговая АТС.

С 1 ноября 1959 года начальником дистанции назначен Кузнецов Сергей Михайлович. Под его руководством прошло присоединение Камышловской дистанции сигнализации и связи.

21 мая 1960 года произошло объединение Камышловской и Тюменской дистанции сигнализации и связи в одну Тюменскую дистанции и связи.

20 января 1961 года присвоении и упорядочении наименований и нумерации хозединиц Свердловской железной дороги.

В 1964 году введены в эксплуатацию дома связи по станциям Талица, Ялуторовск, Вагай. В 1970 году произведена замена аппаратуры дальней связи и избирательной на транзитную. В 1974 году введен в эксплуатацию магистральный кабель Тюмень-Тобольск и включена аппаратура К-24.

До 1970 года станции были оборудованы устройствами МКУ с шарнирно- коленчатыми замыкателями, знаменитыми замками Мелентьева и жезловой системой блокировки.

В 1969 году был запущен первый перегон Пышминская - Богданович - оборудованный устройствами числовой - кодовой АБ.

В 1970 году начало проведения реконструкции устройств автоблокировки со строительством вторых путей и переходом на импульсно-проводную систему. Первые участки оборудованные числовой - кодовой АБ включены в 1974 году. После окончания модернизации АБ наступил черед электрической централизации. В декабре 1979 года ЭЦ ст. Камышлов оборудована устройствами БМРЦ - это одна из первых ласточек электрификации станций.

В настоящие время оснащенность техническими средствами по хозяйству автоматики и телемеханики дистанции по состоянию на 01.01.2012 составляет 300,35 технические единицы. По типам устройств: СЦБ - 204,73 т.е., горки - 32,94 т.е., КТСМ - 36,42, выч. техн. - 1,46, дистанционные мастерские - 24,8 т.е. Всего- 300, 35 тех. ед. Оснащенность по количеству устройств: стрелок ЭЦ - 888; стрелок ГАЦ - 39; cтанций - 23 /постов ЭЦ-25/. В том числе по типам ЭЦ: МПЦ-Е - 2 ст./52 стр., ЭЦ-9 - 19ст./266 стр., МРЦ-13 - 6 ст./504 стр., МРЦ -9 - 1 ст./107 стр. /Всего - 979 стр.; / 3 стр. МКУ. По устройствам автоблокировки. Всего - 377,5 км, в т.ч. двухпутной - 377,5 км, АБТЦ-Е- 3,5 км /1 перегон/, По другим устройствам. ДЦ - 2 круга, АСК ПС-1 круг, ДГА - 9 шт., УКСПС - 85 комплектов. По устройствам безопасности. КТСМ - 48 установок, в том числе КТСМ -01Д - 14, КТСМ-02 - 34, АДК СЦБ - 2 МГ/39 стрелок. Переездов всего 30, из них с УЗП - 16. Общая протяженность кабелей СЦБ составила 2592 км.

За период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. коллектив дистанции продолжил решение поставленных перед ним задач по дальнейшему повышению надежности работы устройств СЦБ, КТСМ, МГ, соблюдению технологии обслуживания устройств, вводу новой техники, совершенствованию форм организации труда, снижению себестоимости и повышению рентабельности.

Коллективом дистанции проводились работы по обеспечению выполнения инвестиционной программы дороги и программы капитального ремонта с концентрацией ресурсов на объектах обеспечивающих снижение рисков возникновения нарушений.

Инвестиционным проектом 2011 года «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте», в соответствии с распоряжением ОАО РЖД №2759р от 29.12.2010, на основании НТП-43/86 от 26.01.2011г. смонтировано и включено 86 светодиодных головок на участке Богандинская-Вагай.

Согласно утвержденному и.о. начальника Свердловской железной дороги 12.01.2011г. № 01 плану работ по приведению хозяйств в соответствии с требованиями ПТЭ железных дорог России, в 2011 году выполнен капитальный ремонт замедлителей на механизированной горке № 1 станции Войновка - 3 шт.

Согласно распоряжению от 25.03.2011 № НЗ-1-83р/НН, по титулу капремонта выполнен план ремонта устройств СЦБ - (план - 37189 т. руб., факт - 37190,085 т. руб. - 100%.). Отремонтировано 2 компрессора на механизированной горке № 1 станции Войновка, выполнено благоустройство прилегающей территории к замедлителям на обеих горках ст. Войновка.

На данный период протяженность дистанции составляет 377,5 км двухпутного участка Богданович - Вагай.

В 2017 году эстафету руководства дистанцией принял Дмитриев Ю.А. Сегодня эффективность работы руководителя во многом зависит от умения правильно определить цели и планомерно добиваться их достижения, уважать подчиненных и быть уважаемым ими, рационально организовывать свой труд и труд вверенного коллектива. В дистанции умеют не только трудиться, но и весело и дружно отдыхать.

Коллектив дистанции представляет собой единую семью, в которой трудиться 219 работников, которым профессионализм, трудолюбие и взаимовыручка позволяют достигать таких высоких результатов. Это придает веры и оптимизма при взгляде на будущее.



2. Характеристика структурного подразделения

ШЧ-7 - является структурным подразделением Свердловской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО РЖД (далее дирекция)

Дистанция руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, ФЗ, иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными документами ОАО РЖД, Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО РЖД (далее филиал) и дирекции, а также Положением.

2.1 Основные задачи дистанции

К основным задачам деятельности дистанции относятся:

1) предупреждение и ликвидация нарушений нормальной работы средств железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - средства ЖАТ) и устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее- устройства СЦБ) инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования, находящихся на балансе дистанции, с целью обеспечения перевозок пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и оказания иных, связанных с перевозками, услуг;

2) обеспечение безопасности движения поездов и организация технического обслуживания объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования, находящихся на балансе дистанции, в технически исправном состоянии.

2.2 Функции дистанции

Предприятие осуществляет следующие функции:

1) Осуществляет техническое обслуживание, восстановление, ремонт и утилизацию средств ЖАТ и устройств СЦБ, обеспечивает их безопасную и надежную работу;

2) Анализирует работу технических средств ЖАТ и устройств СЦБ;

3) Реализует мероприятия по модернизации обслуживаемых устройств и оборудования в соответствии с действующими правилами, нормативными правовыми актами РФ, нормативными документами ОАО «РЖД»;

4) Выполняет организационно-технические мероприятия по повышению надежности, эффективности и экономичности работы средств ЖАТ и устройств СЦБ, приведению их к требованиям нормативных правовых актов РФ и нормативных документов ОАО «РЖД»;

5) Осуществляет в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД» техническую эксплуатацию сооружений, установок, машин, механизмов, оборудования, технических и транспортых средств, а также других устройств, находящихся на балансе дистанции;

6) Взаимодействует с другими структурными подразделениями дирекции по вопросам технической эксплуатации средств ЖАТ и устройств СЦБ;

7) Организует работу по обеспечению безопасности движения поездов;

8) Контролирует и анализирует техническое состояние объектов дистанции;

9) Обеспечивает промышленную безопасность опасных производственных объектов, эксплуатацию и ремонт сосудов, работающих под давлением, трубопровода, грузоподъемных и других технических средств дистанции;

10) Организует работу по выполнению требований законодательства РФ по экологической безопасности, мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, вредного воздействия на окружающую среду;

11) Организует разработку предложений по технической и технологической политике ОАО «РЖД» в области технического обслуживания, капитального ремонта, модернизации и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в рамках компенсации;

12) Осуществляет мониторинг состояния объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и контролирует реализацию проектов по обновлению основных фондов дистанции;

13) Контролирует выполнение и учувствует в приемке работ по капитальному ремонту, модернизации и новому строительству объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в рамках компетенции;

14) Организует подготовку объектов дистанции к работе в зимних условиях;

15) Планирует использование трудовых ресурсов, разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на повышение производительности труда, оптимизацию эксплуатационных расходов и повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников дистанции;

16) Организует изучение работниками дистанции нормативных актов РФ и ОАО «РЖД» в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей, проводит в установленном порядке проверку знаний работников;

17) Организует изобретательскую и рационализаторскую работу;

18) Принимает участие (по решению дирекции и филиала) в выставках, ярмарках, аукционах, конференциях, семинарах, симпозиумах;

19) Организует работу по обеспечению безопасности условий труда, мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

20) Формирует заявки и контролирует поставку сертифицированного оборудования и материалов для нужд дистанции, участвует в проведении претензионно-рекламационной работы, в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД»;

21) Обеспечивает укомплектование и использование аварийно - восстановительного запаса и других запасов материальных ресурсов дистанции в соответствии с установленным в ОАО «РЖД» нормативами;

22) Принимает участие в расследовании несчастных случаев с гражданами, а так же в организации и проведении профилактической работы по предупреждению травматизма;

23) Обеспечивает защиту информации, составляющей государственную и коммерческую тайну;

24) Обеспечивает проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

25) Ведет делопроизводство и обеспечивает хранение документов в порядке, установленном ОАО «РЖД»;

26) Организует перевозку опасных грузов в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными документами ОАО «РЖД»

27) Организует работу по обеспечению внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы управления энергоэффективностью производственных процессов подразделения;

28) Осуществляет организацию, ведение и учет в рамках компетенции договорной и претензионной работы, а так же контроль за процессом договорной и претензионной работы.

2.3 Права и обязанности

1) Дистанция имеет право планировать свою деятельность и определять перспективы развития в порядке, предусмотренном нормативными документами ОАО «РЖД», филиала и дирекции, исходя из утвержденных бюджетов, спроса на предоставляемые услуги, необходимости обеспечения производственного и социального развития. Пользоваться имуществом, которым дистанция наделена дирекцией. Обеспечивать на основе соглашений взаимодействие с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», другими участниками рынка железнодорожных транспортах услуг по вопросам, относящимся к компетенции дистанции. Осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по опросам, находящимся в ведении дистанции.

2) Дистанция обязана выполнять утвержденный дирекцией бюджеты деятельности дистанции, обеспечивать сохранность, исправное содержание и восстановление имущества дирекции, использовать его исключительно для решения задач, предусмотренных настоящим Положением, нормативными документами ОАО «РЖД», филиала и дирекции. Обеспечивать безопасность движения поездов, промышленную и экологическую безопасность, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и технического характера. Рационально использовать материальные и топливно-энергетические ресурсы, планировать и исполнять мероприятия по ресурсосберегающим технологиям. Исполнять обязанности ОАО «РЖД» по уплате налогов и сборов в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ и нормативными документами ОАО «РЖД». Обеспечивать безопасные условия и охрану труда, социальную защиту работников, включая негосударственное пенсионное обеспечение, так же обеспечивать установленный режим секретности, проводить мероприятия по противодействию деятельности иностранных технических разведок и по технической защите информации при выполнении работ со сведениями, составляющими государственную тайну т обеспечивать режим коммерческой тайны. Обеспечивать защиту экономических интересов АОА «РЖД», филиала и дирекции в пределах своей компетенции. Соблюдать режим секретности, правила обработки, доступа к информационным ресурсам и их защиты. Обеспечивать своевременное и в полном объеме начисление и выплату работникам дистанции заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с законодательством РФ и коллективным договором ОАО «РЖД». Обеспечивать проведение работ по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами ОАО «РЖД». Исполнять обязанности страхователя по обязательному пенсионному страхованию работников в прядке, предусмотренном пенсионному страхованию работников в порядке, предусмотренном пенсионным законодательством РФ и нормативными документами ОАО «РЖД». Обеспечивать в пределах своей компетенции промышленную и экологическую безопасность, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение требований по охране окружающей природной среды. Осуществлять другие обязанности, предусмотренные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ и нормативными документами ОАО «РЖД», филиала и дирекции.

2.4 Финансово-хозяйственная деятельность

Дистанция ведет в установленном ОАО «РЖД» порядке управленческий, статистический учет и отчетность, контролирует правильность и достоверность содержащихся в них сведений, обеспечивает проведение мероприятий по их автоматизации, представляет в дирекцию отчетности дистанции. Источниками финансовых средств являются денежные средства и иные активы, выделяемые ей в установленном ОАО «РЖД» порядке. Также дистанция распоряжается финансовыми средствами в порядке, установленном нормативными документами ОАО «РЖД», филиала и дирекции. Дистанция несёт ответственность за выполнение поставленных задач, исполнение бюджетов, достоверность и своевременность представления учетных и отчетных данных, соблюдение внутренних регламентов хозяйственных отношений и исполнительской дисциплины. Функции по ведению бухгалтерского и налогового учета дистанции выполняются в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2007г. № 2504р Центром корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиалом ОАО «РЖД». Дистанция обеспечивает документальное оформление хозяйственных операций, а также представление первичных документов в региональный общий центр обслуживания - структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами ОАО «РЖД».

2.5 Управление деятельностью

Дистанцией руководит начальник дистанции, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в установленном ОАО «РЖД» порядке, у него есть заместители, которые во время его отсутствия исполняют обязанности в соответствии с распределением между начальником дистанцией и его заместителями. Работник дистанции имеют прав, исполнять обязанности, пользуются льготами и несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным договором ОАО «РЖД», нормативными документами ОАО «РЖД», приказами, распоряжениями и иными распорядительными актами филиала, дирекции, настоящим Положением и своими должностными инструкциями.



3. Корректирующие и предупреждающие действия

3.1 Цель корректирующих и предупреждающих действий

Цель корректирующих/предупреждающих действий (КД/ПД) состоит в поддержании соответствия объектов качества. КД/ПД являются средством постоянного улучшения деятельности, повышения эффективности и результативности процессов СМК, улучшения качества всех видов деятельности, повышения удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон.

Основными задачами КД/ПД являются:

· выявление несоответствий;

· выявление причин несоответствий;

· разработка и реализация мер по устранению или минимизации причин несоответствий.

Корректирующие действия осуществляются в целях устранения причин обнаруженных несоответствий для предотвращения их повторного возникновения. Предупреждающие действия осуществляются в целях устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Основанием для разработки и реализации КД/ПД являются выявленные существующие или потенциальные несоответствия. КД/ПД являются составной частью процесса постоянного улучшения, который объединяет также планирование качества, результаты внутренних аудитов, анализ данных для улучшения и анализ со стороны руководства эффективности СМК.

Примеры несоответствий процессов обеспечения ресурсами и вспомогательных процессов:

· недостаточная компетентность персонала;

· нарушение требований техники безопасности и охраны труда;

· недостаточная обеспеченность рабочих мест необходимым оборудованием и техникой;

· несвоевременная актуализация документов;

· закупка продукции без подтверждения ее качества;

· другие виды несоответствий.

Примеры несоответствий процессов мониторинга, измерения, анализа и улучшения:

· ошибки в результатах анализа удовлетворенности потребителей;

· отсутствие критериев оценки процессов;

· несоответствия, выявленные в ходе внешних и внутренних аудитов СМК;

· другие виды несоответствий.

3.2 Корректирующие и предупреждающие действия в ОАО «РЖД

В ОАО «РЖД» было введено в действие распоряжение от 23 марта 2010 г. N 581р Стандарт по качеству ОАО «РЖД» Корректирующие и предупреждающие действия по результатам аудитов предприятия железнодорожного машиностроения.

Сбор и систематизация информации о несоответствиях

Источниками информации о несоответствиях могут быть следующие документы: дистанция хозяйственный корректирующий несоответствие

· отчеты по результатам аудитов системы менеджмента качества (бизнеса), технических аудитов предприятий-производителей;

· уведомления о несоответствиях по результатам аудитов;

· рекомендации группы по аудиту.

Такие документы передаются руководству предприятий-производителей по результатам проведенного аудита.

Руководство предприятий - производителей организует сбор документальных свидетельств дополнительных сведений о несоответствии в течение трех рабочих дней с момента получения информации о нем:

· технические характеристики (для несоответствий технических средств железнодорожного транспорта, технологических процессов) - узел, деталь, технологическая операция, на которых несоответствие проявляется;

· количественные характеристики несоответствия (для несоответствий технических средств железнодорожного транспорта, объектов подвижного состава, технологических процессов) - фактические значения параметров с учетом допуска, определенные как несоответствующие;

· количество случаев (частота) проявления несоответствия при любых других проверках в течение последних трех лет;

· влияние несоответствия на безопасность движения.

Руководитель предприятия-производителя инициирует создание рабочей группы и назначает ее руководителя, которые определяют причины возникновения выявленных и потенциальных несоответствий, планируют и анализируют выполнение корректирующих и предупреждающих действий в соответствии с требованиями. Определение причин несоответствий может осуществляться любыми статистическими методами.

Определение причин несоответствий

Руководитель группы формирует и обеспечивает функционирование рабочей группы по разработке корректирующих и предупреждающих действий. Состав рабочей группы определяется исходя из характера несоответствий. Такие рабочие группы включают специалистов различных производственных цехов и отделов (например, специалистов технологического отдела, отдела материально-технического снабжения, ремонтного и эксплуатационного цеха, отдела внутреннего аудита).

Порядок определения причин несоответствий включает:

· определение потенциально возможных причин несоответствия;

· определение наиболее вероятных причин несоответствия;

· анализ наиболее вероятных причин, оценка степени их влияния на возникновение несоответствия;

· определение корневых причин несоответствия.

Определение потенциально возможных и наиболее вероятных причин несоответствий осуществляет рабочая группа, при этом рекомендуется применять следующие методы: метод мозгового штурма, метод расслоения, метод "Семь вопросов", диаграммы Исикавы.

Анализ наиболее вероятных причин несоответствий рабочей группе рекомендуется осуществлять с применением диаграммы Исикавы. Для количественной оценки степени влияния причины на возникновение несоответствия могут быть использованы:

· ранее накопленные статистические данные по анализу аналогичных несоответствий;

· экспертные оценки членов рабочей группы.

Определение корневых причин несоответствий из числа наиболее вероятных осуществляет рабочая группа, рекомендуется использование диаграммы Парето в совокупности с другими статистическими методами. Корневые причины несоответствий используются при планировании и выполнении корректирующих и предупреждающих действий.

Планирование корректирующих и предупреждающих действий

После определения корневых причин несоответствий рабочая группа определяет необходимые корректирующие и предупреждающие действия.

Определение необходимых корректирующих и предупреждающих действий включает:

· определение всех возможных корректирующих и предупреждающих действий;

· анализ предложенных корректирующих и предупреждающих действий;

· разработка плана корректирующих и предупреждающих действий.

Определение всех возможных корректирующих и предупреждающих действий осуществляется по каждой из корневых причин несоответствия, при этом рекомендуется применять метод мозгового штурма, диаграмму Исикавы.

Анализ определенных корректирующих и предупреждающих действий осуществляет рабочая группа:

· по каждому корректирующему и предупреждающих действию методом экспертных оценок определяется, насколько внедрение данного мероприятия снизит вероятность или повторное возникновение несоответствия (в процентах);

· приоритетными являются действия, требующие минимальных затрат;

· определяет сроки выполнения корректирующих и предупреждающих действий;

· определяет их потенциальное влияние на следующие показатели:

a) эксплуатационные характеристики технических средств и объектов подвижного состава;

b) надежность и безопасность технических средств и объектов подвижного состава;

c) удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон;

d) стоимость жизненного цикла продукции на этапе изготовления.

Из определенных корректирующих и предупреждающих действий для каждой из корневых причин несоответствия выбираются те, что удовлетворяют следующим условиям:

· максимально снижают или исключают вероятность возникновения потенциального несоответствия или повторного возникновения несоответствия;

· имеют минимальные сроки внедрения;

· носят организационный характер или требуют минимальных затрат;

· не оказывают воздействия на надежность, безопасность и удовлетворенность потребителей.

Рабочая группа формирует "План корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудитов" (далее План). Срок выполнения корректирующих и предупреждающих действий предприятием-производителем не должен превышать 10 месяцев, за исключением случаев, когда устранение причин несоответствий связано с долгосрочными инвестициями.

План включает информацию о:

· всех несоответствиях, установленных в ходе аудитов;

· причинах возникновения несоответствий;

· корректирующих действиях по устранению причин установленных несоответствий;

· предупреждающих действиях по устранению причин потенциальных несоответствий.

Разработанный План согласовывается предприятием-производителем с руководством ЦТА. План должен быть представлен на согласование руководству ЦТА не позднее 10 рабочих дней с момента получения информации о несоответствии. В случае, если корректирующие и предупреждающие действия Плана не удовлетворяют требованиям, они могут быть отклонены ЦТА для доработки предприятием-производителем.

Сформированный План должен быть подписан представителем высшего руководства по качеству, утвержден руководителем предприятия-производителя и направлен для согласования начальнику ЦТА. В случае необходимости уточнения адекватности запланированных корректирующих действий последствиям выявленных несоответствий должны и соответствия предупреждающих действий возможным последствиям потенциальных проблем начальник ЦТА назначает совещание с представителями предприятия-производителя по рассмотрению Плана.

Контроль выполнения и анализ результативности корректирующих и предупреждающих действий:

Исполнители, определенные в Плане, внедряют мероприятия в указанные сроки и информируют руководителя рабочей группы об их выполнении.

Руководитель предприятия-производителя не реже одного раза в месяц анализирует выполнение планов корректирующих и предупреждающих действий и принимает документально оформленные управленческие решения, соответствующие сложившейся ситуации с исполнением плана.

По ходу выполнения Плана предприятием-производителем может проводиться обоснованная корректировка действий и сроков их выполнения. Изменения в Плане должны согласовываться и утверждаться в том же порядке, что и сам План.

Внедренные корректирующие и предупреждающие действия подлежат обязательному документированию, которое проводится рабочей группой по их разработке в соответствии с требованиями действующих стандартов системы менеджмента качества (бизнеса) предприятия-производителя.

Необходимость проведения прослеживающего аудита определяется начальником ЦТА, как правило, после выполнения предприятием-производителем всех корректирующих и предупреждающих действий и представления их в виде отчета.

Форма "Отчета о выполнении корректирующих и предупреждающих действий", должна быть представлена в ЦТА в течение 5 рабочих дней с момента завершения выполнения всех корректирующих и предупреждающих действий. К "Отчету по результатам корректирующих и предупреждающих действий" прикладываются все документальные подтверждения результативности внедренных действий: статистические данные по снижению частоты выявления несоответствий при аудитах, количеству отказов технических средств, рекламаций и другие данные, характеризующие уровень качества выпускаемой продукции.

Внедренные корректирующие действия считаются результативными, если по итогам анализа наблюдается снижение до установленного уровня частоты или полное отсутствие случаев повторного выявления несоответствия. После внедрения и оценки результативности все материалы по анализу несоответствий, определению причин, планированию, внедрению корректирующих действий хранятся на бумажном или электронном носителе на предприятии-производителе и в ЦТА в течение не менее трех лет с момента окончания их выполнения.

Внедренное предупреждающее действие считается результативным, если по итогам анализа наблюдается значительное снижение вероятности возникновения потенциального несоответствия или полное отсутствие случаев выявления потенциального несоответствия. После внедрения и оценки результативности все материалы по анализу потенциальных несоответствий, определению причин, планированию, внедрению предупреждающих действий хранятся на бумажном или электронном носителе на предприятии-производителе и в ЦТА в течение не менее трех лет с момента окончания их выполнения.

Корректирующие и предупреждающие действия считаются завершенными, когда все запланированные мероприятия выполнены и "Отчет по результатам корректирующих и предупреждающих действий" согласован с ЦТА. Руководство предприятия-производителя доводит до сведения персонала информацию о завершении корректирующих и предупреждающих действий.

Предприятие-производитель должно рассматривать
корректирующие и предупреждающие действия при осуществлении анализа со стороны высшего руководства (ГОСТ Р ИСО 9004).

Предупреждающие действия

Предупреждающие действия включают в себя:

· выявление и устранение отрицательных тенденций в СМК;

· планирование качества для предупреждения появления потенциальных несоответствий установлением требований в различных аспектах деятельности еще до начала выполнения работ по договору (контракту);

· достижение понимания требований заказчика и условий поставки при анализе договора (контракта), а при возникновении изменений в договоре (контракте) - доведение информации до всех исполнителей;

· внесение изменений в техническую документацию, корректировку технических условий и требований, совершенствование процедур выполнения деятельности, влияющей на качество, уточнение порядка выполнения работ;

· изменение организационной структуры и порядка взаимодействия участников выполнения договорных (контрактных) обязательств;

· контроль нормативной и технической документации во избежание использования в производстве не откорректированной, устаревшей и неучтенной документации;

· экспертизу конструкторско-технологической документации;

· оценку поставщиков;

· проведение всех видов технического контроля (при необходимости увеличение контрольных операций);

· контроль технических характеристик закупаемой продукции на входном контроле;

· контроль выполнения требований, изложенных в КД и ТД, в процессе производства;

· техническое обслуживание и периодический контроль состояния технологического оборудования;

· проверку оборудования на технологическую точность;

· проведение проверки и калибровки средств измерений во избежание попадания негодных изделий в разряд годных и наоборот;

· аттестацию технологических и специальных процессов;

· реализацию запланированных мер по результатам аудитов;

· оценку уровня профессиональной подготовки персонала и его обучения (в т.ч. менеджменту качества, процессному подходу) и аттестацию.

Предупреждающие действия могут осуществляться в несколько этапов. На каждом этапе четко определяются необходимые мероприятия и устанавливается порядок контроля в целях получения подтверждения их результативного (эффективного) выполнения.

Предупреждающие действия рассчитываются на более длительный срок и охват более широкого круга исполнителей (в сравнении с корректирующими действиями).

Внедренное предупреждающее действие считается результативным, если по итогам анализа наблюдается значительное снижение вероятности возникновения потенциального несоответствия или полное отсутствие случаев выявления потенциального несоответствия.

После внедрения и оценки результативности все материалы по анализу потенциальных несоответствий, определению причин, планированию, внедрению предупреждающих действий хранятся на бумажном или электронном носителе на предприятии-производителе и в ЦТА в течение не менее трех лет с момента окончания их выполнения.

Результаты оценки эффективности и результативности предупреждающих действий следует использовать как выходные данные анализа со стороны руководства и применять их как входные данные для процессов улучшения СМК, повышения ее результативности и эффективности.

3.3 Процесс внедрения действий по совершенствованию деятельности структурного подразделения

1. Разработка проекта по улучшению, включая план проекта, подтверждение выделения необходимых финансовых средств и других ресурсов, а также установление необходимых оценочных действий.

2. Разделение запланированных мероприятий на небольшие шаги, которые не требуют больших сроков и дают возможность оперативно следить за ходом работ и оценивать полученные результаты.

3. Применение различных средств для управления ходом проекта и анализа промежуточных результатов.

4. Установление механизмов коммуникации, которые должны обеспечивать связь между членами команды по реализации проекта.

5. Обеспечение четкой фиксации осуществленных действий и принятых решений для того, чтобы доказать их обоснованность, закрепить полученные уроки и исключить ненужные расходы при реализации аналогичных проектов в будущем.



Библиографический список

1. Положение о Тюменской дистанции сигнализации, централизации и блокировки - структурном подразделении Свердловской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества «РЖД» от 2012 года.

2. История Тюменской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.

Размещено на Allbest.ru