Разработка плановых заданий для грузовой железнодорожной станции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Железные дороги нашей страны выполняют большую часть грузовых и пассажирских перевозок, размеры которых непрерывно растут и для успешного освоения им необходимо совершенствовать технические устройства и технологию работы.

Станции являются важнейшими элементами железнодорожного транспорта. На них расположены парки путей, пассажирские и грузовые устройства, локомотивное и вагонное хозяйства, устройства энергоснабжения и водоснабжения, материальные склады, служебно-технические здания и другие сооружения и устройства.

Грузовые станции являются важнейшим элементом железнодорожного транспорта. В новых экономических условиях они призваны сыграть ключевую роль в деле привлечения грузов к перевозкам. От работы этих станций непосредственно зависит финансовое положение всей отрасли в целом. Поэтому улучшение работы грузовых станций - огромный резерв повышения эффективности работы транспорта в целом.

Грузовые станции представляют собой комплекс путевых и грузовых устройств, технических и служебных помещений, предназначенных для выполнения грузовых и коммерческих операций, приема, расформирования, формирования, коммерческого осмотра, технического обслуживания и отправления грузовых поездов. Как правило, эти станции расположены в крупных промышленных и населенных пунктах, где зарождаются и погашаются грузопотоки, и обслуживают промышленные предприятия и население.

Грузовые станции являются стыковыми пунктами различных видов транспорта (железно-дорожного с автомобильным, водным, промышленным, трубопроводным), а также железнодорожного транспорта широкой, узкой и западноевропейской колеи.

В зависимости от основного назначения и характера выполняемой работы грузовые станции подразделяются на неспециализированные ( служащие для погрузки и выгрузки разных грузов) и специализированные (для отдельных грузов).

Неспециализированные (в том числе линейные грузовые или опорные промежуточные станции) предназначены для переработки (в основном на своих складах) тарно-штучных грузов, перевозимых в контейнерах, некоторых категорий навалочных и других грузов, для обслуживания промышленных предприятий, баз и складов (необщего пользования).

Специализированные грузовые станции предназначены для массовой погрузки-выгрузки однородных грузов (зерно, уголь, руда, минерально-строительные материалы, нефть, лес и др.).

Под опорной станцией понимается грузовая станция, выполняющая коммерческие операции по собственной погрузке-выгрузке, а также по погрузке-выгрузке прикрепленных к ней малодеятельных грузовых станций, оснащенная средствами автоматизации, включенными в сеть передачи данных с дорожными информационно-вычислительными центра-ми (ИВЦ), и имеющая связь (телефонную, электронную и др.) с при-крепленными станциями.

Перегрузочные станции осуществляют в значительных размерах перегрузку грузов с узкой колеи на широкую и обратно.

Для обслуживания морских и речных портов при перевалке грузов с железной дороги на водный транспорт и наоборот предназначены портовые станции. Они размещены максимально близко к порту или непосредственно на территории порта.

Для обслуживания морских паромных переправ сооружают паромные станции.

Для выполнения операций, связанных с прибытием и отправлением, перегрузкой и временным хранением, сортировкой, техническим и коммерческим обслуживанием контейнеров, в крупных городах и пор-тах сооружают специальные станции-терминалы, включающие пути для обслуживания грузового движения и перегрузочный комплекс. В районе пограничных переходов между железными дорогами Российской Федерации и сопредельных стран имеются пограничные станции и межгосударственные передаточные станции, которые осуществляют не только технологические и коммерческие операции, но производят таможенные, пограничные, медико-санитарные, санитарно-карантинные и другие операции.

В зависимости от объема и характера работы грузовые станции, как и все другие железнодорожные станции кроме пассажирских, подразделяют на шесть классов: внеклассные, 1, 2, 3, 4, 5 класса.

1. Технико - экономическая работа станции

1.1 Назначение и характеристика станции

Железнодорожная станция «Октябрьск» по основному назначению и характеру работы является грузовой станцией, по объему выполняемой работы относится к первому классу станции.

Железнодорожная станция «Октябрьск» является структурным подразделением Дирекции управления движением - филиала Открытого Акционерного Общества «Российские Железные Дороги».

По своему географическому положению станция Октябрьск расположена на пути прохождения грузопотоков, поступающих с железных дорог Урала и Сибири, Средней Азии, Юга, Запада и Центра.

К станции примыкают перегоны: Октябрьск - Сызрань-1 и Октябрьск - Правая Волга.

Станция перерабатывает чётный транзитный вагонопоток с переработкой, поступающий со стороны Пензы, Рузаевки, Сызрани; нечетный транзитный вагонопоток, поступающий из Кинеля, а также четный и нечётный транзитный вагонопоток без переработки. Кроме того, станция выполняет работу по погрузке и выгрузке на путях станции и путях не общего пользования, подготовке порожних цистерн под налив.

Для переработки поступающих вагонопотоков станция Октябрьск имеет соответствующие технические средства и штат работников, обслуживающих их.

Техническая оснащённость станции состоит из:

- путевого развития;

- маневровых средств;

- устройств сигнализации и связи;

- сооружений и устройств вагонного хозяйства;

- сооружений и устройств контактной сети;

- сооружений и устройств локомотивного хозяйства;

- устройств, для обслуживания пассажиров;

- вычислительного центра АСУ СС.

Станция Октябрьск выполняет работу по:

· приёму, пропуску и отправлению пассажирских поездов дальнего следования, местного и пригородного сообщения;

· пропуску, приёму и отправлению транзитных грузовых поездов со сменой локомотивов и локомотивных бригад;

· приёму, обработке и отправлению транзитных грузовых поездов следующих с изменением веса и длины;

· приёму, расформированию, формированию и отправлению грузовых поездов, поступивших в переработку в соответствии с установленным планом формирования и графиком движения поездов;

· переработке местного вагонопотока;

· подготовке порожних вагонов (цистерн) под погрузку на путях сортировочного парка;

· по техническому обслуживанию и коммерческому осмотру составов поездов своего формирования и техническому обслуживанию транзитных поездов нечётного направления;

· обслуживанию путей не общего пользования.

Приёмо-отправочными называются пути, предназначенные для приема поездов на станцию, стоянки и отправления на перегоны. Сортировочные пути предназначены для сортировки, накопления вагонов по назначениям и формирования из них поездов в соответствии с планом формирования. Пути одинакового назначения, объединенные общими горловинами предназначенные для выполнения однородных операций, объединяют в группы и называют парками.



1.2 Количественные и качественные показатели работы станции

1. Расчет количественных и качественных показателей

Основные показатели технической работы станции:

1. Общий вагонооборот и отправленные вагоны с разделением на:

а) транзитные с переработкой

б) транзитные без переработки

в)местные

г) общие

2. Среднесуточное количество отправленных поездов

3. Среднесуточное наличие грузовых вагонов рабочего парка

Количественные показатели грузовой станции

В качестве основных количественных показателей: оправление и прибытие грузов с выделением важнейших в тоннах, среднесуточная погрузка, выгрузка, сортировка, количество промытых вагонов.

Определяем количество погруженных выгонов в сутках на ПОП:

N_поп^п= Q_поп^п / q_п (1)

Где Q_поп^п - объем работы погруженных вагонов на ПОП,

q_п - статическая нагрузка на вагон.

Расчет:

N_поп^п= 5220 / 38 = 137 ваг/сут

Определяем количество погруженных вагонов на подъездных путях:

N_пп^п= (Q_общ^п - Q_поп^п ) /q^п (2)

Расчет:

N_пп^п= (6560-5220)/38 = 35 ваг.

1.1.1 Определяем количество выгруженных вагонов на ПОП:

N_поп^в=Q_поп^в / q^в (3)

Расчет:

N_поп^в=3500 / 37,5 = 93 ваг

1.1.2 Определяем количество выгруженных вагонов на ПНП:

N_пп^в = (Q_общ^в - Q_поп^в ) / q^в (4)

Расчет:

N_пп^в =(3800 - 3500) / 37,5 = 8 ваг.

Определить нормы рабочего парка вагонов станции

Норму рабочего парка вагонов планируют исходя из вагонооборота станции и норм простоя вагонов.

Вагонооборот - это количество вагонов и отправленные в течении суток.

Вагонооборот определяем по формуле:

N = (N_поп^п+ N_пп^п+ N_поп^в+ N_пп^в) * t_нп / 24 (5)

Расчет:

N = (137+35+93+8) * 19,5 / 24 = 222 ваг.

Годовой объем работы станции

Определить годовой объем работы по погрузке и выгрузке (тонн)

Q_год = (Q_выг + Q_погр) * 365,25 (6)

Расчет:

Q_год = (3800 + 6550) * 365,25 = 3783990 т.

2. Качественные основные показатели грузовой станции:

а) средний простой вагонов

б) простой вагонов под одной грузовой операцией

в) средняя статическая нагрузка вагонов

г) средняя производительность маневрового локомотива

Производительность маневрового локомотива определяется количеством переработанных вагонов одним локомотивом в час:

П_пр = (N_поп^п+ N_пп^п+ N_поп^в+ N_пп^в)/ N_лок * t_лок (7)

Где N_лок - количество локомотивов,

t_лок - время работы локомотива, принимаем 23 часа.

Расчет:

П_пр = (137+35+93+8)/ 3*23 = 3,9 = 4 ваг.

1.3 Определяем классность станции

В зависимости от объема и сложности выполняемой работы станции подразделяются на внеклассные, 1, 2, 3, 4, 5 классов пассажирские станции и вокзалы на внеклассные, 1, 2, 3 классы. Классность устанавливается суммированием показателей работы станции или вокзала, выражаются в условных единицах - баллах. В зависимости от присвоенного класса дифференцируется штат, оплата труда работающих и инженерно - технических работников. Определяем сумму баллов При определении суммы баллов можно руководствоваться нормами согласно постановлению №495-192 от 20.11.86 г.

Таблица №1 - Классификация станций

Классность станции	Баллы
Внеклассная	Свыше 100 б.
1 класса	От 40 до 100 б.
2 класса	От 18 до 40 б.
3 класса	От 8 до 18 б.
4 класса	От 1,5 до 8 б.
5 класса	До 1,5 б.

Грузовая работа на путях общего и необщего пользования в баллах определяется по формуле:

Б_поп = (N_поп^п + N_поп^в / 5)* 2 б. (8)

Расчет:

Б_поп =(137+93/5)*2 б. = 92 балла

Б_нп = (N_пп^п+ N_пп^в/50)* 2 б. (9)

Расчет:

Б_нп =(35+8/50)*2 б. = 1,72 балла

Грузовая работа со сменой локомотивных бригад (условно принимаем в каждом поезде 50 вагонов)

Б_лб = (N_поп^п+ N_пп^п+ N_поп^в+ N_пп^в / 50)*10 (10)

Расчет:

Б_лб =(137+93+35+8 / 50) *10 = 54,6

Определяем бальность

Б_о = Б_оп + Б_нп + Б_лб = 92 +1,72+54,6 = 100 баллов

Согласно произведенных расчетов получили 100 баллов, т.е станция будет относиться к 1 классу.

2. Экономическая часть

2.1 План по труду

План по труду состоит из следующих показателей:

· Контингент

· Среднемесячная заработная плата одного работника

· Фонд заработной платы за год

· Производительность труда

План по труду составляются на основании планируемого объема работ, количества объектов обслуживания, трудоемкостью и заработной платы.

Планирование численности работников железнодорожных станции, занятых приемом, отправлением поездов, маневровой работой и обработкой составов. При разработке годового плана учитывается количество рабочих дней в году - 365,25 , среднее число в рабочих часах (166,1), количество рабочих смен - 4, численность определяется по формуле:

R_сп = ?n * Н_n* С_м* k, (11)

Где ?n - количество обслуживаемых объектов,

Н_n - норма численности обслуживаемых объектов,

С_м - количество смен,

K - коэффициент замещения (1,05 - 1,1).

R_сп = 1*1*4*1,07 = 4 ч.

А) Определяем численность приемосдатчиков на ПОП по формуле:

R_сп = (N_п + N_в)*k / 10 (12)

Расчет:

R_сп = (137+93)*1,07 / 10 = 25 чел.

Б) Определяем численность агентов СФТО по формуле 12:

R_сп = (137+35)*1,07 / 60 = 3 чел. - по погрузке

R_сп = (93+8)*1,07 / 100 =1 чел. - по выгрузке

В) При планировании численности составителей и помощников составителей поездов учитывается количество обслуживаемых объектов (маневровых локомотивов) и количество смен по формуле 11:

R_сп = 3*1*4*1,07 = 13 чел.

Аналогично рассчитываем численность помощников составителей по формуле 11.

Г) Уборщиков производственных помещений рассчитывают согласно нормативам, 500-700 кв.м. обслуживает один работник. Площадь производственных помещений 1200 кв.м.

R = S / H = 1200/600 = 2 чел.

Планирование заработной платы работников станции

При планировании заработной платы используют «Отраслевую единую тарифную сетку, должностные оклады по оплате труда работников, занятых в основной деятельности» от 12.08.2008 г. Результаты расчетов занести в таблицу.

Таблица № 1 - Планирование фонда оплаты труда производственного персонала

Должность	Кол-во чел	Разряд	Тарифный Коэффиц.	Мес.тариф. ставка	Премия	Среднемес. з/п	Годовой фонд з/п
1	2	3	4	5	6	7	8
ДС	1			45000	9000	70200	842400
Зам. ДС по оперативной работе	1			38250	7650	59670	716040
Зам. по грузовой работе	1			38250	7650	59670	716040
Главный инженер	1			36000	7200	56160	673920
Главный бухгалтер	1			33750	6750	52650	631800
Старший инженер	1	12	4,14	23184	4636	36166	433992
Бухгалтер	1	8	2,8	15680	3136	24460	293520
Нормировщик	1	10	3,43	19208	3841	29963	359556
Экономист	1	10	3,43	19208	3841	29963	359556
Кассир	1	6	2,38	13328	2665	20790	249480
Инспектор ОК	1	9	3,06	17136	3427	26731	320772
Нач. грузового двора	1	11	3,08	17248	3449	26906	322872
Нач. тов. конторы	1	12	4,14	23184	4636	36166	433992
Инженер. тех отдела	1	9	3,06	14136	2827	22051	264612
Нач. тех. конторы	1	11	3,8	21280	4256	33196	398352
ИТОГО:	15						7016904

Таблица № 3 - Штатное расписание производственного персонала

Статьи затрат	Профессия	Кол-во человек	Общий фонд зарплаты (руб.)
1	2	3	4
Стаья 1001 Прием к отправлению и выдаче грузов	Агент СФТО Ст.приемосдатчик Приемосдатчик Информатор	4 4 21 1	1246260 1395744 6550476 240744
Итого		30	9433224
Статья 2010 Обслуживание зданий, сооружений хозяйства грузовой и коммерческой работы	Электрик Уборщик Программист	1 2 1	240744 263280 363228
Итого		4	867252
Статья 2034 Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях	ДСЦ Оператор Составитель Пом.составителя	4 4 13 13	2038032 1158144 4810188 3771670
Итого		34	11778034
Статья 2030 Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях	ДСП Сигналист	4 4	2220336 1062816
Итого		8	3283152
ВСЕГО:		76	25361662

Производительность труда

Производительность труда - важнейший экономический показатель работы предприятия. Производительность труда измеряется количеством выполненной работы, приходящиеся на одного человека эксплуатационного штата.

Пр.Тр. = Q_год / R_сп (13)

Где Q_год - годовой объем работ, т

R_сп - списочный контингент, чел.

Расчет:

По плану:

Пр.Тр. = 3783990 / 76 = 49789,34 т/чел

Пр.Тр. = Q_год / (R_сп + R_ау) = 3783990 / 91 = 41582,3 т/чел

По отчету:

Пр.Тр. = 4120000 / 68 = 60588,23 т/чел

Пр.Тр. = 4120000 / 90 = 45777,77 т/чел

По прошлому году:

Пр.Тр. = 3900000 / 70 = 55714,28 т/чел

Пр.Тр. = 3900000/94 = 4148,93 т/чел

2.2 Калькуляция себестоимости продукции

железнодорожный станция персонал финансовый

Калькуляция - это расчет себестоимости продукции.

Себестоимость является базой для определения цены производственной продукции выполненных работ и услуг.

С/с = Р/N (14)

С/с_план = 160000000 / 3783990 = 42,28 руб.

С/с_отчет = 160000000/4120000 = 38,83 руб.

С/с_{прошл.год} = 160000000 / 3900000 = 41,02 руб.

Таблица №4 - Калькуляция себестоимости продукции

Период	Объем работ (т)	Расходы по эксплуатации (руб)	С/с ед.продукции
2011 - план	3783990	160000000	42,28
2011 - отчет	4120000	160000000	38,83
2010 - прошл. год	3900000	160000000	41,02



3. Анализ основных производственных финансовых результатов

Анализ деятельности предприятия является важнейшей функцией управления производством, его экономического, комплексного изучения, контроля и оценки результатов хозяйственной деятельности, выявления возможностей трудовых и финансовых возможностей.

Фактическое значение каждого показателя сравнивается с плановыми и уровнем предшествующего года (базисным), выявляются причины отклонения и разрабатывая мероприятия, позволяющие улучшить показатели работы.

3.1 Анализ эффективности использования основных производственных фондов

Для определения эффективного использования основных производственных фондов применяют следующие показатели: фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность.

Фондоотдача - показатель, характеризующий уровень эффективного использования основных фондов. Он представляет собой отношение объема продукции, размера дохода или прибыли к годовой стоимости производственных фондов.

Как правило, каждый пользователь сравнивается с плановым или базовым, если отчетный показатель был больше, то фондоотдача - эффективна.

Ф_отд = Д / Ф_ОПФ^ср (15)

Расчет:

По плану:

Ф_отд = 169500000 / 22200000 = 7,63

По отчету:

Ф_отд = 175000000 / 22600000 = 7,74

По прошл.году:

Ф_отд = 168000000 / 22200000 = 7,56

Фондоемкость - показатель, обратный показателю фондоотдачи, определяется как отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к объему выработанной продукции, чем меньше фондоемкость, тем эффективнее работают основные фонды.

Фондовооруженность - стоимость основных производственных фондов, приходящихся на одного человека эксплуатационного штата.

Ф_воор. = Ф_опф^ср / Ч_эк (16)

Расчет:

По плану:

Ф_воор. = 22200000 / 91 = 243956,044

По отчету:

Ф_воор. = 22600000 / 90 = 251111,11

По прошл.году:

Ф_воор. = 22200000 / 94 = 236170,2



Показатели	Ед.изм.	2010 базисный	2011 план	2011 отчет	Отклонение от плана +/-	Вып.плана %	Отч/базисному %
Объем работ	Т	3900000	3783990	4120000	336010	108,87	105,64
Стоимость осн.средств	Млн.руб	22200000	22200000	22600000	400000	101,8	101,8
Фондоотдача	Руб.	7,56	7,63	7,74	0,11	101,44	102,38
Фондовоору.	Руб/чел	236170,2	243956,04	251111,11	7155	102,93	106,32
Доходы	руб.	168000000	169500000	175000000	5500000	103,24	104,16
Контингент	Чел.	94	91	90	-1	98,9	95,74

3.2 Анализ производительности труда и фонда заработной платы

При оценке уровня производительности труда применяется система обобщающих и вспомогательных показателей.

К обобщающим показателям относят среднегодовую, среднедневную и среднечасовую выработки продукции на одного работающего в стоимостном измерении или объем выполненной работы за единицу времени.

Наиболее обобщающим показателем производительности труда является среднегодовая выработка продукции одним работником.

При анализе производительности труда следует знать, что производительность труда на предприятии изменяется под воздействием множества факторов:

· Повышение технического уровня производства

· Улучшение организации производства

· Изменение объема и структуры производства

· Изменение внешних условий и прочие факторы

3.3 Анализ эксплуатационных расходов

Центральное место в экономическом развитии занимает анализ эксплуатационных расходов и с/с.

Сравнение эксплуатационных расходов необходимо выполнить в увязке с динамикой объема работы, оснащенности и с данными предшествующих периодов.

В исходных данных предполагается, что рост объема работ опережает рост эксплуатационных расходов, что несомненно повлияет на снижение с/с.

3.4 Анализ прибыли и рентабельности

Доходность хозяйственного субъекта характеризуется абсолютным и относительным показателями.

Абсолютный показатель доходности - это сумма прибыли (доходов).

Относительный показатель - это уровень рентабельности.

Рентабельность - это доходность (прибыльность) производственного персонала.

Ее величина измеряется уровнем рентабельности. Уровень рентабельности хозяйственных объектов, связанных с производством продукции, определяется процентным соотношением прибыли от реализации продукции к с/с продукции.

R = П / З *100 (17)

Где R - уровень рентабельности, %

П - прибыль, руб.

З - затраты, руб.

Расчет:

По плану:

R = 9500000/160000000 *100 = 5,9 %

По отчету:

R = 15000000/160000000 *100 = 9,3 %

По прошл.году:

R = 8000000/160000000 *100 = 5 %

В условиях рыночных отношений целью деятельности любого субъекта является получение прибыли. Прибыль обеспечивает предприятию возможности самофинансирования, удовлетворения материальных и социальных потребностей собственника капитала и работников предприятия. В моем случае прибыль увеличилась до 187,5%. Поэтому одна из важнейших составных частей экономического анализа - это анализ формирования прибыли.

Прибыль - часть чистого дохода, созданного в процессе производства и реализованного в сфере обращения. Количественно она представляет собой разность между выручкой (после уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога и других отчислений из выручки в бюджетные и не бюджетные фонды) и полной себестоимостью реализованной продукции. Также на моем предприятии увеличилась рентабельность до 186%, уменьшилась себестоимость продукции до 94,66% ,что положительно повлияло на экономическую сторону предприятия.

Мероприятия по стабилизации финансово-производственной деятельности предприятия

К мероприятиям по стабилизации финансово-производственной деятельности можно предпринять следующие меры:

1. Увеличить коэффициент ликвидности до нормального значения, что обеспечит организации ликвидность.

2. Постараться сократить сроки погашения дебиторской задолженности, используя частичную предоплату или другие методы воздействия на дебиторов (пени, штрафы, неустойки и др.).

3. Попытаться получить больше прибыли от основной деятельности. Основные источники расходования денежных средств - расходы на содержание помещений, инвентаря и оборудования, заработная плата и амортизация собственных основных средств. Заметим, что начисление амортизации не сопровождается реальным оттоком денежных средств. Заработная плата практически не подлежит уменьшению. Следовательно, нужно попытаться снизить расходы на содержание помещений и др. активов.

4. Направлять свободные денежные средства на финансовую деятельность. Организация практически не занимается финансовой деятельностью, которая при определенных обстоятельствах (наличии квалифицированного персонала, и др.) могла бы приносить дополнительную прибыль. Также рекомендуется, с целью изыскания дополнительных денежных средств, разработать и провести процедуры экономии текущих затрат и реструктуризацию кредиторской задолженности.

Размещено на Allbest.ru