Федеральное агентство по образованию РФ

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ

Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия

им. С.М. Кирова»

КАФЕДРА: «Автомобили и автомобильное хозяйство»

Курсовая работа

По дисциплине

Основы управления

Выполнил

Проверил

Сыктывкар 2009

«Расчет численности и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на автомобильном транспорте» проводится в следующем порядке:

1 рассчитать количество подвижного состава;

2 рассчитать численность личного состава водителей (и кондукторов для пассажирских предприятий);

3 рассчитать количество и трудоемкость технического обслуживания и ремонта подвижного состава;

4 рассчитать численность основных, вспомогательных рабочих и МОП;

5 рассчитать численность инженерно-технических работников;

6 сформировать трудовые коллективы;

7 составить перечень основных задач служб, отделов, трудовых коллективов эталонного предприятия;

8 предложить типовую структурную схему управления предприятием;

9 рассчитать расходы на заработную плату рабочих;

10 составить штатное расписание управления предприятием по форме и рассчитать затраты на заработную плату ИТР;

11 произвести перераспределение задач эталонного предприятия изложенных в пункте 7, среди инженерно-технических работников рассчитанного предприятия и включенных в штатное расписание управления предприятия;

12 составить структурную схему управления рассчитанного предприятия;

13 произвести краткий экономический анализ работы предприятия;

14 Выводы и предложения по повышению экономической эффективности работы предприятия и расчеты по ликвидации убытков.

№	Индивидуальное задание для расчета грузового предприятия
1	Годовой объем перевозок в тыс. тонн Qгод	750 тыс.т
2	Расстояние перевозки L п км	30 км
3	Среднесуточный пробег одного автомобиля L ср. сут.	240 км
4	Коэффициент использования парка би	0,55
5	Коэффициент использования пробега в	0,50
6	Грузоподъемность, q т	16 т
7	Коэффициент использования грузоподъемности г	0,9
8	Пробег среднесписочного автомобиля с начала эксплуатации L нэ тыс. км.	180тыс. км.
9	КамАЗ-5320 с прицепом со снаряженной массой -4 т.
10	Нормативный пробег до капитального ремонта	330000 км
11	Коэффициенты корректирования периодичности технического обслуживания и трудоемкости ТО-ТР К1 -Третья категории условий эксплуатации К2 -Базовый автомобиль с прицепом К3 -Климат холодный К4 -Рассчитать в соответствие с пробегом с начала эксплуатации. К5 -Все варианты - менее 3-х групп

Исходные данные для всех вариантов расчета грузовых предприятий

1. Годовой фонд рабочего времени 1 рабочего в чел.час рассчитать для нормальных условий труда, для мужчин в условиях г. Сыктывкара;

2. Численность вспомогательных рабочих принять - 25 % от основных рабочих по ТО и ТР;

3. Численность МОП принять - 5% от основных рабочих;

4. Режим работы автомобилей Т_н -12 часов (для всех вариантов).

5. Нормативную численность ИТР - . рассчитать по методике Центроргтрудавтотранса.

6. Тариф на перевозку 1 т.км составляет 2,2 руб.ткм. без НДС.

7. Зарплата водителей со всеми надбавками и начислениями составляет 15% от выручки.

8. Зарплату ремонтных рабочих всех категорий - рассчитать по 3 разряду ОТС, при тарифной ставке рабочего 1 разряда равной 2567 рублей в месяц, и средним размером премии 30%.

9. Фонд заработной платы ИТР рассчитать в соответствие с назначениями по штатному расписанию.

10. Расход шин рассчитать на пробег при норме пробега 80000 км. при стоимости одной шины 4500 руб.

11. Затраты на топливо и смазочные материалы рассчитать в соответствие с нормами расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте (Р3112194-0366-03) на пробег и транспортную работу с учетом снаряженной массы прицепа - 4 т., и годовой надбавки на бездорожье и климатические условия в размере 5%, .при стоимости топлива 17,6 руб.литр, а моторное масло по стоимости 25 руб.литр.

12. Отчисления на полное восстановление подвижного состава рассчитать по норме - 0,18 % на 1000 км пробега при балансовой стоимости автопоезда равной 1 млн. руб.

13.Удельные затраты на ТО и ТР на 1000 км пробега - 1120 руб.

14. Накладные расходы принять - 20 %.от материальных затрат. (стоимости шин, топлива, затрат на ТО и ТР)

15. Отчисления на зарплату - 26 %.

16. Налоги на прибыль - 24 %.

17. Прочие налоги принять - 20% от доходов.

Расчет количество подвижного состава

Расчет годового грузооборота

Производительность одного автопоезда:



Количество автопоездов

Расчет количества автодней в работе. .

Расчет годового количества авточасов работы подвижного состава

Ач.год.= Адр·Тн =13084,5·12 =157014 авт.час.;

Расчет численности личного состава водителей

Расчет годового фонда рабочего времени для мужчин, занятых на работах с нормальными условиями труда продолжительностью рабочей недели Тн - 40 часов (водители и ремонтники).

При условии:

Дк - календарные дни в году- 366дн.

До - дни ежегодного отпуска в условиях г.Сыктывкара.-44дн.

Дод - дни дополнительного отпуска предоставляемые за не нормированный рабочий день, за выслугу лет, за работу с опасными или вредными условиями труда и др. - в среднем 3дн.

Дп - дни государственных праздников в соответствие с Конституцией РФ - 12дн.

Дб - дни неявок на работу по уважительным причинам и с разрешения администрации рассчитывается по результатам прошлого периода с учетом мероприятий по их сокращению на проектируемый период, принять для расчета 7дн.

Тн - продолжительность рабочей недели в часах в нормальных условиях труда - 40 часов для мужчин, - 36 часов для женщин.

t_пп - количество предпраздничных дней в которых вводится сокращение рабочего времени на 1час в 2006 году предпраздничных рабочих дней -5 дн.

7 - количество календарных дней в неделе.

Расчет годового фонда рабочего времени для женщин, занятых на работах с нормальными условиями труда продолжительностью рабочей недели Тн - 36 часов (кондукторы и диспетчеры).

Расчет количества часов подготовительно-заключительных работ

Расчет численности водителей

Расчет количества и трудоемкости ТО и ТР ПС

Расчет количества ЕО

N_ЕО = Адр = 13084,5 обсл;

Расчет годового пробега автопоездов.

Расчет периодичности технического обслуживания подвижного состава. В соответствие с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта (Л₁) определяются значение коэффициентов К₁ -категории условий эксплуатации и К₃ - природно-климатических условий и нормативную периодичность L_н технических обслуживаний №1 и №2.

L_ТО1 = L_нТО1 · К₁ · К₃ = 3000•0,8•0,9 = 2160 км ;

L_ТО2 = L_нТО2 · К₁ · К₃ = 12000•0,8•0,9 = 8640 км ;

Расчет количества технических обслуживаний №1 и №2

Расчет трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава

Трудоемкость ЕО: Т_ЕО = N_ЕО · t_нЕО·· К₂ · К₅ = 13084,5•0,8•1,15•1,15 = 13843,4 чел•часов;

Трудоемкость ТО-1: Т_ТО-1 = N_ТО1 · t_нТО1·К₂· К₅ = 1090•4,7•1,15•1,15 = 6775,17 чел•часов;

Трудоемкость ТО-2: Т_ТО-2 = N_ТО2 · t_нТО2· К₂· К₅ = 363•20,5•1,15•1,15 = 9841,38 чел•часов;

Расчет трудоемкости сезонного технического обслуживания, которое проводится 2 раза в год во время перехода с летнего периода эксплуатации на зимний и наоборот. Количество обслуживаний определяется из умножения среднесписочного количества подвижного состава на 2, а трудоемкость одного обслуживания нормируется в виде 1/3 скорректированной трудоемкости t_ТО2.

Т_со = Ас·2· t_нТО2·0,3·К₂·К₅ = 65·2·20,5·0,3 ·1,15·1,15 = 1057,34 чел.час.;

Трудоемкость ТР

Расчет общей трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава

Т_общ. = Т_ЕО + Т_ТО1 + Т_ТО2 + Т_СО + Т_ТР =13843,4+6775,17+9841,38+1057,34+61597,6=

=93114,89 чел.час.;

Расчет численности рабочих

Расчет численности рабочих необходимых для выполнения технического обслуживания и ремонта подвижного состава.



Расчет численности вспомогательных рабочих

N_всп.=_. 25% · N_осн =0,25· 54 = 14 чел

Расчет численности младшего обслуживающего персонала

N_МОП = 5% · N_осн =0,05 · 54= 3 чел

Расчет общей численности рабочих по облуживанию ПС, зданий, сооружений, оборудования и коммуникаций

N_раб = N_осн. + N_всп. + N_МОП. =54 +14+3= 71 чел.

Численность инженерно-технических работников

По функции «общее руководство»

х₁ - количество подвижного состава приведенных единицах

-коэффициент выпуска подвижного состава б_и - 0,55;

х₄ - режим работы подвижного состава Т_н =12час.;

х₅ - нормативная численность основных рабочих по ТО и ТР N_осн. -54 чел;

- по функции технико-экономического планирования

- по функции организация труда и заработной платы

- по функции бухгалтерского учёта и финансовой деятельности

- по функции материально-технического снабжения

- по функции комплектование и подготовки кадров

- по функции делопроизводство и хозяйственного обслуживания

- по функции эксплуатации

- по функции технической службы:

Общее количество ИТР

Nитр. = 2,05+1,55+1,25+3,18+4,57+0,8+0,84+6,6+5,24 = 26,08чел.

После округления результата суммирования принимается 26чел.

Формирование трудовых коллективов предприятия

Из состава водителей формируется автоколонна под руководством начальника автоколонны.

Из состава основных ремонтных рабочих формируются производственные комплексы по следующей системе:

Комплекс технического обслуживания создается с целью специализации работ по ежедневному, ТО-1, ТО-2 и сезонному обслуживанию подвижного состава в соответствие с трудоемкостью перечисленных видов обслуживания:

Комплекс текущего ремонта (постовые работы) создается для специализации работ по замене узлов и агрегатов на специализированных, механизированных постах. Комплекс формируется на базе 60% трудоемкости текущего ремонта.



Комплекс ремонта узлов и агрегатов (цеховые работы) создается для специализации работ по ремонту узлов и агрегатов на специализированных участках цехах. Комплекс формируется на базе 30% трудоемкости текущего ремонта.

Комплекс подготовки производства создается для специализации работ по обеспечению комплексов ТО и ТР исправными узлами, агрегатами, запасными частями, расходными материалами и инструментом, а комплекс РУА ремфондом. Комплекс формируется на базе 10% трудоемкости текущего ремонта.

Вспомогательные рабочие 70% заняты в ОГМ на работах по содержанию инженерных сетей и технологического оборудования.

N_ОГМ= N_всп ·70% = 14·0,7?10 чел

АХО - подразделение по содержанию зданий, сооружений и утилизация отходов формируется из 30% вспомогательных и МОП, следовательно, численность рабочих в АХО составит:

N_АХО = N_всп 30% + N_моп = 14· 0,3 + 3= 7 чел.

Перечень основных задач служб, отделов, трудовых коллективов эталонного предприятия.

Таблица 1

Наименование направления	Организационное обеспечен.	Перечень основных задач управленческого подразделения
Общее руководство	1.Директор	1. Общие вопросы управления службами, подразделениями и персоналом предприятия. 2. Работодатель или полномочный представитель работодателя.
Техническая служба.	2.Главный инженер.	1. Определение технической политики и направлений развития предприятия в части совершенствования технологических процессов технической эксплуатации подвижного состава, машин, механизмов, оборудования, инженерных сетей, зданий, сооружений и территорий. 2. Обеспечение технической исправности подвижного состава выпускаемого на линию. 3. Организация научно-исследовательской деятельности, внедрение достижений научно-технического прогресса в производство. 4. Организация обучения и повышение квалификации рабочих и инженерно-технических работников. 5. Руководство подразделениями технической службы.
Техническая эксплуатация подвижного состава	3.Производственно-технический отдел.	1. Учет подвижного состава, агрегатов, шин, расхода топлива, запасных частей, эксплуатационных материалов. 2. Разработка и выполнения планов ТО и ремонтов автомобилей. 3. Разработка и внедрение планов оргтехмероприятий по развитию производства, внедрению новой техники и технологии, механизации трудоемких процессов при производстве ТО и ТР.
	4.Производственный отдел.	1. Обеспечивает исполнение планов оргтехмероприятий по развитию производства, внедрению новой техники, механизации трудоемких процессов и улучшению условий труда на ремонте и обслуживании подвижного состава. 2. Организация первичного учета труда и производственных показателей технической эксплуатации подвижного состава. 3. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. 4. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
	5. Центр управления производством (ЦУП)	1. Организует исполнение технологических процессов производства ТО и ТР посредством управления производственными комплексами.
	.Комплекс ТО	2. Организация исполнения планов всех видов технического обслуживания подвижного состава.
	Комплекс ТР	3. Организация исполнения текущего ремонта подвижного состава (постовые работы).
	Комплекс РУА	4. Организация исполнения ремонта узлов и агрегатов, снятых с подвижного состава (цеховые работы).
	Комплекс ПП	5. Организация исполнения подготовки производства по обеспечению запасными частями, узлами, агрегатами, материалами, инструментом и оборудованием.
Техническая эксплуатация технологического оборудования.	6.Отдел главного механика.	1. Организует техническую эксплуатацию технологического оборудования, машин и механизмов, занятых в производственных процессах деятельности предприятия, грузоподъемных механизмов, сосудов работающих под давлением и т.д. 2. Организует работу по проектированию и изготовлению нестандартизированного оборудования и приспособлений по повышению уровня механизации трудоемких процессов при производстве технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 3. Разрабатывает и осуществляет планы внедрения новой техники и планово-предупредительного ремонта действующего оборудования 4. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. 5. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
Техническая эксплуатация оборудования энергоснабжения и коммуникаций.	7.Отдел главного энергетика.	1. Организует техническую эксплуатацию инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 2. Организует работу по защите окружающей среды от вредных воздействий производства, обеспечивает эксплуатацию приборов учета расходования энергетических ресурсов. 3. Разрабатывает и внедряет мероприятия ресурсосбережения. 4. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. 5. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
Техническая эксплуатация зданий, сооружений, территории.	8.Административно-хозяйственный отдел.	1. Организует содержание и техническую эксплуатацию зданий сооружений и территории предприятия. 2. Обеспечивает уборку, очистку территории, утилизацию отходов, текущий ремонт зданий и сооружений, пропускной режим, охрану объектов и территории. 3. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по противопожарной безопасности, содержит добровольную противопожарную дружину, несет ответственность за противопожарную оснащенность объектов недвижимости. 4. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. 5. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
Ресурсное обеспечение производственных процессов.	9.Отдел материально-технического снабжения.	1. Обеспечение материальными ресурсами технологических процессов перевозок и технической эксплуатации подвижного состава, оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций. 2. Организует работу складского хозяйства. 3. Контролирует расход материальных ресурсов. 4. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. 5. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
	10.Складское хозяйство.	1. Хранение и учет движения товароматериальных ресурсов обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.
Служба эксплуатации.	11.Заместитель директора по эксплуатации.	2. Организует деятельность эксплуатационных подразделений предприятия, разработку планов перевозок, маршрутной сети, документации по внедрению прогрессивных технологий. 3. Обеспечивает безопасность транспортных процессов в части повышения профнадежности водителей и обеспечения безопасных условий эксплуатации подвижного состава. 4. Контролирует поступление доходов от транспортной работы. 5. Разрабатывает и внедряет систему эксплуатационных показателей, для структурных подразделений, по направлениям деятельности предприятия.
	12.Отдел эксплуатации.	1. Организует руководство производственными подразделениями в части разработки заданий на транспортную работу по договорам и расписаниям. 2. Организует контроль исполнения транспортной работы, ведет оперативный учет доходов, расходов и эксплуатационных показателей транспортной деятельности. 3. Разрабатывает рациональные схемы и паспорта маршрутов при перевозке грузов и пассажиров. 4. Контролирует деятельность трудовых коллективов в части выполнения объемов перевозок, соблюдения требований по обеспечению качества и безопасности транспортной работы.
	13Начальник автоколонны.	1. Организует работу водителей и кондукторов. 2. Контролирует состояние трудовой и производственной дисциплины личного состава. 3. Организует обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. 4. Организует курсовое обучение и прием зачетов по безопасности движения. 5. Организует инструктажи по охране труда, обеспечение нормального режима труда и отдыха водителей. 6. Контролирует качество исполнения транспортной работы, обеспечивает нормальные условия эксплуатации подвижного состава и повышение квалификации водителей. 7. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. 8. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
	14..Механик автоколонны.	1. Контроль за техническим состоянием подвижного состава по технической готовности и комплектности. 2. Организация поставки подвижного состава на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. 3. Планирование выпуска на линию исправного подвижного состава, первичный учет технических показателей работы подвижного состава.
	15.Диспетчерский отдел.	1. Ежедневное планирование заданий водителям. 2. Оформление выдача, прием и обработка первичных документов учета работы подвижного состава. 3. Контроль качества исполнения транспортной работы. 4. Оперативное руководство движением и работой на линии.
Экономическая служба	16.Главный экономист.	1. Разработка экономической стратегии предприятия в соответствии с конъюнктурой рынка. 2. Разрабатывает формы сбора и обобщения показателей первичного учета работы машин, механизмов, персонала для разработки анализа хозяйственной деятельности предприятия. 3. Руководство планово-экономическим отделом и отделом нормирования труда и заработной платы.
	17.Планово - экономический отдел.	1. Экономическое планирование и анализ деятельности структурных подразделений и предприятий в целом. 2. Разработка текущих заданий и прогнозирование на длительную перспективу. 3. Разработка договорных, оптовых и розничных цен на продукцию и услуги.
	18.Отдел нормирования труда и заработной платы.	1. Организация учета количества и качества труда и оплаты его стоимости по ценам установленным в предприятии. 2. Разработка и внедрение систем учета труда и положений по его нормированию, оплате и экономическому стимулированию конечных показателей труда по качеству и количеству. 3. Контроль за исполнением законодательства в части организации труда, выплаты заработной платы, доплат, набавок и компенсаций в зависимости от условий труда и заключенного трудового договора.
Бухгалтерский учет.	19.Главный бухгалтер.	1. Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности в предприятии. 2. Обеспечение налогового учета и отчетности в предприятии. 3. Формирование учетной политики в предприятии. 4. Составление балансов, оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, исполнения смет и бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности.
	20.Главная бухгалтерия.	1. Контроль и оформление хозяйственных операций с денежными и материальными средствами. 2. Организация работы с налоговыми и другими органами государственной власти. 3. финансовое обеспечение хозяйственной деятельности. 4. Организация расчетов с партнерами по бизнесу и персоналом предприятия за выполняемую работу. 5. Ведение кассового хозяйства.
Службы внутреннего контроля.	21.Отдел кадров	1. Учет личного состава предприятия, прием и увольнение работников. 2. Разработка кадровой стратегии предприятия. 3. Комплектование предприятия кадрами требуемых профессий и специальностей. 4. Разработка рекомендаций по подбору и расстановке кадров специалистов и руководителей. 5. Контроль за состоянием трудовой и производственной дисциплины, использование рабочего времени, соблюдение требований режима труда и отдыха работников предприятия. 6. Организация и оформление материалов на награждение или наложение взысканий на работников.
	22.Отдел охраны труда и техники безопасности.	1. Организует работу по предупреждению травматизма на производстве. 2. Ведет учет работы подразделений по вопросам охраны труда, аттестации и паспортизации рабочих мест, контролирует исполнение законодательства по охране труда. 3. Организует служебные расследования обстоятельств и причин производственных травм 4. Ведет учет и отчетность по производственному травматизму.
	23.Отдел безопасности движения.	1. Организация работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 2. Организация служебного расследования и учет дорожно-транспортных происшествий. 3. Контролирует деятельность служб, отделов и подразделений по обеспечению профнадежности водителей, исправности подвижного состава, безопасных условий эксплуатации подвижного состава.
	24.Отдел технического контроля.	1. Организует контроль технического состояния подвижного состава, качества ТО и ТР. 2. Учет и анализ причин отказов автомобилей в работе. 3. Контроль за подвижным составом по продолжительности работы на линии, по учету пробегов за смену и остатков топлива в баках.
	26.Контрольно - ревизорский отдел.	1. Контроль за соблюдением правил перевозок участниками транспортных процессов. 2. Контроль за соблюдением требований правил работы с денежными средствами. 3. Контроль за поступлением выручки, доходов от транспортной работы и сопутствующих видов деятельности. 4. Контроль за расходом денежных и материальных средств на производство продукции и непроизводительные расходы.
	27.Канцелярия.	1. Регистрация, учет, хранения документов управленческой деятельности предприятия. 2. Контроль исполнения приказов, распоряжений и поручений руководства. 3. Прием, регистрация, переадресовка корреспонденции. 4. Ведение архивного хозяйства.
	28.Здравпункт.	1. Предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей. 2. Контроль за состоянием здоровья и своевременностью исполнения периодических медосмотров персонала. 3. Контроль санитарного состояния производственных и санитарно-бытовых помещений.

Типовая структура управления предприятием

Расчет расходов на заработную плату персонала в общем виде

ЗП_в.год= 15%·Д = 0,1 ·t_n·Р = 0,15 ·2,2•22500000=7425000 руб.

Штатное расписание управления предприятием

Формирование высшего звена управления предприятием:

1. Директор - общее руководство;

2. Главный инженер - руководитель технической службы;

3. Заместитель - руководитель службы эксплуатации;

4. Главный бухгалтер - руководитель системы налогового и финансового учета;

5. Начальник отдела кадров - руководитель кадровой службы.

Формирование низшего звена управления:

Для определения минимально необходимого количества руководителей трудовых коллективов и подразделений управления технологическими процессами перевозок, технического обслуживания и ремонта подвижного состава, установить режимы работы этих подразделений

Режим работы диспетчерского отдела:

с 6 - 20 часа с двумя перерывами;

Режим работы комплекса ТО и ТР и контрольных механиков ОТК:

с 6 - 24 часов с 3-я перерывами;

Для управленческого аппарата и других односменных подразделений устанавливается восьми часовой рабочий день с 8 до 17 часов с перерывом на обед продолжительностью 1 час.

Расчет минимальной численности диспетчеров

Для нормальной работы системы управления транспортными процессами следует ввести в штат предприятия 2 диспетчера .

Расчет минимальной численности механиков ОТК.

Для нормальной работы системы контроля за техническим состоянием подвижного состава круглосуточно, следует ввести в штат предприятия 2 контрольных механиков.

Далее с учетом количества работников ИТР формируем остальные подразделения предприятий.

1. Начальник производства;

2. Начальник ОМТС;

3. Начальник отдела эксплуатации;

4. Начальник автоколонны;

5. Главный экономист;

6. Начальник ПЕО;

7. Начальник ОТНЗ;

8. Зав. медпунктом.

10.4 Ниже следующая форма штатного расписания содержит максимально возможные тарифные разряды для оплаты труда инженерно-технических работников автотранспортного предприятия малого бизнеса в соответствие с рекомендациями ЕТКС и тарифные коэффициенты к разрядам в соответствие с рекомендациями «Отраслевого тарифного соглашения по автомобильному транспорту» (Л-4)

Таблица 2

Разряды	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Тарифн. коэфф	1,0	1,3	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,5	4,0	4,5	5,1	5,8	6,5	7,4	8,2	9,1	10,1

В соответствии с таблицей 2 и разрядами приведенными в штатном расписании определяем заработную плату работников ИТР. В ходе вычисления месячный фонд ИТР составил 331219,81руб. Годовой фонд ИТР: 3974637,72руб что составляет 25% фонда заработной платы персонала предприятия.

Штатное расписание рассчитанного предприятия имеет следующий вид:

«УТВЕРЖДАЮ»

Численность в количестве 26 человек,

с месячным фондом заработной платы 331219,81 рублей

Директор ООО “СЕВЕРТРАНС”

______________К. А. Яковлева

01июля 2007г.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ АУП И СЛУЖАЩИХ ООО «СЕВЕРТРАНС» с 1 января 2008 г

№ п/п	Должность	Кол-во, ед	разряд	тарифный коэф.	Должностной оклад в руб.	Надбавки, руб.	Всего зарплата в месяц руб.
						рай. коэф. 20%	сев. над 50%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	13	5,8	14888,6	2977,72	7444,3	25310,62
2	Гл. инженер	1	12	5,1	13091,7	2618,34	6545,85	22255,89
3	Начальник производства	1	9	3,5	8984,5	1796,9	4492,25	15273,65
	Главный механик	1	8	3,1	7957,7	1591,54	3978,85	13528,09
	Начальник ОМТС	1	8	3,1	7957,7	1591,54	3978,85	13528,09
	Инженеры по снабжению	2	7	2,8	7187,6	1437,52	3593,8	12218,92
	Зав. центральным складом	1	5	2,2	5647,4	1129,48	2823,7	9600,58
	Кладовщик	1	2	1,3	3337,1	667,42	1668,55	5673,07
	Зам. директора по эксплуатации	1	12	5,1	13091,7	2618,34	6545,85	22255,89
	Начальник отдела эксплуатации	1	9	3,5	8984,5	1796,9	4492,25	15273,65
	Инженеры ОЭ	1	7	2,8	7187,6	1437,52	3593,8	12218,92
	Диспетчеры	2	6	2,5	6417,5	1283,5	3208,75	10909,75
	Начальник автоколонны	1	8	3,1	7957,7	1591,54	3978,85	13528,09
	Механик автоколонны	1	5	2,2	5647,4	1129,48	2823,7	9600,58
	Главный экономист	1	11	4,5	11551,5	2310,3	5775,75	19637,45
	Начальник ПЕО	1	8	3,1	7957,7	1591,54	3978,85	13528,09
	Начальник ОТНЗ	1	8	3,1	7957,7	1591,54	3978,85	13528,09
	Главный бухгалтер	1	11	4,5	11551,5	2310,3	5775,75	19637,45
	Зам. главного бухгалтера	1	10	4,0	10268	2053,6	5134	17455,6
	Бухгалтер-кассир	1	6	2,5	6417,5	1283,5	3208,75	10909,75
	Начальник отдела кадров	1	8	3,1	7957,7	1591,54	3978,85	13528,09
	Контрольные механики ОТК	2	5	2,2	5647,4	1129,48	2823,7	9600,58
	Зав. медпунктом	1	7	2,8	7187,6	1437,52	3593,8	12218,92
	ИТОГО Nитр	26				ИТОГО	ФЗПИТРмес	331219,81

Расстановка ИТР рассчитанного предприятия для выполнения задач, изложенных в 7 разделе

Таблица 3

Наименование направления	Организационное обеспечение	Перечень основных задач управленческого подразделения	Должности исполнителей задач, согласно штатного расписания Таблица 4
1	2	3	4
Общее руководство	1.Директор	1. Общие вопросы управления службами, подразделениями и персоналом предприятия. 2. Работодатель или полномочный представитель работодателя.	Директор
Техническая служба.	2.Главный инженер.	1. Определение технической политики и направлений развития предприятия в части совершенствования технологических процессов технической эксплуатации подвижного состава, машин, механизмов, оборудования, инженерных сетей, зданий, сооружений и территорий.	Главный инженер
		2. Обеспечение технической исправности подвижного состава выпускаемого на линию.	Главный инженер
		3. Организация научно-исследовательской деятельности, внедрение достижений научно-технического прогресса в производство.	Главный инженер
		4. Организация обучения и повышение квалификации рабочих и инженерно-технических работников.	Главный инженер
		5. Руководство подразделениями технической службы.	Главный инженер
Техническая эксплуатация подвижного состава	3.Производственно-технический отдел.	1. Учет подвижного состава, агрегатов, шин, расхода топлива, запасных частей, эксплуатационных материалов.	Главный Бухгалтер
		2. Разработка и выполнения планов ТО и ремонтов автомобилей.	Начальник производства
		3. Разработка и внедрение планов оргтехмероприятий по развитию производства, внедрению новой техники и технологии, механизации трудоемких процессов при производстве ТО и ТР.	Начальник производства
	4.Производственный отдел.	1. Обеспечивает исполнение планов оргтехмероприятий по развитию производства, внедрению новой техники, механизации трудоемких процессов и улучшению условий труда на ремонте и обслуживании подвижного состава.	Начальник производства
		2. Организация первичного учета труда и производственных показателей технической эксплуатации подвижного состава.	Начальник производства
		3. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.	Начальник производства
		4. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.	Начальник производства
	5. Центр управления производством (ЦУП)	Организует исполнение технологических процессов производства ТО и ТР посредством управления производственными комплексами.	Начальник производства
	.Комплекс ТО	Организация исполнения планов всех видов технического обслуживания подвижного состава.	Главный механик
	.Комплекс ТР	Организация исполнения текущего ремонта подвижного состава (постовые работы).	Главный механик
	.Комплекс РУА	Организация исполнения ремонта узлов и агрегатов, снятых с подвижного состава (цеховые работы).	Главный механик
	.Комплекс ПП	Организация исполнения подготовки производства по обеспечению запасными частями, узлами, агрегатами, материалами, инструментом и оборудованием.	Начальник производства
Техническая эксплуатация технологического оборудования.	6.Отдел главного механика.	1.Организует техническую эксплуатацию технологического оборудования, машин и механизмов, занятых в производственных процессах деятельности предприятия, грузоподъемных механизмов, сосудов работающих под давлением и т.д.	Главный механик
		2.Организует работу по проектированию и изготовлению нестандартизированного оборудования и приспособлений по повышению уровня механизации трудоемких процессов при производстве технического обслуживания и ремонта подвижного состава	Начальник производства
		3.Разрабатывает и осуществляет планы внедрения новой техники и планово-предупредительного ремонта действующего оборудования	Главный механик
		4.Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.	Главный механик
		5.Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.	Главный механик
Техническая эксплуатация оборудования энергоснабжения и коммуникаций.	7.Отдел главного энергетика.	1.Организует техническую эксплуатацию инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации.	Главный инженер
		2.Организует работу по защите окружающей среды от вредных воздействий производства, обеспечивает эксплуатацию приборов учета расходования энергетических ресурсов.	Главный инжненр
		3.Разрабатывает и внедряет мероприятия ресурсосбережения.	Главный инженер
		4.Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.	Главный инженер
		5.Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.	Главный инженер
Техническая эксплуатация зданий, сооружений, территории.	8.Административно-хозяйственный отдел.	1.Организует содержание и техническую эксплуатацию зданий сооружений и территории предприятия.	Главный инженер
		2.Обеспечивает уборку, очистку территории, утилизацию отходов, текущий ремонт зданий и сооружений, пропускной режим, охрану объектов и территории.	Главный инженер
		3.Разрабатывает и осуществляет мероприятия по противопожарной безопасности, содержит добровольную противопожарную дружину, несет ответственность за противопожарную оснащенность объектов недвижимости.	Главный инженер
		4.Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.	Главный инженер
		5.Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.	Главный инженер
Ресурсное обеспечение производственных процессов.	9.Отдел материально-технического снабжения.	1.Обеспечение материальными ресурсами технологических процессов перевозок и технической эксплуатации подвижного состава, оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций.	Начальник ОМТС
		2.Организует работу складского хозяйства.	Зав. Центральным складом
		3.Контролирует расход материальных ресурсов.	Инженер по снабжению
		4.Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда	Инженер по снабжению
		5.Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.	Начальник ОМТС
	10.Складское хозяйство.	Хранение и учет движения товароматериальных ресурсов обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.	Кладовщик
Служба эксплуатации.	11.Заместитель директора по эксплуатации.	1.Организует деятельность эксплуатационных подразделений предприятия, разработку планов перевозок, маршрутной сети, документации по внедрению прогрессивных технологий.	Зам. директора по эксплуатации
		2.Обеспечивает безопасность транспортных процессов в части повышения профнадежности водителей и обеспечения безопасных условий эксплуатации подвижного состава	Зам. директора по эксплуатации
		3.Контролирует поступление доходов от транспортной работы.	Главный бухгалтер
		4.Разрабатывает и внедряет систему эксплуатационных показателей, для структурных подразделений, по направлениям деятельности предприятия.	Зам. директора по эксплуатации
	12.Отдел эксплуатации.	1.Организует руководство производственными подразделениями в части разработки заданий на транспортную работу по договорам и расписаниям.	Начальник отдела эксплуатации
		2.Организует контроль исполнения транспортной работы, ведет оперативный учет доходов, расходов и эксплуатационных показателей транспортной деятельности.	Начальник отдела эксплуатации
		3.Разрабатывает рациональные схемы и паспорта маршрутов при перевозке грузов и пассажиров.	Инженер ОЭ
		4.Контролирует деятельность трудовых коллективов в части выполнения объемов перевозок, соблюдения требований по обеспечению качества и безопасности транспортной работы.	Начальник отдела эксплуатации
	13Начальник автоколонны.	1.Организует работу водителей и кондукторов.	Начальник автоколонны
		2.Контролирует состояние трудовой и производственной дисциплины личного состава.	Начальник автоколонны
		3.Организует обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.	Начальник автоколонны
		4.Организует курсовое обучение и прием зачетов по безопасности движения.	Начальник автоколонны
		5.Организует инструктажи по охране труда, обеспечение нормального режима труда и отдыха водителей.	Начальник автоколонны
		6.Контролирует качество исполнения транспортной работы, обеспечивает нормальные условия эксплуатации подвижного состава и повышение квалификации водителей	Начальник автоколонны
		7.Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.	Инженер ОЭ
		8.Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.	Начальник отдела эксплуатации
	14..Механик автоколонны.	1.Контроль за техническим состоянием подвижного состава по технической готовности и комплектности.	Механик автоколонны
		2.Организация поставки подвижного состава на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.	Механик автоколонны
		3.Планирование выпуска на линию исправного подвижного состава, первичный учет технических показателей работы подвижного состава.	Механик автоколонны
	15.Диспетчерский отдел.	1.Ежедневное планирование заданий водителям.	Диспетчер
		2.Оформление выдача, прием и обработка первичных документов учета работы подвижного состава.	Диспетчер
		3.Контроль качества исполнения транспортной работы.	Диспетчер
		4.Оперативное руководство движением и работой на линии.	Диспетчер
Экономическая служба	16.Главный экономист.	1.Разработка экономической стратегии предприятия в соответствии с конъюнктурой рынка	Главный экономист
		2.Разрабатывает формы сбора и обобщения показателей первичного учета работы машин, механизмов, персонала для разработки анализа хозяйственной деятельности предприятия.	Главный экономист
		. 3.Руководство планово-экономическим отделом и отделом нормирования труда и заработной платы.	Главный экономист
	17.Планово - экономический отдел.	1.Экономическое планирование и анализ деятельности структурных подразделений и предприятий в целом.	Начальник ПЕО
		2.Разработка текущих заданий и прогнозирование на длительную перспективу.	Начальник ПЕО
		3.Разработка договорных, оптовых и розничных цен на продукцию и услуги.	Начальник ПЕО
	18.Отдел нормирования труда и заработной платы.	1.Организация учета количества и качества труда и оплаты его стоимости по ценам установленным в предприятии.	Начальник ОТНЗ
		2.Разработка и внедрение систем учета труда и положений по его нормированию, оплате и экономическому стимулированию конечных показателей труда по качеству и количеству.	Начальник ОТНЗ
		3.Контроль за исполнением законодательства в части организации труда, выплаты заработной платы, доплат, надбавок и компенсаций в зависимости от условий труда и заключенного трудового договора.	Начальник ОТНЗ
Бухгалтерский учет.	19.Главный бухгалтер.	1.Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности в предприятии.	Главный бухгалтер
		2.Обеспечение налогового учета и отчетности в предприятии.	Главный бухгалтер
		3.Формирование учетной политики в предприятии.	Главный бухгалтер
		4.Составление балансов, оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, исполнения смет и бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности.	Главный бухгалтер
	20.Главная бухгалте-рия.	1.Контроль и оформление хозяйственных операций с денежными и материальными средствами.	Зам. главного бухгалтера
		2.Организация работы с налоговыми и другими органами государственной власти. финансовое обеспечение хозяйственной деятельности.	Зам. главного бухгалтера
		3.Организация расчетов с партнерами по бизнесу и персоналом предприятия за выполняемую работу	Зам. главного бухгалтера
		. 4.Ведение кассового хозяйства.	Бухгалтер-кассир
Службы внутреннего контроля.	21.Отдел кадров	1.Учет личного состава предприятия, прием и увольнение работников.	Начальник отдела кадров
		2.Разработка кадровой стратегии предприятия.	Начальник отдела кадров
		3.Комплектование предприятия кадрами требуемых профессий и специальностей.	Начальник отдела кадров
		4.Разработка рекомендаций по подбору и расстановке кадров специалистов и руководителей.	Начальник отдела кадров
		5.Контроль за состоянием трудовой и производственной дисциплины, использование рабочего времени, соблюдение требований режима труда и отдыха работников предприятия.	Начальник отдела кадров
		6.Организация и оформление материалов на награждение или наложение взысканий на работников.	Начальник отдела кадров
	22.Отдел охраны труда и техники безопасности.	1.Организует работу по предупреждению травматизма на производстве.	Главный инженер
		2.Ведет учет работы подразделений по вопросам охраны труда, аттестации и паспортизации рабочих мест, контролирует исполнение законодательства по охране труда.	Главный инженер
		3.Организует служебные расследования обстоятельств и причин производственных травм	Главный инженер
		4.Ведет учет и отчетность по производственному травматизму.	Главный инженер
	23.Отдел безопасности движения.	1.Организация работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.	Зам. директора по эксплуотации
		2.Организация служебного расследования и учет дорожно-транспортных происшествий.	Зам. директора по эксплуотации
		3.Контролирует деятельность служб, отделов и подразделений по обеспечению профнадежности водителей, исправности подвижного состава, безопасных условий эксплуатации подвижного состава.	Зам. директора по эксплуотации
	24.Отдел технического контроля.	1.Организует контроль технического состояния подвижного состава, качества ТО и ТР.	Механики ОТК
		2. Учет и анализ причин отказов автомобилей в работе.	Механики ОТК
		3.Контроль за подвижным составом по продолжительности работы на линии, по учету пробегов за смену и остатков топлива в баках.	Механики ОТК
	26.Контро-льно - ревизор-ский отдел.	1.Контроль за соблюдением правил перевозок участниками транспортных процессов.	Зам. директора по эксплуотации
		2.Контроль за соблюдением требований правил работы с денежными средствами.	Зам. главного бухгалтера
		3.Контроль за поступлением выручки, доходов от транспортной работы и сопутствующих видов деятельности.	Зам. главного бухгалтера
		4.Контроль за расходом денежных и материальных средств на производство продукции и непроизводительные расходы.	Зам. главного бухгалтера
	27.Канцелярия.	1.Регистрация, учет, хранения документов управленческой деятельности предприятия.	Начальник отдела кадров
		2.Контроль исполнения приказов, распоряжений и поручений руководства.	Начальник отдела кадров
		3.Прием, регистрация, переадресовка корреспонденции.	Начальник отдела кадров
		4.Ведение архивного хозяйства.	Начальник отдела кадров
	28.Здравпункт.	1.Предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей.	Зав. медпунктом
		2.Контроль за состоянием здоровья и своевременностью исполнения периодических медосмотров персонала.	Зав. медпунктом
		3.Контроль санитарного состояния производственных и санитарно-бытовых помещений.	Зав. медпунктом

Структурная схема управления предприятием

Краткий экономический анализ работы предприятия.

Доходы:

Расходы

На заработную плату

ЗП_всего= ЗП_в.год+ ЗП_{рем.год}+ ЗП_{итр.год}= 7425000+8221312,966+3974637,72

= 19620950,69 руб;

Отчисления на заработную плату

От_зп = ЗП_всего·С_н =19620950,69·0,26 = 5101447,178 руб;

На топливо и смазочные материалы при стоимости топлива 17,6 руб.литр:

среднюю стоимость смазочных материалов принять С_см = 25 руб.литр.:

З_{см.всего} = 0,01· Q_н · N_р.см· С_см= 0,01·1302907,788· 2,8 ·25 =912035,45 руб;

На приобретение шин

На производство технического обслуживания и текущего ремонта

Отчисления на полное восстановление подвижного состава

Накладные расходы, по условию 20% от материальных расходов:

Знр =( З_топ+ З_смаз+ З_шин+ З_ТО-ТР)·20%=

=(22931177,07+912035,45+3179533,5+3517113,6)·0,2 =6107971,924 руб;

Прочие налоги 20% от доходов.

Зпр=0,2·49500000=9900000 руб.

Финансовый результат:

Фр = Д - ЗП_всего - От_зп - З_топ.- З_{см.всего} - З_шин - З_ТО-ТР -Ам - Знр - Зпр =

=49500000 -19620950,69 - 5101447,178 - 22931177,07 - 912035,45 - 3179533,5 - 3517113,6 - 5652504 - 6107971,924 - 9900000 = -27422733,41 руб.

Выводы и предложения по повышению экономической эффективности работы предприятия

Финансовый результат оказался отрицательным из-за больших расходов на содержание подвижного состава, и ряда других статей. В структуре расходов есть расходы, которые неподвластны руководству предприятия. в их число входят налоги, отчисления на заработную плату. Очень опасно воспользоваться снижением расходов за счет снижения заработной платы, это обязательно приведет к недовольству в коллективе и уходу лучших специалистов, что в конечном счете приведет к потере доходов. Но в крайнем случае придётся прибегнуть и к понижению заработной платы.

Анализ расходов определит направления деятельности по повышению эффективности хозяйственной деятельности.

1. Экономия топлива в пределах 10% за счет оргтехмероприятий позволит сэкономить в пределах 1 миллиона рублей.

2. Механизация трудоемких процессов и расширение номенклатуры восстановления деталей, узлов и агрегатов позволит снизить затраты на ТО и ТР примерно на 30-40 %, это еще экономия в пределах 2 миллионов рублей.

3. Снижение расходов тепловой и электрической энергии за счет системы подогрева подвижного состава в зимнее время, внедрение системы оборотного водоснабжения на технические нужды позволит снизить накладные расходы примерно на 50%, это еще 3 миллиона рублей.

4. Обеспечение эффективного контроля за полнотой сбора выручки и регулярностью движения силами инженерно-технических работников обеспечивает повышение часовой выручки не менее чем на 10 %, это более четырёх миллионов рублей, что в итоге обеспечивает работу без убытков.

5. Замена подвижного состава на грузовики большой грузоподъемности позволит обеспечить рост доходов при снижении удельных расходов и достижения уровня отраслевой рентабельности в 20%.

6. Повысить тарифную ставку за перевозку грузов.

7. повышение коэффициента использования пробега за счет попутной загрузки позволит увеличить доходы и снизить себестоимость транспортных услуг.

8. Расширение номенклатуры сервисных услуг, и другие мероприятия по повышению эффективности производства.

Приведённые выше мероприятия, возможно, позволят сократить расходы не менее, чем на 10 млн. руб., но и этого недостаточно, чтобы предприятие вышло из кризиса. Нужно всеми силами пытаться добиться уменьшения расходов, идти на крайние меры.