Размещено на http://www.allbest.ru/

Технико-экономическое обоснование. Обоснование необходимости разработки

На протяжении всего времени существования МГТС постоянно развивается. Причем это развитие является как качественным (внедрение новых технологий), так и количественным (увеличение емкости сети).

Поскольку задачей данного проекта является увеличение емкости сети на 10 тысяч номеров (9 тыс. квартирных и 1 тыс. абонентов народно-хозяйственного сектора), а также проектирование узла входящих сообщений (УВС), то возникает необходимость введения новой АТС.

При проектировании новой АТС практически всегда ставится вопрос о выборе оборудования.

В настоящее время из-за большой насыщенности рынка телекоммуникаций различными системами, имеющими примерно одинаковые технические характеристики, проблема выбора перестает быть чисто технико-экономической задачей и приобретает компонент, определяемый политикой в отношении поставщиков.

Для реализации данного проекта было принято решение использовать цифровую коммутационную систему EWSD фирмы Siemens, на основе анализа по методу иерархий (МАИ) в сравнении с системами 5ESS и DX-200.

Расчет технико-экономических показателей

Для выбора на рынке оборудования связи коммутационной системы наиболее подходящей для реализации данного проекта произведем сравнение трех возможных вариантов цифровых коммутационных систем, которые могут быть использованы для проектирования данного объекта: АТС340, УВС34/340, УВСМ34/340.

Возможные варианты:

1 вариант - 5ESS;

2 вариант - EWSD;

3 вариант - DX-200.

Сравнение этих систем будем осуществлять по следующим показателям:

-стоимость;

- пропускная способность;

- согласование с другими системами;

- трудоемкость обслуживания (с ЦТЭ);

- занимаемая площадь.

Метод иерархий- это математический аппарат, который разработан для решения задач многокритериальной оптимизации, который в отличие от традиционных методов позволяет принять компромиссное решение.

Решение поставленной задачи (выбора системы) с помощью МАИ осуществляется в несколько этапов:

Установление приоритетов критериев.

Для установления приоритетов критериев проводится попарное сравнение критериев по отношению к общей цели, результаты попарного сравнения заносятся в матрицу.

Таблица 1

Интенсивность относительной важности	Определение
1 3 5 7 9 2,4,6,8 Обратные величины приведенных чисел	Значит равную важность элементов Умеренное превосходство одного над другим Существенное или сильное превосходство Значительное превосходство Очень сильное превосходство Промежуточные решения между соседними суждениями Если при сравнении одного вида деятельности с другим получено одно из вышеуказанных чисел, то при сравнении второго вида деятельности с первым получим обратную величину

Матрица 1: сравнение критериев по отношению к общей цели.

	1	2	3	4	5	ai	xi	ранги
1	1	3	1/2	2	4	1,64	0,27	2
2	1/3	1	1/4	1/2	2	0,61	0,1	4
3	2	4	1	3	4	2,49	0,41	1
4	1/2	2	1/3	1	3	1	0,16	3
5	1/4	1/2	1/4	1/3	1	0,4	0,07	5
?ai		6,14

Такие же матрицы составляются для попарного сравнения альтернатив по отношению к каждому из критериев.

Матрицы 2...6: оценки предпочтительности КС по разным критериям.

Стоимость

	А	Б	В	ai	xi	ранг
А	1	1/3	1/3	0,48	0,14	3
Б	3	1	2	1,82	0,53	1
В	3	1/2	1	1,14	0,38	2

Пропускная способность

	А	Б	В	ai	xi	ранг
А	1	1/3	3	1	0,26	2
Б	3	1	5	2,47	0,64	1
В	1/3	1/5	1	0,41	0,11	3

Согласование с другими системами

	А	Б	В	ai	xi	ранг
А	1	1/4	1/4	0,4	0,112	3
Б	4	1	1	1,59	0,444	1,5
В	4	1	1	1,59	0,444	1,5

Трудоемкость обслуживания

	А	Б	В	ai	xi	ранг
А	1	1	3	1,44	0,43	1,5
Б	1	1	3	1,44	0,43	1,5
В	1/3	1/3	1	0,48	0,14	3

Занимаемая площадь

	А	Б	В	ai	xi	ранг
А	1	1/3	1/2	0,55	0,16	3
Б	3	1	2	1,82	0,54	1
В	2	1/2	1	1	0,3	2

Определение локальных приоритетов.

В результате устанавливается важность каждого из элементов по отношению к вышестоящему уровню.

- для каждого из элементов, оцениваемых в матрице по строке находится средняя оценка интенсивности относительной важности: средняя геометрическая величина

ai = ai1 . ai2 . ... . ain

Оценка альтернатив по критериям

Таблица глобальных приоритетов:

критерий альтерн.	1 0,24	2 0,1	3 0,42	4 0,15	5 0,09	приори- теты	ранги
А	0,12	0,25	0,112	0,43	0,16	0,18	3
Б	0,32	0,66	0,444	0,43	0,54	0,44	1
В	0,56	0,09	0,444	0,14	0,3	0,38	2

Определение глобальных приоритетов

Для каждой альтернативы находится сумма произведений локального приоритета данной альтернативы по каждому из критериев на приоритет соответствующего критерия по отношению к вышестоящему уровню:

n

YА = XАк . Xк, где

к=1

n - количество критериев;

XАк - локальный приоритет альтернативы А по к-ому критерию;

Xк - локальный приоритет к-ого критерия.

Проведенные расчеты показывают, что наиболее предпочтительным вариантом является вариант Б, то есть проектирование объекта на базе цифровой коммутационной системы EWSD.

Для этого лучшего варианта произведем расчет основных экономических показателей:

- капитальных затрат;

- эксплуатационных расходов;

- доходов от основной деятельности (минимальных);

- срока окупаемости.

Определение капитальных затрат

Для расчета капитальных затрат составим смету на приобретение оборудования на основе сводной расценочной приемо - сдаточной ведомости на оборудование АТСЭ, УВСЭ типа EWSD. Сводка цен на приобретение оборудования приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Стоимость, руб.	Количество, шт.	Общая стоимость, руб.
Статив DLUB	757 804,4	6 ст.	4 546 826,4
Статив SNB/LTGG (вкл. INDAS)	287 367,9	1 ст.	287 367,9
Статив SNB/LTGM (вкл. СОРМ)	675 835,8	3 ст.	2 027 507,4
Статив LTGM	734 178,7	3 ст.	2 202 536,1
СтативMB/CCG	261 227,4	1 ст.	261 227,4
Статив CP113C	626 380,4	1 ст.	626 380,4
Статив DEVB	173 870,4	1 ст.	173 870,4
Статив CCNP/SILTD	177 455,7	1 ст.	177 455,7
Раб. места упр. и тестир. BCT/LTWS	253 838,5		253 838,5
Об-ние тестирования АЛ LT-PC	34 509,9	1 шт.	34 509,9
Об-ние вывода данных тарификации	159 118,5	3 компл.	477 355,5
Эл.пит. (только питающие кабели)	27 742,6		27 742,6
Фальшпол	1 080,4	108 кв.м.	116 683,2
МОМАТ и кабели до кросса	693 761,1		693 761,1
Кросс (MDF/DDF)	1 099 255,2		1 099 255,2
Планирование и проектирование ПО	493 213,7		493 213,7
ПО EWSD - CP-APS (версия 10)	469 160,0		469 160,0
ПО EWSD - База данных	80 000,0		80 000.0
ПО EWSD - для ОКС-7	666 000,0		666 000,0
Документация	34 509,9	1к. CD-ROM	34 509,9
Кондиционирование	828 566,9		828 566,9
Общая стоимость станции 15 577 768,2

Капитальные затраты состоят из следующих составляющих:

- стоимость оборудования и его монтажа (10% от стоимости оборудования);

- транспортные и заготовительно - складские расходы (2,5% от стоимости оборудования);

- затраты на тару и упаковку (0,5% от стоимости оборудования).

Стоимость монтажа - 15 577 768,2 . 0,1 = 1 557 776,82 руб.

Транспортные и заготовительно - складские расходы - 15 577 768,2 . 0,025 = 389 444,2 руб.

Затраты на тару и упаковку - 15 577 768,2 . 0,005 = 77 888,84 руб.

Общие капитальные затраты:

К = 15 577 768,2 + 1 557 776,82 + 389 444,2 + 77 888,84 = 17 602 878,06 руб.

Определение годовых эксплуатационных расходов

Эксплуатационные расходы складываются из следующих статей:

- расходы по труду (Т);

- амортизационные отчисления (А);

- оплата электроэнергии (Эн);

- расходы на материалы и запасные части (М);

- затраты на прочие производственные и административно - хозяйственные расходы (Пр).

Расходы по труду.

Так как проектируемая станция будет опираться на уже существующий ЦТЭ, расположенный в здании АТС 951, то численность штата данного ЦТЭ будет расширена. При расчете расходов по труду будет учитываться заработная плата только этих работников. Введение данного объекта предполагает увеличение штата на 3 инженера- оператора с окладом 2 000 руб.

Т = S (ai . mi) .12 .1,2 .1,41

где ai - величина оклада работника i-ой категории;

mi - число работников i-ой категории;

12 - месяцы;

1,2 - коэффициент, учитывающий премии;

1,41 - коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды.

Т = 2 000 . 3 . 12 . 1,2 . 1,41 = 121 824 руб.

Амортизационные отчисления.

А = К . 0,033 = 17 602 878,06 . 0,033 = 580 894,97 руб.

Расходы по оплате электроэнергии.

Расходы по оплате электроэнергии рассчитываются на основании мощности в кВт.ч, потребляемой оборудованием (W), и тарифа на электрическую энергию (0,13 руб/кВт.ч).

Эн = 0,13. W

W = Pоб . 365 / h. k . 1000

где--h - КПД выпрямителей - 0,65;

k- коэффициент концентрации нагрузки - 0,12;

Pоб - мощность.

Pоб = 1000 + 0,9 . Nст + 40 . Vсл = 1000 + 0,9 . 10 000 + 40 . 377 = 25 080

W = 25 080 . 365 / 0,65 . 0,12 . 1000 = 117 361,53 кВт-ч

Эн = 117 361,53 . 0,13 = 15 257 руб

Расходы на материалы и запасные части.

Расходы на материалы и запасные части составляют 0,5% от стоимости оборудования (по данным эксплуатации АТСЭ на МГТС).

М = 17 602 878,06 . 0,005 = 88 014,39 руб.

Прочие расходы включают в себя:

а) расходы на страхование - 0,08% от стоимости оборудования.

Эстр = 17 602 878,06 . 0,0008 = 14 082,3 руб.

б) расходы на ремонт оборудования в размере 2% от стоимости оборудования.

Эрем = 17 602 878,06 . 0,02 = 352 057,56 руб.

в) прочие административно - хозяйственные расходы в размере 25% от расходов по труду. О = 121 824 . 0,25 = 30 456 руб.

Пр = Эстр + Эрем + О = 14 082,3 + 352 057,56 + 30 456 = 396 595,86 руб.

Общие эксплуатационные расходы:

Э = Т + А + Эн + М + Пр = 121 824 + 580 894,97 + 15 257 + 88 014,39 + 369 595,86 = 1 202 586,22 руб

Определение минимальных годовых доходов

Доходы от основной деятельности АТС состоят из:

- разовых доходов (подключение новых абонентов);

- текущих доходов (абонентская плата).

Таблица 3

Годовые доходы	Количество	Тариф	??доход, руб.
Разовые доходы: установочная плата квартирный сектор народно-хозяйственный сектор Итого:	9 000 1 000	750 1 800	6 750 000 1 800 000 8 550 000
Текущие доходы абонентская плата квартирный сектор народно-хозяйственный сектор Итого:	9 000 1 000	20 57	2 160 000 684 000 2 844 000

Dразовые = 8 550 000 руб

Dод = 2 844 000 руб

Исходя из того, что нормативный срок окупаемости составляет 6,3 года можно разнести на этот срок сумму разовых доходов, получаемых единовременно при подключении абонентов к станции.

При этом коэффициент приведения составляет 1/6,3=0,15.

И тогда сумма разовых доходов, приходящихся на 1 год составит

Dраз . 0,15 = 8 550 000 . 0,15 = 1 282 500 руб

Тогда среднегодовые доходы от основной деятельности будут равны:

D'од = 2 844 000 + 1 282 500 = 4 126 500 руб

Анализ полученных результатов. Выводы

Таблица 4

Наименование показателя	Единицы измерения	Величина показателя
1. Капитальные затраты	руб.	17 602 878,06
2. Эксплуатационные расходы	руб.	1 202 586,22
3. Доходы от основной деятельности	руб	4 126 500
4. Прибыль	руб.	2 923 913,78
5. Срок окупаемости	лет	6

автоматический телефонный станция цифровой

Анализ полученных результатов показывает, что капитальные затраты на АТС340, УВС34/340, УВСМ34/340 построенных на базе цифровой коммутационной системы EWSD составляют 17 602 878,06 руб., эксплуатационные расходы - 1 202 586,22 руб., доходы от основной деятельности (включая разовые доходы отнесенные к одному году на период окупаемости) составляют 4 126 500 руб., прибыль - 2 923 913,78 руб., а срок окупаемости проекта - 6 лет.

Сравнение расчетного срока окупаемости с нормативным свидетельствует о целесообразности внедрения данного объекта (АТС340, УВС34/340, УВСМ34/340) на сети МГТС.

Размещено на Allbest.ru