Главная
Коллекция "Otherreferats"
Программирование, компьютеры и кибернетика
Автоматизация бухгалтерского учета с помощью системы 1С: Предприятие
Автоматизация бухгалтерского учета с помощью системы 1С: Предприятие
Концепция построения информационной модели 1С: Предприятие. Первоначальная настройка программа. Ввод сведений об организации. Просмотр и настройка плана счетов. Работа с журналом операций и журналом проводок. Ввод операций с помощью первичных документов.
| Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 26.11.2014 |
| Размер файла | 4,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Нажмите ОК
3. Этой же датой вам поступила тестомесильная машина по договору на поставку тестомесильной машины. Поставка сопровождается счетом-фактурой.
o Отразите договор с поставщиком на приобретение тестомесильной машины.
o Отразите поступление тестомесильной машины. Группа номенклатуры - оборудование (объекты основных средств). Не забудьте заполнить вкладку Счета учета (по аналогии с электропечью).
o Сформируйте счет-фактуру.
4. Этой же датой выпишите платежное поручение на оплату тестомесильной машины.
5. Этой же датой отразите прохождение по банковской выписке перечисления с расчетного счета предприятия денег на оплату по платежным поручениям.
Для этого с помощью пунктов меню Банк -> Банковские выписки откройте окно Банковские выписки и с помощью кнопки Подобрать неоплаченные платежные поручения выполните поиск неоплаченных платежных поручений
Отметив данные платежные поручения галочками нажмите кнопку.
Списание с расчетного счета будет выполнено.
6. Установите рабочую дату 18 января 2013 года. Отразите Принятие к учету (с вводом в эксплуатацию) тестомесильной машины. Обратите внимание, что при оформлении документа принятия к учету необходимо заполнить все три вкладки.
7. Проверьте правильность ввода данных с помощью построения оборотно-сальдовой ведомости, бухгалтерского баланса и проведения технологического анализа бухгалтерского учета.
Особенности учета различных операций
Учет материалов.
Материалы составляют основу готовой продукции, а также используются при выполнении работ/оказании услуг. Они относятся к оборотным средствам однократного использования и входят в состав производственных запасов организации.
В программе 1С бухгалтерия 8 учёт материалов ведётся на сёте 10 “Материалы” в разрезе субсчетов. Все субсчета по отношению к балансу являются активными. Остатки материалов и их приход записываются по дебету счёта, а расход и отпуск в производство по кредиту.
Для ведения списка поступающих в организацию материалов, предназначена папка Материалы справочника Номенклатура.
Задание. Проведите первоначальное заполнение этого справочника.
Чтобы открыть справочник выберите команду меню Операции -> Справочники -> Номенклатура. В открывшемся диалоге выберите папку Материалы. Сюда вы будете вносить информацию о материалах, использующихся в производственном процессе. Теперь заполните информацию о некоторых материалах этой группы.
Ввод информации о новом материале осуществляется стандартным образом.
Заполните появившееся окно (вкладки По умолчанию и Счета учета):
Выбрав папку Полуфабрикаты введите новые элемент номенклатуры - Коржи бисквитные, а затем Коржи вафельные.
Для оформления операций по поступлению, перемещению, передаче в производство, передаче в переработку сторонней организации, поступлению готовой продукции на склад предусмотрены соответствующие документы.
При поступлении материалов в организацию, используется документ Поступление товаров и услуг (вызывается пунктом меню Покупка -> Поступление товаров и услуг).
Задание. 18 января на склад оприходовано 200 кг. ржаной муки по цене 20 руб. за кг. и 200 кг. пшеничной муки по цене 28 руб. за кг. Материалы получены по договору на поставку муки от ООО “Мукомольный комбинат “Мука от Яга”. К поставке прилагался счет-фактура от 18.01.2011 г. №16.
o Отразите поступление муки
o Выпишите платежное поручение на оплату счета-фактуры
С помощью пунктов меню Покупка -> Поступление товаров и услуг открываем окно поступления товаров и услуг и нажав кнопку с дальнейшим выбором Покупка, комиссия вызываем диалог поступления материалов и начинаем его заполнение.
Проведите документ документ и через поле Ввести счёт-фактуру заполните данные полученного вместе с поставкой счёта-фактуры.
Этот документ также проводится.
При проведении документа Поступление товаров и услуг в журнале операций формируются четыре бухгалтерские проводки:
Войдите в документ Поступление товаров и услуг и с помощью пунктов меню Действия - На основании - Платежное поручение сформируйте платежное поручение на оплату муки.
Нажав кнопку Записать (ОК) - запишите его.
Обратите внимание. Пока платёжное поручение не оплачено оно только записывается, но не проводится.
Задание. 18 января в организацию поступило 500 кг. сахара по цене 24 руб. за кг., 500 кг. соли по цене 8 руб. за кг. Договору №201. К поставке прилагался счет-фактура № 31 от 18.01.2011 г.
o Отразите поступление сырья от поставщика (зафиксируйте счет-фактуру).
o Выпишите платежное поручение на оплату счета-фактуры.
Поступление сырья, сопровождаемое отражением договора с поставщиком, записью счета-фактуры и выпиской платежного поручения выполняется аналогично рассмотренному ранее.
Поступление материалов от поставщика.
В процессе переработки материалов происходит их перемещение между подразделениями организации. Списание материалов на расход в производство отражается по кредиту счёта 10 “Материалы” в дебет счетов затрат: 20 “основное производство”, 26 “Общехозяйственные расходы”, 44 “Расходы на продажу” и т.д.
Для отражения перемещения материалов в производство используется документ Требование-накладная (вызывается командой меню Производство -> Требование-накладная)
Задание. Отразите передачу в производство 18.01.2013 г. 40 кг. муки пшеничной, 40 кг. муки ржаной, 2 кг. разрыхлителя, 10 кг. сахара и 5 кг. соли.
С помощью пунктов меню Производство -> Требование-накладная вызовите необходимое диалоговое окно и нажав пиктограмму вызовите окно формирования Требования-накладной.
На закладке Материалы с помощью пиктограммы выбором из справочника Номенклатура перечисляем отпускаемые материалы, указывая их количество. Колонки со счетами учёта материалов заполняются автоматически значениями по умолчанию для группы в которую они входят.
Переходим на закладку Счета учёта затрат и указываем здесь счета, на которые списывается стоимость отпускаемых со склада материалов.
Остальные вкладки формы заполнять не требуется. После заполнения формы Требования-накладной нажмите кнопку ОК и программа проведёт документ. При проведении документа будут сформированы проводки по кредиту счета 10 “Материалы” в корреспонденции со счетом, указанным в заголовке документа (в нашем случае - 20 “Основное производство”). Конкретный субсчет счета 10 “Материалы” определяется автоматически по значению поля Вид, заполнявшегося при заполнении справочника Материалы. В нашем случае все материалы проходят по субсчету 10.1 “Сырье и материалы”. Сформированные проводки можно посмотреть в журнале операций.
Учет операций по кассе.
Для ведения учета наличия денежных средств используются кассовые документы.
Прием наличных денег кассами предприятий производится по приходным кассовым ордерам. Для создания Приходного кассового ордера в программе 1С:Бухгалтерия используется команда меню Касса -> Приходный кассовый ордер.
Задание. Отразите поступление денежных средств в размере 5 000 рублей для последующей выдачи подотчетному лицу (технологу) с расчетного счета в кассу.
Используя команды Касса -> Приходный кассовый ордер вызовите журнал учёта приходных кассовых ордеров, затем нажмите . В появившемся диалоговом окне выберите пункт Получение наличных в банке.
Номер документа формируется автоматически, в качестве даты используется рабочая дата. При необходимости эти данные можно изменить. В шапке формы нужно ввести необходимую сумму, в нашем случае 5000 рублей.
В заключение создания документа нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть форму создания документа. Документ будет проведен. Проводки - сформированы.
Для учета расходуемых наличных денежных средств используется Расходный кассовый ордер (пункт меню Касса -> Расходный кассовый ордер).
Задание. Отразите выдачу денег технологу на приобретение форм для выпечки. И выпишите ему необходимую доверенность.
Вызовите диалог создания расходного кассового ордера. Логика его заполнения во многом схожа с логикой заполнения приходного кассового ордера. Как и приходный кассовый ордер расходный способен формировать проводки, поэтому в окне Выбор вида операции документа следует выбрать - Выдача подотчётному лицу и заполнить необходимые поля
Журнал учёта хозяйственных операций отразит проведённый документ:
Для учета операций с кассой используется отчет Кассовая книга, который формируется на основании проводок по счету 50 “Касса”. Для открытия этого отчета выберите команду меню Касса -> Кассовая книга.
В соответствующих полях вводятся требуемые даты начала и окончания периода формирования кассовой книги. При первом использовании отчета программа автоматически начнет нумерацию листов отчета с единицы. При формировании кассовой книги за последующие даты система будет автоматически предлагать следующий номер листа относительно номера листа, который был установлен для кассовой книги за ближайшую предыдущую дату. Если установить флажок Пересчитывать номера листов с начала года, программа изменит порядок нумерации. Если установить флажок Выводить основания кассовых ордеров, в соответствующих полях кассовой книги будет использована информация из полей Принято от, Выдано и Основание приходных или расходных кассовых ордеров. Переключатель Последний лист используется для определения внешнего вида последнего листа отчета.
После ввода необходимых параметров и нажатия кнопки Сформировать отчет выдается в виде табличного документа, который можно распечатать.
Доверенность оформляется через пункт меню Покупка -> Доверенность. В верхней части окна выводятся номер и дата доверенности, дата по которую доверенность действует и организация-плательщик все это данные, заполняемые автоматически (при необходимости их можно изменить).
В поле Физическое лицо, из соответствующего справочника выбирается человек, которому выписывается доверенность. В полях Контрагент и Договор выбирается организация, являющаяся поставщиком ценностей на которые выписывается доверенность и договор на поставку этих ценностей.
В табличной части документа следует перечислить получаемые материальные ценности.
Формы для выпечки относятся к оборудованию поэтому при выборе товара из справочника Номенклатура необходимо внести их в папку Оборудование.
Учет операций по расчетному счету (2)
Задание. 18.01.2013 г. отразите в выписке прохождение оплаты по всем платежным поручениям и убедитесь, что было проведено поступление денег в кассу с расчетного счета.
Открыв с помощью меню Банк -> Банковские выписки форму банковской выписки, нажав кнопку в верхней части Банковской выписки и указав необходимую дату мы можем подобрать не оплаченные по состоянию на 18.01.2013 г. платежные поручения.
Для отражения оплаты по исходящим платёжным поручениям необходимо пометить их как выполненные (например, с помощью пиктограммы.
После нажатия кнопки на основании выбранных документов в журнале операций соответствующие платёжные поручения будут проведены и сформируют необходимые проводки.
Убедиться в том, что деньги с р/счета в кассу поступили можно открыв Журнал операций и посмотрев наличие проводки:
В случае, если вы откроете Приходный кассовый ордер и отмените его проведение
В журнале операций пропадет необходимая проводка.
А оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.01 будет отображать ошибку (ведь по идущему ниже Расходному кассовому ордеру деньги выданы, между тем как физически они в кассу не поступали).
Проведите Приходный кассовый ордер и убедитесь, что учет по счету 50.01 осуществляется корректно (построив оборотно-сальдовую ведомость по этому счету еще раз).
Учет готовой продукции
Для учета товаров, приобретаемых организацией с целью перепродажи, получаемых на реализацию или производимых самостоятельно предназначен справочник Номенклатура. Справочник используется при выписке первичных документов: счетов, накладных, счетов-фактур, а также для ведения аналитического учета.
Задание: В справочнике номенклатура в группу элементов - Продукция внесите ряд продуктов, которые производит ваше предприятие.
Багет «Французский» основная плановая цена - 10.00, основная цена продажи - 25.00.
Батон «Нарезной» основная плановая цена - 9.00, основная цена продажи - 18.00.
Буханка «Дарницкий» основная плановая цена - 9.00, основная цена продажи - 18.00.
Буханка «Столовый» основная плановая цена - 11.00, основная цена продажи - 28.00.
Выберите команду меню Операции -> Справочники - > Номенклатура -> Продукция, и внесите элементы: Багет “Французский”, батон “Нарезной”, буханка “Дарницкий”, буханка “Столовый”.
Обратите внимание на те значения элемента номенклатуры, которые необходимо при этом заполнить. В результате заполнения группа Продукция справочника Номенклатура примет вид:
Обратите внимание, что после заполнения информации о продукции, вызвав диалог элемента номенклатуры, например багета «Французский, и перейдя на вкладку Счета учета вы убедитесь, что система самостоятельно определила счета учета для произведенной продукции.
Для отражения операций по учёту готовой продукции в программе предусмотрены отдельные виды документов.
Оприходование готовой продукции на склад отражается документом Отчёт производства за смену.
Задание. Установите рабочу дату 21.01.2013 г. в этот день на склад оприходовано 60 шт. батонов “Нарезной”, 20 шт. багетов “Французский, 50 шт. буханок “Дарницкий”, 50 шт. буханок “Столовый”.
В списке документов Отчёт производства за смену (Производство -> Отчёт производства за смену) щелчком на пиктограмме открываем экранную форму нового документа.
При заполнении шапки документа указывается:
· Дата передачи готовой продукции на склад (дата документа) - 21.01.2013
· Склад на который поступает продукция - общий склад
· Подразделение, передающее готовую продукцию на склад - Производство.
Добавляем в табличную часть новую строку и в колонке Продукция по кнопке открываем группу Продукция справочника Номенклатура. Выбираем необходимые элементы в количестве описанном в задании. При этом в колонке Цена плановая зафиксируем плановую себестоимость. Остальные поля заполняются автоматически.
Не забудьте провести документ, что соответствующим образом отразится в журнале операций.
Отражение в учёте операций по отпуску готовой продукции потребителям производится документами:
· Реализация отгруженных товаров (Продажа) для формления перехода права собственности по ранее состоявшейся отгрузке.
· Отчёт о розничных продажах (Продажа) для отражения продаж в розничной торговле.
· Реализация товаров и услуг (Продажа) для отражения операций по реализации товаров, материалов, услуг, готовой продукции и оборудования.
Учет расчётов с персоналом по оплате труда
Возможности программы 1С:Бухгалтерия позволяют вести список сотрудников организации, формировать приказы о приемах на работу, увольнениях, изменениях в кадровых данных сотрудников. Кроме того, в программе есть возможность учета, начисления и выплаты зарплаты. Сервисов, предлагаемых программой достаточно для ведения кадрового учета и начисления зарплаты на предприятиях с относительно небольшим числом сотрудников. В противном случае рекомендуется использовать компоненту 1С:Зарплата и кадры.
Для начисления работникам вознаграждений и иных выплат предназначен документ Начисление заработной платы работникам (Зарплата -> начисление заработной платы работникам).
Задание: необходимо начислить заработную плату работникам организации за январь 2013 г. исходя из их должностных окладов.
В указанном пункте меню откройте список документов по начислению заработной платы и с помощью пиктограммы откройте форму нового документа:
Обратите внимание на дату создания документа - 31.01.2013 (заработная плата начисляется в последний день месяца). Если вы хотите начислить з/плату отдельным подразделениям вашей организации в списке Подразделение следует выбрать одно из подразделений. Если з/плата начисляется всем работникам предприятия поле Подразделение остаётся пустым.
При заполнении табличной части можете сформировать список самостоятельно, а можете воспользоваться режимом автоматического заполнения. Во втором случае, нажмите кнопку Заполнить по плановым начислениям и документ внесет в табличную часть всех сотрудников выбранного подразделения (или всех сотрудников организации, если подразделение не выбрано) и заполнит графу Начислено согласно окладу, указанному для сотрудника в справочнике сотрудники. При необходимости можно откорректировать полученный список вручную (аналогично корректировке списка при оформлении документа Приказ об изменении окладов).
Если необходимо откорректировать расчет НДФЛ это делается указанием напротив этой строки необходимой пометки.
После того, как документ Начисление зарплаты заполнен необходимо нажать кнопку Провести или ОК, чтобы провести документ.
Подготовка платёжной ведомости и регистрация проведённых по ней выплат в программе производится с помощью документа Ведомость на выплату зарплаты
Для ввода нового документа необходимо открыть список документов Ведомость на выплату зарплаты (Зарплата -> Выплата зарплаты - > Ведомость на выплату зарплаты) и нажав на пиктограмму получим форму заполнения нового документа.
В шапке документа указывается дата составления платёжной ведомости, месяц в котором заработная плата была начислена и способ её выплаты (через кассу или через банк).
В табличной части приводится список работников, включаемых в платёжную ведомость, и проставляется сумма к выплате. Для заполнения табличной части рекомендуется использовать кнопки.
После этого можно распечатывать расчетную ведомость на зарплату.
После выполнения фактических расчетов с работниками по З\плате необходимо изменить статус ведомости.
Не забудьте сохранить сделанные изменения.
Регистрация выплаченных по ведомости сумм после её закрытия в зависимости от способа выплаты производится документом:
· Расходный кассовый ордер с операцией выплата заработной платы по ведомостям - если выплата идёт через кассу
· Списание с расчетного счета с операцией Перечисление заработной платы - если выплата идёт через банк.
· Платежное поручение с операцией Перечисление заработной платы - если выплата идёт через банк.
Указанные документы удобно ввести на основании документа Ведомость на выплату зарплаты.
В нашем случае выплаты идут через кассу.
Журнал операций примет вид:
Проводки по начислению единого социального налога и взносов в фонд социального страхования от несчастных случаев формируются в конце месяца с помощью документа закрытие месяца.
Обратите внимание. Сформированный и проведённый расходный кассовый ордер не корректен. Т.к. по сути дела из кассы выплачено денег больше, чем в ней было. Если открыть оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 эта ошибка будет видна:
Задание: удалите документы: Начисления заработной платы сотрудникам организации; Ведомость на выплату зарплатцы и Расходный кассовый ордер на выплату зарплаты сотрудникам.
Документ “Закрытие месяца”
Отдельные учётные процедуры связанны со значительным объемом вычислительных операций. В их число входит ежемесячный расчёт суммы амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов, расчёт себестоимости произведённой продукции, закрытие счетов в конце месяца и т.д.
В условиях автоматизированного ведения учёта такие операции могут быть выполнены без участия бухгалтера. Так закрытие месяца в программе 1С бухгалтерия 8 выполняется с помощью документа Закрытие месяца (Операции-> Закрытие месяца). Документ вводится ежемесячно, как последний документ месяца.
Обратите внимание. Обязательно щелкните на опции Контроль последовательности проведения документов и при необходимости установите дату: 31 января 2013 года
Теперь можно с помощью кнопки запускать процедуру.
При этом система выдала следующую ошибку:
Ликвидируем её
и запустим документ формирующий закрытие месяца вновь. Теперь все прошло успешно:
При необходимости вы всегда можете вернуться в документ и отменить закрытие месяца.
Самостоятельные задания
Проверьте удалены ли документы, связанные с начислением заработной платы и отменено ли закрытие месяца и отразите в бухгалтерии следующие операции:
1. 22 января 2013 от поставщика по договору на поставку поступило: мука ржаная 100 кг, мука пшеничная 100 кг, сливки сухие - 50 кг, сахар - 50 кг, яичный порошок - 10 кг, масло сливочное - 50 кг. Поступление сопровождалось счетом-фактурой. Вашим предприятием было выписано платежное поручение на оплату счета.
2. 22 января в производство для выпуска хлебобулочных изделий было передано 50 кг. пшеничной муки, 50 кг. ржаной муки, 10 кг. сахара, 3 кг. соли.
3. 23 января на склад поступила готовая продукция: 50 шт. батонов “Нарезной” (плановая цена 9 руб./шт.), 30 шт. багетов “Французский”(плановая цена 10 руб.\шт.), 30 шт. буханок “Дарницкий” (плановая цена 9 руб.,шт.), 20 шт. буханок “Столовый”(плановая цена 11 руб./шт.).
4. 23 января магазину “Скатерть-самобранка” по договору на поставку хлебобулочных изделий было отгружено: батон “Нарезной”, багет “Французский”, буханка “Дарницкий”, буханка “Столичный” по 20 шт. Поставка сопровождалась счетом-фактурой. (Продажа по оптовой схеме, сопровождаемая документом Реализация товаров и услуг)
5. 23 января в розницу были реализованы 20 шт. батон “Нарезной”, 10 шт. - багет французский, 10 шт. - буханок “дарницкий”. (Продажа по розничной схеме, сопровождаемая документом Отчёт о розничных продажах). На основании документа Отчет о розничных продажах оформите Приходный кассовый ордер для отражения поступления денежных средств в кассу.
6. 24 января из банка поступила выписка. Отразите платежи по всем сформированным и не оплаченным платежным поручениям. Отразите поступление денег на счет от магазина “Скатерть-самобранка” за отгруженную 23-го числа продукцию.
7. Установите рабочую дату 31 января 2013 года. Самостоятельно сформируйте документ Начисление заработной платы. При этом скорректируйте сумму к начислению вручную. Для нашего случая следует учесть, что работники проработали не полный месяц. При формировании расчетной ведомости за январь суммы начислений будут меньше, чем их оклады. При расчете начисленных средств исходите из того, что в месяце 22 рабочих дня.
8. С помощью приходного кассового ордера отразите получение наличных денежных средств в банке в размере 100 тысяч. Эти деньги пойдут на выплату заработной платы работникам.
9. Установите рабочую дату 1 февраля 2013 года. Сформируйте документ Ведомость на выплату заработной платы.
10. Этой же датой сформируйте на основании документа Ведомость на выплату заработной платы расходный кассовый ордер.
11. Проведите документ закрытие месяца для января 2013 года и проверьте отсутствие ошибок, используя бухгалтерский баланс, технологический анализ бухучета.
12. Остальные задания будут в индивидуальном порядке заданы преподавателем.
Размещено на Allbest.ur
Подобные документы
Автоматизация ведения учета товаров в программе "1С: Предприятие". Учет товаров для фирмы, занимающейся куплей-продажей продовольственных товаров. Ввод сведений об организации. Настройка параметров учета. Оформление поступления в организацию товаров.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 02.07.2014Разработка кодификатора, классификатора кадровых ресурсов, входных документов "Прием на работу", "Кадровое перемещение", "Увольнение" и выходных документов учета кадров организации для автоматизации учета кадров на предприятии с помощью 1С:Предприятие.
курсовая работа [72,1 K], добавлен 02.07.2012Проектирование автоматизированной информационной системы для учета банковских операций в бюджетной организации на платформе 1C: Предприятие. Блок-схема алгоритма решения задачи. Инструкция пользователю, установка программы и контрольный пример ее работы.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 23.09.2012Проектирование автоматизированной системы учета риэлтерских операций с помощью использования платформы "1С: Предприятие 8.0". Создание объектов типа "Константа", "Справочник", "Перечисление", "Регистр сведений", "Документ", "Регистр накопления" и "Отчет".
курсовая работа [1,1 M], добавлен 15.01.2013Особенности бухгалтерского учета кассовых операций. Описание технологии ведения учета кассовых операций с использованием программного продукта "1С. Предприятие 7.7" и "1С. Предприятие 8.2". Основные отличия используемых версий 7.7 и 8.2 "1С. Предприятие".
курсовая работа [580,7 K], добавлен 22.04.2014Автоматизация учета складских операций с целью организации компьютеризации документооборота и учетных операций с помощью Microsoft Visual FoxPro 6.0. Описание структуры базы данных. Этапы проектирования БД. Выбор программного и технического обеспечения.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.12.2011Автоматизация учета клиентов организации с помощью программного пакета "1С: Предприятие", предназначенного для обработки больших объемов числовой информации, которые могут быть сведены в табличную форму. Обоснование экономической эффективности разработки.
дипломная работа [5,1 M], добавлен 28.06.2011Характеристика предметной области. Загрузка системы "1С: Предприятие 8.2". Обработка и учет информации о книгах, работниках и читателях. Создание и изменение подсистем, справочников, документов, регистров накопления, регистра сведений, модулей, отчетов.
курсовая работа [4,2 M], добавлен 22.01.2016Нормативно-правовое регулирование учета валютных операций, их классификация. Автоматизация задачи учета операций с иностранной валютой с помощью создания приложения для совершения и учета валютно-обменных операций. Форма с входными данными для расчета.
курсовая работа [588,1 K], добавлен 23.06.2011Сохранение и обработка документов в памяти компьютера с помощью Microsoft Word. Выполнение операций над строками с помощью Excel: ввод формул и текста. Файловые структуры данных, Ethernet и Интернет технологии, язык HTML и топология локальных сетей.
дипломная работа [4,2 M], добавлен 12.06.2011
