Предуниверситетское медико-биологическое образование: профильное обучение или свободное самоопределение

табл. 4

Справочные плановые показатели (поступления и выплаты)

на 2023 год

Показатели

Код по БК РФ

КОСГУ

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

из них

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

всего

Остаток средств на начало года

X

Х

-

I. Поступления, всего

23 813 044,32

11 813 044,32

12 000 000,00

2. Доходы от платных услуг (работ), компенсаций затрат

130

23 813 044,32

11 813 044,32

12 000 000,00

Доходы от платных услуг

131

12 000 000,00

12 000 000,00

Доходы от компенсации затрат

134

11 813 044,32

11 813 044,32

II. Выплаты, всего

23 813 044,32

11 813 044,32

12 000 000,00

Расходы

23 813 044,32

11 813 044,32

12 000 000,00

1. Расходы на выплату персоналу учреждения, всего

100

Х

17 162 664,32

9 142 464,32

8 020 200,00

фонд оплаты труда учреждения

111

13 081 774,54

7 021 774,54

6 060 000,00

заработная плата

211

13 021 774,54

7 021 774,54

6 000 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня б/л, выходные пособия по увольнению)

266

60 000,00

60 000,00

иные выплаты персоналу учреждения, кроме фонда оплаты труда

112

212

148 200,00

-

148 200,00

в том числе:

-

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)

212

3 600,00

3 600,00

прочие работы (услуги) командировочные расходы

226

144 000,00

144 000,00

компенсация на детей до 3х лет

266

600,00

600,00

начисления на выплаты по оплате труда

119

3 932 689,78

2 120 689,78

1 812 000,00

начисления на выплаты по оплате труда

213

3 932 689,78

2 120 689,78

1 812 000,00

2. Закупка товаров (работ и услуг) для государственных нужд

200

Х

6 650 380,00

2 670 580,00

3 979 800,00

2.1 Иные закупки товаров (работ и услуг) для обеспечения государственных нужд

240

Х

6 650 380,00

2 670 580,00

3 979 800,00

2.1.2. Прочая закупка товаров (работ и услуг) для обеспечения государственных нужд

244

Х

6 650 380,00

2 670 580,00

3 979 800,00

услуги связи

221

6 000,00

6 000,00

транспортные услуги

222

2 200,00

2 200,00

коммунальные услуги

223

1 039 080,00

623 080,00

416 000,00

работы, услуги по содержанию имущества

225

1 977 000,00

1 353 000,00

624 000,00

прочие работы, услуги

226

535 900,00

275 900,00

260 000,00

увеличение стоимости основных средств

310

1 397 200,00

397 200,00

1 000 000,00

увеличение стоимости материальных запасов

340

1 693 000,00

13 200,00

1 679 800,00

Остаток средств на конец планируемого года

X

Х

- 0,00

- 0,00

-

Приложение 2

табл. 1

Расчет стоимости обучения с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) одного школьника в Предуниверсарии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России на 2020 год

Единица измерения: рублей

Учреждение: ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Вид образования: Среднее общее образование (10-11 классы)

Стоимостная группа:

Форма обучения: очная

Контингенты: 2020:

Средний среднегодовой контингент:

17

Статья расходов

Базовое значение 2019

Отраслевой коэфф. 2020

Территориальный коэфф. 2020

Индивидуальный коэфф. 2020

Стоимость с коэфф. 2020

Затраты 2020

Всего

87300

118130

2008218

Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

42960

59564

1012585

Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, денежное довольствие военнослужащих, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательствами иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ОТ1) http://consultant.ru

38540

54858

932583

оплата труда работников за исключением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

29600

1,100

1,294

1,000

42133

716255

денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

1,100

1,000

1,000

выплаты, зависящие от размера оплаты труда работников

1,100

1,000

1,000

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

8940

1,100

1,294

1,000

12725

216 328

иные расходы, не зависящие от размера оплаты труда работников

1,100

1,000

1,000

Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указываемого имущества (МЗ и ПДИ) http://consultant.ru

120

1,100

1,000

1,000

132

2244

на горюче-смазочные материалы (ГСМ)

1,100

1,000

1,000

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования (ФР1) http://consultant.ru

2420

1,100

1,000

1,000

2662

45254

иные затраты

1,100

1,000

1,000

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

1,100

1,000

1,000

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

320

1,100

1,000

1,000

352

5984

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей государственной услуги

1560

1,000

1,000

1,000

1560

26520

Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (ИЗ)

1880

1912

32504

Затраты, на общехозяйственные нужды для государственной услуги

44340

58567

995632

затраты на коммунальные услуги (КУ) http://consultant.ru

2960

1,000

2,105

1,000

6231

105924

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества (СНИ) http://consultant.ru

13190

1,000

1,000

1,000

13190

224230

содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества (СОЦДИ) http://consultant.ru

340

1,000

1,000

1,000

340

5780

затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования (ФР2) http://consultant.ru

1310

1,000

1,000

1,000

1 310

22270

затраты на приобретение услуг связи (УС)

60

1,000

1,000

1,000

60

1020

затраты на приобретение транспортных услуг (ТУ)

20

1,100

1,000

1,000

22

374

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда, работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги (ОТ2) http://consultant.ru

25690

36 567

621636

оплата труда работников за исключением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

19731

1,100

1,294

1,000

28085

477447

денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

1,000

1,000

1,000

выплаты, зависящие от размера оплаты труда работников

1,000

1,000

1,000

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

5959

1,100

1,294

1,000

8482

144 189

иные расходы, не зависящие от размера оплаты труда работников

1,000

1,000

1,000

затраты на прочие общехозяйственные нужды (ПНЗ)

770

847

14399

затраты на проведение периодических медицинских осмотров

770

1,100

1,000

1,000

847

14399

затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами

1,000

1,000

1,000

табл. 2

Расчет стоимости обучения с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) одного школьника в Предуниверсарии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России на 2021 год

Единица измерения: рублей

Учреждение: ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Вид образования: Среднее общее образование (10-11 классы)

Стоимостная группа:

Форма обучения: очная

Контингенты: 2020:

Средний среднегодовой контингент:

50

Статья расходов

Базовое значение 2019

Отраслевой коэфф. 2021

Территориальный коэфф. 2021

Индивидуальный коэфф. 2021

Стоимость с коэфф. 2021

Затраты 2021

Всего

87300

118130

5906522

Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

42960

59564

2978192

Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, денежное довольствие военнослужащих, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательствами иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ОТ1) http://consultant.ru

38540

54858

2742892

оплата труда работников за исключением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

29600

1,100

1,294

1,000

42133

2106632

денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

1,100

1,000

1,000

выплаты, зависящие от размера оплаты труда работников

1,100

1,000

1,000

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

8940

1,100

1,294

1,000

12725

636260

иные расходы, не зависящие от размера оплаты труда работников

1,100

1,000

1,000

Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указываемого имущества (МЗ и ПДИ) http://consultant.ru

120

1,100

1,000

1,000

132

6600

на горюче-смазочные материалы (ГСМ)

1,100

1,000

1,000

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования (ФР1) http://consultant.ru

2420

1,100

1,000

1,000

2662

133 100

иные затраты

1,100

1,000

1,000

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

1,100

1,000

1,000

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

320

1,100

1,000

1,000

352

17600

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей государственной услуги

1560

1,000

1,000

1,000

1560

78000

Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (ИЗ)

1880

1912

95600

Затраты, на общехозяйственные нужды для государственной услуги

44340

58567

2928330

затраты на коммунальные услуги (КУ) http://consultant.ru

2960

1,000

2,105

1,000

6231

311540

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества (СНИ) http://consultant.ru

13190

1,000

1,000

1,000

13190

659500

содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества (СОЦДИ) http://consultant.ru

340

1,000

1,000

1,000

340

17000

затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования (ФР2) http://consultant.ru

1310

1,000

1,000

1,000

1310

65500

затраты на приобретение услуг связи (УС)

60

1,000

1,000

1,000

60

3000

затраты на приобретение транспортных услуг (ТУ)

20

1,100

1,000

1,000

22

1100

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда, работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги (ОТ2) http://consultant.ru

25 690

36 567

1 828 340

Единица измерения: рублей

Учреждение: ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Вид образования: Среднее общее образование (10-11 классы)

Стоимостная группа:

Форма обучения: очная

Контингенты: 2020:

Средний среднегодовой контингент:

100

Статья расходов

Базовое значение 2019

Отраслевой коэфф. 2023

Территориальный коэфф. 2023

Индивидуальный коэфф. 2023

Стоимость с коэфф. 2023

Затраты 2023

Всего

87 300

118 130

11 813 044

Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

42 960

59 564

5 956 384

Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, денежное довольствие военнослужащих, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательствами иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ОТ1) http://consultant.ru

38 540

54 858

5 485 784

оплата труда работников за исключением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

29 600

1,100

1,294

1,000

42 133

4 213 264

денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

-

1,100

1,000

1,000

-

-

выплаты, зависящие от размера оплаты труда работников

-

1,100

1,000

1,000

-

-

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

8 940

1,100

1,294

1,000

12 725

1 272 520

иные расходы, не зависящие от размера оплаты труда работников

-

1,100

1,000

1,000

-

-

Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указываемого имущества (МЗ и ПДИ) http://consultant.ru

120

1,100

1,000

1,000

132

13 200

на горюче-смазочные материалы (ГСМ)

-

1,100

1,000

1,000

-

-

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования (ФР1) http://consultant.ru

2 420

1,100

1,000

1,000

2 662

266 200

иные затраты

-

1,100

1,000

1,000

-

-

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

1,100

1,000

1,000

-

-

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

320

1,100

1,000

1,000

352

35 200

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей государственной услуги

1 560

1,000

1,000

1,000

1 560

156 000

Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (ИЗ)

1 880

1 912

191 200

Затраты, на общехозяйственные нужды для государственной услуги

44 340

58 567

5 856 661

затраты на коммунальные услуги (КУ) http://consultant.ru

2 960

1,000

2,105

1,000

6 231

623 080

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества (СНИ) http://consultant.ru

13 190

1,000

1,000

1,000

13 190

1 319 000

содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества (СОЦДИ) http://consultant.ru

340

1,000

1,000

1,000

340

34 000

затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования (ФР2) http://consultant.ru

1 310

1,000

1,000

1,000

1 310

131 000

затраты на приобретение услуг связи (УС)

60

1,000

1,000

1,000

60

6 000

затраты на приобретение транспортных услуг (ТУ)

20

1,100

1,000

1,000

22

2 200

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда, работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги (ОТ2) http://consultant.ru

25 690

36 567

3 656 681

оплата труда работников за исключением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

19 731

1,100

1,294

1,000

28 085

2 808 511

денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

-

1,000

1,000

1,000

-

-

выплаты, зависящие от размера оплаты труда работников

-

1,000

1,000

1,000

-

-

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

5 959

1,100

1,294

1,000

8 482

848 170

иные расходы, не зависящие от размера оплаты труда работников

-

1,000

1,000

1,000

-

-

затраты на прочие общехозяйственные нужды (ПНЗ)

770

847

84 700

затраты на проведение периодических медицинских осмотров

770

1,100

1,000

1,000

847

84 700

затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами

-

1,000

1,000

1,000

-

-

Приложение 3

табл. 1

План доходов от приносящей доход деятельности на 2020 год

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Полное наименование федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Предуниверсарий

Единица измерения: рублей

Наименование показателя

КБК

Всего на год, руб.

в том числе:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало планируемого года

Поступления текущего года, всего

2 000 000,00

-

-

2 000 000,00

-

в том числе:

2. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

130

2 000 000,00

-

-

2 000 000,00

-

Доходы от оказания платных услуг (работ)

2 000 000,00

-

-

2 000 000,00

-

из них: подготовка школьников на компенсационной основе с углубленным обучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

2 000 000,00

-

-

2 000 000,00

-

табл. 2

План доходов от приносящей доход деятельности на 2021 год

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Полное наименование федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Предуниверсарий

Единица измерения: рублей

Наименование показателя

КБК

Всего на год, руб.

в том числе:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало планируемого года

Поступления текущего года, всего

8 000 000,00

4 000 000,00

-

4 000 000,00

-

в том числе:

2. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

130

8 000 000,00

4 000 000,00

-

4 000 000,00

-

Доходы от оказания платных услуг (работ)

8 000 000,00

4 000 000,00

-

4 000 000,00

-

из них подготовка школьников на компенсационной основе с углубленным обучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

8 000 000,00

4 000 000,00

-

4 000 000,00

-

табл. 3

План доходов от приносящей доход деятельности на 2022 год

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРС ТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Полное наименование федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Предуниверсарий

Единица измерения: рублей

Наименование показателя

КБК

Всего на год, руб.

в том числе:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало планируемого года

Поступления текущего года, всего

12 000 000,00

8 000 000,00

-

4 000 000,00

-

в том числе:

2. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

130

12 000 000,00

8 000 000,00

-

4 000 000,00

-

Доходы от оказания платных услуг (работ)

12 000 000,00

8 000 000,00

-

4 000 000,00

-

из них: подготовка школьников на компенсационной основе с углубленным обучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

12 000 000,00

8 000 000,00

-

4 000 000,00

-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Полное наименование федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Предуниверсарий

Единица измерения: рублей

Наименование показателя

КБК

Всего на год, руб.

в том числе:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало планируемого года

Поступления текущего года, всего

12 000 000,00

8 000 000,00

-

4 000 000,00

-

в том числе:

2. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

130

12 000 000,00

8 000 000,00

-

4 000 000,00

-

Доходы от оказания платных услуг (работ)

12 000 000,00

8 000 000,00

-

4 000 000,00

-

из них: подготовка школьников на компенсационной основе с углубленным обучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

12 000 000,00

8 000 000,00

-

4 000 000,00

-

Приложение 4

табл. 1

Расчет

доходов от образовательной деятельности подразделения Волгоградского государственного медицинского университета в 2020 году.

Предуниверсарий

Единица измерения: рублей

№ п/п

Год обучения

с 01.01.2020 г. по 31.08.2020 г.

с 01.09.2020г. По 31.12.2020 г.

Итого за год, руб.

Числен. человек

Стоимость обучения

Срок обучения месяцев

Сумма, руб.

Числен. человек

Стоимость обучения

Срок обучения месяцев

Сумма, руб.

в год, руб.

в месяц, руб.

в год, руб.

в месяц, руб.

1.

Предуниверсарий

1

-

8

-

50

120 000,00

10 000,00

4

2 000 000,00

2 000 000,00

2

-

8

-

-

4

-

-

ВСЕГО

0

-

50

2 000 000,00

2 000 000,00

1 кв.

-

2кв.

3кв.

2 000 000,00

4кв.

табл. 2

Расчет

доходов от образовательной деятельности подразделения Волгоградского государственного медицинского университета в 2021 году.

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ

№ п/п

Год обучения

с 01.01.2021 г. по 31.08.2021 г.

с 01.09.2021г. По 31.12.2021 г.

Итого за год, руб.

Числен. человек

Стоимость обучения

Срок обучения месяцев

Сумма, руб.

Числен. человек

Стоимость обучения

Срок обучения месяцев

Сумма, руб.

в год, руб.

в месяц, руб.

в год, руб.

в месяц, руб.

1.

Предуниверсарий

1

50

120 000,00

10 000,00

8

4 000 000,00

50

120 000,00

10 000,00

4

2 000 000,00

6 000 000,00

2

-

8

-

50

120 000,00

10 000,00

4

2 000 000,00

2 000 000,00

ВСЕГО

50

4 000 000,00

100

4 000 000,00

8 000 000,00

1 кв.

4 000 000,00

2кв.

-

3кв.

4 000 000,00

4кв.

-

табл. 3

Расчет

доходов от образовательной деятельности подразделения Волгоградского государственного медицинского университета в 2022году.

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ

№ п/п

Год обучения

с 01.01.2022 г. по 31.08.2022 г.

с 01.09.2022г. По 31.12.2022 г.

Итого за год, руб.

Числен. человек

Стоимость обучения

Срок обучения месяцев

Сумма, руб.

Числен. человек

Стоимость обучения

Срок обучения месяцев

Сумма, руб.

в год, руб.

в месяц, руб.

в год, руб.

в месяц, руб.

1.

Предуниверсарий

1

50

120 000,00

10 000,00

8

4 000 000,00

50

120 000,00

10 000,00

4

2 000 000,00

6 000 000,00

2

50

120 000,00

10 000,00

8

4 000 000,00

50

120 000,00

10 000,00

4

2 000 000,00

6 000 000,00

ВСЕГО

100

8 000 000,00

100

4 000 000,00

12 000 000,00

1 кв.

8 000 000,00

2кв.

3кв.

4 000 000,00

4кв.

табл. 4

Расчет

доходов от образовательной деятельности подразделения Волгоградского государственного медицинского университета в 2023 году.

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ

№ п/п

Год обучения

с 01.01.2023 г. по 31.08.2023г.

с 01.09.2023г. По 31.12.2023 г.

Итого за год, руб.

Числен. человек

Стоимость обучения

Срок обучения месяцев

Сумма, руб.

Числен. человек

Стоимость обучения

Срок обучения месяцев

Сумма, руб.

в год, руб.

в месяц, руб.

в год, руб.

в месяц, руб.

1.

Предуниверсарий

1

50

120 000,00

10 000,00

8

4 000 000,00

50

120 000,00

10 000,00

4

2 000 000,00

6 000 000,00

2

50

120 000,00

10 000,00

8

4 000 000,00

50

120 000,00

10 000,00

4

2 000 000,00

6 000 000,00

ВСЕГО

100

8 000 000,00

100

4 000 000,00

12 000 000,00

1 кв.

8 000 000,00

2кв.

3кв.

4 000 000,00

4кв.

Информация

Отправитель

Получатель

Способ коммуникации

Частота/дата

Результат

Информация о открытии предуниверсария

Проректор университета

Департамент здравоохранения ВО

Официальное письмо

1 раз

Все школы Волгограда и ВО информированы о создании медицинского предуниверсария

Информация о деятельности предуниверсария

Специалист по связям с общественностью

Администраторы сообществ для школьников в социальных сетях. СМИ

Сообщения в социальных сетях, звонки

2-4 раза в месяц

Распространение информации о создании предуниверсария на основных площадках для школьников в социальных сетях

Просьба о проведении экскурсии в медицинском учреждении для учащихся «Предуниверсария»

Менеджер проекта

Больницы

Министерство здравоохранения ВО

Официальное письмо

2 раза в год

2 экскурсии для учащихся предуниверсария в год по медицинским учреждениям ВО

Информации о создании «Предуниверсария»

Проректор

Работники и студенты ВолгГМУ

Встреча

1 раз

Работники и студенты проинформированы о создании предуниверсария. Получен список заинтересованных в создании лиц из числа студентов и работников вуза

Информация о создании рекламной продукции для «Предуниверсария»

Менеджер проекта

Рекламное агентство

Техническое задание

1 раз

Созданы макеты рекламного буклета, ролика, стенда предуниверсария