Разработка плана продаж и предложений по плану производства

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: «Управление маркетинговой деятельностью»

На тему: «Разработка плана продаж и предложений по плану производства»



Содержание

Резюме

Введение

1. Разработка плана продаж наружной рекламы

1.1 Описание отрасли и предприятия

1.1.1 Возможности рынка

1.1.2 Особенности восприятия наружной рекламы

1.1.3 Основные тенденции

1.1.4 Описание предприятия

1.1.5 Описание продукции

1.2 Маркетинговый план

1.2.1 Рынок сбыта

1.2.2 Цели и стратегия маркетинга

1.2.3 Ценообразование

1.2.4 Конкуренция

1.2.5 SWOT - анализ

1.2.6 Реклама и продвижение услуг

2. Разработка предложений по плану производства наружной рекламы

2.1 Производственный план

2.1.1 Помещение

2.1.2 Оборудование

2.1.3 Персонал, задействованный в производстве

2.1.4 План производства продукции

2.2 Организационный план

2.2.1 Персонал, не задействованный в производстве

2.2.2 Организационная структура управления и взаимодействия сотрудников

2.2.3 Мотивация сотрудников

2.3 Финансовый план

2.3.1 Оценка рисков

2.3.2 Стратегия финансирования

2.3.3 Постоянные и переменные расходы

2.3.4 Оценка эффективности проекта

Заключение

Список использованной литературы



Резюме проекта

Суть проекта - оказание услуг по изготовлению и монтажу наружной рекламы.

Цель проекта - получение прибыли за счет изготовления наружной рекламы.

Название организации -Orange.

Ф.И.О. руководителя - Иванова Мария Сергеевна.

Местонахождение предприятия - г. Томск, пр. Ленина 80/1

Направления использования инвестиций - оборудование, мебель и единовременные затраты по открытию фирмы.

Собственные средства на реализацию проекта - 150 000 руб.

Привлеченные средства - 1 357 425 руб.

Срок окупаемости - 1 год и 1 месяц.

Показатели эффективности:

ѕ ЧДД = 1054426,68;

ѕ ВНД = 65%;

ѕ ИД = 1,78 руб.

наружный реклама конкуренция мотивация



Введение

В настоящее время в России насчитывается уже несколько миллионов частных предпринимателей. Данная сфера деятельности в обязательном порядке сопряжена с риском и необходимостью принимать самостоятельные и взвешенные решения. Приняв решение об открытии собственного дела, предпринимателю необходимо спланировать деятельность своей будущей организации.

Обязательным этапом в деятельности фирмы является определение будущих потребностей в различных ресурсах: финансовых, интеллектуальных, человеческих. Кроме того, необходимо обозначить источники их формирования и обладать навыками расчета эффективности их использования в процессе функционирования предприятия. Без планирования своей будущей деятельности предприниматели не смогут добиться успеха. Планирование также предполагает необходимость сбора огромного объема информации о конъюнктуре рынков, конкурентах, а также определении своих собственных возможностей.

В постоянно меняющихся рыночных условиях планирование приобретает особую актуальность и значимость для успешного ведения бизнеса.

В данной курсовой работе представлена разработка плана продаж, а также приведены предложения по плану производства наружной рекламы. Выбор данной сферы деятельности обусловлен развитием наружной рекламы в настоящее время и большим спросом на нее.

Цель данной курсовой работы - написание бизнес-плана по созданию фирмы, изготавливающей наружную рекламу.

В процессе написания курсовой работы решаются следующие задачи:

ѕ определяется продукция, производимая фирмой, оцениваются потенциальные издержки производства;

ѕ определяется состав и качество человеческого капитала фирмы, мотивация сотрудников и ее соответствие требованиям для достижения целей функционирования предприятия;

ѕ определяется перечень маркетинговых исследований, необходимых для изучения рынка, стимулирования продаж, ценообразования, определения рынков и каналов сбыта готовой продукции;

ѕ оценивается финансовой положение фирмы и соответствие имеющихся ресурсов возможностям в достижении поставленных целей;

ѕ моделируются возможные трудности, которые могут внести коррективы в реализацию бизнес-плана;

ѕ оценивается эффективность проекта.

Для написания данной курсовой работы были использованы источники внешней вторичной информации, а именно:

ѕ публикации государственных органов, министерств;

ѕ книги, сообщения в журналах и газетах;

ѕ публикации учебных институтов и общественно-научных организаций;

ѕ прайс-листы, каталоги, проспекты и другие фирменные публикации;

ѕ интернет-источники.



1. Разработка плана продаж наружной рекламы

1.1 Описание отрасли и предприятия

1.1.1 Возможности рынка

В настоящее время сфера наружной рекламы пользуется достаточным спросом со стороны различных компаний. Это связано, в первую очередь, с большой степенью охвата потребителей. Ею охвачены практически все жители города, в котором размещены рекламные носители с информацией о товарах и услугах. Характерными для наружной рекламы являются большие размеры рекламного поля, огромное разнообразие форм, видов и ненавязчивость - весьма ценное качество для современной рекламы. По этому параметру с ней может достойно соперничать, пожалуй, лишь дешевая интернет реклама, которая имеет, как правило, исключительно целевую аудиторию.

Однако сейчас средства наружной рекламы используются не только различными коммерческими компаниями. Зачастую на рекламных щитах также можно заметить социальную рекламу или даже поздравления.

Лайтбоксы нашли свое применение не только в наружной рекламе, но и в различных заведениях общественного питания. Для удобства клиентов в некоторых заведениях (фаст-фуд, кинотеатры и т.д.) меню вывешивается на так называемых меню-бордах. [5]

Широкоформатная печать также может использоваться не только в наружной рекламе, но и для оформления выставок, интерьеров, что значительно расширяет количество потребителей данного вида продукции.

1.1.2 Особенности восприятия наружной рекламы

Наружная реклама имеет специфический характер, так как у нее есть всего несколько секунд, чтобы привлечь внимание. Время чтения плаката пешеходами примерно 30 - 40 секунд, автомобилистами около 1 - 2 секунды. Запоминаемость наружной рекламы напрямую зависит от того, что на ней изображено. Наиболее хорошо запоминаются рекламные обращения с крупным, четким, контрастным изображением, выполненным в одной цветовой гамме. Поэтому она должна содержать только одну картинку и максимум 7 слов. Текст должен легко читаться.

При размещении наружной рекламы на продолжительный срок (3 и более месяцев) ее эффективность будет постепенно уменьшаться. Особенностью восприятие наружной рекламы является постепенное привыкание к ней потребителей, в результате чего стационарное рекламное обращение превращается для них в цветовое пят но, на котором их внимание больше не останавливается. Это становится особенно актуальным при нынешнем обилии наружной рекламы, когда даже "свежие" рекламные обращения не привлекают должного внимания. Таким образом, можно сделать вывод, что после 1 -1,5 месяцев необходимо менять, как минимум, внешний вид рекламных материалов, что позволит увеличить эффективность их действия. [7,8]

1.1.3 Основные тенденции

Проведенное в мае 2013 года компанией DISCOVERY Research Group исследование выявило новые тенденции в развитии российского рынка наружной рекламы. Так, одним из основных направлений 2012 года стало интенсивное развитие сегмента так называемой уличной мебели - скамеек, телефонных будок, урн и т.д. Для городов, с их постоянно заполненными людьми проспектами, размещение рекламы на предметах уличного интерьера имеет особое значение, позволяя легко донести до потребителя важную информацию о товарах и услугах. Остановочные павильоны, дорожные ограждения, указатели, телефонные кабины, циферблаты городских часов - все это сегодня является рекламными площадками, демонстрирующими высокую эффективность в вопросах продвижения товаров массового спроса.

Еще одна тенденция рынка наружной рекламы - это активное развитие так называемой indoor-рекламы и размещение объявлений на светодиодных экранах. Так, сравнивая итоги 2012 года с результатами 2011, можно увидеть, что прирост в сегменте indoor-рекламы превысил 35%. Причиной этого явления эксперты называют появление большого количества новых площадок, идеальных для размещения рекламных объявлений. В настоящее время, indoor-реклама интересует большое количество рекламодателей, особенно тех, кто продвигает табак и алкоголь - товары, пользующиеся особо высоким спросом, но имеющие целый ряд серьезных ограничений по размещению рекламы. Один из факторов эффективности indoor-рекламы - четкое деление целевой аудитории в местах продаж. [8]

Все большую популярность приобретают объемные композиции, неизменно привлекающие внимание прохожих. Отличный пример - дерево, увешанное "денежными купюрами" как реклама нового вида банковских вкладов. Это достаточно эффективный метод наружной рекламы, но он достаточно дорог, поэтому чаще используется для привлечения внимания на промо-акциях.

Несмотря на все вышесказанное, самым популярным "уличным" рекламным носителем остается биллборд: огромный красочный плакат увидят и прохожие, и автомобилисты, кроме того, современная полиграфия позволяет изготавливать рекламные полотна дешевле и технологичнее, чем раньше, поэтому такой вид наружной рекламы не скоро отойдет в прошлое.

1.1.4 Описание предприятия

Название организации - AСomp.

Организация имеет форму общества с ограниченной ответственностью. Для того чтобы успешно пройти процедуру регистрации ООО, необходимо подготовить следующие документы:

ѕ устав ООО;

ѕ решение о создании ООО;

ѕ заявление на регистрацию ООО.

Регистрация производится по адресу: г. Кемерово, пер. Производственный - 18.

Руководитель - Нагнатова Анна.

Цель - получение прибыли от оказания услуг по наружной рекламе.

Уставный капитал - 10 000 руб.

Деятельность предприятия регламентируется Налоговым Кодексом Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, требованиями ГосПожНадзора и СанЭпидНадзора, Федеральным Законом «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ.

1.1.5 Описание продукции

Наружная реклама -- графическая, текстовая, либо иная информация рекламного характера, которая размещается на специальных временных и/или стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, а также на внешних поверхностях зданий, сооружений, на элементах уличного оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих.

Организация занимается изготовлением следующих видов продукции:

ѕ Указатели. Представляют собой малоформатную конструкцию, изготовляемую из пластикового основания и оракального покрытия. Возможны варианты световых указателей. В данном случае технология изготовления идентична технологии лайтбокса;

ѕ Баннер. Под словом «баннер» обычно подразумевается тканевое полотно прямоугольной формы информационного или рекламного содержания. В деловой среде его синонимами выступают перетяжки, транспаранты. Все эти изделия являются эффективными инструментами наружной рекламы и изготавливаются методом широкоформатной печати. Основным материалом для их производства служат литые толстые полихлорвиниловые пленки, называемые часто, за преимущественное использование, баннерной тканью;

ѕ Штендер - мобильная (переносная) конструкция наружной рекламы, которая устанавливается на улице в непосредственной близости от компании-рекламодателя;

ѕ Оклеивание автобусов, троллейбусов и другого транспорта;

ѕ Лайтбокс - это пластиковый или металлический короб с внутренней подсветкой. Лайтбоксы изготавливаются в напольном, настенном и подвесном вариантах;

ѕ Широкоформатная печать. Самый частый заказ в наружной широкоформатной печати - это заказ на печать баннеров. Баннер крепится на рекламную конструкцию с помощью шнуров, которые протягивают через люверсы - специальные кольца, пробитые в краях материала.;

ѕ Продукция для выставок (стенды, промо-раскладушки, малые вывески и т.п.);

ѕ Объемные световые буквы;

ѕ Вывески.

1.2 Маркетинговый план

1.2.1 Рынок сбыта

На сегодняшний день реклама является неотъемлемой частью экономических процессов. Это обусловлено тем, что именно реклама представляет собой главный «двигатель» товара на рынке.

Функция рекламы сводится в основном к информированию о товаре или услуге, их популяризации, повышению спроса и товарооборота, а вместе с тем - и производства. 90% рекламодателей - это коммерческие организации, которые регулярно публикуют информацию о себе при помощи средств рекламы.

Наружная реклама - один из наиболее перспективных видов рекламы. Им постоянно пользуются крупные российские компании. Помимо компаний федерального масштаба потенциальными потребителями также являются компании г. Кемерово и Кемеровской области.

Также средства наружной рекламы широко используются для размещения социальной рекламы, различных поздравлений.

Такой вид наружной рекламы как лайтбокс используется в виде меню (меню-борд) в различных заведениях общественного питания (фаст-фуд, кинотеатры и т.д).

Широкоформатная печать в последнее время считается самым востребованным способом изготовления. Удобна она тем, что ее можно поместить на любой материал, это может быть широкоформатная печать на пленке, на баннерной ткани или сетке, на фотобумаге, на бумаге, холсте, вывеске и т.д. Область применения такой рекламы весьма широкая. Это может быть интерьерная печать, которая находится внутри помещения (реклама на витринах, широкоформатная печать постеров и плакатов), и это может быть наружная реклама, которую каждый день можно увидеть на улицах (вывески, штендеры, лайтбоксы, плакаты и т.п.).

Транспортную рекламу используют не только на троллейбусах и автобусах, но также и на корпоративном транспорте.

Все виды услуг AСomp предоставляются не только на территории г. Кемерово, но и в области.

1.2.2 Цели и стратегия маркетинга

Маркетинговая стратегия заключается в активном продвижении продукции на рынке рекламных услуг.

Цели маркетинга:

ѕ увеличение объемов продаж;

ѕ обеспечение рентабельности предприятия;

ѕ расширение рынков сбыта.

Продвижение товаров на рынке осуществляется с помощью рекламы, паблисити (информации), персональной продажи и стимулирования сбыта через покупателей, продавцов, посредников. Стимулирование сбыта, как эффективный вид продвижения товаров, включает мероприятия по отношению к клиентам: разнообразные льготы и формы поощрения (скидки, конкурсы, лотереи, кредит, подарки). [5,6]

На продвижение товаров направлена также реклама, цель которой - способствование реализации маркетинговых целей, к которым относят: увеличение объема продаж; увеличение части рынка; выведение на рынок новых товаров; формирование позитивного имиджа фирмы и т. д.

Основная цель операционного маркетинга - генерация доходов от продаж, т. е. использование наиболее эффективных методов продаж и минимальных издержек. При этом цель достижения определенного объема продаж трансформируется в производственную программу и программу сбыта для отдельных продаж. Активность операционного маркетинга - решающий фактор в деятельности фирм, особенно на тех рынках, где конкуренция обострена. Любой товар, обладающий даже превосходным качеством, должен иметь приемлемую для рынка цену, быть доступным для покупателей в сбытовой сети. Он должен быть приспособлен к привычкам целевых потребителей, отвечать их ожиданиям и иметь коммуникационную поддержку, способствующую его продвижению. Для выполнения всех этих пунктов и необходим операционный маркетинг. [4]

План маркетинга - это план мероприятий по достижению намечаемого объема продаж и получению максимальной прибыли путем удовлетворения рыночных потребностей.

Основные маркетинговые мероприятия:

ѕ активный выход на рынок - проведение промо-кампании в связи с открытием агентства;

ѕ проведение рекламной кампании;

ѕ проведение акций по снижению цен в связи с календарными праздниками;

ѕ выработка гибкой системы скидок для постоянных клиентов, для повторных заказов либо крупных заказов.



1.2.3 Ценообразование

Ценовая политика является составляющей конкурентоспособности товара, конечная цель которой - определить ценовую стратегию, конкурентную цену товара. Методика определения оптимального уровня цен учитывает спрос на продукцию и чувствительность покупателей к изменению цены; издержки производства и реализации продукции; цены конкурентов.

Чтобы найти своих клиентов и закрепиться на рынке данного вида услуг, целесообразно устанавливать цены ниже цен конкурентов на подобные услуги (стратегия проникновения на рынок). Это может выражаться в виде определенных акции, посвященных открытию фирмы.

По мере завоевания определенной доли рынка и формирования устойчивой клиентуры следует повышать цены на услуги до уровня цен фирм-конкурентов или чуть ниже их уровня.

1.2.4 Конкуренция

Кемеровский рынок наружной рекламы на данном этапе его развития достаточно широко представлен различными компаниями. Однако спрос на данный вид услуг увеличивается, так как услуга обретает новых потребителей.

В Кемерово действует 25 фирм, предлагающих свои услуги в области наружной рекламы. Следует отметить, что для 10 из них наружная реклама не является основным видом деятельности. Еще 6 компаний занимается не только наружной рекламой.

Наиболее крупные компании:

ѕ 007 Media;

ѕ FP Outdoor;

ѕ Fox Group;

ѕ Грейхаунд;

ѕ Мир рекламы;

ѕ Сфера.

Фирм, предлагающих рекламу на автотранспорте в Кемерово, 9. Однако данное направление рекламы сейчас популярно, и AComp сможет найти своих потребителей.

Конкурентную борьбу планируется осуществлять при помощи следующих механизмов:

ѕ расширение рынка сбыта;

ѕ разработки гибкой системы оплаты;

ѕ введение дополнительных бесплатных услуг.

К неявным конкурентам можно отнести различные фирмы, занимающиеся другими видами рекламы: реклама в газетах, журналах, на телевидении и т.д.

1.2.5 SWOT - анализ

SWOT-анализ -- это определение сильных и слабых сторон вашего предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды). [3]

SWOT-анализ приведен в таблице 1.

Таблица 1 - SWOT-анализ

	Сильные стороны: конкурентная цена; индивидуальный подход к клиенту; высокое качество продукции; новое оборудование.	Слабые стороны: отсутствие опыта; нет портфолио; небольшой размер фирмы
Возможности: устойчивый спрос; расширение рынка сбыта	Конкурентная цена, высокое качество продукции, индивидуальный подход к клиенту позволит найти своего потребителя.	Отсутствие опыта и портфолио может сказаться на спросе на продукцию фирмы.
Угрозы: высокий уровень конкуренции; изменение законодательства; увеличение затрат	Чтобы бороться с высоким уровнем конкуренции необходимо делать ставку на качество продукции, цены и индивидуальный подход к каждому покупателю.	Более крупные фирмы-конкуренты, работающие давно в данной сфере, могут предложить клиенту широкий спектр услуг, а также продемонстрировать результаты своей работы. Тем самым они могут увести нашего потенциального клиента.

1.2.6 Реклама и продвижение услуг

Основные методы продвижения:

ѕ так называемое «сарафанное радио». Для его работы необходимо качественно и в срок выполнять работу;

ѕ размещение рекламы на бесплатном сайте;

ѕ размещение информации на сайте delovoy-gorod.ru ( пакет MASTER стоимостью 10380 руб/год, что составляет 865 руб/мес).

При успешной будущей деятельности фирмы планируется создание собственного сайта с описанием оказываемых услуг и прайс-листом.

Также необходимо провести рекламную кампанию при открытии AComp, чтобы известить потенциальных клиентов о появлении новой фирмы на данном рынке. Для этого планируется разместить информацию об открытии и деятельности фирмы на второй обложке журнала «Время МБ», выходящего ежемесячно в г. Кемерово. Стоимость размещения составит 12 000 руб. Выбор журнала обусловлен тем, что он распространяется бесплатно среди различной аудитории, в том числе его получают руководители Кемеровских компаний и индивидуальные предприниматели.

Расходы в сумме 14 065 руб. следует отнести к инвестиционным, так как эти вложения необходимо будет сделать в январе следующего года.



2. Разработка предложений по плану производства наружной рекламы

2.1 Производственный план

2.1.1 Помещение

Для реализации данного проекта необходимо помещение на 1-ом этаже общей площадью 120 м². Планируется следующее распределение площади:

ѕ кабинет директора (3)-10м²;

ѕ кабинет технического директора (2) - 10м²;

ѕ приемная (1)-15м²;

ѕ дизайн-отдел (4)-15м²;

ѕ производственный отдел (5) -50м²;

ѕ складское помещение (6)-20м².

Размещение помещений показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Размещение помещений

Также возможен вариант расположения офисной части и производственной в различных зданиях. Основное пожелание к помещению для производства - 1 этаж и свободный подъезд транспорта. Для офисного помещения - расположение в одном из деловых центров.

В дальнейшем будем считать, что офисное помещение и производственное находятся в одном здании.

В зависимости от состояния помещения будет проведен косметический ремонт определенной сложности на сумму 28000 рублей.

Помещение предполагается взять в долгосрочную аренду.

Арендные платежи в месяц составят:

250 руб Ч 120 м² = 30000 руб

2.1.2 Оборудование

Для работы фирмы потребуется приобрести оборудование. Необходимое оборудование представлено в таблице 2.

Таблица 2 - Оборудование

Наименование	Цена за 1 шт. (руб)	Кол-во (шт)	Стоимость (руб)
Ноутбук Acer Aspire 5744-383G32Mikk	16 780	4	67 120
Многофункциональное устройство Samsung SCX-3200	5 200	1	5 200
Принтер Samsung ML-1865 лазерный	2 350	2	4 700
Широкоформатный принтер Wit-Color Ultra 860+H8	600 000	1	600 000
Режущий плоттер List JC-850 H	29 900	1	29 900
Ламинатор широкоформатный ICO 460-RII	55 400	1	55 400
Необходимый набор инструментов	-	-	30 000
Расходные материалы	-	-	5 000
Телефонный аппарат Fly MX300	690	4	2760
Сканер широкоформатный Colortrac SmartLF Ci 24m	121 000	1	121 000
Калькулятор Citizen CDC-80	310	3	930
Грузовик BAW Fenix 1044Y	350 000	1	350 000
Итого по техническому оборудованию:	1 272 010

К необходимому набору инструментов относится: дрель, перфоратор, шуруповерт, обрезная машинка, фен строительный, углошлифовальная машинка, лобзик.

Так как в составе основных средств имеется оборудование стоимостью более 40 000 рублей и сроком использования более 1 года, то по ним следует начислять амортизацию (Налоговый Кодекс РФ ст.256). Амортизация начисляется линейным способом. Расчеты сведем в таблицу 3.

Таблица 3 - Амортизация оборудования

Наименование	Стоимость (руб)	Срок полезного использования (лет)	Начисленная амортизация (руб)
Широкоформатный принтер Wit-Color Ultra 860+H8	600 000	6	8 333,33
Ламинатор широкоформатный ICO 460-RII	55 400	8	577,08
Сканер широкоформатный Colortrac SmartLF Ci 24m	121 000	5	2 016,67
Грузовик BAW Fenix 1044Y	350 000	10	2 916,67
Итого:	1 126 400		13 843,75

Помимо технического оборудования также необходимо приобрести мебель. Суммарные затраты на приобретения мебели составляют 27350 рублей.

2.1.3 Персонал, задействованный в производстве

Для эффективной работы компании планируется сформировать команду квалифицированных специалистов, имеющих определенный стаж работы и образование. Одним из определяющих критериев для производственного персонала является опыт работы в соответствующей сфере.

Первоначальная численность производственных работников составляет 5 человек. Их обязанности, число и оклад показаны в таблице 4.



Таблица 4 - Производственные работники

Должность	Основные обязанности	Количество сотрудников	Заработная плата в рублях
Специалист по печатному оборудованию	ѕ непосредственное изготовление продукции; ѕ работа на печатном оборудовании.	2	9000
Специалист по световому оформлению	ѕ консультации по световому оформлению; ѕ разработка схем освещения и инструкций для специалистов монтажных работ.	1	10000
Специалист монтажных работ	Монтаж изготовляемых конструкций на месте их размещения.	2	10000

2.1.4 План производства продукции

Организация предполагает заниматься следующими видами работ:

ѕ изготовление баннеров;

ѕ изготовление штендеров;

ѕ широкоформатная печать

ѕ изготовление указателей;

ѕ изготовление лайтбоксов;

ѕ оформление автобусов, троллейбусов и др. транспортных средств;

ѕ изготовление объемных световых букв;

ѕ изготовление вывесок;

ѕ изготовление продукции для выставок (стенды и т.д.).

Затраты и цены на каждый вид продукции варьируется в зависимости от материалов, пожеланий клиента. Приведем средние расценки и затраты на каждый вид продукции в таблице 5.

Таблица 5 - Затраты и стоимость продукции

Вид продукции	Расходы (руб)	Цена (руб)
Баннер, 1 м2	220	450
Штендер (алюминиевый каркас)	3500	6800
Широкоформатная печать	140	280
Указатели (пластик), 1 м2	500	900
Лайтбокс, 1 м2	3500	6900
Полное оклеивание автобусов, тролейбусов	200000	280000
Объемные световые буквы (40Ч20 см, 1 буква)	700	1300
Вывески (60Ч40 см)	800	1500

Стоимость изготовления продукции для выставок рассчитывается индивидуально.

В оформлении автобусов и троллейбусов цена указана исходя из стоимости работ по оклеиванию транспорта полностью. Иные варианты по заказу клиента рассчитываются индивидуально. Есть возможность оформления лишь одного борта автобуса или троллейбуса, а также иного транспорта. В таких случаях цены рассчитываются индивидуально.

При имеющемся оборудовании возможно изготавливать лайтбоксы размерами до 3 м².

Для того чтобы рассчитать примерный объем выполняемых работ, необходимо выяснить средний заказ клиента по каждому продукту (таблица 6).

Таблица 6 - Усредненный заказ клиента

Вид	Средний заказ	Расходы (руб)	Цена (руб)
Баннер,	6 м2	1320	2700
Штендер(алюминиевый каркас)	1 шт	3500	6700
Широкоформатная печать	6 м2	840	1680
Указатели(пластик)	0,5 м2	250	450
Лайтбокс	1 м2	3500	6400
Оформление автобусов, троллейбусов	1 автобус/троллейбус	200000	280000
Объемные световые буквы (40*20 см)	6 букв	4200	7800
Вывески (60Ч40 см)	1 шт	800	1500

Знать заранее количество заказов, поступающих от клиентов, невозможно, особенно в сфере рекламы. Приведем средние цифры, удовлетворяющие производственным мощностям фирмы, в таблице 7.

Таблица 7 - Количество заказов на 2014 год

	баннеры	штендеры	широкоформатная печать	указатели	лайтбоксы	оформл-е трансп-та	световые объемные буквы	вывески	итого
февраль	6	2	17	7	4	1	5	15	57
март	8	2	23	8	5	2	5	17	70
апрель	10	3	27	7	5	2	4	20	78
май	10	4	27	9	6	2	4	22	84
июнь	11	3	28	9	5	2	5	21	84
июль	11	5	29	8	5	3	6	23	90
август	13	5	29	8	5	3	6	23	92
сентябрь	12	4	31	10	6	2	5	24	94
октябрь	12	3	30	14	5	2	4	21	91
ноябрь	13	4	31	12	6	2	6	22	96
декабрь	15	5	40	15	5	2	5	20	107
итого	121	40	312	107	57	23	55	228	943

Помимо изготовления наружной рекламы, фирма также предоставляет услуги дизайнера и монтажа, так как цены на продукцию включают лишь ее изготовление (за исключением полного оформления транспорта). Это объясняется тем, что в некоторых случаях не требуются услуги дизайнера и монтажа, т.е. заказчик может обойтись своими силами.

Стоимость монтажа составляет 600 рублей в час, а дизайнера - 800 рублей в час.

Предполагаемое количество оплаченных дополнительно часов монтажников и дизайнера приведено в таблице 8.

Таблица 8 - Услуги монтажа и дизайна на 2014 год

	дизайн	монтаж
февраль	13	25
март	16	45
апрель	20	49
май	22	53
июнь	23	54
июль	24	60
август	23	57
сентябрь	23	58
октябрь	24	62
ноябрь	25	65
декабрь	28	70
итого	241	598

Также приведем в таблицах 9 и 10 количество заказов на 2015 год и услуги монтажа и дизайна на 2015 год соответственно.

Таблица 9 - Количество заказов на 2015 год

	баннеры	штендеры	широкоформатная печать	указатели	лайтбоксы	оформл-е транспорта	световые объемные буквы	вывески	итого
январь	12	3	31	11	5	1	4	17	84
февраль	13	4	35	13	6	2	5	19	97
март	12	4	37	15	5	2	5	21	101
апрель	11	4	36	14	5	2	4	19	95
май	12	5	38	11	6	2	4	21	99
июнь	13	3	35	10	5	3	5	21	95
июль	13	4	34	14	7	2	7	20	101
август	13	5	37	12	5	2	6	23	103
сентябрь	12	4	35	11	6	2	5	24	99
октябрь	12	3	32	14	5	2	4	21	93
ноябрь	13	4	35	12	6	2	6	22	100
декабрь	16	5	45	16	6	2	5	20	115
итого	152	48	430	153	67	24	60	248	1182

Таблица 10 - Услуги монтажа и дизайна на 2015 год

	дизайн	монтаж
январь	25	54
февраль	32	62
март	31	61
апрель	33	55
май	31	54
июнь	28	60
июль	32	64
август	31	61
сентябрь	35	62
октябрь	32	60
ноябрь	33	70
декабрь	37	76
итого	380	739

2.2 Организационный план

2.2.1 Персонал, не задействованный в производстве

Одним из определяющих критериев для менеджерского персонала будут являться коммуникативные навыки, для дизайнеров - наличие креативных проектов. Обязанности, оклад и число сотрудников отражены в таблице 11.

Таблица 11 - Непроизводственный персонал

Должность	Основные обязанности	Кол-во сотр-ков	З/п в рублях
Директор (выполняет функции бухгалтера)	ѕ организует деятельность фирмы; ѕ осуществляет ведение переговоров с клиентами на высшем уровне; ѕ несёт полную ответственность за деятельность организации; ѕ выполнение всех финансовых операций организации, в том числе расчеты по закупкам и с клиентами, начисление зарплаты и т.п; ѕ ведение основной финансовой отчётности.	1	15000
Технический директор	ѕ контроль качества продукции; ѕ расчет количества необходимого материала; ѕ дает задание производственному персоналу.	1	10000
Менеджер по работе с клиентами	ѕ поиск заказчиков; ѕ заключение договоров; ѕ работа с клиентами во время; производственного цикла ѕ последоговорные контакты.	1	9000
Дизайнер	ѕ разработка дизайна изготовляемых конструкций; ѕ координация работы по проекту; ѕ разработка инструкций для производственного цикла;	1	10000

2.2.2 Организационная структура управления и взаимодействия сотрудников

Для данного проекта наиболее приемлемой является матричная структура управления. Данная структура строится на принципе двойного управления.

Структура управления организацией приведена на рисунке 2.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2 - Структура управления организацией

Базовая схема взаимодействия сотрудников приводится на рисунке 3.



Рисунок 3 - Базовая схема взаимодействия сотрудников

2.2.3 Мотивация сотрудников

В настоящее время кадровый состав является важным ресурсом каждого предприятия. Так как от его качества и методов использования во многом зависят результаты деятельности и конкурентоспособность. Подобрать высококвалифицированные кадры - это только 50% успеха.

Наиболее важно удержать их на своем предприятии и сформировать эффективную команду. Для достижения этой цели возможны следующие приемы двух видов:

1) материальные:

ѕ премии;

ѕ сдельная оплата труда;

ѕ социальные выплаты;

2) нематериальные:

ѕ создание корпоративного духа;

ѕ возможность карьерного роста;

ѕ возможность повышения квалификации через обучение.



2.3 Финансовый план

2.3.1 Оценка рисков

Под риском понимается возникновение непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.

Рисками, способными оказать негативное влияние на реализацию проекта могут быть: повышение цен на материалы; повышение налоговых ставок; неустойчивость спроса; стихийные бедствия и теракты; действия конкурентов.

Для снижения вероятности возникновения определенных проблем возможно применение некоторых механизмов (таблица 12).

Таблица 12 - Превентивные меры снижения рисков

Проблемная ситуация	Оказываемое влияние	Превентивная мера
Низкий спрос	Маленькая прибыль либо её отсутствие	- поиск дополнительных рынков сбыта - регулярное проведение рекламных кампаний
Понижение конкурентами цен на идентичную продукцию	Потеря клиентов	Разработка гибкой системы ценообразования
Стихийные бедствия	Порча имущества либо полная остановка производственного процесса	Страхование имущества
Рост налогов	Уменьшение чистой прибыли	Выбор наиболее приемлемой системы налогообложения

2.3.2 Стратегия финансирования

Для того чтобы зарегистрировать ООО, необходимы следующие средства:

ѕ государственная пошлина за создание - 2 000 рублей;

ѕ государственная пошлина за копию устава - 400 рублей;

ѕ государственная пошлина за копию учредительного договора - 400 рублей;

ѕ нотариальное заверение заявления - 500 рублей;

ѕ изготовление печати - 1000 рублей;

ѕ получение кодов статистики - 500 рублей;

ѕ нотариальное заверение копий учредительных документов для банка - 800 рублей.

Суммируя все затраты по регистрации ООО, получаем 5 600 рублей.

Так как помещение для фирмы найдено в конце января, то в январе за аренду придется заплатить 10000 рублей.

Подробные данные о расходе кредитных средств изложены в таблице 13.

Таблица 13 - Необходимые инвестиции

Наименование затрат	Сумма (руб.)
Аренда помещения	10 000
Ремонт помещения	28 000
Оборудование	1 272 010
Мебель	27 350
Расходы на учреждение ООО	5 600
Расходы на рекламу	14 065
Покупка сим-карт	400
Итого:	1 357 425

Для финансирования проекта планируется привлечь собственные средства в количестве 150 000 рублей. Оставшиеся 1 207 425 рублей предполагается взять в качестве кредита для развития малого бизнеса сроком на 19 месяцев под 18% годовых. Уплачивать кредит предполагается с марта, выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять равными долями ежемесячно (аннуитет). Выплата кредита вместе с процентами составит 1 424 761,5 руб. Соответственно проценты по кредиту составляют 217 336,5 руб. Предусмотрена отсрочка платежа на 1 месяц.

2.3.3 Постоянные и переменные расходы

Постоянные затраты

К постоянным затратам относят затраты, которые не зависят от объёма выпуска и уровня продаж.

Рассчитаем фонд оплаты труда. Численность производственного и непроизводственного персонала составляет 9 человек. Используется окладно-премиальная система оплаты труда. Премия зависит от количества заказов и, соответственно, прибыли фирмы за определенный месяц.

Так же необходимо производить отчисления в фонды социального страхования. С 2012 года такие отчисления составляют 30,2 % от заработной платы. Расходы по оплате труда и на социальное страхование приведены в таблице 14.

Таблица 14 - Фонд оплаты труда (руб.)

должность	кол-во	оклад	Соц. отч-я (30,2%)	ФОТ
Директор (бухгалтер)	1	15000	4530	19530
технический директор	1	10000	3020	13020
менеджер по работе с клиентами	1	9000	2718	11718
дизайнер	1	10000	3020	13020
специалист по печатному оборудованию	2	9000	5436	23436
специалист по монтажным работам	2	10000	6040	26040
специалист по световому оформлению	1	10000	3020	13020
Итого:	9	92000	27784	119784

Затраты на интернет в месяц составят 500 рублей.

Все остальные затраты уже были сосчитаны, поэтому сведем их в таблицу 15.



Таблица 15 - Постоянные затраты

Наименование затрат	Расход, руб./мес.
Заработная плата	92 00
Отчисления в федеральные фонды	27 784
Аренда помещения	30 000
Затраты на интернет	500
Расходы на рекламу	2 065
Проценты по кредиту	12 74,25
Амортизация	13645,75
Итого	178 267

Переменные затраты

К переменным затратам относят затраты, общая величина которых на данный период времени находятся в непосредственной зависимости от объёма производства и реализации.

Соответственно, применительно к данной фирме к переменным затратам можно отнести следующие:

ѕ затраты на материалы;

ѕ плата за электроэнергию;

ѕ оплата телефонных услуг;

ѕ транспортные расходы;

ѕ затраты на канцелярские товары.

Подробно затраты на материалы описаны в производственном плане. Рассчитать затраты на материалы можно по следующей формуле:

, (1)

где Зi - затраты на материалы i-ого вида продукции, руб.;

Ni - количество заказов i-ого вида продукции.

Плата за электроэнергию также изменяется в зависимости от объема заказов. На 1 января 2014г. стоимость 1 кВт*ч составила 1,82 руб., с 1 января 2015 планируется рост до 1,93 руб. (по данным народной службы тарифов). Планируемый объем потребления электроэнергии приведен в таблице 16.

Таблица 16 - Планируемый объем потребления электроэнергии (кВт*ч)

	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Потребление электроэнергии	630	750	810	860	860	900	920	940	910	950	1000

Затраты на телефонные услуги также не будут величиной постоянной, однако, их сложно предусмотреть. Но они также меняются в зависимости от количества заказов (чем больше заказчиков, тем больше звонков).

Транспортные расходы, главным образом связаны с количеством монтажных работ. Норма расхода топлива имеющегося автомобиля на 100 км составляет 12,8 л. Цена на бензин АИ-92 составляет 30 рублей. Предполагаемое проезжаемое количество км в месяц приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Проезжаемое количество км в месяц

	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Кол-во км	650	1300	1400	1500	1500	1800	1700	1750	1950	2000	2300

Также организация несет затраты по покупке канцелярских товаров (бумага, ручки, карандаши и т.п.).

Выплата кредита и процентов

Сумма кредита составляет 1 207 425 руб., проценты по кредиту - 217 336,5 руб. Так как кредит будет выплачиваться в течение 18 месяцев, то выплаты по кредиту составят 67 079,17 руб., а по процентам - 12 074,25 руб. ежемесячно.

По договору с банком выплаты осуществляются со второго месяца работы фирмы.

Прогноз доходов и расходов

2015 год является первым в деятельности фирмы, поэтому объем продаж не сразу установится на планируемый уровень. Планируемый объем продаж на 2015 год отражен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Планируемый объем продаж на 2015 год

Планируемый объем продаж на 2016 год отражен на рисунке 5.

Рисунок 5 - Планируемый объем продаж на 2016 год

За первый месяц 2016 года выявлена отрицательная прибыль, соответственно, фирма не может погасить кредит полностью в данном месяце. Однако предусмотрена отсрочка платежа на 1 месяц.

2.3.4 Оценка эффективности проекта

Проведем оценку эффективности проекта. Для этого необходимо рассчитать чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности, индекс доходности, а также срок окупаемости проекта.

ЧДД характеризует общий, абсолютный результат инвестиционного проекта в текущих ценах.

Рассчитаем чистый дисконтированный доход:

, (2)

где Rt - денежные поступления,

Ut - инвестиции,

E - норма дисконта.

1054426,68 руб.

Так как ЧДД > 0, то проект считается эффективным.

Внутренняя норма дисконта показывает максимальный уровень затрат, который может быть ассоциирован с данным проектом. Она рассчитывается по следующей формуле:

(3)

где Eвн - внутренняя норма дисконта, которую и нужно найти.



Рассчитать Eвн из данного уравнения достаточно сложно, поэтому рассчитаем ВНД посредством Microsoft Excel (функция ВСД).

ВНД = 64,69%.

Индекс доходности характеризует доход на единицу затрат. Индекс доходности рассчитывается по следующей формуле:

. (4)

руб.

Срок окупаемости проекта - время, когда дисконтированные поступления по проекту сравняются с суммой дисконтированных инвестиций.

Схема расчета срока окупаемости:

1) рассчитать дисконтированный денежный поток доходов по проекту, исходя из ставки дисконта и периода возникновения доходов;

2) рассчитать накопленный дисконтированный денежный поток как алгебраическую сумму затрат и потока доходов по проекту;

3) накопленный дисконтированный денежный поток рассчитывается до получения первой положительной величины;

4) определить срок окупаемости по формуле.

Рассчитаем срок окупаемости проекта в таблице 18.



Таблица 18 - Расчет срока окупаемости проекта

Период	0	1	2
Денежный поток	1357425,00	1245647,99	1630301,40
Дисконтированный денежный поток	1357425,00	1112185,71	1299666,29
Ставка дисконта - 12%
Накопленный дисконтированный денежный поток	-1357425,00	-245239,29	1054427,00
Ток= 1 + 245239,29/1299666,29 = 1 год и 1 месяц

Рентабельность продаж -- коэффициент рентабельности, который показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле.

, (5)

где ЧП - чистая прибыль,

В - выручка.

Рассчитаем рентабельность продаж для 2015 и 2016 годов.

2015 год: Rпр = 1245647,99 / 9 032 640 = 0,13

2016 год: Rпр = 1630301,4 / 10 259 450,00 = 0,16

Заключение

В данной курсовой работе представлена разработка плана продаж, а также выдвинуты предложения по плану производства наружной рекламы. Выбор данной сферы деятельности обусловлен развитием наружной рекламы в настоящее время и большим спросом на нее.

В процессе написания работы было также приведено описание отрасли и предприятия, описание продукции фирмы, разработан маркетинговый план, производственный план, организационный план и финансовый план.

В результате написания плана маркетинга был рассмотрен рынок сбыта продукции. Также в маркетинговом плане были определены цели и стратегии маркетинга, которых будет придерживаться фирма.

Немаловажным аспектом деятельности является ценообразование, которое также было рассмотрено в плане маркетинга. Было решено использовать стратегию проникновения на рынок, т.е. установление цен ниже цен конкурентов.

Основной проблемой выхода на рынок для AComp является большое количество конкурентов и малая известность фирмы при открытии, как следствие, большие затраты на проведение рекламной компании. Кроме того, в условиях сложившейся кризисной экономической ситуации платежеспособность потенциальных потребителей может снизиться.

С другой стороны, широкий ассортимент продукции и гибкая ценовая политика дают предприятию возможность удержаться на данном рынке.

Специфика деятельности предприятия предполагает постоянное повышение уровня подготовки персонала. Этот фактор также может рассматриваться как еще одно преимущество, которое позволит предприятию успешно осуществлять свою деятельность.

В процессе проведения SWOT - анализа были рассмотрены сильные и слабые стороны фирмы, проведена оценка внешних возможностей и угроз.

Не менее важными являются мероприятия по рекламе и продвижению услуг фирмы. Было предложено поместить информацию о фирме на нескольких сайтах, чтобы AComp можно было найти через интернет. Специализируясь на наружной рекламе, можно найти своих постоянных клиентов и предоставлять им в последующем все необходимые виды услуг.

Расчет экономической эффективности проекта показал, что фирма является привлекательным вложением денег, так как она может приносить прибыль, а срок окупаемости проекта равен 1 году и 1 месяцу.

Список использованной литературы

1. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики. - М.: Кнорус, 2008. -- 672 с.

2. Бочаров С.А., Иванов А.А., Олейников С.Я. Основы бизнеса. - М.: ЕАОИ, 2008, -- 447 с.

3. Захаров С.В., Сербиновский Б.Ю., Павленко В.И. Маркетинг: учебник. 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. -- 361 с.

4. Киселева Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В. Инвестиционная деятельность. 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2006. -- 432 с.

5. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Пер. с англ. - М.: Изд-во Вильямс, 2007. -- 656 с.

6. Котлер Ф.,Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент: Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.Г.Божук - СПб:Питер, 2006. - 464 с.

7. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. НА. Нагапетьянца. -- М.: Вузовский учебник, 2007. -- 272 с.

8. Попов В.М, Ляпунов С.И., Млодик С.Г., Зверев А.А.: Сборник бизнес-планов с рекомендациями и комментариями - М.: Кнорус, 2010. - 336 с.

9. Савельев Ю.В., Жирнель Е.В., Бизнес-планирование и разработка инвестиционных проектов - Москва, 2007. - 78 с.

10. Теория управления: Учебник. Изд. 3-е, доп. и перераб./ Под общ. ред. А.Л. Ганоненко, А.П. Панкрухина. - М., 2008. - 612 с.

11. Синяева И.М. Маркетинг в малом бизнесе: учеб. пособие. \ И.М. Синяева, СВ. Земляк, В.В. Синяев. -- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 287 с.

12. Трошин А.Н., Мазурина Т.Ю., Фомкина В.И. Финансы и кредит. - М.: Инфра-М, 2009. -- 408 с.

13. Налоговый кодекс РФ

14. Федеральный Закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ

15.http://md-hr.ru/articles/html/article10158.html

16.http://www.erudition.ru/referat/printref/id.30643_1.html

17.http://www.vzfei.ru/rus/platforms/mr/yprmark.htm

18.http://www.dist-cons.ru/testself/section3.html

Размещено на Allbest.ru