Организация работы образовательного холдинга, обеспечивающего услуги дошкольного образования

Размещено на http://www.allbest.ru/

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 243»

Ленинского района г. Перми

Краевой конкурс «Учитель года - 2009»

Номинация «Лидер в образовании»

БИЗНЕС-ПЛАН

«ГОРОД ДЕТСТВА»

Разработал: О.А.

Пермь 2009 г

Содержание

1. Краткое описание проекта

2. Актуальность темы проекта

3. Цель проекта «Город детства»

4. Задачи проектной деятельности

5. Механизмы реализации проекта

6. Сотрудники и участники проекта

7. Партнеры и спонсоры в реализации проекта

8. Ресурсы, используемые в проекте

9. Рабочий план реализации проекта

10. Возможные риски и пути преодоления

11. Прогнозируемый результат

12. Бюджет проекта

1. Краткое описание проекта

Проект «Город детства» направлен на организацию работы образовательного холдинга, обеспечивающего услуги дошкольного образования (основные и дополнительные) детям в возрасте от 1 года до 7 лет. Такой холдинг создается на базе трех детских садов Ленинского района г. Перми - МДОУ «Детский сад № 243», МДОУ «Детский сад № 14», МДОУ «Детский сад № 34». Только в этой форме возможно объединение в единый имущественный фонд помещений, зданий, территорий учреждений, что даст максимально эффективное распределение их по функциональному назначению.

Детям в возрасте с 3 до 7 лет будет предоставлена основная услуга дошкольного образования с учетом реализации муниципального задания.

Только в условиях холдинга появится возможность осуществлять образование детей по нескольким основным общеобразовательным программам, определяемым в соответствии с действующими «Временными (примерными) требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в дошкольном образовательным учреждении»:

· «Школа 2100» под ред. А.А. Леонтьева

· «Воспитание и обучение в детском саду» под ред. М.А.Васильевой

· «Истоки»

Наличие нескольких образовательных программ в холдинге даст родителям возможность выбора, по какой программе обучать ребенка.

Только в условиях холдинга возможно организовать специализацию учреждений по профилям, тем самым оптимизировать функциональное распределение и техническое оснащение площадей объединения и минимизировать финансовые затраты на улучшение материально-технической базы не в ущерб качеству. К примеру, должным образом оборудованное помещение в МДОУ «Детский сад № 34» для занятий группы одаренных детей, набранных из всех воспитанников холдинга. Приоритетными направлениями образовательной деятельности в холдинге будут являться: оздоровление детей, предшкольная подготовка, работа с одаренными детьми. Образовательная работа с детьми будет осуществляется на основе перспективного и текущего планирования педагогической работы всех педагогов, привлеченных к оказанию услуги.

К воспитанию, обучению, присмотру и уходу детей будут привлечены воспитатели (2 человека на 1 группу), музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, младший воспитатель, обслуживающий персонал по приготовлению питания, содержанию здания и территории дошкольного учреждения.

Только в холдинге появятся дополнительные финансовые ресурсы, которые будут распределятся между педагогами в зависимости от качества и результата образовательной деятельности педагогов, что приведет к прямой заинтересованности каждого педагога в собственной эффективности, появлению конкуренции на рынке образовательных услуг, повышению общего уровня дошкольного образования. Педагоги будут оплату труда получать из расчета 70% от общего фонда оплаты труда образовательного холдинга с учетом нормативно-подушевого финансирования. На равне с этим будет обеспечена возможность карьерного роста сотрудников образовательного холдинга.

Для оказания платных услуг будут приглашены педагоги из образовательного холдинга, а так же педагоги из других образовательных структур с высоким уровнем квалификации и опытом работы. При этом образовательный холдинг как достаточно крупная организация может позволить выращивать собственных квалифицированных педагогов из молодых специалистов, недавно закончивших или заканчивающих педагогическое образование, без ущерба качеству оказываемых образовательных услуг и с достойной оплатой труда, ориентированной на результативность молодых педагогов, а не на их стаж.

Образовательный холдинг открывает возможность развернуть широкий спектр платных дополнительных услуг детям в возрасте с 1 года до 7 лет, что невозможно сделать на базе одного детского сада. Укрупненно можно выделить следующие основные направления:

- для детей 5-7 лет - посещение группы предшкольной подготовки;

- для детей с 1 года до 5 лет - посещение группы кратковременного пребывания;

- для детей с 1 года до 5 лет - посещение группы выходного дня.

Платная деятельность образовательного холдинга позволит увеличить приток внебюджетных средств в учреждение, а это, в свою очередь, повысит качество образования детей, увеличит заработную плату педагогов, улучшит материально-техническую базу холдинга, увеличит налоговые отчисления в бюджет.

В образовательном холдинге будет создан управляющий совет, в который войдут родители. Это позволит привлечь родителей воспитанников к процессу управления образовательным холдингом как полноправных участников.

В перспективе опыт создания подобных холдингов можно будет транслировать на территории Российской Федерации, а так же при переходе образовательного холдинга в автономное учереждение появится возможность создавать филиалы холдинга за пределами не только г. Пермь, но и Пермского края, тем самым повышая рейтинг системы образования нашего края.

2. Актуальность темы проекта

Вопросы развития сети образовательных учреждений на территории Пермского края рассматриваются с момента начала реализации Комплексного Проекта Модернизации Образования (КПМО). Посредством минимизации неэффективных текущих расходов отрасли, концентрации финансовых, материальных, информационных и кадровых ресурсов в результате реализации проекта будет получена возможность увеличения материального стимулирования педагогов, улучшения материальной базы учреждений, оснащения современным оборудованием образовательных учреждений. Комплексный проект модернизации образования ставит своей задачей оптимизацию функций управления образовательным учреждением, в связи с чем возможно объединение дошкольных образовательных учреждений в образовательный холдинг.

Впервые идея объединения детских садов с целью расширения материально-технической базы, отимизации расходов, увеличения доходов, повышения качества оказываемых образовательных услуг у меня зародилась в 2005 году. Тогда мною были подготовлены аналитическая справка и проектное предложение по объединению МДОУ «Детский сад № 243» и МДОУ «Детский сад № 101». Однако, ввиду отсутствия на то время нормативно-правовой базы для такого объединения, этот проект был отложен.

Предпосылками для разработки данного проекта стали следующие обстоятельства:

1. Вышло распоряжения главы администрации города Перми от 21.10.2008 № 268-р «О дополнительных мерах, направленных на эффективное управление бюджетом города Перми до конца 2008 года в условиях мирового финансового кризиса»

2. Издан приказ от 13.11.2008 № 1254 «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение эффективного и экономного использования средств бюджета города Перми». В рамках последнего приказа разработан «План антикризисных мероприятий, направленных на установление единого общеотраслевого подхода оптимизации средств бюджета города Перми».

Среди мероприятий «Плана» есть несколько моментов, заслуживающих, на мой взгляд, особого внимания, как то:

· Подготовить предложения по увеличению объемов предоставляемых учреждениями платных услуг;

· Провести анализ возможности оптимизации сети учреждений отрасли через объединение функций управления несколькими учреждениями в одном, передачи ряда функций на аутсорсинг;

· Подготовить предложения по эффективному использованию и перепрофилированию сверхнормативных площадей имущественного комплекса и земли, не участвующих при оказании учреждениями отрасли «Образование» соответствующих услуг.

3. Издан приказ Департамена образования г.Перми «Об утверждении отраслевой прогарммы «Перевод не свойственных образовательному процессу функций на аутсорсинг», цели которой:

· повышение качества исполнения услуг;

· формирование новой культуры управленческой деятельности;

· оптимизация бюджетных расходов;

· сокращение количество работников на одного воспитанника.

4. В августе 2008 года в рамках поиска педагога для работы на группе в детском саду проведен анализ спроса на эту должность с заработной платой в 10 000 рублей на 1 ставку без учета налоговых отчислений. В результате выяснилось, что спрос на должность педагога при таких условиях имеется (на собеседование пришло 14 кандидатов). Для этого необходимо найти ресурс в отрасли, которым может являться сокращение расходов на административно-управленческий аппарат с последующим перераспределением высвободившихся средств на заработную плату педагогам.

5. Был проведен анализ спроса на платные образовательные услуги, которые будут оказываться в самом учреждении. В опросе приняло участие 105 семей, из которых за пакет образовательных услуг стоимостью 1200 рублей в месяц готовы платить 46 семей. Данный факт может свидетельствовать о необходимости введения платных образовательных услуг.

Таким образом, в настоящий момент с системе образования города Перми сложилась объективная необходимость в оптимизации сети дошкольного образования. Одной из эффективных форм организации деятельности учреждений дошкольного образования может выступить образовательный холдинг. Однако, необходимо разрешить целый ряд организационных задач. Для этого целесообразно использовать потенциал проектного менеджмента. образовательный холдинг проектный риск

3. Цель проекта «Город детства»

Организация работы образовательного холдинга на базе объединения МДОУ «Десткие сады № 243, 14, 34» Ленинского района г.Перми, обеспечивающего услуги дошкольного образования (основные и дополнительные) детям в возрасте от 1 года до 7 лет.

4. Задачи проектной деятельности

· Разработать нормативно-правовые документы для регистрации холдинга в соответствующих инстанциях: департамент образования г. Перми, департамент имущественных отношений, фонд социального страхования, пенсионный фонд, налоговая инспекция.

· Повысить уровень заработной платы педагогов из расчета 70% от общего фонда оплаты труда с учетом нормативно-подушевого финансирования.

· Повысить качество образовательных услуг (основных и дополнительных).

· Оптимизировать использование помещений холдинга.

· Привлечь родителей воспитаннников, как полноправных участников в процессе управлении образовательным холдингом.

· Передать на аутсорсинг неспецифичные для образовательного холдинга функции.

· Увеличить приток внебюджетных средств за счет оказания платных услуг, проектной и грантовой деятельности.

· Проанализировать и обобщить результаты организации деятельности образовательного холдинга.

· Разработать критерии и показатели мониторинга качества деятельности всех структур образовательного холдинга.

5. Механизмы реализации проекта

Данный проект планируется реализовать на территории Ленинского района при участии трех образовательных учреждений МДОУ «Детский сад № 243» (4 группы общеразвивающего вида), «Детский сад № 34» (6 групп общеразвивающего вида), «Детский сад № 14» (3 группы - дети с тубинтоксикацией). Опорным образовательным учреждением в реализации данного проекта станет МДОУ «Детский сад № 243», сотрудники которого имеют определенный опыт в реализации социально-значимых проектов.

Целевая группа, на которую расчитан данный проект - дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающие участвующие в проекте образовательные учреждения, и их родители, а также дети, не посещающие дошкольные образовательные уреждения г. Перми, и члены их семей; сотрудники образовательных учреждений, участвующих в проекте (количество детей в 3 садах 352 человека, сотрудников 96)

Проект реализуется в период с 01.02.2009 г. по 31.12.2009 г. в несколько этапов:

1 этап - анализ ситуации (с 01.02.2009 по 30.03.2009 г.).

2 этап - разработка организационных основ функционирования и развития образовательного холдинга (с 01.04.2009 по 30.05.2009 г.).

3 этап - начало деятельности образовательного холдинга (01.06.2009 по 31.12.2009 г.).

4 этап - мониторинг и оценка эффективности деятельности по проекту (01.12.2009 по 31.12.2009 г.).

На первом этапе выполняются следующие виды работ:

· Анализ качества предоставления образовательных услуг детям, которые посещают образовательные учреждения.

· Сбор информации о детях, не охваченных дошкольным образованием на территории Ленинского района и соседних районов.

· Анализ опыта предоставления платных образовательных услуг (при их наличии).

· Анкетирование родителей (законных представителей) детей, посещающих и не посещающих образовательные учреждения.

· Мониторинг кадрового потенциала образовательных учреждений.

· Мониторинг материально-технического (имущественного) потенциала детских садов.

· Мониторинг методического потенциала образовательных учреждений.

· Поиск инвестиционных и информационных партнеров.

· Мониторинг финансового потенциала образовательных учреждений (ФМО и ФОТ).

· Анализ выполнения муниципального задания.

· Анализ наличия лицензий у ОУ, а также предписаний надзорных органов по тем учреждениям, у которых нет лицензий.

Ожидаемый результат реализации первого этапа:

· Определен уровень качества образования детей, посещающих ДОУ, и сформирован план мероприятий по его повышению.

· Выявлен спрос на те или иные платные образовательные и другие услуги для детей, не посещающих образовательные учреждения, и их родителей.

· Проанализирован опыт оказания платных образовательных услуг (при их наличии), разработан план по повышению эффективности.

· Получены данные о методическом потенциале образовательных учреждений.

· Собраны и обработаны анкеты родителей по тематике проекта.

· Создана база данных сотрудников по уровню квалификации, опыту работы.

· Создана база данных по незадействованным площадям имущественного комплекса, не участвующих при оказании учреждением образовательных и других услуг.

· Собраны заявки потенциальных партнеров для участия в данном проекте.

· Получены данные о соотношении доли заработной платы педагогов и остальных сотрудников по ФОТ, а также аналитическая справка о соотношении выделяемых средств по ФМО и необходимых финансовых потребностях для выполнения муниципального задания и предписаний надзорных органов.

· Получена аналитическая справка о выполнении муниципального задания.

· Получена аналитическая таблица на соответствие лицензионным требованиям деятельности ОУ.

Второй этап включает в себя:

· Разработка нормативно-правовых документов холдинга (Устав, Положение об Управляющем совете, Положение о стимулировании сотрудников холдинга, Положение об оказании платных образовательных услуг и других локальных актов).

· Разработка структуры управления образовательным холдингом.

· Разработка штатного расписания холдинга (бюджетная и внебюджетная деятельность).

· Корректировка должностных инструкций сотрудников ОУ.

· Разработка модели координации действий сотрудников ОУ.

· Разработка модели методической службы в холдинге и выделение ключевых направлений педагогической деятельности (предшкольная подготовка, семейное воспитание, одаренность детей и др.).

· Разработка документации, которая регламентирует оказание платных услуг.

· Разработка перечня услуг для детей и их родителей не посещающих ДОУ, а так же разработка проектов для участия в конкурсах с целью получения грантов на их реализацию. Разработка внебюджетного задания.

· Разработка предложений о передаче на аутсорсинг неспецифичных для ОУ функций: бухгалтерский учет, обслуживание и ремонт помещений.

· Подготовка предложений по приведению в соответствие с лицензионными требованиями деятельности образовательного холдинга.

· Разработка информационного продукта по рекламе образовательного холдинга.

Ожидаемый результат реализации второго этапа:

· Разработаны нормативно-правовые документы образовательного холдинга (бюджетная и внебюджетная деятельность).

· Разработана структура управления, штатное расписание из расчета соотношения по ФОТ 30/70, где 70% фонда оплаты труда уходит на заработную плату педагогов, а 30% - на остальных сотрудников, включая административно-управленческую команду, учитывая бюджетную и внебюджетную деятельность холдинга.

· Скорректированны должностные инструкции с учетом модели координации действий сотрудников в холдинге.

· Разработана модель методической службы с учетом приоритетных направлений образовательной деятельности системы образования г.Перми.

· Разработаны варианты образовательных и других видов услуг (бесплатная - в рамках выполнения муниципального задания; платная основа), схема запуска услуг, предоставляемых холдингом, качественные и количественные показатели результативности запуска спектра услуг. Разработано внебюджетное задание.

· Определена система помещений и периодичность их использования для организации образовательных, досуговых, оздоровительных и других видов услуг.

· Сформировано предложение по вариантам передачи на аутсорсинг специализированным организациям: бухгалтерский учет, обслуживание зданий, ремонт. Проведен экономический расчет возможных изменений при передаче данных функций сторонним организациям.

· Подготовлены предложения по использованию ФМО (Фонда материального обеспечения) на устранение предписаний надзорных органов, при их наличии.

· Подготовлен пакет рекламной продукции (рекламные буклеты, сайт, презинтации и другое). Разработана модель закрепления клиента за образовательном холдингом.

На третьем этапе планируется:

· Регистрация нормативно-правовых документов в Департаменте образования, Департаменте имущественных отношений, Налоговой инспекции и других организациях.

· Создание Управляющего совета холдинга.

· Проведение промежуточных срезов результативности оказания услуг образовательным холдингом (охват детского и взрослого населения, удовлетворенность родителей).

· Проведение мониторинга роста заработной платы педагогов.

· Проведение анализа использования ФМО на устранение предписаний надзорных органов и развитие материально-технической базы холдинга.

· Проведение анализа использования и загруженности помещений.

· Взаимодействие с партнерами по основным направлениям деятельности.

Ожидаемые результаты реализации третьего этапа :

· Присвоение холдингу юридического сатуса.

· Повысилась активность родителей как равноправных участников в управлении холдингом.

· Организовано качественное предоставление услуг детям и их родителям на бюджетной и внебюджетной основе.

· Проведено анкетирование родителей (законных представителей) с целью определения степени удовлетворенности предоставленными детям услугами.

· Определен количественный показатель охвата детей услугами, динамика посещаемости.

· Произошел рост заработной платы у педагогов из расчета - 70% фонда оплаты труда уходит на педагогов.

· Произошло улучшение материально-технической базы за счет фонда материального обеспечения.

· Произошла максимальная загруженность помещений.

· Организовано взаимодействие с партнерами по основным направлениям деятельности.

Четвертый этап предполагает:

· Оценка динамики спроса родителей на услуги холдинга.

· Анализ исполения муниципального задания.

· Анализ исполнения внебюджетного задания.

· Анализ заработной платы всех сотрудников холдинга.

· Анализ использования фонда материального обеспечения.

· Анализ включенности родителей в управление холдингом.

· Подготовка отчетных материалов по проекту, финансовых документов.

Ожидаемые результаты реализации четвертого этапа:

· Собраны объективные данные о динамике спроса на услуги, предоставляемые холдингом.

· Повысилось качества выполнения муниципального и внебюджетного задания.

· Повысился уровень заработной платы педагогов.

· Повысилась эффективности использования фонда материального обеспечения холдинга.

· Повысилась активность родителей в управлении холдингом.

· Подготовлена и систематизирована аналитическая документация по всему проекту.

Опыт работы представлен руководителям образовательных учреждений на уровне г. Пермь.

6. Сотрудники и участники проекта

№	Ф.И.О.	Должность, категория	Должность по проекту	Функциональные обязанности по проекту
1.	Воронов Иван Васильевич	Глава администрации Ленинского района г.Перми	Участник проекта	Стратегигеское развертывание проекта
2.	Козьмина Галина Юрьевна	Начальник отдела образования Ленинского района г.Перми	Участник проекта	Стратегигеское развертывание проекта
3.	Тарарыкова Ирина Владиславовна	Специалист отдела образования Ленинского района г.Перми	Участник пректа	Стратегигеское развертывание проекта
4.	Шабурова Ольга Вячеславовна	Начальник экономического отдела Департамента образования	Участник проекта	Стратегическое развертывание проекта
5.	Заяц Олег Александрович	Заведующий МДОУ, высшая категория	Куратор, координатор проекта	Стратегическое развертывание проекта; координация деятельности всех участников проекта; взаимодействие с партнерами и спонсорами
6.	Касимова Яна Равильевна	Главный бухгалтер	Главный бухгалтер проекта	Составление и ведение финасовой документации; составление финансовых отчетов
7.	Позднякова Валентина Андреевна	Заместитель заведующего по ВМР, высшая категория	Сотрудник проекта	Тактическое развертывание проекта, взаимодействие с заказчиками услуг холдинга, контроль реализации на каждом этапе
8.	Меркушева Татьяна Васильевна	Заместительзаведующего по АХР	Сотрудник проекта	Тактическое развертывание проекта в части имущественного комплекса
9.	Гуляева Галина Андреевна	Воспитатель, высшая категория	Сотрудник проекта	Тактическое развертывание проекта в части организации педагогического процесса
10.	Ряссова Татьяна Александровна	Секратарь	Сотрудник проекта	Проведение рекламных акций, администрирование сайта
11.	Левко Светлана Геннадьевна	Юрист	Участник проекта	Тактическое развертывание проекта в части юридического сопровождения
12.	Любимова Нина Юрьевна	Родитель	Участник проекта	Тактическое развертывание проекта в части взаимодействия с родительской общественностю
13.	Пупырев Сергей Иванович	Руководитель кадровой службы	Сотрудник проекта	Тактическое развертывание проекта в части кадровой политики проекта

7. Партнеры и спонсоры в реализации проекта

· Министерство образования Пермского края.

· Департамент образования г.Перми.

· Отдел образования Ленинского района г.Перми.

· Некомерческое партнерство «Попечительский совет «Содружество».

8. Ресурсы, используемые в проекте

Нормативно-правовые

· Закон об образовании;

· Закон о защите прав потребителей;

· Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;

· Приказ Министерства образования Пермского края от 05.06.2008 № СЭД-26-01-04-44 «Об утверждении плана-графика мероприятий и показателей эффектавности реализации комплексного проекта модернизации образования»;

· «Программа развития системы образования г.Перми до 2010 г.»;

· Распоряжение главы администрации города Перми от 21.10.2008 № 268-р «О дополнительных мерах, направленных на эффективное управление бюджетом города Перми до конца 2008 года в условиях мирового финансового кризиса»;

· Приказ департамента образования от 13.11.2008 № 1254 «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение эффективного и экономного использования средств бюджета города Перми».

Кадровые

В МДОУ «Детский сад № 243» работает 31 сотрудник. Из них: 3 сотрудника администрации, 13 педагогов, 15 сотрудников - обслуживающий персонал.

Уровень квалификации педагогов: 1- высшая категория, 10 - вторая категория, 2 - без категории. Стаж работы педагогов: до 3 лет - 4; с 3 до 5 лет - 2; с 5 до 10 лет - 2; более 20 лет - 5. Возрастной состав педагогов: до 30 лет - 3, от 30 до 49 лет - 4, старше 50 - 6.

В МДОУ «Детский сад № 34» работает 45 сотрудников, из них: 3 сотрудника администрации, 19 педагогов, 23 сотрудника - обслуживающий персонал.

Уровень квалификации педагогов: 1- высшая категория, 5 - первая, 7 - вторая категория, 6 - без категории. Стаж работы педагогов: до 3 лет - 2; с 3 до 5 лет - 2; с 5 до 10 лет - 6; от 10 до 15 лет - 3;более 20 лет - 3. Возрастной состав педагогов: до 30 лет - 6, от 30 до 49 лет - 11, старше 50 - 2.

В МДОУ «Детский сад № 14» работает 25 сотрудников, из них: 2 сотрудника администрации, 9 педагогов, 14 сотрудников - обслуживающий персонал.

Уровень квалификации педагогов: 3 - первая категория, 3 - вторая категория, 3 - без категории. Стаж работы педагогов: от 10 до 15 лет - 3; более 20 лет - 6. Возрастной состав педагогов: до 30 лет - 3, от 30 до 49 лет - 1, старше 50 - 5.

Методические

МДОУ «Детский сад № 243» работает по следующим образовательным программам:

· «Воспитание и обучение в детском саду» под ред. М.А.Васильевой.

· «Будь здоров малыш», Т.Э.Токаева.

· «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста», О.С.Ушакова.

В детском саду работают квалифицированные педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.

МДОУ «Детский сад № 34» работает по следующим образовательным программам:

· «Школа 2100» под ред. А.А. Леонтьева

· «Воспитание и обучение в детском саду» под ред.М.А.Васильевой

· «Пермский край - мой родной край», Федотова А.М.

· «Социальное развитие в дошкольном возрасте», Коломийченко Л.В.

· «Система», Пустынникова А.П.

· «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста», О.С.Ушакова

В детском саду работают квалифицированные педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.

МДОУ «Детский сад № 14» работает по следующим образовательным программам:

· «Истоки»

· «Будь здоров малыш», Т.Э.Токаева

Финансовые

Объемы финансирования по МДОУ «Детский сад № 243» на 2009 г.:

НПБФ - 4 849 611, из них ФОТ - 3 217 034, ФМО - 1 632 577.

Объемы финансирования по МДОУ «Детский сад № 34» на 2009 г.:

НПБФ -7 496 206, из них ФОТ - 5 131 614, ФМО - 2 364 592.

Объемы финансирования по МДОУ «Детский сад № 14» на 2009 г.:

НПБФ - 4 975 300, из них ФОТ - 3 149 757, ФМО - 1 825 543.

Материально-технические

Площадь здания МДОУ «Десткий сад № 243» - 402,7 м2.

В детском саду оборудованы кабинеты психолога, логопеда, методический кабинет, медицинский кабинет, музыкальный зал. 4 группы детского сада обеспечены развивающей средой для реализации образовательных программ.

Площадь здания МДОУ «Десткий сад № 34» - 1053 м2.

В детском саду оборудованы кабинеты психолога, логопеда, методический кабинет, медицинский кабинет, музыкальный зал.6 групп детского сада обеспечены развивающей средой для реализации образовательных программ.

Площадь здания МДОУ «Десткий сад № 14» - 310,3 м2.

В детском саду оборудован медицинский кабинет, методический кабинет. 3 группы детского сада обеспечены развивающей средой для реализации образовательных программ.

Мотивационные

Стремление руководителя повысить свой профессиональный статус.

Стремление руководителя создать образовательный холдинг, получивший признание на территории России.

Стремление руководителя повысить престиж и оплачиваемость труда педагога.

Стремление руководителя повысить престиж и качество системы образования г.Перми, Пермского края и Российской Федерации в целом.

9. Рабочий план реализации проекта

№ п/п	Предполагаемые ключевые мероприятия	Срок	Ответственное лицо
1.	Заседание рабочей группы, состоящей из числа сотрудников проекта, родителей, представителей учредителя при заведующем с целью мотивации и распределения зон ответственности	март	Заяц О.А.
2.	Запрос информации в отделах образования о детях, не посещающих дошкольные учреждения и стоящих на очереди	март	Позднякова В.А
3.	Запрос информации о детях с 1 до 7 лет, не охваченных общественным дошкольным образованием, в детской поликлинике	март	Позднякова В.А.
4.	Заседание рабочей группы, состоящей из числа сотрудников проекта, родителей, представителей учредителя при заведующем по результатам мониторинга деятельности образовательных учреждений	апрель	Заяц О.А. Левко С.Г. Касимова Я.Р. Пупырев С.И. Позднякова В.А. Меркушева Т.В. Ряссова Т.А. Любимова Н.Ю.
5.	Определение списка организаций и лиц, заинтересованных в реализации проекта. Проведение встреч с ними.	апрель	Заяц О.А.
6.	Заседание рабочей группы при заведующем по разработке нормативно-правовых документов образовательного холдинга с участием сотрудников проекта, родителей, юристов, представителей учредителя с целью распределения зон ответственности.	апрель	Тарарыкова И.В. Заяц О.А. Левко С.Г. Любимова Н.Ю.
7.	Заседание рабочей группы при участии сотрудников проекта по разработке внебюджетного задания	апрель	Позднякова В.А. Касимова Я.Р.
8.	Заседание рабочей группы по структурному и экономическому обоснованию образовательного холдинга	апрель	Заяц О.А. Касимова Я.Р. Шабурова О.В.
9.	Заседание рабочей группы по разработке рекламы образовательного холдинга	апрель	Ряссова Т.А.
10.	Заседание рабочей группы по разработке положения по управляющему совету. Определение состава управляющего совета.	апрель	Любимова Н.Ю.
11.	Заседание рабочей группы по разработке модели методической службы. Определение приоритета общего образования и содержание дополнительного платного образования	апрель	Позднякова В.А.
12.	Проведение расширенного совещания при заведующем «Планирование деятельности по результатам разработаных материалов» по следующим блокам: - нормативно-правовая документация - бюджет холдинга - структура управления - кадровая политика - методическая служба - имущественный комплекс - реклама - управляющий совет	апрель	Заяц О.А. Левко С.Г. Касимова Я.Р. Заяц О.А. Пупырев С.И. Позднякова В.А. Меркушева Т.В. Ряссова Т.А. Любимова Н.Ю.
13.	Проведение расширенного совещания при заведующем по теме «Критерии и показатели мониторинга качества деятельности всех структур образовательного холдинга. Утверждение группы контроля качества деятельности холдинга»	апрель	Все участники и сотрудники проекта
14.	Проведение расширенного родительского собрания «Знакомство с перспективами развития образовательного холдинга»	апрель	Воронов И.В. Козьмина Г.Ю. Тарарыкова И.В. Заяц О.А. Любимова Н.Ю. Левко С.Г.
15.	Регистрация нормативно-правовых документов в Департаменте образования, Департаменте имущественных отношений, Налоговой инспекции и других организациях.	июнь	Левко С.Г.
16.	Утверждение положения по управляющему совету и его составу. Планирование деятельности управляющего совета.	июнь	Любимова Н.Ю. Левко С.Г.
17.	Начало оказания услуг образовательным холдингом	июнь	Все сотрудники и участники проекта
18.	Заключение договоров с родителями (законными представителями) на оказание услуг	постоянно с момен-та регистрации образовательного холдинга	Заяц О.А. Левко С.Г.
19.	Организация и проведение оперативных совещаний со всеми участниками проекта	один раз в месяц	Заяц О.А.
20.	Организация и проведение культурно-массовых меропиятий для детей и родителей и сотрудников из разных садов с целью сплочения.	Один раз в три месяца	Все сотрудники и участники проекта
21.	Мониторинг деятельности образовательного холдинга согласно утвержденных критериев и показателей качества деятельности всех структур	один раз в месяц	Группа контроля качества
22.	Проведение персональных встреч с родителями	Согласно графика	Заяц О.А.
23.	Проведение расширенного совещания при заведующем с участием родельской общественности, представителя учредителя «Результаты деятельности по проекту» по следующим блокам: - нормативно-правовая документация - бюджет холдинга - структура управления - кадровая политика - методическая служба - имущественный комплекс - реклама - управляющий совет	декабрь	Все сотрудники и участники проекта
24.	Подготовка отчетных материалов и финансовой документации. Определение перспектив развития данного проекта.	декабрь	Заяц О.А.

10. Возможные риски и пути преодоления

№ п.п	Содержательная сторона риска	Возможные пути преодоления риска
1	Финансово-экономические риски: - вероятность экономических потерь, вызванных дополнительными непредвиденными затратами на проведение мероприятий по организации образовательного холдинга, - снижение экономической эффективности за счет уменьшения спроса на услуги.	- оптимизация расходования внебюджетных средств - изыскание внутренних резервов - увеличение спектра оказываемых образовательных услуг - разработка и внедрение новых механизмов продвижения услуг образовательного холдинга на рынке
2	Ресурсно-технологические риски: - недостаток помещений, - несоответствие помещений требованиям надзорных органов	- оптимизация использования имеющихся помещений - поиск помещений за территорией образовательного холдинга с последующим оформлением их в аренду для оказания услуг
3	Социальные риски: - сопротивление населения, в том числе родителей, проводимым мероприятиям, - снижение качества образовательной деятельности в связи с неготовностью к переменам руководителей образовательных учреждений и педагогов.	- использование системы материального и нематериального стимулирования - создание эмоционально-положительного фона в коллективе. - проведение культурно-массовых праздников - проведение разъяснительной работы на предмет приемуществ данного проекта среди родителей и сотрудников
4	Аналитические: трудности мониторинга и оценки на стадиях планирования деятельности по проекту	- обучение членов управленческой команды - привлечение к сотрудничеству научных сотрудников - разработка критериев
5	Организационно-правовые: недостаточый уровень подготовки управленческой команды	- обучение членов управленческой команды - проведение конкурсных процедур на замещение вакантных должностей в образовательном холдинге
6	Управленческие: ограниченность всех видов ресурсов; недостаточность опыта	- оптимизация расходования внебюджетных средств - изыскание внутренних резервов - обучение членов управленческой команды
7	Нормативно-правовые риски: неоднозначность толкования или отсутствие нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность по развитию сети образовательных учреждений	- сотрудничество с учредителем (проведение совместных консультаций юристов департамента образования и юристов образовательного холдинга) - инициировать разработку нормативно-правовых документов в соответствии с законодательством и приближением к практической деятельности холдинга

11. Прогнозируемый результат

1. Организована деятельность образовательного холдинга в Ленинском районе г.Перми, в котором предоставляются услуги дошкольного образования детям в возрасте от 1 года до 7 лет:

а) предоставляется качественное основное образование для 352 детей в месяц с приоритетом в следующих направлениях:

· оздоровление на базе МДОУ «Детский сад № 14»

· группа одаренных детей на базе МДОУ «Детский сад № 34»

· предшкольная подготовка на базе МДОУ «Детский сад № 243»

б) Предоставляются качественные платные услуги:

· для детей 5-7 лет, посещающих группы предшкольной подготовки (образовательный компонент), 115 детей в месяц.

· для детей с 1 года до 5 лет, посещающих группы кратковременного пребывания (образовательно-оздоровительный компонент), 40 детей в месяц.

· для детей с 1 года до 5 лет, посещающих группы выходного дня (образовательно-оздоровительный компонент), 20 детей в месяц.

в) Заработная платы педагогов начисляется из расчета 70 % от общего фонда оплаты труда образовательного холдинга.

г) Объем поступивших внебюджетных средств составит к концу 2009 г. 1 210 000 рублей.

2. Разработано методическое пособие по мониторингу качества деятельности всех структур образовательного холдинга.

3. Обеспечена возможность карьерного роста сотрудников образовательного холдинга.

12. Бюджет проекта

№ п.п.	Наименование затрат	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1.	Оплата услуг нотариуса	2	300	600
2.	Оплата услуг юриста	по договору		10000
3.	Канцелярские товары: - бумага ксероксная - ручка шариковая	10 пачек 30 шт.	130 3	1300 90
4.	Обучение на курсах при ПГПУ	3 чел	10000	30000
5.	Полиграфические услуги - рекламные буклеты	1000	5	5000
6.	Разработка сайта и его сопровождение	1	-	100000
7.	Установка системы видео наблюдения	3		50000
7.	Приобретение компьтерной техники	1	30000	30000
8.	Оплата регистрационных взносов	1	3000	3000
9.	Введение электронного документооборота: - программное обеспечение - обучение сотрудника	1 1	5000 2000	5000 2000
Итого	236990

Размещено на Allbest.ru