Прогноз объемов продаж

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Резюме

1. Описание продукта (товара, услуги)

2. Оценка рынка сбыта

3. Оценка конкурентов

4. Стратегия и план маркетинга

5. Прогноз объемов продаж

6. План производства

7. Организационный план

8. Юридический план

9. Творческий план

10. Оценка риска

11. Стратегия финансирования

сбыт конкурент маркетинг продажа

Резюме

Полное наименование: Телевизионная компания «PRO город» на базе филиала ОАО «Татмедиа» «Нижнекамская Телерадиокомпания».

Сокращенное наименование: ТК «PRO город»

Исполнительный директор: Шамгунов Артур Равилевич

Главный редактор: Пустоплеснова Юлия Николаевна

Технический директор: Черешов Евгений Михайлович

Главный бухгалтер: Долотказина Эльвира Равгатовна

Цель проекта: обосновать финансово-экономическую целесообразность создания в городе Нижнекамске ТК «PRO город» на базе филиала ОАО «Татмедиа» «НТР».

Задачи проекта:

- Расширение аудитории телеканала «Культура»;

- Создание дополнительных рекламных площадок для малого и среднего бизнеса региона;

- Создание дополнительной площадки для трансляции региональных телепрограмм;

- Развитие сотрудничества «НТР» с ВГТРК;

- Повышение культурного уровня жителей региона за счет программ канала «Культура».

1. Описание продукта (товара, услуги)

Раздел 1. Описание продукта (товара, услуги).

Основной вид деятельности ТК «PRO город» - трансляция телевизионных программ на территории Нижнекамского Мамадышского и Аксубаевского районов Республики Татарстан.

Основные поставщики подобных услуг (50%):

- ОАО "Первый канал",

- ОАО "НТР" (ОАО "ТВЦ"),

- "НТВ",

- ФГУП "ВГТРК" (телеканал "Россия", "Россия-24","Культура", "Спорт"),

- «Татарстан - Новый век» (ТНВ);

- «Звезда-Казань»;

- ГТРК "Татарстан",

- ООО "Трент" ("Рен-ТВ"),

- ООО ТК "Эфир" (телеканал "ТНТ") и др.

Большую часть исследуемого рынка в данном регионе занимают крупные общероссийские телекомпании («Первый канал», каналы холдинга «Россия», «НТВ»).

Данные общероссийсского рейтинга почти полностью совпадают с исследованиями по Республике Татарстан.

Рисунок 1

Рисунок 2

В данный момент именно федеральные каналы могут стать наиболее надежными партнерами потенциального предприятия, так как:

- Могут гарантировать с наивысшей вероятностью долю в структуре расходов предприятия;

- Пользуются государственными субсидиями в сфере распространения телепрограмм;

- Могут обеспечить практически полную загрузку технических средств телекомпании;

- Предоставляют возможность заключения договоров на длительные сроки;

- Компания «НТР», на базе которой планируется работа ТК «PRO город» уже имеет опыт работы с этими компаниями.

Среди всероссийских каналов в нашей республике, и городе Нижнекамске в частности, доля вещания телеканала «Культура» всего около 5%, т.к. данный канал транслируется (не по кабельным телесетям) только в Казани.

Руководству ГТРК «Татарстан» от руководителей ТК «Культура» неоднократно были предложения по развитию сети покрытия эфирным вещанием телеканала «Культура» регионов Республики Татарстан совместными силами.

Цель руководства ТК «Культура» - расширить существующую сеть вещания ТК «Культура» до не менее, чем 70%-го охвата населения. При этом подразумевается оптимизации затрат на строительство новых объектов и минимизация расходов по оплате связи. Предложение подразумевает наличие работающих точек вещания и наличие на них собственных объектов (опоры, офисы, технические помещения).Сотрудничество сторон предполагает ряд условий и взаимных обязательств:

- ТК «PRO город» обязуется произвести следующие работы: покупка, наладка, монтаж, пуск и подготовка к работе приемо-передающего оборудования на основе лицензии Министерства связи РФ, разработка частот.

- Телеканал «Культура» обязуется оформить лицензию на вещание и включение вводимых в эксплуатацию тех средств трансляции с последующей оплатой связи по действующим тарифам в обговоренном ранее порядке.

Трансляция ТК «Культура» в г. Нижнекамск Республики Татарстан позволит:

Расширить аудиторию канала (в зону охвата передатчика мощностью 1кВт войдут Нижнекамский, Мамадышский и Аксубаевский районы);

Получить дополнительный доход ТК «PRO город» сможет за счет обслуживания технических средств, участвующих в трансляции телеканала. (Тарифы утверждены Федеральной службой по тарифам (№р-2-с/1 от 29.07.11 г.)). В соответствии с данными тарифами стоимость оплаты работы передатчика- 184 руб. 37 коп. за один час (без НДС).

Дополнительный доход может быть получен и при помощи трансляции региональных телепрограмм производства ТК «НТР», на базе которой планируется создание нового предприятия и рекламы на канале "Культура" в зоне покрытия передатчика.

Лицензия на предоставление данного вида услуг имеется (Лицензия Министерства РФ по связи и информатизации №21103 от 7.02.11 г.). Согласно условиям лицензии трансляция программы будет осуществляться с действующей радиотелевизионной станции (РТС) г. Нижнекамск на 31 телевизионном канале мощностью 1кВт.

Основные затраты по услуге «Трансляция телевизионной программы «Культура» в г. Нижнекамск».

Постоянные затраты

Себестоимость: 508 610,06

2. Оценка рынка сбыта

Зона охвата ТК «Культура» до настоящего времени ограничивается городом Казанью и ближайшими к ней районами. Учитывая высокую заинтересованность руководителей компании, а так же гос. органов в увеличении охвата аудитории ТК «Культура» (Указ Президента РФ №919 от 25.08.97 г. «О совершенствовании государственного телерадиовещания в РФ»), можно утверждать, что услуги ТК «PRO город», как распространителя сигнала государственных телерадиопрограмм, будут пользоваться постоянным спросом со стороны общероссийских вещателей.

Предприятие может спланировать свою деятельность в этой области на долгосрочную перспективу, поскольку ФГУП ГТРК «Культура» войдя в состав ФГУП «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания» (ФГУП «ВГТРК») обрело финансовую поддержку государства. На стабильно высоком уровне находятся объемы вещания телеканала (7230 часов в году), что положительно сказывается на объемах загрузки передающего оборудования и соответственно на величине доходов РТПЦ РМЭ. Единственным фактором, ограничивающим возможный рост доходов от данного вида услуги, является государственное регулирование тарифов на предоставление услуг в этой области. Однако, последние решения, вновь образованной Федеральной службы по тарифам позволяют надеяться на то, что цены будут поддерживаться на необходимом уровне и периодически пересматриваться при изменении порядка ценообразования (стоимость электроэнергии, инфляция и т. д.).

3. Оценка конкурентов

Учитывая относительно монопольное положение на рынке данного вида услуги (эфирная трансляция телерадиопрограмм) у заказчика услуги (телеканал «Культура») на сегодняшний день нет альтернативных вариантов ведения бизнеса в данном регионе.

Потенциальными конкурентами в данной области рынка могут выступать лишь предприятия (операторы связи), обладающие необходимой лицензией и средствами доставки телевизионного сигнала до телезрителей (высотные сооружения, передающие средства, другие телевизионные сети). Например - местная сеть кабельного телевидения, филиал ОАО «Таттелеком». Однако их влияние на рынке эфирного телевещания несущественно и потому его можно не учитывать.

4. Стратегия и план маркетинга

При выборе общей стратегии маркетинга необходимо учитывать нынешнюю рыночную ситуацию (в части реализации данного проекта): «один продавец - один покупатель». Учитывая это, предприятию сейчас нет необходимости разрабатывать специальные маркетинговые программы. Единственным необходимым пунктом является заключение долгосрочного договора на оказание услуг с вещателем, который будет гарантировать работу предприятия на этом рынке в долгосрочной перспективе.

Возможные варианты действий предприятия в области ценообразования, как уже отмечалось выше, жестко ограничены сегодня деятельностью государственных антимонопольных органов (Федеральная служба по тарифам). Однако всегда нужно быть готовым к тому, что Государство в любой момент может снять тарифные ограничения в этой сфере, и тогда ТК «PRO город» окажется перед реальной необходимостью разрабатывать собственную политику ценообразования, основываясь на современных научных методиках маркетинга.

5. Прогноз объемов продаж

В нашем случае достаточно просто определить прогнозируемый объем продаж, поскольку традиционно каждая телекомпания планирует объем вещания на год вперед. Заявленный и утвержденный объем вещания телеканала «Культура» на 2012 год с разбивкой по кварталам приведен в таблице 2. Он составляет - 7230 часов в год. Этот объем является гарантированным, т. е. по условиям договора он не может быть меньше заявленного. В случае превышения заявленного объема загрузки телекомпания оплачивает время работы по фактической загрузке.

Прогноз объема продаж

6. План производства

Размещение телевизионного передатчика для трансляции программы «Культура» планируется на действующей радиотелевизионной станции (РТС) в городе Нижнекамск, являющейся структурным подразделением ОАО «Татмедиа». Инвестиционных вложений и строительство новых зданий и сооружений не требуется.

Имеющиеся производственные мощности:

- Телевизионная мачта высотой 250 м.;

- Техническое здание со встроенной газовой котельной, гаражом и другими подсобными помещениями;

- Технические коммуникации;

- Приемная спутниковая станция.

Свободные площади имеющихся помещений позволяют разместить дополнительное оборудование.

Для организации трансляции дополнительной телевизионной программы на РТС г.

Нижнекамск требуется следующее оборудование:

- Телевизионный передатчик 31 ТВК мощностью 1 кВт;

Антенно-фидерные устройства (АФУ) в составе:

- Антенна передающая ДМВ 31 ТВК;

- Коаксиальный кабель (фидер) длиной 100 м;

- Соединительные разъемы;

- Контрольные мониторы.

Расчет потребности инвестиций в основные средства

Итого: 798 200,00

7. Организационный план

Для организации обслуживания вновь вводимого оборудования не требуется изменения организационной структуры предприятия, поскольку численность технического персонала на РТС г. Нижнекамск (16 человек) достаточна для решения дополнительных задач. Для обеспечения работы передатчика СТВ-1.0Д требуется закрепление за данным оборудованием следующего состава инженерно-технических работников:

8. Юридический план

ТК «Город» на базе «НТР» входит в состав ОАО «Татмедиа» в качестве филиала. Исходя из этого, необходимо учесть ряд особенностей функционирования предприятия:

- Исполнительный директор «НТР» действует на основании доверенности, выданной ему генеральным директором ОАО «Татмедиа» на срок - 1 год;

- Существуют ограничения при заключении договоров и совершению сделок на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости активов филиала и не более 5 млн. руб.;

- «НТР», не имея статуса юридического лица, имеет ограничения по использованию любых видов кредитов и заемных средств;

- «НТР» может получать лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию, только от имени ОАО «Татмедиа»;

- «НТР» действует на основании Устава ОАО «Татмедиа», Положения о филиале;

- Все имущество филиала находится в собственности ОАО «Татмедиа»;

9. Оценка риска

Для оценки риска выделим совокупность основных факторов для выявления полного перечня возможных рисков, влияющих на результативность исполнения проекта:

- Экономический фактор;

- Политический фактор;

- Технологический фактор;

- Социальный фактор.

На базе предложенной совокупности приведем перечень возможных проявлений рисков с определением вероятности возникновения каждого риска, на базе проведенного исследования с помощью экспертных оценок.

Сводный результат опроса экспертов:

Наибольшее влияние на результативность исполнения проекта может оказать политическая группа факторов. Необходимо отметить что, предприятие пережило уже несколько реорганизаций в связи со сменами президента республики и мэров города. Любой процесс реорганизации отвлекает много сил и времени. И, хотя это напрямую не влияет на экономический результат деятельности предприятия, все же происходит существенная задержка в развитии, в реализации текущих и стратегических планов, неизбежен процесс налаживания связей с «новым» руководством, устанавливаются новые «правила игры».

В этих условиях процесс бизнес-планирования должен быть сопряжен с тщательным анализом политической конъюнктуры, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне Республики Татарстан и города Нижнекамска. Это потребует серьезной предварительной работы по оформлению и получению разрешительных документов (лицензий, разрешений, проектов и т. п.). Эту работу необходимо начинать заблаговременно и проводить постоянно, основываясь разработанными и утвержденными перспективными планами развития.

10. Стратегия финансирования

Как уже отмечалось выше «НТР» входит в состав ОАО «Татмедиа» в качестве филиала и не является юридическим лицом. Поэтому предприятие не имеет возможности самостоятельно привлекать заемные финансовые средства для инвестиционной деятельности.

Для реализации данного проекта предприятие обратилось за поддержкой к руководству ФГУП «РТРС» с просьбой о выделении необходимых средств за счет централизованных финансовых ресурсов (ЦФР) ФГУП «РТРС» в сумме 800 тыс. рублей.

В соответствии с утвержденным положением «О порядке формирования и использования централизованных ресурсов ФГУП «РТРС»» для выделения необходимых средств необходимо представить:

- Заявку установленной формы;

- Бизнес-план;

- График возврата ЦФР;

- Обоснование

Финансовые средства ЦФР предоставляются предприятию на возвратной основе. Выплаты в счет погашения выделенных предприятию сумм производится ежеквартально равными долями (по 200 тыс. рублей).

Размещено на Allbest.ru