Производство мебели
План создания цеха, специализирующегося на производстве мебели по заказам населения и организаций. Определение категории основных потребителей услуг. Прогноз доходов и расходов на срок окупаемости проекта. Оценка конъюнктуры рынка, пожеланий заказчиков.
Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
Вид | бизнес-план |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.09.2014 |
Размер файла | 41,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Бизнес-план
Производство мебели
Автор проекта:
Позднов Алексей Юрьевич
Тула, 2011
1. Описание проекта
мебель потребитель окупаемость услуга
1. Полное наименование проекта: создание цеха по производству и ремонту мебели.
2. Суть проекта: Настоящий проект представляет собой план создания цеха, специализирующегося на производстве мебели по заказам населения и организаций.
Основные потребители услуг: организации: магазины - для заказа специальной мебели (прилавков, витрин, полок и т.д.), школы и детские сады - для изготовления детской мебели, а также физические лица.
3. Для успешной реализации проекта имеются следующие предпосылки:
Большой опыт работы в фирмах по изготовлению мебели, снимается цех площадью 142 кв.м. по адресу: г.Тула, ул.Городской переулок, д.48-а, наработанная база постоянных клиентов.
4. Общая стоимость проекта: 345000 руб.
собственные средства: 120000 руб.
субсидия: 225000 руб.
5. Основные финансовые показатели проекта:
чистая прибыль (доход) за первый год 776252 руб. руб.
рентабельность 19.85 %.
6. Предпочтительная организационно-правовая форма реализации проекта: ИП.
7. Предпочтительная форма налогообложения: упрощенная, ЕНВД.
8. В течение года планируется расширить штат сотрудников до 5 человек.
2. Описание продукции (услуги)
Наименование продукции (услуги): изготовление корпусной мебели по заказам населения: кухонной (в том числе встраиваемой), шкафов-купе, столов, гардеробных комнат, мебели для офисов, рабочих и жилых помещений. Производится замер помещения с выездом сотрудника на место, учитываются пожелания и вкусы заказчика, в программе «3Д Constructor» создается дизайн проекта и технологический процесс производства мебели. Далее планируется выкройка, распиловка, покупка фурнитуры, фасадов, стекла и т.п. В цехе мебель склеивается, рассверливается, и дальнейшая сборка происходит непосредственно у заказчика.
3. Общее описание предприятия
Краткое описание и основные характеристики: Деятельность фирмы начата 1 декабря 2011г. Арендуется производственное помещение по адресу: г Тула, ул. Городской переулок, д.48-а общей площадью 142кв.м. Основная цель проекта состоит в создании цеха по производству мебели, набора и расширении штата сотрудников и создании материально-технической базы. Преимущество изготовления мебели на заказ состоит в возможности изготовления мебели по нестандартным размерам с учетом пожеланий и вкусов заказчика, предоставление большого спектра выбора материалов и цветовой гаммы, а также доработка изделий на месте.
В настоящее время заключен трудовой договор с мастером по изготовлению мебели, до регистрации ИП произведен ремонт помещения и началась закупка необходимых инструментов. В дальнейшем будут созданы новые рабочие места, для этого имеется необходимая мебель, инструменты, компьютеры и приборы, необходимые для осуществления разработки и выходного контроля выпускаемой продукции. Для организации работы цеха будет приобретена необходимая оргтехника, компьютерные программы, позволяющие оптимизировать технологический процесс и расход материалов, оплачены работы по подведению Интернета и городского телефона, изготовлена офисная мебель, оборудован склад для хранения готовой продукции. В марте планируется создать ещё одно рабочее место, и далее в каждом квартале увеличивать штат сотрудников и объем производимой продукции.
4. Маркетинговый план
Табл. 1 SWOT - анализ факторов, влияющих на достижение целей программы
Сильные стороны: · Наработанные деловые связи с поставщиками · Высокое качество услуг · Имеющийся опыт в данной сфере деятельности · Наличие детального бизнес-плана · Доступная цена |
Возможности: · Перспективы расширения сферы применения предоставляемых услуг · Расширение штата сотрудников |
|
Слабые стороны: · Необходимость дополнительных затрат на продвижение на рынке · Отсутствие профессионального персонала · Относительно высокий объем требуемых инвестиций · Отсутствие необходимого оборудования |
Угрозы: · Риск усиления конкуренции · Форс-мажорные факторы · Снижение платежеспособности клиентов |
Потребители (целевая группа): организации и физические лица, производящие заказ мебели для офисов, рабочих и жилых помещений.
Табл. 2 Конкуренты
Конкуренты |
Характеристика |
||
Сильные стороны |
Слабые стороны |
||
ООО «Магнат» |
Давно на рынке, большие площади для производства |
Неопытный персонал, не выдерживаются сроки поставки |
|
ИП Благов |
Оснащенная техническая база |
Маленькие производственные площади |
|
Ваше предприятие |
Работа по срочному заказу, квалифицированный персонал, постоянные заказчики |
Недостаточная техническая база |
Моим конкурентным преимуществом станет: Удешевление стоимости производимой продукции, благодаря программе «Cutting», позволяющей создавать карту раскроя для форматно-распиловочного станка с минимальными издержками. Это позволит сократить расходы на материал в размере 15%. Будут предоставляться скидки пенсионерам по карте «Забота», а также многодетным семьям на изготовление детской мебели.
План рекламных мероприятий: в настоящее время заключен договор с ООО «АртТвист» о проведении работ по созданию и запуску в эксплуатацию закрытого профильного Интернет портала с одноименным названием Tulamebelier, размещенного во всемирной сети по адресу: www.. tulamebelier ru. С целью продвижения данной услуги на рынке Тулы и Тульской области и привлечения клиентов планируется размещение модульной рекламы в газете «Моя Реклама». Недельное размещение модульной рекламы стоит 800 руб. Газета выходит 2 раза в неделю. Действует накопительная система скидок.
Также заказаны визитные карточки в размере 2000 штук.
Создание сайта - 40000 руб.
Печать визиток - 2500 руб.
Размещение модульной рекламы - 3200 руб. в месяц.
Прямой сбыт без посредника
Стратегия и каналы сбыта:
• Использование высококвалифицированного персонала
• Организация рекламной компании посредством собственного сайта, где выставлены образцы изготовленной продукции в интерьере, представлены образцы исходных материалов, предоставлена возможность заказа дизайн-проекта, в дальнейшем планируется создание Интернет-магазина.
• Стимулирование потребителей: предоставление скидок по карте «Забота» и многодетным семьям на изготовление детской мебели
• Сокращение сроков выполнения заказов
• Предоставление срочных услуг
Табл. 3 Ценообразование
Продукт (услуга) |
Планируемая цена (руб.) |
Средняя цена (руб.) |
||
Диапазон цен |
||||
Мин. |
Макс. |
|||
Кухня |
30000 |
150000 |
90000 |
|
Детская |
18000 |
60000 |
39000 |
|
Шкаф-купе |
12000 |
60000 |
36000 |
|
Прихожая |
12000 |
40000 |
26000 |
Вся мебель представлена в различном ценовом диапазоне, от «Эконом» до «Элит» класса.
5. Производственный план
Табл. 4 Производственные площади и помещения
№ |
Наименование, хар-ка |
Общая площадь, м2 |
Строительство, покупка, аренда |
Стоимость, руб. |
|
1. |
Помещение под цех |
142 кв.м. |
аренда |
11000 |
Табл. 5 Оборудование
№ |
Наименование, характеристика |
Цена, руб. |
Количество |
Стоимость, руб. |
||
имеется |
доп-но |
|||||
1. |
Шуруповерт Hitachi |
6000 |
1 |
4 |
30000 |
|
2. |
МШУ |
5000 |
1 |
1 |
10000 |
|
3. |
Шкифмашина «ЗУБР» |
3500 |
2 |
7000 |
||
4. |
Фрезер Ski |
4000 |
2 |
8000 |
||
5. |
Вертикально-сверлильный станок |
10000 |
1 |
10000 |
||
6. |
Набор разметочных кондукторов |
3000 |
1 |
3000 |
||
7. |
Установочный набор инструментов |
5000 |
2 |
10000 |
||
8. |
Перфоратор Hitachi |
6000 |
1 |
1 |
12000 |
|
9. |
Офисный ноутбук Asus |
32000 |
1 |
32000 |
||
10. |
Калькулятор Casio |
350 |
1 |
350 |
||
11. |
Лобзик электрический Skill |
5000 |
1 |
5000 |
||
12. |
Лобзик электрический Makita |
3500 |
1 |
3500 |
||
13. |
Дрель-перфоратор |
4000 |
1 |
4000 |
||
14. |
Дрель уд. Hitachi |
2000 |
1 |
1 |
4000 |
|
15. |
МФУ (Принтер) |
6000 |
1 |
6000 |
||
16. |
Стол рабочий |
2550 |
1 |
2550 |
||
Итого: |
147400 |
Табл. 6 Затраты на сырье и материалы
№ п/п |
Сырье и материалы |
Ед. измерения |
Кол-во |
Цена за ед., руб. |
Сумма, руб. |
|
1 |
Создание сайта |
Шт. |
1 |
40000 |
40000 |
|
2 |
Программа «Cutting» |
Шт. |
1 |
10000 |
10000 |
|
3 |
Программа «3Д Constructor» |
Шт. |
1 |
40000 |
40000 |
|
4 |
Картридж |
Шт. |
2 |
3000 |
6000 |
|
5 |
Ремонт |
Шт. |
1 |
98000 |
98000 |
|
8 |
Светильники |
Шт. |
3 |
1200 |
3600 |
|
Итого: |
197600 |
Табл. 7 Кадровое обеспечение
№ |
Должность, Квалификация |
Функции |
Кол-во (чел.) |
З/п, руб./мес. |
|
1. |
Мастер по производству мебели |
Изготовление и сборка мебели |
4 |
12000 |
|
2 |
Менеджер |
Организатор продаж |
1 |
12000 |
|
Итого: |
60000 |
Мастер по производству мебели выезжает на замер к заказчику, создает проект, заказывает менеджеру необходимые материалы и фурнитуру, производит раскрой материалов и сборку мебели.
Менеджер обеспечивает доставку материальных ресурсов в соответствии с предусмотренными в договорах сроками, контроль их количества, качества и комплектности и хранение на складах предприятия. Подготавливает претензии к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, контролирует составление расчетов. Организует подготовку и заключение договоров на поставку продукции потребителям, согласование условий поставок.
6. Финансы и инвестиции
Финансовый план представлен прогнозом доходов и расходов на срок окупаемости проекта.
Табл. 8 Направление использования субсидии 225000 рублей:
Направление использования |
Сумма, руб. |
|
|
129000 |
|
Создание сайта |
40000 |
|
Покупка компьютерных программ |
50000 |
|
Картриджи для принтера |
6000 |
|
Итого: |
225000 |
Собственные средства в размере 120000 рублей планирую потратить на:
- Ремонт помещения - 98000 руб.
- Покупка оборудования - 19000 руб.
- Светильники - 3000 руб.
Табл. 9 Прогноз доходов и расходов проекта на срок окупаемости
Наименование статьи |
1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
4 месяц |
5 месяц |
6 месяц |
7 месяц |
8 месяц |
9 месяц |
10 месяц |
11 месяц |
12 месяц |
||
Доходы |
345000 |
120000 |
140000 |
250000 |
250000 |
320000 |
350000 |
420000 |
400000 |
380000 |
410000 |
420000 |
450000 |
|
Выручка от оказания услуг |
120000 |
140000 |
250000 |
250000 |
320000 |
350000 |
420000 |
400000 |
380000 |
410000 |
420000 |
450000 |
||
Собственные средства |
120000 |
|||||||||||||
Субсидия |
225000 |
|||||||||||||
Расходы |
345000 |
139011 |
109711 |
192875 |
196039 |
235839 |
266039 |
292202 |
291002 |
296002 |
301367 |
310367 |
366367 |
|
Приобретение оборудования офисной техники, ремонт |
255000 |
|||||||||||||
Аренда |
- |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|
Компьютерные программы |
50000,00 |
|||||||||||||
Расходные материалы, фурнитура, транспортные расходы |
68000 |
78000 |
145000 |
132000 |
171000 |
202000 |
212000 |
210000 |
215000 |
205000 |
214000 |
270000 |
||
ФОТ работников |
12000 |
12000 |
24000 |
36000 |
36000 |
36000 |
48000 |
48000 |
48 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
Реклама, создание сайта |
40000,00 |
42500 |
3200 |
3200 |
3200 |
4000 |
3200 |
3200 |
4000 |
4 000 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
|
Платежи в ПФР и ФМС ФСС за ИП и раб-ков |
5511 |
5511 |
9675 |
13839 |
13839 |
13839 |
18002 |
18002 |
18 002 |
22 167 |
22 167 |
22 167 |
||
Прибыль(1-2) |
-19011 |
30289 |
57125 |
53961 |
84161 |
83961 |
127798 |
108998 |
83998 |
108633 |
109633 |
83633 |
||
УСН (15%) |
1692 |
8569 |
8094 |
12624 |
12594 |
19109 |
16350 |
12600 |
16 295 |
16 445 |
12 545 |
|||
Чистая прибыль |
-19011 |
28597 |
48556 |
45867 |
71537,00 |
71367,00 |
108689 |
92648 |
71398 |
92 338,00 |
93 178,00 |
71 088,00 |
||
Чистая прибыль накопленная |
-19011 |
9586 |
58142 |
104009 |
175546 |
246913 |
355602 |
448250 |
519648 |
611986 |
705164 |
776252 |
||
Рентабельность |
19.85% |
|||||||||||||
Срок окупаемости |
7 месяцев |
7. Финансовый прогноз на 2011,2012 годы
Табл. 10
Наименование показателей |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
Сумма налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней, в т.ч. налоги в местный бюджет, до получения гранта (тыс. руб.) |
0 |
0 |
0 |
5511 |
|
Сумма налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней, в т.ч. налоги в местный бюджет, после получения гранта (тыс.руб.) |
47383 |
90007 |
103416 |
108046 |
Организация является плательщиком УСНО (в качестве объекта налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов). Сумма налога за год составит 136926 руб. Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование составит 182721 руб. в год.
Заключение
Данный бизнес план показывает, что для реализации проекта есть все предпосылки: большое производственное и складское помещение, хорошее знание конъюнктуры рынка, потребительских пожеланий заказчиков. Использование в производстве новейших компьютерных программ позволит создавать необычный оригинальный дизайн мебели и значительно снизить себестоимость технологического процесса изготовления.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Организация производства мебели (компьютерных столов) в г. Москве. Предприятие и отрасль. Анализ рынка. Оценка конкурентов. План маркетинга. План производства. Организационный план. План риска. Финансовый план. Показатели эффективности проекта.
курсовая работа [28,0 K], добавлен 23.06.2004Обзор конъюнктуры рынка мебели. Анализ факторов, формирующих ее ассортимент и качество. Классификация продукции, ее потребительские свойства. Показатели качества мебели и контроль над ними. Изучение ассортимента мебели, реализуемой магазином "Кристлл".
курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.04.2014Оценка конкурентов предприятия по производству мебели, применение стратегии "цена с доставкой". Расчет амортизации основных средств и потребности в сырье и материалах. Определение себестоимости продукции, анализ прибыли. Маркетинговый план проекта.
бизнес-план [53,6 K], добавлен 04.01.2012Общая характеристика и классификация мебели, особенности технологии ее производства, определение качества и конкурентоспособности. Сегментация рынка мягкой мебели, выявление его емкости и тенденции. Описание потребителей. Разработка нового товара.
курсовая работа [125,0 K], добавлен 17.04.2011Характеристика проекта по открытию магазина мебели "Уютный домик". Анализ конъюнктуры рынка, оценка уровня конкуренции. Анализ возможных рисков. Стратегия развития магазина. Показатели эффективности и оценка целесообразности создания собственного дела.
курсовая работа [67,4 K], добавлен 26.04.2014Структура ассортимента мебели, реализуемой магазином ООО "Усадьба". Обзор конъюнктуры российского рынка мебели для дачи и сада. Основные факторы, формирующие ассортимент и качество мебели для дачи и сада. Характеристика потребительских свойств мебели.
курсовая работа [4,2 M], добавлен 23.10.2014Сегментация рынка мягкой мебели, текущая и потенциальная емкость. Вычисление доли рынка, занимаемой предприятием ООО “Центр Мебели СБС”. Факторы, формирующие потребительские предпочтения к товару. Исследование конкурентов на рынке мягкой мебели.
курсовая работа [867,6 K], добавлен 08.06.2013Состояние современного российского и регионального рынка мебели. Факторы, формирующие качество мебели. Материалы, используемые в мебельном производстве. Характеристика основных технологических процессов производства. Методы проведения экспертизы мебели.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 04.05.2016Понятие модели потребительского поведения. Факторы, влияющие на поведение потребителей. Принятие решения о покупке (на примере рынка мебели). Макротренды потребительского поведения на рынке мебели и продиктованные ими задачи по привлечению покупателей.
курсовая работа [305,1 K], добавлен 06.06.2015Описание услуг, предоставляемых автосервисом. Анализ конкурентов и сегмента рынка. Причины, которые могут повлиять на степень риска создаваемого бизнеса. Срок окупаемости инвестиций. Бюджет доходов и расходов проекта. Требования к открытию автосервиса.
бизнес-план [78,3 K], добавлен 08.12.2011