Производство и продвижение товара "рука робота"

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Бизнес план

Производство и продвижение товара "рука робота"



СОДЕРЖАНИЕ

1. Концепция бизнеса

2. Характеристика «руки робота»

3. Исследование и анализ рынка

4. Производственный план

4.1 Определение себестоимости и цены «руки робота»

4.2 Определение величины собственных капиталовложений на разработку и производство «руки робота»

5. План маркетинговых действий

5.1 Товарная политика

5.2 Ценовая политика

5.3 Сбытовая политика

6. Финансовый план

7. Расчёт безубыточности

сбыт ценовая политика безубыточность робот



1. Концепция бизнеса

Считается, что человек является идеальной системой. И поэтому технологии развиваются таким образом, чтобы максимально точно скопировать естественные биотехнологии человека и воплотить их в мехатронных устройствах. «Рука робота» является сложным мехатронным устройством и призвана упростить человеческую деятельность в неблагоприятных условиях.

«Рука робота» состоит из четырёх звеньев и повторяет устройство человеческой ноги. Первое звено, это блок управления, который крепится непосредственно к основной части мехатронного устройства, к которому применяется «рука робота». Второе звено - «плечо», поворачивается относительно блока управления на манер суставов руки человека. Третье звено - «предплечье», соединяется со вторым звеном. Плоскость движения третьего звена перпендикулярна плоскости движения второго звена. Четвёртое звено, это «кисть», на которой расположено захватное устройство.

Все звенья «руки робота» соединены между собой с помощью гидравлических цилиндров и приводятся в движение за счёт работы сервоприводов.

Обязательными комплектующими к «руке робота» являются:

· инструкция по эксплуатации;

· кабель USB.

Так же для настройки, на выбор, предоставляются:

· диск с ПО;

· специальное оборудование.

Производство «руки робота» будет осуществляться на собственном предприятии конвейерного типа. Изготовление печатных плат будет осуществляться с помощью роботов-радиомонтажников, поставленных на конвейер. Корпусные части ноги робота будут изготавливаться из высокопрочной легированной стали.

Сборка «руки будет» осуществляться мобильными роботами, поставленными на конвейер.

На разработку данного устройства потребуются капиталовложения на сумму 9755965 рублей, которые окупятся во II квартале.

Достижение безубыточности возможно при объеме производства и продаж не менее 308 шт. за первый год производства.



2. Характеристика ноги робота

Считается, что человек является идеальной системой. И поэтому технологии развиваются таким образом, чтобы максимально точно скопировать естественные биотехнологии человека и воплотить их в мехатронных устройствах. «Рука робота» является сложным мехатронным устройством и призвана упростить человеческую деятельность в неблагоприятных условиях.

«Рука робота» состоит из четырёх звеньев и повторяет устройство человеческой ноги. Первое звено, это блок управления, который крепится непосредственно к основной части мехатронного устройства, к которому применяется «рука робота». Второе звено - «плечо», поворачивается относительно блока управления на манер суставов руки человека. Третье звено - «предплечье», соединяется со вторым звеном. Плоскость движения третьего звена перпендикулярна плоскости движения второго звена. Четвёртое звено, это «кисть», на которой расположено захватное устройство.

Все звенья «руки робота» соединены между собой с помощью гидравлических цилиндров и приводятся в движение за счёт работы сервоприводов. «Рука робота» в целом не имеет собственного источника питания, поэтому функционирование её возможно только при подключении к мехатронным устройствам или к специальному оборудованию для её настройки.

Длина «руки», мм	830
Вес, кг	31
Грузоподъёмность, кг	85
Напряжение, В	110

Потенциальными потребителями «руки робота» являются абсолютно любые предприятия, занимающиеся разработкой и производством мехатронных устройств. Своё применение «рука робота» может найти в таких отраслях, как литейное производство, где выполняется работа при высоких температурах, в горнодобывающей сфере, при критических условиях работы для человека. А так же различные учебные заведения, которые могут использовать «руку робота», как учебное пособие.

Приобретая «руку робота», потребитель получает высокоточное мобильное устройство с гарантией качества и работоспособности. Ему предоставляются необходимые консультации по устройству и эксплуатации «руки робота». При гарантийных случаях неполадок производится бесплатное устранение неисправностей.

Для того, чтобы запрограммировать «руку» необходимо будет приобрести специальное оборудование, что подойдёт для потребителей, которые будут использовать «руки» в больших количествах. Или возможна покупка специального ПО для создания эмулятора настраивающего оборудования на компьютере. Для различных отраслей применения «руки робота» может выполняться изготовление продукта на заказ. Различного типа защищённости основных элементов и грузоподъёмности.

Обязательными комплектующими к «руке робота» являются:

· инструкция по эксплуатации;

· кабель USB.

Так же для настройки, на выбор, предоставляются:

· диск с ПО;

· специальное оборудование.

«Рука робота» представляет собой устройство, все части которого без исключения, являются исполнительными органами, либо устройствами, выполняющими как-либо вспомогательные функции для управления отдельными звеньями «руки». Конкурентами могут являться, как и уже существующие производители «рук роботов» и экзоскелетов, такие как Cyberdyne, Rex Bionics и другие.

На рисунке 1 представлена маркетинговая модель в виде блок-схемы.



Рисунок 1 - Маркетинговая модель ноги робота в виде блок-схемы.



3. Исследование и анализ рынка

«Рука робота» может найти своё применение на производствах, в строительстве и в учебных заведениях по всему миру.

Ориентировочная сегментация потребителей приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Сегментация потенциальных потребителей

Сегменты рынка	Планируемые объемы продаж по годам (шт.)
	2013г.	2014г.	2015г.
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 п/г	2 п/г
Потребители в Ростове-на-Дону	8	14	29	33	70	86	177
Потребители в ЮФО	10	28	35	58	94	101	200
Потребители по России	-	38	50	66	130	157	289
Потребители в остальных странах	-	47	68	71	152	163	322
Итого	18	127	182	228	446	507	988



4. Производственный план

Процесс изготовления «руки робота» включает в себя:

· изготовление основ для печатной платы;

· установка микросхем и других элементов на печатные платы;

· пайка;

· изготовление блока управления;

· установка корпуса на блок управления;

· изготовление корпусных деталей «руки робота»;

· установка основных элементов мобильного устройства;

· проводка;

· сборка в корпус;

· проверка работоспособности, устранение неисправностей;

· выпуск инструкции по эксплуатации.

Производство «руки робота» будет осуществляться на собственном предприятии конвейерного типа. Изготовление печатных плат будет осуществляться с помощью роботов-радиомонтажников, поставленных на конвейер. Корпусные части «руки робота» будут изготавливаться из высокопрочной легированной стали.

Сборка «руки» будет осуществляться мобильными роботами, поставленными на конвейер.

4.1 Определение себестоимости и цены «руки робота»

Закупка комплектующих для производства «руки робота» будет производиться в фирмах г. Ростова-на-Дону, занимающихся оптовой торговлей электронными элементами, или непосредственно на предприятиях-производителях. Потребность в комплектующих и материалах в расчете на одно устройство приведена в таблицах 1.1-1.4.

Потребность в персонале и средствах на оплату труда на производство одного устройства приведена в таблице 2.

Таблица 1.1 - Потребность в интегральных микросхемах

Тип микросхемы	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
133ЛН3	257	2	514
LT1105CN8	181	1	181
NCP1200D60R2G	21.5	2	43
PKS603PN	34	1	34
PKS605FN	51	3	153
NCP1396ADR2G	102.5	4	410
LT1357CN8	123	2	246
MCP6271-E/SN	20	1	20
Итого			1379

Таблица 1.2 - Потребность в других электронных элементах

Наименование элементов	Тип или номинал	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
Резисторы МЛТ-0.25	220R	3	7	21
	2K	8	1	8
	2K5	8	6	48
	3K3	10	1	10
	4K7	10	7	70
	10K	10	1	10
Конденсатор КМ-6	0,0047М	12	73	846
Конденсатор К50	2М2	24	2	48
	20М	43	2	86
Диод	КД512А	1	2	2
	КД525Б	1	2	2
Светодиод	АЛ307БМ	19	3	57
Индикатор	АЛС314А	200	4	800
Кварцевый резистор	IT145H	130	1	130
Транзистор	КТ817А	5	4	20
Переключатель	КН1	15	1	15
	ТМ3	20	2	40
Разъём	ГРПП	95	3	285
	2РМ24Б	100	2	200
Итого				2698



Таблица 1.3 - Потребность в прочих комплектующих

Наименование	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
Сервопривод Delta Electronics ASD-A2-0121-M	20340	3	61020
Цилиндр гидравлический	2900	3	7800
Устройство схвата	11300	1	11300
Итого			80120

Таблица 1.4 - Потребность во вспомогательных материалах

Наименование материала	Цена за 1 кг, руб	Количество, кг	Сумма, руб
Припой ПОС-61	620	0,1	62
Лист стали	30,5	20	610
Флюс КЭ	175	0,1	17,5
Спирт этиловый	35	0,5	17,5
Итого			707

Таблица 2 - Потребность в персонале и оплате труда на производство одной единицы товара

Категория персонала	Численность, чел	Оплата труда за один час, руб	Потребное время на работу, ч	Суммарная заработная плата на производство одной единицы товара, руб
Наладчик оборудования	4	300	12	14400
Итого				14400

Страховые взносы на заработную плату (СВ_з)приняты в размере 30% от заработной платы на производство одного устройства (З_пр):

СВ₃ = 0,3Ч3_пр = 0,3Ч14400 = 4320 руб.

Себестоимость «руки робота» определяем в таблице 3.



Таблица 3 - Калькуляция затрат на производство одной единицы товара

Статьи затрат	Сумма, руб
Комплектующие изделия и материалы, за вычетом возвратных отходов (Мз)	84904
Заработная плата производственных рабочих (Зпр)	14400
Страховые взносы (СВз)	4320
Общепроизводственные расходы (Опр) (420% от Зпр)	60480
Общехозяйственные расходы (Охр) (120% от Зпр)	17280
Коммерческие расходы Кр (4% от Мз)	3396
Итого себестоимость «руки робота» (С)	184780

Для определения цены рассчитывается плановая прибыль (П). Предположим, что будет обеспечена рентабельность Р=35% (можно принять рентабельность от 35 до 55%), тогда прибыль составит:

.

П = 184780* = 64673 руб.

Определяется оптовая цена устройства (Ц_о) по формуле:

Ц_о = С+П,

Ц_о = 184780+64673 = 249453 руб.

Свободная отпускная цена (Ц_пр) определяется по формуле:

Ц_пр = Ц_о+НДС,

где НДС-налог на добавленную стоимость (НДС-18% от С).

Ц_пр = 249453+33260 = 282713 руб.



4.2 Определение величины собственных капиталовложений на разработку и производство «руки робота»

Величина собственных капиталовложений на разработку и производство «руки робота» (З_к) будет обусловлена величиной единовременных (капитальных) затрат, затрат на НИОКР, технологическую подготовку производства, маркетинг.

Единовременные (капитальные) затраты (К) включают затраты на приобретение: двух сварочных роботов OTC-DaihenAII-V6 - 4000000р, конвейер линии сборки - 184000р, два паяльных робота Apollo J-CAT COMET -1453000р, а так же на подготовку рабочих кадров - 100000р.

К = К_об + К_пк,

где К_об = 5637000руб. - затраты на приобретение оборудования;

К_пк =100000 руб. - затраты по подготовке кадров рабочих.

К = 5637000+100000= 5737000 руб.

Кроме того, потребность в капиталовложениях определяется затратами на НИОКР, технологическую подготовку производства, маркетинг. Расчёт данных затрат производится на основании расчёта себестоимости устройства.

Затраты на НИОКР, технологическую подготовку и маркетинг (З*) определяются укрупнённо как 30% от произведения себестоимости одного изделия на среднеквартальный выпуск изделий в 1-м полугодии планируемого периода: З* = 0,3•С•N_ср = 0,3•184780((18+127)/2) = 4018965 руб.

Таким образом, общая потребность в капиталовложениях будет определена по формуле:

З_к = К+З*.

З_к = 5737000+4018965 = 9755965 руб.



5 План маркетинговых действий

5.1Товарная политика предусматривает

высокое качество товара, которое обеспечивается применением прогрессивной технологии и высоким профессионализмом кадров. Производство будет осуществляться на новейшем высокоточном оборудовании по технологиям и конструкторским соображениям высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы и хорошие рекомендации;

постоянную работу по совершенствованию объекта производства. С течением времени, оборудование будет заменяться на усовершенствованныемодели, что будет давать ещё большую точность и надёжность, несмотря на и так высокие показатели качества;

выпуск различных модификаций устройства. Будет возможно изготовление мобильного робота на заказ, основываясь на потребностях заказчика;

5.2 Ценовая политика предусматривает

использование гибких цен в зависимости от модификации. Цена на изделие будет зависеть от объёма работы и затраченных ресурсов, а не от эксклюзивности выпускаемого устройства;

постепенное снижение цены за счет снижения издержек производства.

5.3 Сбытовая политика предусматривает

сбыт продукции непосредственно предприятием-изготовителем. Часть территории предприятия будет использована под демонстрационный зал, в котором будут установлены образцы различных модификаций изделия;

рекламную деятельность (выпуск рекламных проспектов и их рассылка потенциальным потребителям). Основным рекламным ядром предприятия будет реклама в интернете. Но, на случай проведения выставок на выезде и показательных выступлений, будут заказаны информационные буклеты по каждому типу изделия.



6. Финансовый план

В финансовом плане определяются доходы и затраты, чистая прибыль, возможность погашения собственных капиталовложений и условия безубыточности.

Предполагаемые доходы от продаж (Q) определяются по формуле:

Q = Ц_оЧN,

где N - объем продаж по периодам, шт. Ц_о - оптовая цена устройства (без НДС).

Издержки производства (И) определяются по формуле:

И = СЧN,

где С - себестоимость устройства.

Доходы и затраты заносятся в таблицу 6.1, в результате определяется чистая прибыль по периодам.

В таблице 6.2 рассчитывается возможность погашения капиталовложений.

Таблица 6.1 - Доходы и затраты, тыс. руб.

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.
	1 кв	2кв	3 кв	4 кв	1п/г	2 п/г
1. Планируемый объем продаж, шт.	18	127	182	228	446	507	988
2. Доходы от продаж	4490,154	31680,531	45400,446	56875,284	111256,038	126472,671	246459,564
3. Затраты на производство	3326,04	23467,06	33629,96	42129,84	82411,88	93683,46	182562,64
4. Прибыль от реализации	1164,114	8213,471	11770,486	14745,444	28844,158	32789,211	63896,924
5. Налог на прибыль (20%)	232,823	1642,694	2354,097	2949,089	5768,831	6557,842	12779,384
6. Чистая прибыль	931,291	6570,777	9416,389	11796,355	23075,326	26231,369	51117,539

Таблица 6.2 - Расчёт возможности погашения капиталовложений, тыс. руб.

Показатели	2013г.	2014г.	2015 г.
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1п/г	2 п/г
1. Сумма капиталовложений	9755,965	-	-	-	-	-	-
2. Ожидаемая чистая прибыль за период	931,291	6570,777	9416,389	11796,355	23075,326	26231,369	51117,539
3. Дисконтированная чистая прибыль( п.2/(1+к)t)*	846,628	5973,433	8560,353	10723,959	19070,517	21678,817	38405,363
4. Непогашенный остаток капиталовложений на конец периода	8909,337	2935,904	-	-	-	-	-
5. Остаток чистой прибыли (нарастающим итогом)	-	-	5624,449	16348,408	35418,925	57097,742	95503,105

* к - показатель, характеризующий уровень инфляции (10%);

t -показатель, характеризующий временной период (1-й год t=1, 2-й год t=2 и т.д.).

Погашение капиталовложений возможно во II квартале 2013 года. Срок возврата капиталовложений - шесть месяца.

7. Расчёт безубыточности

Объемом безубыточности производства является объем продаж, при котором предприятие уже не несет убытков, но еще не имеет прибыли (объем производства принимается равным объему продаж).

Для определения объема безубыточности все затраты на производство продукции разделяются на переменные и постоянные. Переменные затраты прямо пропорциональны объему производства, постоянные затраты, практически, не зависят от объемов производства. Переменные затраты (V) определяют прямым счетом на единицу продукции, к ним условно можно отнести: материальные затраты, заработную плату, страховые взносы:

V = М_з+З_пр+СВ_з.

V = 84904+14400+4320 = 103624 руб.

Постоянные затраты (W) определяют в целом на объем выпуска продукции за расчетный период, а при калькулировании себестоимости единицы продукции эти затраты распределяются на объем произведенной продукции:

W = О_пр+ О_хр+ К_р.

W = 60480+17280+3396 = 81156 руб.

Расчеты объемов безубыточности на первый и третий годы реализации проекта проводятся в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Расчёт безубыточности

Показатели	2013г.	2015г.
1. Объем продаж (QПР) , шт.	555	988
2. Объем продаж (QПР) , тыс. руб.	138446,415	246459,564
3. Постоянные затраты за год (W), тыс. руб.	45041,58	80182,128
4. Переменные затраты на 1 шт (V), тыс. руб.	103,624	103,624
5. Оптовая цена единицы изделия (Цо), тыс. руб.	249,453	249,453
6. Критический объем продаж (Qкр), шт.	308	550
7. То же, тыс. руб. (стр. 5Чстр. 6 )	76831,524	137199,15
8. Запас финансовой прочности (ЗФП), тыс. руб.	61614,891	109260,414
9. Коэффициент запаса финансовой прочности КЗФП, %	37	37

Объем продаж в точке безубыточности определяется расчетом по следующей формуле:

.

Запас финансовой прочности:

.

Коэффициент запаса финансовой прочности К_ЗФП определяется отношением величины запаса финансовой прочности к объему продаж. Он характеризует степень финансовой устойчивости, рекомендуемая нижняя граница - 30% к объему продаж:

.

Данный расчет иллюстрируется построением графика безубыточности, построив который можно определить, сколько необходимо выпустить и реализовать продукции, чтобы покрыть все издержки, а также при каком объеме продаж производство убыточно, а при каком - прибыльно.

График безубыточности приведен на рисунке 7.1.



Рисунок 7.1 - График безубыточности на 2013 г.

Размещено на Allbest.ru