Производство и продвижение товара "нога робота"

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Бизнес план

Производство и продвижение товара «нога робота»



СОДЕРЖАНИЕ

1. Концепция бизнеса

2. Характеристика ноги робота

3. Исследование и анализ рынка

4. Производственный план

4.1 Определение себестоимости и цены ноги робота

4.2 Определение величины собственных капиталовложений на разработку и производство ноги робота

5. План маркетинговых действий

5.1 Товарная политика

5.2 Ценовая политика

5.3 Сбытовая политика

6. Финансовый план

7. Расчёт безубыточности

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

себестоимость сбыт товар робот



1. Концепция бизнеса

Считается, что человек является идеальной системой. И поэтому технологии развиваются таким образом, чтобы максимально точно скопировать естественные биотехнологии человека и воплотить их в мехатронных устройствах. Нога робота является сложным мехатронным устройством и призвана заметить обыденные типы движения, такие как гусеницы и колёса, для увеличения проходимости и повышения надёжности.

Нога робота состоит из четырёх звеньев и повторяет устройство человеческой ноги. Первое звено, это ступня, имеющая ребристую подошву для лучше сцепления с поверхностью. С помощью сервоприводов и гидравлики она соединяется со вторым звеном - голенью. Голень, в свою очередь, так же соединяется с бедром. За согласование движений одной части ноги относительно другой отвечает четвёртое звено - блок управления, к которому крепится голень.

Блок управления представляет собой логический контроллер, который через выходные ячейки подсоединяется к системе управления основного мехатронного устройства, к которому применяются ноги.

Обязательными комплектующими к ноге робота являются:

· инструкция по эксплуатации;

· кабель USB.

Так же для настройки, на выбор, предоставляются:

· диск с ПО;

· специальное оборудование.

Производство ног робота будет осуществляться на собственном предприятии конвейерного типа. Изготовление печатных плат будет осуществляться с помощью роботов-радиомонтажников, поставленных на конвейер. Корпусные части ноги робота будут изготавливаться из высокопрочной легированной стали. Сборка ноги будет осуществляться мобильными роботами, поставленными на конвейер.

На разработку данного устройства потребуются капиталовложения на сумму 17893180 рублей, которые окупятся уже на третий месяц.

Достижение безубыточности возможно при объеме производства и продаж не менее 742 шт. за первый год производства.

2. Характеристика ноги робота

Считается, что человек является идеальной системой. И поэтому технологии развиваются таким образом, чтобы максимально точно скопировать естественные биотехнологии человека и воплотить их в мехатронных устройствах. Нога робота является сложным мехатронным устройством и призвана заметить обыденные типы движения, такие как гусеницы и колёса, для увеличения проходимости и повышения надёжности.

Нога робота состоит из четырёх звеньев и повторяет устройство человеческой ноги. Первое звено, это ступня, имеющая ребристую подошву для лучше сцепления с поверхностью. С помощью сервоприводов и гидравлики она соединяется со вторым звеном - голенью. Голень, в свою очередь, так же соединяется с бедром. За согласование движений одной части ноги относительно другой отвечает четвёртое звено - блок управления, к которому крепится голень.

Блок управления представляет собой логический контроллер, который через выходные ячейки подсоединяется к системе управления основного мехатронного устройства, к которому применяются ноги.

Нога робота в целом не имеет собственного источника питания, поэтому функционирование ноги возможно только при подключении её к мехатронным устройствам или к специальному оборудованию для её настройки.

Высота ноги, мм	956
Вес, кг	64
Грузоподъёмность, кг	130
Напряжение, В	110

Потенциальными потребителями ног робота являются абсолютно любые предприятия, занимающиеся разработкой и производством мехатронных устройств. Своё применение нога робота может найти в таких отраслях, как строительство, военная техника, техника развития космоса. А так же различные учебные заведения, которые могут использовать ногу робота, как учебное пособие.

Приобретая ноги робота, потребитель получает высокоточное мобильное устройство с гарантией качества и работоспособности. Ему предоставляются необходимые консультации по устройству и эксплуатации ноги робота. При гарантийных случаях неполадок производится бесплатное устранение неисправностей.

Одна нога, сама по себе, может использоваться только в качестве учебных пособий и поэтому акцент производительности и развития продаж нацелен на более серьёзных потребителей, которые имеют возможность и потребность покупать ноги в больших количествах.

Для того, чтобы запрограммировать ногу необходимо будет приобрести специальное оборудование, что подойдёт для потребителей, которые будут использовать ноги в больших количествах. Или возможна покупка специального ПО для создания эмулятора настраивающего оборудования на компьютере.

Так же возможен выпуск ног робота под заказ, необходимых размеров и необходимой грузоподъёмности. В дальнейшем возможно использование композитных материалов в целях уменьшения собственного веса с сохранением надёжности.

Обязательными комплектующими к ноге робота являются:

· инструкция по эксплуатации;

· кабель USB.

Так же для настройки, на выбор, предоставляются:

· диск с ПО;

· специальное оборудование.

Нога робота представляет собой устройство, все части которого без исключения, являются исполнительными органами, либо устройствами, выполняющими как-либо вспомогательные функции для управления отдельными звеньями ноги.

Конкурентами могут являться, как и уже существующие производители ног роботов и экзоскелетов, такие как Cyberdyne, Rex Bionics и другие. Так и технический прогресс в целом, который может изменить направление науки в другую сторону. В таком случае придётся разрабатывать более совершенные ноги и системы управления.

На рисунке 1 представлена маркетинговая модель в виде блок-схемы.

Рисунок 1 - Маркетинговая модель ноги робота в виде блок-схемы.



3. Исследование и анализ рынка

Нога робота может найти своё применение на предприятиях и в учебных заведениях по всему миру.

Ориентировочная сегментация потребителей приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Сегментация потенциальных потребителей

Сегменты рынка	Планируемые объемы продаж по годам (шт.)
	2013г.	2014г.	2015г.
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 п/г	2 п/г
Предприятия в Ростове-на-Дону	26	55	60	72	151	160	322
Предприятия в ЮФО	10	42	59	70	204	241	500
Предприятия по России	-	90	108	125	250	279	573
Предприятия в остальных странах	-	140	170	200	630	685	1432
Итого	36	327	397	467	1235	1365	2827

4. Производственный план

Процесс изготовления ноги робота включает в себя:

· изготовление основ для печатной платы;

· установка микросхем и других элементов на печатные платы;

· пайка;

· изготовление блока управления;

· установка корпуса на блок управления;

· изготовление корпусных деталей ноги робота;

· установка основных элементов мобильного устройства;

· проводка;

· сборка в корпус;

· проверка работоспособности, устранение неисправностей;

· выпуск инструкции по эксплуатации.

Производство ног робота будет осуществляться на собственном предприятии конвейерного типа.

Изготовление печатных плат будет осуществляться с помощью роботов-радиомонтажников, поставленных на конвейер.

Корпусные части ноги робота будут изготавливаться из высокопрочной легированной стали.

Сборка ноги будет осуществляться мобильными роботами, поставленными на конвейер. Закупка комплектующих для производства ноги робота будет производиться в фирмах г. Ростова-на-Дону, занимающихся оптовой торговлей электронными элементами, или непосредственно на предприятиях-производителях.

Потребность в комплектующих и материалах в расчете на одно устройство приведена в таблицах 1.1-1.4. Потребность в персонале и средствах на оплату труда на производство одного устройства приведена в таблице 2.

Страховые взносы на заработную плату (СВ_з) приняты в размере 30% от заработной платы на производство одного устройства (З_пр):

СВ₃ = 0,3Ч3_пр = 0,3Ч21600 = 6480 руб.

Таблица 1.1 - Потребность в интегральных микросхемах

Тип микросхемы	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
133ЛН3	257	4	1028
LT1105CN8	181	2	362
NCP1200D60R2G	21.5	2	43
PKS603PN	34	1	34
PKS605FN	51	1	51
NCP1396ADR2G	102.5	4	410
LT1357CN8	123	2	246
MCP6271-E/SN	20	10	200
Итого			2374



Таблица 1.2 - Потребность в других электронных элементах

Наименование элементов	Тип или номинал	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
Резисторы МЛТ-0.25	220R	3	7	21
	2K	8	1	8
	2K5	8	6	48
	3K3	10	1	10
	4K7	10	7	70
	10K	10	1	10
Конденсатор КМ-6	0,0047М	12	73	846
Конденсатор К50	2М2	24	2	48
	20М	43	2	86
Диод	КД512А	1	2	2
	КД525Б	1	2	2
Светодиод	АЛ307БМ	19	3	57
Индикатор	АЛС314А	200	4	800
Кварцевый резистор	IT145H	130	1	130
Транзистор	КТ817А	5	4	20
Переключатель	КН1	15	1	15
	ТМ3	20	2	40
Разъём	ГРПП	95	3	285
	2РМ24Б	100	2	200
Итого				2698

Таблица 1.3 - Потребность в прочих комплектующих

Наименование	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
Сервопривод Delta Electronics ASD-A2-0121-M	20340	3	61020
Цилиндр гидравлический	2900	3	7800
Итого			68820



Таблица 1.4 - Потребность во вспомогательных материалах

Наименование материала	Цена за 1 кг, руб	Количество, кг	Сумма, руб
Припой ПОС-61	620	0,1	62
Лист стали	30,5	50	1525
Флюс КЭ	175	0,1	17,5
Спирт этиловый	35	0,5	17,5
Итого			1622

Таблица 2 - Потребность в персонале и оплате труда на производство одной единицы товара

Категория персонала	Численность, чел	Оплата труда за один час, руб	Потребное время на работу, ч	Суммарная заработная плата на производство одной единицы товара, руб
Наладчик оборудования	6	300	12	21600
Итого				21600

Таблица 3 - Калькуляция затрат на производство одной единицы товара

Статьи затрат	Сумма, руб
Комплектующие изделия и материалы, за вычетом возвратных отходов (Мз)	75514
Заработная плата производственных рабочих (Зпр)	21600
Страховые взносы (СВз)	6480
Общепроизводственные расходы (Опр) (420% от Зпр)	90720
Общехозяйственные расходы (Охр) (120% от Зпр)	25920
Коммерческие расходы Кр (4% от Мз)	3020
Итого себестоимость ноги робота (С)	223254

Для определения цены рассчитывается плановая прибыль (П). Предположим, что будет обеспечена рентабельность Р=35% (можно принять рентабельность от 35 до 55%), тогда прибыль составит:

.



П = 223254 * = 78139 руб.

Определяется оптовая цена устройства (Ц_о) по формуле:

Ц_о=С+П,

Ц_о = 223254+78139 = 301393 руб.

Свободная отпускная цена (Ц_пр) определяется по формуле:

Ц_пр=Ц_о+НДС,

где НДС- налог на добавленную стоимость (НДС-18% от С).

Ц_пр = 301393+40185 = 341578 руб.

Определение величины собственных капиталовложений на разработку и производство МРОВО-1

Величина собственных капиталовложений на разработку и производство мобильного робота для обезвреживания взрывоопасных объектов (З_к) будет обусловлена величиной единовременных (капитальных) затрат, затрат на НИОКР, технологическую подготовку производства, маркетинг.

Единовременные (капитальные) затраты (К) включают затраты на приобретение: двух сварочных роботов OTC-Daihen AII-V6 - 4000000р, конвейер линии сборки - 184000р, два паяльных робота Apollo J-CAT COMET - 1453000р, а так же на подготовку рабочих кадров - 100000р.

К = К_об + К_пк,

где К_об = 5637000 руб. - затраты на приобретение оборудования;

К_пк = 100000 руб. - затраты по подготовке кадров рабочих.

К = 5637000 +100000 = 5737000 руб.

Кроме того, потребность в капиталовложениях определяется затратами на НИОКР, технологическую подготовку производства, маркетинг. Расчёт данных затрат производится на основании расчёта себестоимости устройства.

Затраты на НИОКР, технологическую подготовку и маркетинг (З*) определяются укрупнённо как 30% от произведения себестоимости одного изделия на среднеквартальный выпуск изделий в 1-м полугодии планируемого периода:

З* = 0,3•С•N_ср = 0,3•223254((36+327)/2) = 12156180 руб.

Таким образом, общая потребность в капиталовложениях будет определена по формуле:

З_к = К+З*.

З_к = 5737000+12156180 = 17893180 руб.

5. План маркетинговых действий

Товарная политика предусматривает:

высокое качество товара, которое обеспечивается применением прогрессивной технологии и высоким профессионализмом кадров. Производство будет осуществляться на новейшем высокоточном оборудовании по технологиям и конструкторским соображениям высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы и хорошие рекомендации;

постоянную работу по совершенствованию объекта производства. С течением времени, оборудование будет заменяться на усовершенствованные модели, что будет давать ещё большую точность и надёжность, несмотря на и так высокие показатели качества;

выпуск различных модификаций устройства. Будет возможно изготовление мобильного робота на заказ, основываясь на потребностях заказчика;

Ценовая политика предусматривает:

использование гибких цен в зависимости от модификации. Цена на изделие будет зависеть от объёма работы и затраченных ресурсов, а не от эксклюзивности выпускаемого устройства;

постепенное снижение цены за счет снижения издержек производства.

Сбытовая политика предусматривает:

сбыт продукции непосредственно предприятием-изготовителем. Часть территории предприятия будет использована под демонстрационный зал, в котором будут установлены образцы различных модификаций изделия;

рекламную деятельность (выпуск рекламных проспектов и их рассылка потенциальным потребителям). Основным рекламным ядром предприятия будет реклама в интернете. Но, на случай проведения выставок на выезде и показательных выступлений, будут заказаны информационные буклеты по каждому типу изделия.

6. Финансовый план

В финансовом плане определяются доходы и затраты, чистая прибыль, возможность погашения собственных капиталовложений и условия безубыточности.

Предполагаемые доходы от продаж (Q) определяются по формуле:

Q = Ц_оЧN,

где N - объем продаж по периодам, шт. Ц_о- оптовая цена устройства (без НДС).

Издержки производства (И) определяются по формуле:

И = СЧN,



где С - себестоимость устройства.

Доходы и затраты заносятся в таблицу 6.1, в результате определяется чистая прибыль по периодам.

В таблице 6.2 рассчитывается возможность погашения капиталовложений.

Таблица 6.1 - Доходы и затраты, тыс. руб.

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.
	1 кв	2кв	3 кв	4 кв	1п/г	2 п/г
1. Планируемый объем продаж, шт.	36	327	397	467	1235	1365	2827
2. Доходы от продаж	10850,148	98555,511	119663,021	140750,531	372220,355	411401,445	852038,011
3. Затраты на производство	8037,114	73004,058	88631,838	104259,618	275718,69	304741,71	631139,058
4. Прибыль от реализации	2813,034	25551,453	31031,183	36490,913	96501,665	106659,735	220898,953
5. Налог на прибыль (20%)	562,606	5110,29	6206,236	7298,182	19300,333	21331,947	44179,79
6. Чистая прибыль	2250,428	20441,163	24824,947	29192,731	77201,332	85327,788	176719,163

Таблица 6.2 - Расчёт возможности погашения капиталовложений, тыс. руб.

Показатели	2013г.	2014г.	2015 г.
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1п/г	2 п/г
1. Сумма капиталовложений	17893,18
2. Ожидаемая чистая прибыль за период	2250,428	20441,163	24824,947	29192,731	77201,332	85327,788	176719,163
3. Дисконтированная чистая прибыль( п.2/(1+к)t)*	2045,843	18582,875	22568,133	26538,846	63802,753	70518,833	132771,722
4. Непогашенный остаток капиталовложений на конец периода	15847,337	-	-	-	-	-	-
5. Остаток чистой прибыли (нарастающим итогом)	-	2735,538	25303,671	51845,517	115645,27	186164,103	318935,825

* к - показатель, характеризующий уровень инфляции (10%);

t - показатель, характеризующий временной период (1-й год t=1, 2-й год t=2 и т.д.).

Погашение капиталовложений возможно в I квартале 2013 года. Срок возврата капиталовложений - три месяца.

7. Расчёт безубыточности

Объемом безубыточности производства является объем продаж, при котором предприятие уже не несет убытков, но еще не имеет прибыли (объем производства принимается равным объему продаж).

Для определения объема безубыточности все затраты на производство продукции разделяются на переменные и постоянные. Переменные затраты прямо пропорциональны объему производства, постоянные затраты, практически, не зависят от объемов производства.

Переменные затраты (V) определяют прямым счетом на единицу продукции, к ним условно можно отнести: материальные затраты, заработную плату, страховые взносы:

V = М_з+З_пр+ СВ_з.

V = 75514+21600+6480 = 103594 руб.

Постоянные затраты (W) определяют в целом на объем выпуска продукции за расчетный период, а при калькулировании себестоимости единицы продукции эти затраты распределяются на объем произведенной продукции:

W = О_пр+ О_хр+ К_р.

W = 90720+25920+3020 = 119660 руб.

Расчеты объемов безубыточности на первый и третий годы реализации проекта проводятся в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Расчёт безубыточности

Показатели	2013г.	2015г.
1. Объем продаж (QПР) , шт.	1227	2827
2. Объем продаж (QПР) , тыс. руб.	369809,211	852038,011
3. Постоянные затраты за год (W), тыс. руб.	146822,82	228278,82
4. Переменные затраты на 1 шт (V), тыс. руб.	103,594	103,594
5. Оптовая цена единицы изделия (Цо), тыс. руб.	301,393	301,393
6. Критический объем продаж (Qкр), шт.	742	1154
7. То же, тыс. руб. (стр. 5Чстр. 6 )	223633,606	347807,522
8. Запас финансовой прочности (ЗФП), тыс. руб.	146175,605	504230,489
9. Коэффициент запаса финансовой прочности КЗФП, %	39	39

Объем продаж в точке безубыточности определяется расчетом по следующей формуле:

.

Запас финансовой прочности:

.

Коэффициент запаса финансовой прочности К_ЗФП определяется отношением величины запаса финансовой прочности к объему продаж. Он характеризует степень финансовой устойчивости, рекомендуемая нижняя граница - 30% к объему продаж:

.

Данный расчет иллюстрируется построением графика безубыточности, построив который можно определить, сколько необходимо выпустить и реализовать продукции, чтобы покрыть все издержки, а также при каком объеме продаж производство убыточно, а при каком - прибыльно.

График безубыточности приведен на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 - График безубыточности на 2013 г.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. http://www.eurointech.ru/

2. http://forums.wood.ru/

3. http://www.k97.ru/

4. http://www.maha.ru/

Размещено на Allbest.ru