Размещено на Allbest.ru

Размещено на Allbest.ru

БИЗНЕС- ПЛАН

проекта организации детского центра

полного дня «Masha»

г.Нефтекамск

2011год

Содержание

Содержание

Резюме проекта

Концепция детского центра полного дня «Masha»

Описание проекта

3.1.Цели проекта

3.2.Спектр услуг детского центра «Masha»

3.3. Расчетный период проекта

3.4.Стоимость реализации проекта

3.5.Источники финансирования проекта

4. Организационный план

4.1 Структура управления и персонал

4.2 Основные этапы реализации проекта

5. Финансовый план

5.1 План расходов инвестиционного этапа

5.2 Доходы и расходы детского центра (ежемесячные)

6. План маркетинга

6.1 Конкурентные преимущества

6.2 Дизайн детского центра полного дня «Masha»

6.3 Рекламная стратегия

7. Анализ рисков

1. Резюме проекта

На сегодняшний день в среднем по России обеспеченность детей дошкольными учреждениями составляет лишь 67%. Учитывая недостаточную обеспеченность детей дошкольными учреждениями, Шафиева Клавдия Алексеевна планирует создать в г.Нефтекамске детский центр полного дня «Masha», с целью удовлетворения спроса на услуги в системе дошкольного воспитания и развития.

Данный проект является перспективным по нескольким причинам. Во-первых, общая положительная тенденция предполагает, что люди имеют возможность и хотят платить, лишь бы их детям оказывалось должное внимание, такое, которое не в состоянии оказать воспитатели государственных детсадовских учреждений. Во-вторых, частный детский центр, хотя и не очень привычен для жителей нашего города, но уже достаточно распространенное явление с предложением качественных и нестандартных услуг. В-третьих, в городе всего лишь несколько подобных заведений, а значит, создание нового детского центра привлечет массу желающих воспользоваться инновационными услугами.

В нашем городе имеются все возможности для открытия такого рода бизнеса. В данном периоде времени ощущается большая нехватка мест в детских садах, однако люди уже готовы покупать и более дорогостоящее внимание для их детей. Перспектива ждать освободившихся мест уже не актуальна, население готово потратить разумные средства на «любовь и доброту» к их малышам, однако мест, куда им можно обратиться с такой просьбой, к сожалению, не так много. Предлагаемый проект является их спасением, если родителям не с кем оставить ребенка дома, у них нет времени на занятия с ним, то наш детский центр будет рад помочь им в этом. Мы всегда прислушиваемся к пожеланию своего клиента, имеем гибкий график работы, квалифицированных сотрудников, и можем найти подход к каждому ребенку в отдельности.

Многие современные родители стремятся дать своим детям самую лучшую подготовку для их будущей жизни. Открытие детского центра полного дня «Masha» удовлетворит сложившийся спрос на услуги в системе дошкольного воспитания.

Детский центр «Masha» является вариативной формой организации дошкольного развития малышей.

Создание детского центра планируется осуществить на базе 5-ти комнатной квартиры. Режим работы с 7.00 до 19.00.

Проведение проектных, строительно-монтажных работ, приобретение необходимого оборудования оценивается на уровне 1,8 миллиона рублей.

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

Приведенные результаты финансово-экономической оценки данного проекта свидетельствуют о целесообразности его дальнейшей реализации.

Данный проект может быть тиражируемым.

образовательный услуга конкурентный расход

2. Концепция детского центра «Masha»

Детский центр развивает в полной мере потенциал формирующейся личности.

С помощью тщательно проработанных методик мы развиваем у детей самоорганизацию, творческую раскрепощенность, умение ориентироваться в лабиринтах современной жизни и быть собой - яркой и незаурядной личностью.

Мы удовлетворяем потребность детей в игровой деятельности, создав предметно-развивающую среду, где ребенок выбирает деятельность по интересам.

Мы обеспечиваем партнерскую форму организации жизнедеятельности детей (сотрудничество взрослого и ребенка).

Мы реализуем программу Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. От рождения до школы». (Издательство: М.: Мозаика - синтез.)

Данная программа является инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования и разработанным в соответствии с федеральными государственными требованиями. Программа «От рождения до школы» поддерживает лучшие традиции отечественного образования и по многим направлениям сохраняет преемственность по отношению к самой популярной Программе последнего десятилетия - «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Благодаря этому большинство пособий к «Программе воспитания и обучения в детском саду» могут быть использованы при работе по Программе «От рождения до школы».

Мы развиваем у детей умение петь, танцевать, рисовать, лепить, читать и многое, многое другое.

3. Описание проекта

Данный проект реализуется с «нуля».

Детский центр будет расположен в центре жилого массива.

Общая площадь детского центра «Masha» составляет 120 кв.м.

Общее количество воспитанников детского центра - 20 детей (2 группы).

Игровая комната трансформируется в спальню.

Оплата услуг по содержанию ребенка, созданию предметно-развивающей среды, дополнительных услуг по общему развитию - 13000 (Тринадцать тысяч) рублей.

Общая численность персонала по проекту - пять человек.

Цена услуги рассчитана на потребителей с высоким достатком и стабильным доходом.

3.1 Цель проекта

Целью проекта является создание в г. Нефтекамске детского центра полного дня «Masha» для удовлетворения потребностей родителей в услугах в системе дошкольного воспитания и развития детей от 1 года.

Представленный бизнес-план - это проект частного детского центра, к задачам которого относятся оказание качественных и профессиональных услуг в сфере воспитания будущего поколения.

Создание детского центра планируется осуществить по «квартирному варианту».

3.2 Заинтересованные стороны

В рамках работы над данным проектом имеется заинтересованность местных организаций.

В частности, были проведены предварительные переговоры с начальником Муниципального учреждения «Управление дошкольного образования» Хусаеновой Гульнарой Муллануровной. В результате были достигнуты соглашения об оказании помощи при реализации проекта, а именно:

а) помощь в обеспечении подбора детей для посещения детского центра

полного дня «Masha»;

б) введение координат центра полного дня «Masha» в электронную очередь муниципальных детских садов.

3.2 Спектр услуг детского центра «Masha»

Качество представленных ниже видов услуг обеспечит высокий уровень воспитания и развития малышей:

- правильное сбалансированное 5-ти разовое питание. Все продукты предусматривают высшее качество, состав определенных витаминов и учет особенностей детей (аллергические реакции и т.п.), меню составляется каждый сезон;

- создание предметно-развивающей среды;

- уход за воспитанниками;

- дополнительные развивающие услуги (лепка, аппликация, рисование, ручной труд, музыка, танцы);

- досуговые услуги (экскурсии, праздники, конкурсы и др.);

- физкультурно-оздоровительные мероприятия (закаливающие процедуры, фито - бар, сухой бассейн и др.);

- эстетическое развитие -- ритмика, музыка, танцы, живопись, пение;

- комплексное медицинское сопровождение;

- гибкая система посещения (полный пансион, полупансион, круглосуточное посещение, в выходные и праздничные дни).

3.3 Расчетный период проекта

Данный проект может быть осуществлен в течение 4-х месяцев. Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 2 месяца с начала реализации проекта.

В течение этого периода времени будет проведена реконструкция помещения, а также будет приобретено, доставлено и смонтировано основное оборудование. К моменту пуска проекта в эксплуатацию оборудование будет полностью готово к работе.

Условия оплаты строительно-монтажных работ по проекту, а также, условия поставки и оплаты оборудования на сегодняшний день являются предметом дальнейшего согласования. Однако, предполагается, что к моменту сдачи проекта в эксплуатацию, должна быть оплачена полная стоимость поставленного оборудования.

3.4 Стоимость реализации проекта

Объем первоначальных вложений в проект равен 1,8 млн. (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.

Финансирование потребуется на протяжении четырех месяцев.

Наибольшие вложения потребуются в течение первых двух месяцев реализации проекта.

3.5 Источники финансирования проекта

Для реализации данного проекта необходимо привлечь 1,8 млн. рублей (Один миллион восемьсот тысяч) рублей инвестиций.

4. Организационный план

4.1 Структура управления и персонал

Руководитель: Шафиева Клавдия Алексеевна - методист по дошкольному воспитанию (образование высшее), практический психолог. Стаж педагогической деятельности - 27 лет.

На настоящий момент правовой статус детского центра полного дня, создаваемого с целью реализации данного проекта, окончательно не определен.

Для организации работы подобран персонал, имеющий профессиональное (дошкольно-педагогическое) образование. Услуги будут оказываться квалифицированными специалистами своего дела, имеющими достаточный опыт работы в данной сфере. Трудовой состав будет малочислен, в связи с их многопрофильностью, это обеспечит спокойную и доброжелательную психологическую обстановку коллектива, что благоприятно для детей.

Должность	Функции	Заработная плата в месяц, руб.
Руководитель	Организация и руководство деятельностью центра	45000
Воспитатель с музыкальным образованием	Уход, развитие, воспитание детей	20000
Воспитатель с художественным образованием	Уход, развитие, воспитание детей	15000
Повар-няня	Приготовление пищи	8000
Технический персонал	Гигиеническая уборка центра	6000
Педиатр (на контрактной основе)	Медицинское сопровождение детей	3000

4.2 Основные этапы реализации проекта

Выбор помещения.

Планирование пространства детского центра.

Ремонт помещения.

Закупка оборудования.

Организация пространства.

Оборудование игровых комнат, кухни-столовой, прочих помещений.

Составление штатного расписания, подбор и обучение персонала, определение функций персонала.

Организация работы с детьми в соответствии с Федеральными государственными требованиями (режим дня, прогулки, НОД и т.д.) (Приложение № 1).

9.Организация питания, меню.

10.Организация гигиенического содержания.

11. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей (Приложение №2)

В перспективе планируется:

- с помощью рекламы, добиться известности и популярности организации, став детским заведением высшего уровня развития и обслуживания детей, для воспитания всесторонне развитой и физически крепкой личности ребенка сегодняшнего нового времени;

- обеспечить за год большую и стабильную посещаемость детского сада клиентами;

- завоевать доверие своих клиентов, путем оказания качественных услуг;

- стать устойчивой организацией на рынке данных услуг.

Достижение поставленных задач станет залогом дальнейшего успешного и прибыльного существования на рынке.

5. Финансовый план

5.1 План расходов инвестиционного этапа

Наибольшие вложения потребуются в течение первых двух месяцев реализации проекта. Расходы на строительно-монтажные работы составят 55% (Приложение №3):

Замена оконных блоков.

Монтаж перегородок.

Замена систем водоснабжения и канализации.

Замена электропроводки.

Оборудование санузлов.

Штукатурка и покраска стен.

Цементная стяжка полов.

Укладка линолиума.

Постройка крыльца.

Вывод помещения из жилого фонда.

Благоустройство территории.

Расходы на покупку оборудования для детского центра полного дня «Masha» равны 34% (Приложение № 4). На первичную рекламу - 9%. На получение разрешительных документов - 2%.

5.2 Доходы и расходы детского центра (ежемесячные)

Статья расходов сумма

Плата за аренду20 000 руб.

Коммунальные услуги (вода, отопление,

электроэнергия, телефон и др.)23 000 руб.

Зарплата персонала75 000 руб.

Питание детей80 000 руб.

Хозяйственные нужды 4 000 руб.

Канцтовары 1 500 руб.

Пособия, игрушки 4 600 руб.

Налоги на ведение бизнеса 6 000 руб.

Итого за месяц - 214 100 руб.

Доходы детского центра состоят из ежемесячных взносов родителей в сумме 13000 (Тринадцать тысяч) рублей.

Для наглядности представим расходы и доходы по организации детского цента «Masha» в виде таблицы 1.

Таблица 1 - предполагаемые расходы и доходы по организации детского центра «Masha», в месяц

Статьи	Примерная стоимость (руб. в мес.)	Возможные проблемы
1. Наименование вида затрат
Арендная плата помещения	20 000	Увеличение платы
Коммунальные услуги	23 000	Техническое оснащение
Зарплата персонала	75 000	Текучесть персонала, затраты на подбор
Питание детей	80 000	Смена поставщика
Хозяйственные нужды	4 000	Дополнительные расходы
Канцтовары	1 500	Дополнительные расходы
Пособия, игрушки	4 600	Дополнительные расходы
Налоги на ведение бизнеса	6 000	Дополнительные расходы
Итого расходов	214 100
2. Оплата за образовательные, оздоровительные услуги и питание
Выручка от предоставления услуг	260 000	Снижение уровня доходов
3. Предполагаемый доход от функционирования детского цента «Masha» (Выручка - расходы)
Итого доход	260 000 - 214 100 = 45 900	Снижение уровня доходов

Таким образом, предполагаемый ежемесячный доход от функционирования детского цента «Masha» составляет 45 900 руб. Учитывая предполагаемый ежемесячный доход, срок окупаемости инвестиций в размере 1,8 млн.рублей составит 3 года и 3 месяца: 1 800 000 руб: (45 900 руб * 12 мес.) = 3,27.

Для оптимизации работы детского центра целесообразно предлагать родителям гибкие программы пребывания с различными условиями оплаты, вводить группы выходного дня, предлагать дополнительные платные услуги для детей, не посещающих ваш детский центр (прием специалистов, кружки, секции, студии и т.п.), вести консультационную работу с родителями, организовывать досуговые мероприятия как для детей, так и взрослых.

6. План маркетинга

6.1 Конкурентные преимущества

В условиях рыночных отношений использование маркетинга является объективно необходимым, так как он указывает предприятиям и организациям наиболее правильные пути повышения эффективности их деятельности, ориентируемой на потребителя реализуемых услуг.

Управление маркетингом является создание условий для работы компании, при которых она может успешно выполнить свои задачи. Для данного проекта это немаловажно, так как это еще только развивающаяся отрасль рынка услуг.

Главной целью предлагаемого проекта является проникновение на рынок и последующее существование в нем. Основными услугами детского центра, безусловно, считаются услуги по воспитанию, вокруг них и строится дальнейший спектр услуг. Поэтому главный упор делается на подбор квалифицированных кадров и разнообразие досуга. Это одно из конкурентных преимуществ фирмы.

6.2 Дизайн детского центра полного дня «Masha»

Дизайн центра выполняется в сдержанных, пастельных тонах. Делаем акцент на названии - «Masha».

6.3 Рекламная стратегия

Рекламную стратегию детского центра полного дня строим на педагогическом и психологическом просвещении родителей. Реклама локальная:

Информация в местной газете.

На форуме городского сайта.

На создаваемом сайте www.Masha-deti.ru

Объявления в районе открытия детского центра. Организуем в СМИ, на телевидении программы на тему: «Игра - ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста».

7. Анализ рисков

Факторами риска являются:

Колебание рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п.

Повышение стоимости на электроэнергию, коммунальные услуги и т.п.

Недостаточная наполняемость детьми.

Изменение цен на услуги детского центра в сторону понижения.

Размещено на Allbest.ru