Элементы системы менеджмента качества на лесоперерабатывающем предприятии

Размещено на http://www.allbest.ru/

Отчет о прохождении учебной практики

Элементы системы менеджмента качества на лесоперерабатывающем предприятии



ВВЕДЕНИЕ

Объектом учебной (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) является ООО «Лесоперерабатывающий комплекс» (далее - "ЛПК").

ЛПК является крупнейшим лесозаготовительным и лесоперерабатывающим предприятием в регионе. Основная часть сотрудников -- местные жители. Для жителей района ЛПК -- это социальная стабильность и уверенность в будущем, воплощение большого количества социально-экономических программ, значительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, в том числе и оказание поддержки школам, детским садам, культурно-досуговым учреждениям города. Проект подразумевает безотходное производство продукции с полной переработкой коры и опилок, а также использование отходов обработки древесины на котельных предприятия. Основным биоэнергетическим объектом проекта является биокотельная, состоящая из четырех котлов совокупной мощностью более 22 МВт. Проектный баланс переработки древесины предполагает утилизацию от 150 тыс. м3 древесных отходов в год для выработки тепловой энергии. Компания также занимается качественными лесовосстановительными работами, прилагая для этого все свои силы и средства. Ежегодный объем агротехнического ухода и дополнения лесных культур корректируется по результатам осенней инвентаризации лесничества и зависит от конкретного места проведения рубок.

Организационно-правовая форма предприятия. ООО "ЛПК" является обществом с ограниченной ответственностью. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) -- это такое юридическое лицо, учрежденное одним или несколькими лицами, уставной капитал которого разделен на определенные доли (размер которых устанавливается учредительными документами). Участники ООО несут риск убытков только в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Учредительными документами общества являются: учредительный договор (если учредителей несколько) и устав, в которых указываются участники, размер уставного капитала, доля каждого участника и др. Поэтому, если один из участников продает свою долю, это неминуемо влечет изменения в уставе общества, с обязательной регистрацией этих изменений в органах государственной власти.

Отраслевая принадлежность предприятия. Классификации отраслей действуют в каждом государстве, периодически пересматриваются и отражают процесс отраслевой дифференциации промышленности в результате возникновения новых отраслей и отмирания старых. Это постоянный процесс, обусловленный развитием общественного разделения труда. В РФ с 01. 01. 2003 года введен в действие Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), который призван обеспечивать достоверность отражения существующей хозяйственной инфраструктуры страны и возможность осуществления международных сопоставлений отраслевой структуры экономики.

Основной вид деятельности ЛПК (по коду ОКВЭД) 02.01.1 - Лесозаготовки. Лесозаготовительная промышленность -- является крупнейшей отраслью лесной промышленности, осуществляющей заготовку древесины, её вывоз либо сплав, а также первичную обработку, частичную переработку крупных лесоматериалов и утилизацию отходов лесозаготовки. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 02.01.5 - Лесоводство, 02.01.6 - Деятельность лесопитомников, 02.01.61 - Выращивание сеянцев, деревьев и кустарников, 02.02.1 - Предоставление услуг в области лесоводства, 02.02.2 - Предоставление услуг в области лесозаготовок, 20.20.1 - Производство клееной фанеры, щитов, древесных плит и панелей, 51.53.1 - Оптовая торговля лесоматериалами, 52.46.71 - Розничная торговля лесоматериалами и т.д.



1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Организационная структура управления предприятия

Совокупность возникающих в процессе управления взаимосвязей и взаимоотношений между подразделениями предприятия представляет собой организационную структуру управления. Главная функция такой структуры - обеспечение контроля и координации деятельности подразделений предприятия. Организационная структура управления предприятия отражает количество полномочий, делегированных различным линейным и функциональным подразделениям предприятия. На данный момент предприятие насчитывает около 970 сотрудников.



1.2 Нормативно-правовая и нормативная документация, регламентирующая деятельность предприятия

Нормативная документация (стандарты, технические условия) - документы, содержащие требования безопасности, правила, общие принципы, характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов и доступные широкому кругу потребителей (пользователей). К основной нормативной документации ЛПК относятся следующие документы:

1. Лесной Кодекс Российской Федерации;

2. Санитарная безопасность в арендованных предприятием лесах обеспечивается «Правилами санитарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047;

3. Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2011 , от 26.01.2012 );

4. Приказ Рослесхоза от 10.11.2011 № 472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов»;

5. В процессе заготовки древесины в местах пересечения с водными объектами, во избежание их загрязнения и других негативных последствий, необходимо соблюдать требования Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

6. ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения», утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 19.12.1983 № 6263 (в части, не противоречащей существующему лесному законодательству);

7. Постановление Правительства Красноярского края "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 513-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие лесного хозяйства";

8. В соответствии с «Порядком исчисления расчетной лесосеки» (Приказ федерального агентства лесного хозяйства от 27.05.2011 г. № 191), расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный объем изъятия древесины в эксплуатационных лесах;

9. Правила заготовки древесины статья 23 Лесного Кодекса РФ (2020);

10. Мероприятия по лесовосстановлению назначаются в соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными Приказом МПР России от 15.11.2016 № 375.

11. Российская федерация, Федеральный закон, Технический регламент "О безопасности лесозаготовок";

12. Лицензии: №?0-0000446 от 28 мая 2020 года, №?24-Б/00358 от 22 января 2016 года.

1.3 Виды, ассортимент и качество выпускаемой продукции

Компания выпускает высококачественные обрезные пиломатериалы из хвойных пород древесины (лиственница, сосна, ель), соответствующие как внутреннему ГОСТу, так и экспортным критериям качества (ГОСТ 26002-83; ГОСТ 8486-86). Основным сырьем для производства пиломатериалов служит ангарская сосна и сибирская лиственница. Они обладают высокой механической прочностью и низкой теплопроводностью, пластичностью, не растрескиваются, устойчивы к гниению. На сайте ООО "ЛПК" представлен следующий каталог продукции: пиломатериалы из лиственницы, пиломатериалы из сосны, брусок таруки. Цена обговаривается с заказчиком индивидуально.

В данной таблице представлен конкретный ассортимент продукции:



1.4 Технология производства и контроля качества продукции.

Порода	Сечения
Сосна	50*125/150/175/200/225
	25*150/175/200
	28*125/150, 32*125, 34*125/150/175/200
	42*94
	40*165
	42*167
	17*90, 19*100/125/150, 25*125, 28*100
Лиственница	31*125/150, 50*125/150/200
	37*100/125/150/200
	17*79, 19*100/125/150, 23*100/125/150
Ель	34*125/150/175
	17*90, 19*100, 28*100

Пиловочник собственной заготовки поступает на предприятие автомобильным транспортом круглогодично, в летний период производится сплав по реке. Склад сырья имеет 2 линии автоматической сортировки круглого леса, с 40ка и 34ю накопительными карманами соответственно.

Круглые лесоматериалы, из штабелей несортированного сырья или с автолесовоза, перемещаются фронтальным погрузчиком с челюстным захватом на стол подачи линии сортировки. Работа линии управляется программируемой системой логики, получающей данные от сканера, металло-детектора, фотодиодов и импульсно-индуктивных датчиков. В автоматическом режиме происходит определение геометрических параметров бревен (диаметр, длина, кривизна, сбежистость и т.д.) Оператор со своего рабочего места (операторская линии сортировки) производит визуальную оценку качества древесины круглых лесоматериалов, присваивает породу, сорт пиловочника - вручную, на пульте управления. Далее на основании полученных данных, система автоматически распределяет бревна по 34 или 40 накопительным карманам, согласно характеристик, внесенных в программу сортировки. Сортированный пиловочник из карманов линии сортировки перемещается в штабель сортированного пиловочника.

1. Пиловочник, отсортированный по породам, диаметрам, длинам из штабеля подается фронтальным погрузчиком на стол подачи Holtec лесопильной линии EWD. При дальнейшей транспортировке круглые лесоматериалы проходят обработку в окорочном станке фирмы Valon Kone VK 550 2R, получаемые при этом отходы транспортируются на открытый склад. Окорённое бревно системой транспортеров перемещается к фрезерно-брусующей линии EWD. При прохождении по линии, бревно обрабатывается фрезерно-пильными агрегатами, с получением до 4 боковых досок одновременно и двухкантного бруса. Затем двухкантный брус переворачивается и вновь обрабатывается фрезерно-пильными агрегатами, с возможностью выборки до 4 боковых досок, далее профилированный брус распускается на многопильном станке FR-12 на доски. Все получаемые пиломатериалы, системой ленточных и цепных транспортеров передаются на линию сортировки сырых пиломатериалов.

2. Пиловочник, отсортированный по породам, диаметрам, длинам подается фронтальным погрузчиком на стол подачи бревен лесопильной линии R-200. При дальнейшей транспортировке круглые лесоматериалы проходят обработку в окорочном станке фирмы Valon Kone VK 450, получаемые при этом отходы транспортируются на открытый склад. После окорки бревно движется по транспортерам к станку Hew Saw, где бревно профилируется ножевыми головками и распускается на доски круглыми пилами. Все получаемые пиломатериалы, системой ленточных и цепных транспортеров передаются на линию сортировки сырых пиломатериалов.

3. Полученные от распила пиломатериалы по поперечным транспортёрам поступают в центральный пролёт цеха лесопиления, на сортировочно-пакетирующую линию финской фирмы LEKOPA. В цехе установлены 2 идентичных линии сортировки, линия D-1 предназначена для сортировки боковых пиломатериалов (26 карманов), выработанных на линии EWD. Линия D-2 (26 карманов) предусмотрена для сортировки центральных пиломатериалов от линии EWD, а также для всех пиломатериалов, получаемых при пилении на линии R-200. Важной частью линии сортировки является оборудование для формирования сушильных пакетов. На линии сортировки сырого пиломатериала происходит сортировка материала по следующим физическим и визуальным характеристикам: толщина, ширина, длина, сортность. Отсортированный пиломатериал перемещается в накопительные карманы с подвижным дном. При заполнении кармана необходимым количеством досок, пиломатериал выгружают на пакетоформирующую машину, где формируют сушильный пакет. Готовый сушильный пакет перемещают непосредственно в сушильную камеру или в накопительный буфер Участка сушки. Сушка пиломатериала производится в сушильных камерах периодического действия фирмы Nardi, до влажности указанной заказчиком.

4. Высушенные пиломатериалы подаются на сортировочно-пакетирующую линию финской фирмы LEKOPA. На линии производится конечная сортировка пиломатериала по сортам и длинам заказчика. Линия имеет 32 сортировочных кармана с подвижным дном. При заполнении кармана необходимым количеством досок, пиломатериал выгружают на пакетоформирующую машину, где формируют транспортный пакет. Сформированный транспортный пакет перемещают на участок упаковки, где производят его маркировку, упаковку и обвязку стальной лентой.

5. Пакет Готовой продукции со склада завода отгружают автомобильным транспортом на железнодорожные тупики, где производится погрузка пакетов ГП в вагоны/контейнера, для дальнейшей отправки покупателю.



1.5 Потребители и поставщики предприятия

Основными потребителями продукции являются страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка), Китай, Япония, Средняя Азия, Европа и Россия.

Заготовка леса осуществляется с помощью лесозаготовительных комплексов Ponsse. ЛПК обеспечен на 60% собственным сырьем. Оставшаяся часть древесины закупается у партнеров-поставщиков. ООО «ЛПК» арендует лесные участки с расчетной лесосекой 1,2 млн м3 на территории Кежемского района и Эвенкии.

1.6 Система менеджмента качества и работа службы качества

На ООО «ЛПК» действует система менеджмента качества, отвечающая требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 -- так компания заботится о качестве будущей продукции. Сертификация системы отслеживания источников происхождения сырья и устойчивого лесоуправления проводится согласно рекомендациям Лесного попечительского совета (FSC).

Ответственность за качество выпускаемой продукции лежит на главном технологе предприятия. Оперативный контроль на производстве проводят мастера контрольные производственно-технологического отдела, руководителем которого является - главный технолог.

Мастер контрольный обязан:

1. Организовывать на предприятии работу по контролю и повышению качества выпускаемой продукции и учету брака.

2. Отслеживать объемно-качественные показатели производимой продукции по заключенным контрактам предприятия.

3. Следить за правильностью установления сортности продукции, ее соответствие утвержденным стандартам, техническим условиям и другой нормативно-технической документации, соблюдением технологических режимов на всех стадиях производственного процесса, инструкций и методик по техническому контролю на рабочих местах, качество упаковки готовой продукции, хранение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

4. Принимать меры по предотвращению производства продукции, не соответствующей установленным требованиям, по выявлению причин и виновников брака, по поступлению рекламаций на готовую продукцию.

5. Предлагать и организовывать мероприятия, направленные на повышение качества и конкурентоспособности продукции.

6. Предлагать на этапе разработки и внедрения, наиболее совершенные системы управления качеством продукции, методы контроля (включая входной контроль поступающего сырья, материалов), новых и пересмотренных действующих стандартов, технических условий и прочих нормативов и инструкций.

7. Содействовать повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих, задействованных на выпуске основной продукции, их обучению и присвоению разрядов, внедрению передового опыта.

8. Проходить обучение (в том числе курсы повышения квалификации, системы дистанционного обучения) по направлениям, касающимся деятельности работника;

9. Своим трудом и поведением служить примером для работников, связанных с выпуском основного вида продукции.

10. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

11. Приостанавливать работу технических устройств оборудования, зданий, сооружений и видов работ при нарушениях требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности способствующих возникновению инцидентов, аварий, несчастных случаев, угрозе здоровья и жизни работников.



2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Используемое сырье, вспомогательные ресурсы и его поставщики

Собственные активы комплекса: земельные участки общей площадью 44 га; лесопильный цех; цех формирования и упаковки пиломатериала 10 тыс. м2; сушильные отделения с бытовыми и техническими помещениями; склад готовой продукции; высокотехнологичное немецкое и финское оборудование по распилу, сортировке лесоматериала; установки подачи и транспортировки бревен; сушильные камеры; электроподстанция мощностью 12 МВт, котельная мощностью 22 МВт и собственный железнодорожный тупик на станции Новохайская для отгрузки готовой продукции с возможностью погрузки до 15 вагонов в сутки. Площадь участков леса, взятых в аренду ООО «ЛПК» на территории Красноярского края составляет 450 тыс. га. Часть техники и транспорта также взята в аренду.

На всех производственных стадиях задействована современная техника отечественного и импортного производства, в том числе финские лесозаготовительные комплексы компании PONSSE, лесовозы немецкой фирмы МАN, погрузчики KOMATSU, немецкие фронтальные погрузчики LIEBHERR, южнокорейские вилочные погрузчики Hyundai, высокотехнологичные линии распиловки, сушильное оборудование. Для организации сплавного процесса был создан вахтовый поселок, приобретено 11 единиц плавсредств. На сегодняшний день 49% от общего объема вывозки транспортируется по воде.



2.2 Технологическая схема производства продукции

2.3 Документация, содержащая требования к качеству продукции

- ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка;

- ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения;

- ГОСТ 2708-75 Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов;

- ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры;

- ГОСТ 6564-84 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование;

- ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки;

- ГОСТ 9014.0-75 Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования; организационный ассортимент качество документация

- ГОСТ 10950-78 Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения;

- ГОСТ 19041-85 Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение;

- ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия;

- ГОСТ 26002-83 Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия.

2.4 Контроль качества готовой продукции

Выходной (приемочный) контроль -- контроль качества готовой продукции. Цель выходного контроля -- установление соответствия качества готовых изделий требованиям стандартов или технических условий, выявление возможных дефектов. Если все условия выполнены, то поставка продукции разрешается.

Контроль за качеством выпускаемой предприятием готовой продукции осуществляется непосредственно производственно-технологическим отделом (ПТО). Готовая продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, принятая и забракованная продукция оформляется в установленном порядке документации. Обязательно наличие товарного знака (марки предприятия) на готовых изделиях и также соблюдение условий хранения на складах и в цехах предприятия готовой продукции.



2.5 Структурные подразделения, осуществляющие и обеспечивающие контроль качества готовой продукции

Производственно-технологический отдел (ПТО) является самостоятельным структурным подразделением предприятия и подчиняется непосредственно Главному технологу.

Задачи отдела: Предотвращение выпуска предприятием продукции, не соответствующей требованиям стандартов и технических условий, технологической документации, условиям поставки и договоров, а также укрепление производственной дисциплины и повышение ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции.

Структура:

1. Структуру и штаты отдела утверждает директор предприятия в соответствии с учетом объемов работы и особенностей производства.

2. В состав отдела входят: руководитель Главный технолог - 1 штатная единица, мастер контрольный по учету - 1 штатная единица, мастер контрольный по качеству - 4 штатных единицы.

Функции:

1. Контроль за качеством выпускаемой предприятием готовой продукции, за их соответствием стандартам, техническим условиям, оформление в установленном порядке документации на принятую и забракованную продукцию.

2. Анализ и технический учет брака и дефектов продукции предприятия, отмеченных в рекламациях, участие в разработке и контроль за осуществлением мероприятий, направленных на предупреждение возникновения брака и устранение дефектов; выявление лиц, виновных в изготовлении недоброкачественных изделий.

3. Организация получения от потребителей и систематизация информации по качеству.

4. Контроль за качеством поступающего на завод сырья, составление актов на недоброкачественное сырье, материалы, полуфабрикаты и готовые изделия для предъявления претензий поставщикам.

5. Контроль за комплектованием, упаковкой готовой продукции.

6. Контроль за своевременной подготовкой и проведением мероприятий, связанных с введением новых стандартов, технических условий.

7. Контроль за наличием товарного знака (марки предприятия) на готовых изделиях.

8. Систематический контроль за состоянием контрольно-измерительных средств на предприятии, а также за своевременным представлением их для государственной проверки.

9. Контроль за качеством готовой продукции и инспектирование состояния находящихся в эксплуатации на предприятии инструмента и производственной оснастки.

10. Контроль за соблюдением требований важнейших технологических процессов.

11. Инспекторский контроль за соблюдением условий хранения на складах и в цехах предприятия готовой продукции.

12. Осуществление учета показателей качества выпускаемой продукции по всем подразделениям производства.

13. Организация и внедрение прогрессивных методов контроля и оценки качества продукции.

14. Проведение не предусмотренных утвержденным технологическим процессом выборочных проверок качества готовой продукции, качества выполнения отдельных технологических операций и переходов, качества и состояния технологического оборудования и инструмента, условий производства, хранения и транспортировки продукции.

15. Участие в работах по подготовке продукции к сертификации и принятие декларации о соответствии.

16. Участие в подготовке договоров на поставку предприятию предназначенных для основного производства сырья в части согласования условий приемки их по качеству.

17. Разработка предложений о повышении требований к качеству изготовляемой и потребляемой предприятием продукции, о совершенствовании нормативно-технической документации, устанавливающей эти требования, а также предложений, направленных на стимулирование выпуска продукции высокого качества и борьбу с выпуском недоброкачественной продукции.

Права:

1. Прекращать приемку и отгрузку продукции, не соответствующей стандартам, техническим условиям, технологической документации. Распоряжение начальника ПТО о прекращении приемки или отгрузки продукции может быть отменено только на основании письменного приказа директора.

2. Вносить предложения руководству предприятия о приостановке процесса изготовления продукции в отдельных подразделениях и цехах в тех случаях, когда выпускаемая ими продукция не соответствует стандартам, техническим условиям, эталонам, чертежам или технологической документации.

3. Браковать на любом участке производства продукцию, не соответствующую стандартам, техническим условиям и чертежам.

4. Контролировать работу цехов и отделов предприятия и устранение в производстве причин дефектов продукции, выявленных при ее изготовлении.

5. Требовать от начальников цехов, служб и отделов предприятия необходимых мероприятий, направленных на повышение и обеспечение надлежащего качества выпускаемой продукции.

6. Принимать окончательное решение о качестве продукции в случае возникновения разногласий между работниками ПТО и работниками цехов или отделов предприятия.

7. Представлять руководству предприятия предложения о привлечении к ответственности работников, виновных в выпуске недоброкачественной продукции, нарушении технологии производства и применении недоброкачественных сырья и полуфабрикатов.

8. Требовать от подразделений предприятия представления необходимых материалов для осуществления работы, входящей в компетенцию отдела.

Ответственность:

1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет Главный технолог.

2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными инструкциями.



3. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА "ЛПК"

3.1 Основные и обеспечивающие процессы организации

Жизненный цикл продукции (основные процессы организации) - совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей общества в определённой продукции до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта. (Стандарт ИСО 9004-1-94. Управление качеством и элементы системы качества (п.5.1.1). Этап жизненного цикла продукции - это условно выделяемая его часть, которая характеризуется спецификой производимых на этом этапе работ и конечными результатами. Выделяют следующие этапы:

Маркетинговые исследования

Проектирование

Планирование и технологическая проработка процессов изготовления

Материально-техническое обеспечение

Изготовление

Приёмка, проведение испытаний и обследований продукции

Упаковка и хранение

Продажа и распределение

Использование по назначению

Утилизация и (или) переработка

Планирование деятельности с учётом особенностей стадий и этапов жизненного цикла позволяет обеспечить безопасность продукции, уменьшить издержки, рационально спланировать работы на разных стадиях жизненного цикла изделий. Управление процессами жизненного цикла современного высокотехнологичного изделия является сложной задачей и решается с помощью специализированных технологий и автоматизированных систем управления жизненным циклом.

Вторая группа бизнес-процессов, которые выделяются при описании деятельности организации - это обеспечивающие процессы. В отличие от основных процессов, которые приносят деньги, производя продукт и удовлетворяя потребности клиента, обеспечивающие процессы поддерживают инфраструктуру организации. Внешний клиент не готов за них платить деньги, но эти процессы нужны для успешного функционирования предприятия. Например:

Поддержание инфраструктуры (планирование бюджета, управление финансами, бухгалтерский учет, юридическое обеспечение, отчетность);

Техническое обеспечение (содержание офисов и цехов, сервисное обслуживание оборудования);

Информационное обеспечение (внедрение систем контроля и безопасности, управление хранением и получением информации);

Документооборот;

Управление персоналом (создание и управление стратегией человеческих ресурсов, развитие и подготовка работников);

Экономическая безопасность;

Экология (мероприятия по охране окружающей среды).

3.2 Матрица ответственности и полномочий основных и обеспечивающих процессов

Должности Процессы	Главный инженер	Главный бухгалтер	Производственно-технологический отдел	Главный технолог	Начальники цехов	Начальник материально-технического отдела	Начальник отдела по маркетингу и сбыту	Начальник участка упаковки	Заведующий складом готовой продукции
Маркетинг				В			О
Закупки		У		В		О
Производство	У		В	О	У	В	В	В
Мониторинг и измерение продукции			О	У				В
Упаковка			В					О	В
Хранение								В	О
Реализация							О		В

3.3 Анализ документации СМК организации

Документация СМК - это документы, которые определяют построение, функционирование и улучшение системы.

Требования к системе менеджмента качества.

Система менеджмента качества ООО «ЛПК» разработана в соответствии с требованиями ISO 9001 и распространяется на производство пиломатериалов. На ООО «ЛПК» внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества, которая разработана с целью постоянного улучшения, повышения результативности предприятия с учетом потребности заинтересованных сторон. С этой целью на ООО «ЛПК» высшим руководством определены основные виды деятельности и процессы, ведущие к улучшению деятельности, определены последовательность и взаимодействие этих процессов, развитие в направлении постоянного улучшения, а также использование внутренних аудитов и анализа со стороны руководства для оценки улучшения процессов.

Все внутренние документы системы менеджмента качества разделены на 5 уровней. Документами первого уровня являются:

«Руководство по качеству»;

Политика в области качества;

Цели в области качества.

Документами второго уровня являются обязательные документированные процедуры в соответствии с разделами 4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 ISO 9001.

Документами третьего уровня являются: карты процессов, СТП и методические инструкции, в которых документированы требования остальных разделов (элементов) ISO 9001.

Документами четвертого уровня являются документы, которые содержат конкретные требования в области качества и определяют, как выполнить работу, а также устанавливают ответственность и взаимодействие персонала при выполнении конкретной работы. К ним относятся:

Чертежи;

Комплекты технологической документации;

Рабочие инструкции;

Должностные инструкции.

Документами пятого уровня являются записи о качестве, которые предоставляют свидетельства соответствия требованиям стандарта и результативности функционирования системы менеджмента качества.

Управление документацией.

На ООО «ЛПК» руководством определена документация, включая соответствующие записи, необходимая для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества и поддержки результативного выполнения процессов.

Целью системы управления документацией является установление порядка по разработке, согласованию, проверке, утверждению, распределению, изменению и хранению документов. Данная система гарантирует применение на каждом рабочем месте только действующих документов. Документация четкая, датированная, понятная, удобна для идентификации и ведется в соответствии с установленными требованиями.

Вся документация на ООО «ЛПК» разделена на 2 группы:

- документация внутреннего происхождения, которая разработана, оформлена, согласована и утверждена на ООО «ЛПК»;

- документация внешнего происхождения, которая поступает на ООО «ЛПК» со стороны.

К документам первой группы относятся:

руководство по качеству, Политика в области качества, Цели в области качества;

карты процессов;

стандарты предприятия;

методические инструкции;

рабочие и должностные инструкции;

инструкции;

чертежи;

комплекты технологической документации;

записи СМК.

К документации второй группы относятся:

ГОСТы;

технические условия;

технические требования к материалам;

международные стандарты.

Размещено на Allbest.ru