Эффективность организации детского оздоровительного лагеря

Размещено на http://www.allbest.ru/

Новосибирский ГАУ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

А.А. Гребенюк, студент

г. Новосибирск

Аннотация

детский лагерь бизнес проект

Данная работа представляет собой бизнес-проект по возведению «Детского оздоровительного лагеря», находящегося в Новосибирской области. В качестве источников финансирования в нашем распоряжении находятся денежные средства учредителей, которые в дальнейшем будут являться собственниками. Данный объект будет находиться около п. Кирза Ордынского района Новосибирской области. На территории будет расположено несколько корпусов и зон. В рамках данной работы, автор приводит обоснование экономической целесообразности реализации данного проекта.

Ключевые слова: Новосибирская область, бизнес-проект, экономическая эффективность, детское оздоровление, здравоохранение.

Основная часть

Согласно решению Правительства Новосибирской области, с 2014 по 2019 гг. реализуется государственная программа по социальной поддержке населения и улучшения социального положения семей с детьми. В частности, финансируются мероприятия по организации отдыха и оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реконструкция и модифицирование лагерей с дневным пребыванием детей и проведение профессиональных смен. Согласно программе в 2015 году из областного бюджета было выделено на эти цели 439 млн руб., включая 191 млн руб. на оздоровление детей [1].

Статистика в Новосибирской области показывает, что в настоящее время в области работает 80 оздоровительных лагерей, в том числе 57 оздоровительных лагеря, 8 - санаторного типа, 3 - на базе санаторно-курортных учреждений, 3 - на базе учреждений социального обслуживания населения, 9 палаточных лагерей. В каникулярный период, в частности летом 2015 года, в данных учреждениях отдохнуло более 64 тыс. школьников. Необходимо отметить, что общая сумма затрат на организацию оздоровительной кампании в Новосибирской области в 2015 г. сохранилась на уровне прошлого года - более 1 млрд руб. С 72% до 98% возросло количество оздоровленных детей, находящихся в трудной ситуации. Также оздоровлены 100%, или около 1 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах и школах-интернатах.

Несмотря на немалое количество детских лагерей необходимо отметить, что Министерство здравоохранения Новосибирской области заинтересованно в возведении новых объектов направленных на оздоровление подрастающего поколения и подчеркивает, что будет содействовать инвесторам [2].

Исходя из сложившейся ситуации, автором был разработан бизнес-проект «Детского оздоровительного лагеря» (ДОЛ). В качестве источников финансирования в нашем распоряжении находятся денежные средства учредителей, которые в дальнейшем будут являться собственниками.

Для детей необходимо экологически чистое и безопасное место, общей площадью не менее 7 гектар. Данный земельный участок не составит труда найти около п. Кирза Ордынского района Новосибирской области. Помимо соснового бора, рядом так же распложено Обское море, что является неотъемлемым плюсом для дальнейшего развития ДОЛ. Рекомендуемая вместимость оздоровительного учреждения составляет 250 детей.

Подчеркнем, что будущий объект будет состоять из нескольких корпусов и сооружений, а именно:

1. Основной корпус.

2. Развлекательный корпус.

3. Хозяйственный двор.

4. Игровая площадка.

5. Контактный зоопарк.

Основной корпус представляет собой трех этажное здание площадью около 3200 м², стоимостью 120 млн руб. Отметим, что в данную сумму входит не только возведение здания, но и электропроводка, водоснабжение, ремонт, окна, входные и межкомнатные двери и лестницы. На первом этаже находится медицинское отделение и административное помещение, комплектация медицинского корпуса составит около 12 млн руб., в которое входят: массажные аппараты и комплектация массажных кабинетов, кабинеты водных процедур, кабинет теплолечения и грязевых процедур, лечебные души, ингалятории, кабинет психологический разгрузки и зал ЛФК. Также, к особенной части процедур относится - иппотерапия (лечение с помощью верховой езды). На втором и третьем этаже будут располагаться жилые помещения.

Следующим объектом сооружения является «Развлекательный корпус», стоимостью в 50 млн руб. Необходимо отметить, что площадь данного сооружения меньше и составляет 2000 м², и включает в себя 2 этажа. На первом располагается трапезная и кухня для приготовления, а на втором - развлекательный комплекс, состоящий из актового зала для проведения мероприятий, кинопросмотров и проведения дискотек, общая стоимость оборудования и комплектации - 1,5 млн руб.

Представляемый бизнес проект уникален, так как на территории ДОЛ будет находиться боулинг и сухой каток (5х10 м²), что дает преимущество перед инвесторами. Комплектация боулинга и сухого катка обойдется примерно в 2 млн руб. На 2-м этаже будет расположен игровой зал и творческие классы, в частности, технический класс, где будет находиться кружок моделирования авиастроения, машиностроения и малой техники, и творческий кружок, в котором развернутся занятия по рисованию, шитью, и вязанию. Общая стоимость игрового зала и творческих помещений - 1,5 млн руб.

Необходимо отметить, что стоимость зала для приема пищи, в том числе и оборудование для кухни, по нормам СанПиНа 2.4.4.3155-13, составит 1,2 и 5 млн руб. соответственно [3].

На территории ДОЛ будет располагаться также хозяйственный двор, который, в свою очередь, состоит из угольной, прачечной, гаража и технической строительной конструкции. В котельной будут расположены 4 котла: 2 горячей воды и 2 для отопления. Холодная вода будет поступать из 2-х скважин, глубиной около 85 м, стоимостью по 150 тыс. руб. каждая. Почеркнем, что горячая вода подается с помощью бойлерной системы, а по все территории расположены системы трубопровода (в том числе и канализационные). Предполагается возведение своей электроподстанции с резервным дизель-генератором на 120 кВт, что позволит осуществлять бесперебойное функционирование в случае непредвиденного отключения электричества. Возведение одноэтажного здания и установка оборудования обойдется в 25 и 5 млн руб., соответственно. Комплектация электрокомплекса составит около 1,2 млн руб.

Напомним, что на хозяйственном дворе так же будет находиться прачечная, состоящая из 4 комнат. Стоимость возведения здания составит 2,4 млн руб. Кроме того, необходимы профессиональные стиральные машины и гладильная, стоимостью 0,18 и 0,15 млн руб., соответственно. Стоимость возведения одноэтажного гаража площадью на 150 м² составит 5 млн руб.

В другой части территории будет располагаться контактный мини-зоопарк и конюшня. Затраты на возведение одноэтажного здания, которое представляет собой помещение на 10 голов (таких как лошадь, верблюд, ослик, як и марал), составит 2 млн руб., и приобретение животных - 3,5 млн руб.

Также для школьников ДОЛ предлагает сауну и закрытый бассейн, площадью 200 м², возведение и комплектация которых составит 3 млн руб. В теплое время года для детей будет работать летнее кафе, отрытый бассейн, спортивно-игровая площадка с всесезонным покрытием (1 млн руб.), детская площадка (0,7 млн руб.) и летняя сцена для культурно-массовых мероприятий (0,4 млн руб.). Затраты на летнее кафе, площадь которого будет около 100 м², и бассейн составят 2,3 млн руб. Площадка для стрельбы из лука и лазерного пейнтбола обойдется инвесторам в 0,6 млн руб.

Необходимо отметить так же затраты на обустройство, огораживание территории и видеонаблюдение - 3,4 млн руб. и 0,3 млн руб., соответственно.

Говоря о расчете потребности в тепле, отметим, что расход угля зимой в среднем (при полной загрузке) - 3 т/день. Лето и межсезонное время - 1 т. Стоимость 1 т угля - 2200 руб.

Ни для кого не секрет, что главное по работе с детьми - это качественный подбор персонала. В масштабах нашего проекта необходимый персонал представлен в таблице.

Таблица

Численность и заработная плата персонала

Таким образом, к затратам за год относится не только заработная плата штата из 78 человек, а так же:

-- канцелярия общей стоимостью 0,18 млн руб.;

-- костюмы около 1 млн руб.;

-- закупка угля и электроэнергия - 0,6 млн руб.;

-- закупка продуктов питания - 21,6 млн руб.;

-- содержание животных - 0,45 млн руб.;

-- затраты на ГСМ - 0,28 млн руб.;

-- реклама в метро, реклама на Рен ТВ, банер и реклама на автобусе - 0,54 млн руб.;

-- прочие расходы - 1,2 млн руб.

Необходимо отметить, что общие затраты за год составят - 44,32 млн руб.

Рассмотрим экономическую эффективность данного инвестиционного проекта. При правоведении мониторинга цен конкурентов было выявлено, что средняя цена за путевку (в сутки) составит 1621 руб. Для привлечения клиентов и повышения нашего конкурентного преимущества первоначальная предлагаемая цена составит 1500 руб. Выручка при 80% загрузке, что является средним показателем, составит 108 млн руб. Тогда уровень рентабельности составит 143,7%, что показывает эффективность использования финансовых ресурсов и целесообразность развития данного вида бизнеса. При этом срок окупаемости инвестиций составил 49 месяцев.

В качестве каналов реализации предлагается заключение контрактов с туристическими компаниями Сибирского федерального округа, с бюджетными организациями, такими как школы, лицеи, гимназии, со спортивными клубами и, разумеется, с Министерством социального развития и Министерством здравоохранения.

Несмотря на масштабы проекта, и объема необходимых инвестиций, ДОЛ довольно быстро себя окупит, что так же является неотъемлемым плюсом при выборе инвестором данного направления вложения капитала.

Библиографический список

1. Правительство Новосибирской области. Постановление от 31 июля 2013 г. №322-П «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области на 2014 -- 2019 годы».

2. Правительство Новосибирской области «В Новосибирской области увеличилось число детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением» (http://www.nso.ru/news/18612)

3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»

Размещено на Allbest.ru