Методика оптимізації блоку структурних змінних організацій аграрного сектора

Найменування енергетичних потужностей

Потреба у потужностях енергетичного господарства

Наявність за станом 01.01.2005

Нормативна на 1000 га.

Розрахункова на 5114 га.

у абсолютних одиницях виміру

в % до графи 3

1. Кількість умовних енергетичних одиниць

1000

5114

540

10,6

2. Спожита електроенергія, млн. кВт годин

1

5,114

0,450

8,8

3. Спожите газове паливо, млн. м3

0,7

3,68

1,15

31,3

4. Потужність котельних установок, г. кал. година

25

127,85

26,3

20,5

5. Обсяг холодильників, т. для зберігання:

· м'яса

· плодів ягід та овочів

3

15,34

4,5

29,3

20

102,28

9,5

9,2

Разом

23

117,62

14

60,9

6. Потужність водозабірних споруд, тис. м3/доба

0,75

3,84

0,85

22,1

7. Потужність каналізаційних споруд, тис. м3/доба

1,5

7,68

-

-

8. Довжина зовнішніх водовідних мереж, км.

2,0

10,23

2,3

22,5

9. Довжина зовнішніх каналізаційних мереж, км.

4

20,46

-

-

10. Зовнішніх водовідних та каналізаційних мереж, км

6

30,69

2,3

7,49

Найменування професій операційних працівників

Нормативи на 1000 га. ріллі

Потреба у операційних працівниках на 5114 га.

Фактична чисельність у вихідному періоді

Фізичні машини без автомобілів, шт.

На одну фізичну машину без автомобілів, чол.

Разом операційних працівників, чол.

чол.

в % до підсумку

в абсолютних одиницях виміру

в % до графи 5

1.Механізатори-оператори

201¹ 12 тракторів і 8 комбайнів - це потреба функціонального блоку “Виробництво сирої продукції рослинництва” (див. табл. 2.2.)

1

20

102,3?102

83,6

34

33,3

2.Працівники ручної праці

20

0,1

2

10,2?10

8,2

13

130

3.Персонал пунктів технологічного обслуговування (ПТО), розрахований на обслуговування 10 тракторів, 2 комбайна та інших сільськогосподарських машин кожний

Майстри-наладники

12

0,055

0,67

3,4?3

2,5

4

133,3

Слюсарі-наладники

12

0,055

0,67

3,4?3

2,5

--

--

Слюсарі-ремонтники

12

0,027

0,34

1,7?2

1,6

--

--

Слюсарі машинних дворів

12

0,026

0,32

1,6?2

1,6

--

--

Разом персонал ПТО

121

Х

2

10,2?10

8,2

4

133,3

Разом операційних працівників

Х

Х

24

122

100

51

41,8

Найменування професій операційних працівників

Норматив навантаження на одного зайнятого, голови у фізичному обчисленні

Поголів'я сільськогосподарських тварин, голови у фізичному обчисленні

Загальна чисельність поголів'я в умовному обчисленні 4863

Загальна чисельність зайнятих згідно з проектом

Фактична чисельність зайнятих у вихідному періоді

Корів 2000

Молодняку

ВРХ 3720

Свиней 2360

Коней 40

Бджолосімей 450

Чол.

в % до підсумку

в абсолютних одиницях виміру

в % до графи 8

1. Сектори виробництва молока

Оператори машинного доїння

501¹ Два оператори на технологічну групу корів 100 голів

40

Х

Х

Х

Х

Х

40

30,75

5

12,5

Скотарі-оператори

200

10

Х

Х

Х

Х

Х

10

7,65

2

20,0

Разом в секторах виробництва молока

Х

50

Х

Х

Х

Х

Х

50

38,9

7

14

2. Сектори молоднику ВРХ

Скотарі-оператори

300

Х

12,4?12

Х

Х

Х

Х

12

9,0

2

16,7

3. Сектори виробництва свинини

Свинарі-оператори

390

Х

Х

6,05?6

Х

Х

Х

6

4,5

2

33,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4. Кінний двір

Конюхи

14

Х

Х

Х

2,86 ?3

Х

Х

3

2,25

--

--

5. Пасіка

Пасічники (бджолярі)

50 бджоло-сімей на одного

450 бджоло-сімей

Х

Х

Х

9

Х

9

6,8

--

--

6. Персонал пунктів технічного обслуговування тваринницького обладнання (ПТО ТО)

Слюсарі-наладники секторів виробництва молока

350

5,71?6

Х

Х

Х

Х

Х

6

4,5

--

--

Слюсарі-наладники секторів молодняку ВРХ

600

Х

6,2?6

Х

Х

Х

Х

6

4,5

--

--

Слюсарі-наладники секторів виробництва свинини

2000

Х

Х

1,28?1

Х

Х

Х

1

0,75

--

--

Разом в ПТО ТО

Х

6

6

1

Х

Х

Х

13

9,75

--

--

7. Сектори зберігання кормів та приготування їх до згодовування. Розподіл той же, що й на ПТО ТО

Оператори-фуражири

Х

6

6

1

Х

Х

Х

13

9,75

--

--

8. Групи мобільних процесів

Механізатори-оператори

300

Х

Х

Х

Х

Х

16

16

12,1

--

--

9. Групи виробництва органічних добрив та електроенергії

Оператори мікробіологічних установок

500

Х

Х

Х

Х

Х

9,73?10

10

7,65

--

--

Разом операційних працівників

Х

62

24

8

3

9

26

132

100

11

8,33

Найменування професій операційних працівників

Чисельність операційних працівників у основному виробництві, чол.

Норматив на зайнятих в основному виробництві, чол.

Потреба у операційних працівниках згідно з проектом

Фактична чисельність зайнятість у вихідному періоді

чол.

В % до підсумку

в абсолютних одиницях виміру

в % до графи 4

1. Комплекс технологічних ліній що споживають сільськогосподарську сировину

Оператори технологічних ліній

254 (122+132)

Один на кожних чотирьох

63,5?64

97

4

6,25

2. Комплекс технологічних ліній що споживають несільськогосподарську сировину

Оператори технологічних ліній

Чисельність встановлюється незалежно від чисельності у основному виробництві

--1¹ У СТОВ Агрофірма “Зоря Нова” впровадження таких ліній не планується

--

--

--

3. Персонал пунктів технічного обслуговування промислового обладнання (ПТО ПО)

Слюсарі-наладники

Х

Один на 30 операторів технологічних ліній (64:30)

2,13 ? 2

3,0

--

--

Разом операційних працівників

Х

Х

66

100

4

6,06

Найменування професій операційних працівників

Обсяг будівельно-монтажних робіт, тис. грн.

Норматив навантаження одного зайнятого обсягом будівельно-монтажних робіт, тис. грн.

Потреба у операційних працівниках згідно з проектом

Фактична чисельність у вихідному періоді

чол.

в % до підсумку

в абсолютних одиницях виміру

в % до графи 4

1. Підрозділи працівників деревообробки та будівельних професій

Оператори підрозділів деревообробки та працівники будівельних професій

2557

100

25,6?25,5

79,6

26

101,6

2. Працівники зайняті на мобільних процесах

Оператори автокранів він же шофер

2557

2000

1,3 ? 1

--

--

--

Механізатори-оператори

2557

500

5,1 ?5

--

--

--

Разом зайнятих на мобільних процесах

Х

Х

6

18,8

--

--

3. Персонал пунктів технічного обслуговування обладнання технічних засобів виробництва (ПТО ТЗБП) будівельної продукції

Слюсарі-наладники

Кількість тракторів 5

Один на 10 тракторів

0,5

1,6

--

--

Разом операційних працівників

Х

Х

32

100

26

81,3

Найменування професій операційних працівників

Норматив на 1000 га. ріллі чол.

Потреба у операційному персоналі

Фактична чисельність у вихідному періоді

На 5114 га. в абсолютних одиницях виміру

в % до підсумку

після множення на норматив, чол.

приймається у розрахунках, чол.

в абсолютних одиницях виміру

в % до графи 4

1. Заклади житлово-комунального господарства (ЖКГ) - готелі, гуртожитки, житловий фонд тощо.

Кастелянші

0,5

2,56

2,5

2,6

-

-

Чергові (консьєржі )

0,25

1,28

1,25

1,35

-

-

Прибиральниці

0,25

1,28

1,25

1,35

-

-

Разом

1,0

5,12

5

5,3

-

-

2. Заклади громадського харчування - їдальні, кафе, буфети тощо

Кухарі

2

10,23

10

10,6

8

80

Мийники посуду

0,25

1,28

1,25

1,3

1

76,9

Робітники кухні

0,25

1,28

1,25

1,3

1

76,9

Офіціанти, продавці тощо

0,5

2,56

2,5

2,6

-

-

Разом

3

15,35

15

15,8

10

66,7

3. Заклади освіти - ясла - садки

3.1. Групи дітей ясельного віку по 20 дітей кожна

Кількість груп

1

5,11

5

Х

2

40

Вихователі

1

5,11

5

5,3

2

40

Санітарки-няні

1

5,11

5

5,3

2

40

Разом

2

10,22

10

10,6

4

40

1

2

3

4

5

6

7

3.2. Групи дітей дошкільного віку по 25 дітей кожна

Кількість груп

1

5,11

5

Х

2

40

Вихователі

1

5,11

5

5,3

2

40

Санітарки-прибиральниці

1

5,11

5

5,3

2

40

Разом

2

10,22

10

10,6

4

40

3.3. Обслуговуючий персонал ясел-садків

Медсестри

0,5

2,56

2,5

2,6

-

-

Кухарі

1

5,11

5

5,3

4

80

Помічники кухарів

0,5

2,56

2,5

2,6

0,5

20

1

2

3

4

5

6

7

Мийники посуду-робітники кухарі

0,25

1,28

1,25

1,35

0,5

40

Прачки

0,25

1,28

1,25

1,35

2

125

Охоронці

0,5

2,56

2,5

2,6

2

20

Разом обслуговуючого персоналу

3

15,35

15

15,8

10

66,7

Разом у яслах-садках

7

35,79

35

37

18

51,4

4. Заклади охорони здоров'я - медпункти , профілакторії тощо

Старші медсестри

1

5,11

5

5,3

-

-

Медсестри

0,5

2,56

2,5

2,6

-

-

Санітарки-прибиральниці

0,25

1,28

1,25

1,3

-

-

Разом у закладах охорони здоров'я

1,75

8,95

8,75

9,2

-

-

5. Заклади культури - будинок культури та клуби у периферійних селах

Художні керівники

1

5,11

5

5,3

3

60

Бібліотекарі

0,5

2,56

3

3,1

2

66,7

Педагоги-вихователі

1

5,11

5

5,3

1

20

Прибиральниці

0,5

2,56

3

3,1

1

33,3

Разом у закладах культури

3,0

15,35

16

16,8

7

43,8

6. Заклади фізичної культури і спорту

Педагоги-тренери

1

5,11

5

5,3

1

20

Тренери

1

5,11

5

5,3

1

20

Прибиральниці

0,5

2,56

3

3,1

1

33,3

Разом у закладах фізичної культури і спорту

2,5

12,78

13

13,7

3

21,9

Разом операційних працівників у функціональному блоці "Надання соціально-побутових послуг"

18,25

93,3

92,75?93

100

38

41,0

Найменування прогресій операційних працівників

Норматив на 1000 га. ріллі чол.

Потреба у операційному персоналі

Фактична чисельність у вихідному періоді

На 5114 га. в абсолютних одиницях виміру

в % до підсумку

Після множення на норматив, чол.

Приймається у розрахунках, чол.

в абсолютних одиницях виміру

в % до графи 4

Ветсанітари

0,75

3,8

4

80

-

-

Оператори дезінфекційних установок, вони ж шофери

0,25

1,28

1

20

-

-

Разом у функціональному блоці

1

5,08

5

100

-

-

Питома вага операційних працівників служб, що надають господарські послуги, %

Потреба в операційних працівниках на 5114 га. ріллі

Фактична чисельність у вихідному періоді

до заокруглення, чол.

після заокруглення

чол.

в % до загальної чисельності операційних працівників

в абсолютних одиницях виміру

в % до графи 5

Разом зайнятих у матеріальному виробництві

100

352

352

Х

91

26

Разом зайнятих у функціональному блоці "Надання господарських послуг"

16

56,3

56

100

25

44,6

1. Персонал підрозділів МОП

Разом зайнятих операційних працівників

5,1

17,95

18

32

11

61,1

В тому числі:

· Водії легкових автомобілів

Х

5,1

5

8,9

5

100,0

· Водії автобусів

Х

10,2

10

17,7

4

40,0

· Прибиральниці офісів організації

Х

2,6

3

5,4

2

2. Операційні працівники складського господарства

Технічні працівники складського господарства

0,7

2,46

2,0

3,6

1

66,7

3. Пожежно-сторожова охорона

Разом

10,2

35,9

36

64,4

13

36,1

В тому числі:

· охоронці

Х

15,3

15

26,7

9

60,0

· охоронці-пожежні

Х

15,3

16

28,8

3

18,8

· водії пожежних автомобілів

Х

5,1

5

8,9

1

25,0

Частина 1

Найменування типів, груп моделей та окремих моделей

Потреба в автомобілях, шт..

Потреба у операційних працівниках, чол.

Фактична чисельність операційних працівників у вихідному періоді

Норматив на 1000 га. ріллі

Розрахункова на 5114 га.

До заокруглення

Після заокруглення

в абсолютних одиницях виміру

в % до графи 5

1. Рухомий склад автопарку орендований функціональними блоками організацій

1.1.Функціональний блок "Виробництво будівельної продукції"

Автокрани

0,25

1,28

1

1

-

-

1.2. Функціональний блок "Надання ветеринарних послуг"

Дезінфекційна установка на шасі автомобіля

0,25

1,28

1

1

-

-

1.3. Функціональний блок "Надання транспортних та спеціальних послуг"

Легкові

1

5,11

5

5

5

100,0

Автобуси

2

10,22

10

10

4

40,0

Пожежні

1

5,11

5

5

1

20,0

1.4. Функціональний блок "Технічна експлуатація машин та обладнання"

Пересувні ремонтні майстерні для МТП (ПРМ)

0,4

2,04

2

2

1

50,0

Пересувні ремонтні майстерні для тваринництва (ПРМ Т)

0,6

3,07

3

3

-

-

Автомобілі-цистерни для нафтопродуктів

1

5,11

5

5

1

20,0

1.5. Функціональний блок "Експлуатація енергетичного господарства"

Пересувні ремонтні для енергетичного господарства

ПРМ ЕО

0,4

2,04

2

2

-

-

ПРМ СП

0,4

2,04

2

2

-

-

Разом орендований функціональними блоками рухомого складу

7,3

37,3

37

371

12

26,7

2. Рухомий склад автопарку підпорядкований керівникові функціонального блоку "Надання транспортних та спеціальних послуг"

2.1. Вантажний рухомий склад

Вантажні загального призначення (бортові)

3

15,33

15

15

4

23,5

Спеціалізовані разом

6

30,66

31

31

10

33,3

В тому числі:

Самоскиди

4

20,44

21

21

8

38,1

Цистерни

2

10,22

10

10

2

20,0

з них:

для води

для молока

1

5,11

5

5

1

20,0

1

5,11

5

5

1

20,0

Разом рухомий склад підпорядкований керівникові блоку

9

45,99

46

46

14

30,4

Разом автомобільний рухомий склад

16,3

83,3

83

83

26

28,6

3. Персонал підрозділу надання спеціальних послуг (землерийні, навантажувально-розвантажувальні та інші засоби постійно змонтовані на тракторах)

3.1 Трактори з постійно-змонтованими машинами

4

20,44

20

20

3

15

3.2. ПТО тракторів з постійно-змонтованими машинами

майстер-наладник

0,2

1,02

1

1

слюсар-наладник

0,2

1,02

1

1

слюсар-ремонтник

0,1

0,51

1

1

Разом на ПТО

0,5

2,55

3

3

Разом у підрозділі надання спеціальних послуг

4,5

22,99

23

23

Разом у частині 1 таблиці

Х

Х

Х

69

29

42,0

Найменування професій операційних працівників

Потреба у операційних працівниках, чол.

Фактична чисельність у вихідному періоді

Нормативна на один автомобіль

Розрахункова на 83 автомобіля

До заокруглення

Після заокруглення

в абсолютних одиницях виміру

в % до графи 4

2.1. Контрольно-технічний пункт

Майстри-контролери

0,02

1,66

2

-

-

2.2. Сектор миття

Слюсарі-мийники

00,1

0,83

1

-

-

2.3. Сектор зберігання (стоянка)

Слюсарі сектора зберігання

0,01

0,83

1

-

-

2.4. Профілакторій

2.4.1. Пост технічного обслуговування і поточного ремонту (ТО і ПР)

а) в районах де є станція технічного обслуговування автомобілів (СТОА)

Слюсарі-наладники

0,01

0,83

1

-

-

б) в районах де СТОА відсутня

Майстри-наладники

0,01

0,83

1

1

100

Слюсарі-наладники

0,01

0,83

1

-

-

У Першотравневому районі СТОА відсутня. Тому розрахунок проведемо по варіанту "б"

Разом у на посту ТО і Р

0,02

1,66

2

1

50,0

2.4.2. Пост обслуговування електрообладнання

Електрослюсарі- акумуляторщики

0,02

1,66

2

1

50,0

2.4.3. Пост обслуговування системи живлення

Слюсарі-наладники

0,01

0,83

1

-

-

2.4.4. Пост обслуговування шин

Слюсарі-вулканізаторщики

0,02

1,66

2

2

100

Разом у профілакторії

0,09

7,47

7

4

57,1

У СТОВ Агрофірма "Зоря Нова" варіант "б"

Разом на ПТОА

0,13

10,79

11

4

36,4

Основні складові функціонального блоку "Надання транспортних та спеціальних послуг"

Потреба в операційному персоналі згідно з проектом

Фактична чисельність у вихідному періоді

Інших функціональ-них блоків

Функціонального блоку "Надання транспортних та спеціальних послуг"

чол.

в % до підсумку

в % до графи 3

чол.

в % до підсумку

1. Автомобільний рухомий склад переданий в оренду іншим функціональним блокам

37

-

-

-

-

-

2. Автомобільний рухомий склад, підпорядкований керівництву функціонального блоку "Надання транспортних та спеціальних послуг"

-

46

59,2

26

78,8

56,5

3. Підрозділ надання спеціальних послуг

-

23

23

3

9,1

13,0

4. ПТОА

-

11

14,8

4

12,1

36,4

Разом

37

80

100

33

100

41,3

Найменування функціональних блоків другого та третього порядку

Найменування нормостворюючих величин та показників

Джерело інформації

Значення нормостворюючих величин та показників

1. Центральна ремонтна майстерня (ЦРММ)

1.1. Сектор технічного обслуговування (ТО) і технічного діагностування (ТД)

Кількість тракторів з відповідним шлейфом СГМ

Розділ 2, табл. 2.3.

102

1.2. Сектор експлуатаційного ремонту (ЕР)

Кількість ПРМ

Розділ 2, табл. 2.4.

2

1.3. Сектор ремонту тракторів та складних СГМ

Кількість тракторів з відповідним шлейфом СГМ

Розділ 2, табл. 2.3.

102

1.4. Сектор технічного обслуговування та ремонту тваринницького обладнання (ПТОР ТО)

Кількість ПРМ Т

Розділ 2, табл. 2.4.

3

2. Сектор зберігання - центральний машинний двір (ЦМД)

Кількість тракторів з відповідним шлейфом СГМ

Розділ 2, табл. 2.3.

102

3. Сектор прийому, зберігання та роздачі нафтопродуктів (нафтогосподарство)

3.1. Склад нафтопродуктів

Загальна місткість ємностей для відстою та зберігання нафтопродуктів

Спеціальний

розрахунок у табл. 3.10.

3.2. Група доставки та роздачі нафтопродуктів

Кількість спеціалізованих автомобілів-цистерн

Розділ 2 табл. 2.4.

5

Найменування споживачів нафтопродуктів

Кількість споживачів нафтопродуктів в організаціях з площею ріллі, шт.

Норматив потреби в ємностях на одного споживача, м3

Потреба в ємностях організацій з площею ріллі, м3

Фактична наявність ємностей

1000 га.

5114 га.

1000 га.

5114 га.

м3

в % до графи 6

1

2

3

4

5

6

7

8

Трактори

20

102

1,5

31,5

153

Х

Х

Комбайни

8

41

0,9

7,2

36,9

Х

Х

Автомобілі

18

91

1,2

21,6

110,4

Х

Х

Разом

46

235

Х

60,3

300,3

225,0

74,9

Найменування професій операційних працівників

Нормативна потреба у операційних працівниках на фізичний трактор

Потреба у операційному персоналі ЦРММ організації, яка має:

Фактична чисельність у вихідному періоді

1000 га. ріллі та 20 тракторів

5114 га. ріллі та 102 трактора

в абсо-лютних одиницях виміру

в % до графи 6

до заокру-глення

після заокру-глення

до заокру-глення

після заокру-глення

1. Центральна ремонтно-механічна майстерня (ЦРММ)

1.1. Сектор технічного обслуговування (ТО) і технічного діагностування (ТД)

Майстри-діагности

0,02

0,42

0,5

2,14

2

-

-

Слюсарі-діагности

0,02

0,42

0,5

2,14

2

-

-

Разом

Х

0,82

1

4,28

4

-

-

1.2. Сектор експлуатаційного ремонту (ЕР), оснащені пересувними ремонтними майстернями (ПРМ)

Старший слюсар-ремонтник, завідувач ПРМ

0,02

0,42

0,5

2,14

2

1

50,0

Слюсар-ремонтник-шофер

0,02

0,42

0,5

2,14

2

1

50,0

Газоелектрозварник

0,02

0,42

0,5

2,14

2

1

50,0

Разом

Х

1,26

1,5

6,42

6

3

50,0

1.3. Сектор ремонту (СР) тракторів та складних СГМ

Слюсарі-ремонтники

0,12

2,52

2,5

12,84

13

17

130,8

1.4. Сектор технічного обслуговування та ремонту тваринницького обладнання (ПРМ Т)

Найменування професій операційних працівників

Потреба у операційному персоналі ЦРММ організації яка має

Фактична чисельність у вихідному періоді

750 ум. голів

1500 ум. голів

4863 ум. голів

в абс. один. виміру

в % до графи 6

до заокруг-лення

після заокруг-лення

1

2

3

4

5

6

7

Старший слюсар-ремонтник, завідувач ПРМ Т

0,5

1

3,24

3

-

-

Слюсар-ремонтник

0,5

1

3,24

3

-

-

Слюсар-ремонтник-шофер

0,5

1

3,24

3

-

-

Газоелектрозварник

0,5

1

3,24

3

-

-

Разом

2

4

12,97

12

-

-

Разом потреба ЦРММ

Х

4,08

9

36,61

35

20

2. Центральний машинний двір (ЦМД)

Слюсарі машинного двору

0,028

0,588

0,59

3,02

3

-

-

Найменування професій операційних працівників

Нормостворюючі показники

Нормативна потреба у операційних працівниках

Фактична чисельність у вихідному періоді

Найменування

Значення

На одиницю нормоство-рюючого показника

Разом на обсяг нормостворюючого показника

до заокруглення

після заокруглення

в абс. од. виміру

в % до графи 6

Технічні працівники нафтоскладів

Потреба у ємностях для нафтопродуктів, м3

300,3

0,008 працівника на один м3 ємностей

2,4

2

-

-

Працівник-заправник-шофер МЗА

Потреба у МЗА

5

Один на МЗА

5

5

1

20,2

Разом у секторі прийому, зберігання та роздачі нафтопродуктів

Х

Х

Х

7,4

7

1

14,3

Найменування величин та показників

1. ЦРММ

2.центра-льний машинний двір

3. Сектор прийому, зберігання та роздачі нафтопродуктів

Разом у функціональному блоці

Сектор ТО і ТД

Сектор ЕР

Сектор Р

Сектор технічного обслуговування та ремонту тваринницького обладнання (ПТОР ТО)

Разом в ЦРММ

Операційний персонал згідно з проектом: чол.

4

6

13

12

35

3

7

45

в % до загальної чисельності

8,9

13,3

28,9

26,6

77,7

6,7

15,6

100

Фактична чисельність у вихідному періоді: чол. в % до загальної чисельності

-

3

17

-

20

-

1

21

-

14,3

80,95

-

95,2

-

4,8

100

Найменування функціональних блоків другого та третього порядку

Найменування нормостворюючих величин та показників

Джерело інформації

Значення нормостворюючих величин та показників

1. Група структурних підрозділів які здійснюють експлуатацію електротехнічного обладнання (ЕО)

1.1. Підрозділи які здійснюють проведення технічного обслуговування і ремонту електричного обладнання:

· сектор експлуатаційного ремонту (ЕР)

Кількість умовних одиниць

Розділ 2, табл. 25

5114

· сектор контрольно-вимірювальних приладів і автоматизації та поточного ремонту

Кількість ПРМ ЕО, шт.

Розділ 2, табл. 24

2

1.2. Підрозділи які здійснюють проведення технічне обслуговування слабкострумових пристроїв, приладів та засобів

Кількість ПРМ СП, шт.

Розділ 2, табл. 24

2

1.3. Підрозділи які здійснюють монтаж електротехнічного обладнання

Кількість умовних одиниць

Розділ 2, табл. 25

5114

1.4. Підрозділи які здійснюють технічну експлуатацію електросилового господарства

Кількість умовних одиниць

Розділ 2, табл. 25

5114

2. Група структурних підрозділів які здійснюють експлуатацію теплотехнічного господарства

2.1. Підрозділ який здійснює технічну експлуатацію газового господарства

Спожите газове паливо, млн. м3

Розділ 2, табл. 25

3,68

2.2. Підрозділ який здійснює технічну експлуатацію котельних установок і теплотехнічного обладнання

Потужність котельних установок, г. кал. год.

Розділ 2, табл. 25

127,85

2.3. Підрозділ який здійснює технічну експлуатацію холодильного обладнання

Обсяг холодильників, т

Розділ 2, табл. 25

143,85

2.4. Підрозділ який здійснює технічну експлуатацію водозабірних споруд

Потужність водозабірних споруд, м3/доба

Розділ 2, табл. 25

1,28

2.5. Підрозділ який здійснює технічну експлуатацію каналізаційних споруд

Потужність каналізаційних споруд, м3/доба

Розділ 2, табл. 25

1,79

2.6. Підрозділ який здійснює технічну експлуатацію зовнішніх водовідних та каналізаційних мереж

в тому числі:

Загальна довжина зовнішніх мереж

Розділ 2, табл. 25

25,57

2.6.1. водовідних

Довжина зовнішніх мереж, км

Розділ 2, табл. 25

10,23

2.6.2. каналізаційних

Довжина зовнішніх мереж, км

Розділ 2, табл. 25

15,34

Найменування професій операційних працівників

Нормативна потреба у операційних працівниках

Потреба у операційному персоналі організації яка має

Фактична чисельність у вихідному періоді

1000 га. ріллі і 1000 тис. ум. одиниць

5114 га. ріллі 5114 тис. ум. одиниць

до заокруг-лення

після заокруг-лення

до заокруг-лення

після заокруг-лення

в абс. одини-цях виміру

в % до графи 6

Частина 1.

1. Група структурних підрозділів які здійснюють експлуатацію електротехнічного обладнання (ЕО)

1.1. Підрозділи які здійснюють проведення технічного обслуговування і ремонту ЕО

1.1.1. Сектор експлуатаційного ремонту (ЕР) оснащений пересувними ремонтними майстернями (ПРМ ЕО)

Старші електрослюсарі-ремонтники, завідувачі ПРМ ЕО

0,4 на 1000 ум. одиниць

0,4

0,4

2,05

2

1

50

Електрослюсарі-ремонтники

0,4 на 1000 ум. одиниць

0,4

0,4

2,05

2

10

500

Електрослюсарі-ремонтники-шофери

0,4 на 1000 ум. одиниць

0,4

0,4

2,05

2

-

-

Разом у секторі ЕР

Х

1,2

1,2

6,15

6

11

183,3

1.1.2. Сектор контрольно-вимірювальних приладів і автоматизації та поточного ремонту (КВП і А та ПР)

Старші техніки-електрики

0,4 на 1000 ум. одиниць

0,4

0,4

2,05

2

-

-

Техніки-електрики

0,4 на 1000 ум. одиниць

0,4

0,4

2,05

2

-

-

Електрослюсарі

0,4 на 1000 ум. одиниць

0,4

0,4

2,05

2

-

-

Разом у секторах КВП і А та ПР

Х

1,2

1,2

6,15

6

-

-

Разом у підрозділах, які здійснюють ТО Р ЕО

Х

2,4

2,4

12,30

12

11

91,7

1.2. Підрозділи які здійснюють проведення технічного обслуговування слабкострумових пристроїв, приладів та засобів, оснащені пересувними ремонтними майстернями ПРМ СП

Техніки-зв'язківці

0,4 на 1000 ум. одиниць

0,4

0,4

2,05

2

-

-

Слюсарі-зв'язківці-шофери

Один на 1000 ум. одиниць

0,4

0,4

2,05

2

-

-

Разом

Х

0,8

0,8

11,10

4

-

-

1.3. Підрозділи які здійснюють монтаж ЕО

Старші електрослюсарі-монтажники

0,2 на 1000 ум. одиниць

0,2

0,2

1,03

1

-

-

Електрослюсарі-монтажники

Один на 1000 ум. одиниць

1

1

5,11

5

-

-

Разом у групах монтажу ЕО

Х

1,2

1,2

6,13

6

-

-

1.4. Підрозділи які здійснюють технічну експлуатацію електросилового господарства

Кількість постів електриків (ПЕ)

Один на 240 ум. одиниць

4,17

4

20,46

20

8

40,0

Старший електрик

Один на ПЕ

Х

Х

20,46

20

8

40,0

Електрик

Один на ПЕ

Х

Х

20,46

20

8

40,0

Разом персонал ПЕ

Х

Х

Х

40,92

40

16

40,0

Разом у групі підрозділів які здійснюють експлуатацію ЕО

63,41

62

27

43,5

Найменування професій операційних працівників

Нормативна потреба у операційних працівниках

Потреба у операційному персоналі організації яка має

Фактична чисельність у вихідному періоді

1000 га. ріллі і споживає 0,7 млн. м3 газу за рік

5114 га. ріллі і споживає 3,68 млн. м3 газу за рік

до заокруг-лення

після заокруг-лення

до заокруг-лення

після заокруг-лення

В абс. одиницях виміру

в % до графи 6

Слюсарі-газовики

один на 0,8 млн. м3

0,8

0,8

4,45

4,0

2

50,0

Найменування професій операційних працівників

Нормативна потреба у операційних працівниках

Потреба у операційному персоналі організації яка має

Фактична чисельність у вихідному періоді

1000 га. ріллі і потужність ТТО 25 г. кал. год.

5114 га. ріллі і потужність ТТО 127,85 г. кал. год.

до заокруг-лення

після заокруг-лення

до заокруг-лення

після заокруг-лення

в абс. одиницях виміру

в % до графи 6

Оператори котельних установок

Один на 40 г. кал. год.

0,63

1

3,2

3

2

66,7

Найменування професій операційних працівників

Нормативна потреба у операційних працівниках

Потреба у операційному персоналі організації яка має

Фактична чисельність у вихідному періоді

1000 га. ріллі і потужність холодильного обладнання 28 т.

5114 га. ріллі і потужність холодильного обладнання 143,3 т.

до заокруг-лення

після заокруг-лення

до заокруг-лення

після заокруг-лення

в абс. одиницях виміру

в % до графи 6

Потужність холодильного обладнання, т:

для м'яса

Х

3

3

15,34

15

-

-

для плодів, ягід, овочів, картоплі

Х

25

25

127,85

128

-

-

Оператори холодильного обладнання для м'яса

один на 6 т.

0,5

0,5

2,56

2,5

-

-

Оператори холодильного обладнання для плодів, ягід, овочів, картоплі

один на 50 т.

0,5

0,5

2,56

2,5

-

-

Разом у підрозділах які здійснюють технічну експлуатацію холодильного обладнання

Х

1

1

5,12

5

-

-

Найменування професій операційних працівників

Нормативна потреба у операційних працівниках

Потреба у операційному персоналі організації яка має

Фактична чисельність у вихідному періоді

1000 га. ріллі і потужність водозабірних споруд 0,25 тис. м3/доба

5114 га. ріллі і потужність водозабірних споруд 1,28 тис. м3/доба

до заокруг-лення

після заокруг-лення

до заокруг-лення

після заокруг-лення

в абс. одиницях виміру

в % до графи 6

Оператори-сантехніки водозабірних споруд

один на 0,25 тис. м3/доба

0,42

0,5

5,12

5

4

80,0

Найменування професій операційних працівників

Нормативна потреба у операційних працівниках

Потреба у операційному персоналі організації яка має

Фактична чисельність у вихідному періоді

1000 га. ріллі і потужність каналізаційних споруд 0,35 тис. м3/доба

5114 га. ріллі і потужність каналізаційних споруд 1,79 тис. м3/доба

до заокруг-лення

після заокруг-лення

до заокруг-лення

після заокруг-лення

в абс. одиницях виміру

в % до графи 6

Оператори-сантехніки каналізаційних споруд

один на 0,35 тис. м3/доба

0,23

0,25

5,11

5

-

-

Найменування професій операційних працівників

Нормативна потреба у операційних працівниках

Потреба у операційному персоналі організації яка має

Фактична чисельність у вихідному періоді

1000 га. ріллі та довжину зовнішніх водовідних та каналізаційних мереж 7,5 км

5114 га. ріллі та довжину зовнішніх водовідних та каналізаційних мереж 38,36 км

до заокруг-лення

після заокруг-лення

до заокруг-лення

після заокруг-лення

в абс. одиницях виміру

в % до графи 6

Оператори-сантехніки зовнішніх водовідних та каналізаційних мереж

Один на 6,5 км

0,5

0,5

5,9

6

-

-

Разом у групі підрозділів які здійснюють експлуатацію теплотехнічного обладнання

18,65

28

8

44,4

Найменування функціональних блоків другого і третього порядків

Операційний персонал згідно з проектом

Фактична чисельність операційних працівників у вихідному періоді

чол.

в % до підсумку

чол.

в % до підсумку

1. Група структурних підрозділів які здійснюють експлуатацію електротехнічного обладнання (ЕО)

1.1. Підрозділи які здійснюють проведення технічного обслуговування і ремонту ЕО

12

13,34

11

31,4

1.2. Сектор експлуатації СП

4

4,44

-

-

1.3. Підрозділи які здійснюють монтаж ЕО

6

6,67

-

-

1.4. Підрозділи які здійснюють технічну експлуатацію електросилового господарства

40

44,45

16

45,7

Разом у групі структурних підрозділів які здійснюють експлуатацію ЕО

62

68,9

27

77,1

2. Група структурних підрозділів які здійснюють експлуатацію теплотехнічного обладнання:

2.1. Експлуатацію ГГ

4

4,44

2

5,7

2.2. Експлуатацію КУ і ТТО

3

3,33

2

5,7

2.3. Експлуатацію холодильного обладнання

5

5,55

-

-

2.4. Експлуатацію водозабірних споруд

5

5,55

4

11,5

2.5. Експлуатацію каналізаційних споруд

5

5,55

-

-

2.6. Експлуатацію зовнішніх водовідних та каналізаційних мереж

6

6,67

-

-

Разом по групі структурних підрозділів які здійснюють експлуатації теплотехнічного обладнання

28

31,09

8

22,9

Разом у функціональному блоці "Експлуатація енергетичного господарства"

90

100

35

100

Найменування функціональних блоків першого порядку

Виробнича структура

Оптимальна

Існуюча

операційні працівники, чол.

в % до підсумку

операційні працівники, чол.

в % до підсумку

в % до графи 2

Відхилення від потреби в операційних працівниках, чол.

Матеріальне виробництво

Основне виробництво

1. Виробництво сирої продукції рослинництва

122

16,9

51

20,9

41,8

-71

2. Виробництво сирої продукції тваринництва

132

18,6

11

4,5

8,3

-121

Основне виробництво разом

254

35,5

62

25,4

24,4

-191

Доповнююче виробництво

3. Промислове підсобне виробництво

64

8,9

4

1,6

6,3

-60

4. Виробництво будівельної продукції

32

4,4

26

10,7

81,3

-6

Доповнюючи виробництво разом

96

13,3

30

12,3

30,6

-68

Матеріальне виробництво разом

350

48,8

92

37,7

26,3

-260

Інфраструктура

5. Надання соціально-побутових послуг

93

12,9

38

15,7

40,9

-55

6. Надання ветеринарних послуг

5

0,7

-

-

-

-5

7. Надання господарських послуг

56

7,8

25

10,2

44,6

-31

8. Надання транспортних та спеціальних послуг

80

11,1

33

13,5

42,9

-47

9. Технічна експлуатація машин та обладнання

45

6,22

21

8,6

46,7

-24

10. Експлуатація енергетичного господарства

90

11,1

35

14,3

32,4

-47

Інфраструктура разом

369

51,2

152

62,3

39,6

-219

СТОВ Агрофірма "Зоря Нова" разом

721

100

244

100

33,2

-479

Найменування величин та показників

Значення величин та показників

У вихідному періоді

Згідно з проектом

в абс. од. виміру

в % до графи 2

1. Загальна чисельність операційних працівників, чол.

244

723

296,3

1.1. В тому числі зайнятих у матеріальному виробництві

82

352

429,3

1.1.1. З них зайнятих у основному виробництві

62

254

409,7

1.2. В тому числі зайнятих у функціональних блоках інфраструктури

152

371

244,08

2.1. Інфраструктурне навантаження одного зайнятого у матеріальному виробництві (рядок 1.2.: рядок 1.1.), чол.

1,65

1,054

63,88

3. обсяг реалізації на один га. ріллі

5,69

18,0

316,2

4. Загальний обсяг реалізації (рядок 3.5114 га.), тис. грн.

29099

92052

317,0

5. Обсяг реалізації на одного операційного працівника (рядок 4: рядок 1), тис. грн.

119,3

127,3

106,7