Разработка сбалансированной системы показателей для аэропорта Иркутска

Размещено на http://www.allbest.ru/

Московский государственный технический университет гражданской авиации

Курсовая работа

на тему :«Разработка сбалансированной системы показателей для аэропорта Иркутска»

Москва 2015



1. Экспресс-диагностика деятельности предприятия

1.1 Краткая информация

ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» находится в 8-ми километрах от центра Иркутска.

Режим работы - круглосуточно.

Коды аэропорта : ИАТА: ИКТ (IKT) - ИКАО: УИИИ (UIII)

Количество терминалов - 2 пассажирских и 1 грузовой.

Пропускная способность аэровокзального комплекса:

аэровокзал ВВЛ (внутренних воздушных линий) -- 800 пасс./час;

аэровокзал МВЛ (международных воздушных линий) -- 400 пасс./час.

Грузовой комплекс:

Общая площадь -- 2,2 Га с производительностью 150 тонн в сутки.

Принимаемые ВС: Ил-114, Ил-76, Ил-86, nobr>Ил-62 М, Ил-96-400, Ту-134, Ту-154,Ту-204, Ty-214, Ан-12, Ан-24, Boeing-737, Boeing-747, Boeing-757, Boeing-767, А-310, A-319,A-320, A-321,MD-82, MD-90, Fokker-50, Fokker-100, ATR-42, ВС 3 и 4 классов без ограничений.

Категория: В (по длине ВПП (взлетно-посадочная полоса), Класс: I. Соответствует I категории ИКАО.

Размеры основной ВПП и тип покрытия: 3565 метров, полимерный асфальтобетон.

Историческая справка.

24 июня 1925 -- в Иркутске совершили посадку 6 самолётов перелёта по маршруту Москва -- Иркутск -- Улан-Батор -- Пекин. Перелёт осуществлялся на 4-х отечественных и 2-х иностранных самолётах. Руководил перелётом пилот Шмидт И.П., в составе экспедиции был Михаил Громов. Данное событие послужило началом организованного планомерного авиационного освоения Сибири. Аэродром находился в районе деревни Боково и имел первоначальные размеры 500x600 шагов. Этот день признан днем основания аэропорта Иркутска.

10 -- 13 августа 1928 -- выполнен первый почтово-пассажирский рейс по гидроавиалинии Иркутск -- Бодайбо на самолёте Ю-13 «Моссовет». С этого момента начал свою работу гидроаэропорт, оборудованный на реке Ангара в центре современного Иркутска, около нынешней улицы Франк-Каменецкого. Гидросамолёты совершали регулярные рейсы в Якутию.

В августе 1932г -- открыта крупнейшая в мире авиамагистраль Москва -- Владивосток, иркутские авиаторы выполняли полёты на участке Иркутск -- Могоча.

Январь 1948 -- начаты регулярные круглосуточные полёты на воздушных линиях: Иркутск -- Москва, Иркутск -- Бодайбо -- Якутск.

30 декабря 1954 -- аэропорт Иркутск постановлением Совета Министров СССР получил статус международного.

15 сентября 1956 -- на иркутском аэродроме впервые произвёл посадку реактивный самолёт Ту-104, выполняющий технический рейс из Пекина. В этот день была открыта первая в СССР пассажирская авиалиния Москва -- Иркутск на реактивном самолёте Ту-104.

7 марта 1975 -- в Иркутск прибыл первый самолёт второго поколения реактивных гражданских пассажирских самолетов Ту-154.

4 апреля 1975 -- выполнен первый рейс на Ту-154 в Москву.

11 ноября 1980 -- в Иркутск прибыл первый самолёт Ил-76, способный взять на борт 40 тонн груза.

19 декабря 1980 -- осуществлён первый рейс на Ил-76 по маршруту Иркутск -- Полярный.

1 апреля 1992 -- реорганизован Иркутский объединённый авиаотряд. Образованы: ГУП «Аэропорт Иркутск» и ОАО «Авиакомпания „Байкал“».

28 октября 1994 -- аэропорт Иркутск получил Сертификат Межгосударственного авиационного комитета и признан пригодным для обслуживания международных рейсов.

16 декабря 1994 -- сдан в эксплуатацию действующий терминал здания международного аэровокзала.

12 апреля 2002 -- в связи с изменением собственного Устава, предприятие получило название -- ФГУП «Аэропорт Иркутск».

14 июля 2004 -- аэродром получил сертификат на допуск к международным полётам и посадке по минимуму 1-й категории ИКАО 60x800 м всем категориям воздушных судов с обоими курсами посадки 115/295 градусов.

Июнь 2005 -- в Шэньяне подписано соглашение между аэропортом Иркутск, аэропортом Мюнхена, Улан-Баторским аэропортом Чингисхан и Шэньянским аэропортом Тяосянь о создании международного Евроазиатского Авиатранспортного Альянса «AERA» (Аэропорты Европы -- России -- Азии). Цель создания аэропортового альянса -- развитие трансферных перевозок и открытие прямого рейса из Азии в Европу.

Сентябрь 2006 -- на открытии IV Байкальского Экономического Форума было подписано соглашение между ФГУП «Аэропорт Иркутск» и Шэньянским аэропортом Тяосянь о создании транспортной компании по перевозке грузов из Шэньяна в Иркутск.

26 декабря 2007 -- впервые за последние 12 лет пассажиропоток аэропорта Иркутск превысил миллион человек.

14 октября 2008 -- завершён последний этап по удлинению взлётно-посадочной полосы на 400 м в сторону Байкала.

10 апреля 2009 -- после реконструкции открылось здание терминала внутренних авиалиний, получившее название «Хрустальные ворота».

13 ноября 2009 -- МА Иркутск впервые провёл споттинг-сессию, став третьим городом в России (после Москвы и Новосибирска). Мероприятие стало традиционным.

2 июля 2010 -- МА Иркутск отметил свой 85-летний юбилей.

3 декабря 2010 года -- МА Иркутск вернулся в число аэропортов-миллионников страны, а также сделал своебразный рекорд -- впервые в истории «воздушных ворот» миллионный пассажир зарегистрирован в начале декабря, а не позже 12 числа как было ранее.

1 марта 2011 года -- ФГУП «Аэропорт Иркутск» преобразован в открытое акционерное общество «Международный аэропорт Иркутск».

Значительное сокращение перевозок в 2009 году объясняется банкротством сразу нескольких авиакомпаний осенью 2008 года -- (Дальавиа, Красноярские авиалинии, Самара, Сибавиатранс, Интеравиа), а также приостановкой международных рейсов S7 Airlines. В летний сезон некоторые рейсы были возобновлены, что частично стабилизировало ситуацию.

Несмотря на общее снижение, в 2009 году значительно увеличился пассажиропоток в Турцию и Таиланд за счёт прихода на иркутский рынок туроператора Пегас-Туристик и обслуживающих его авиакомпаний Северный Ветер (Nordwind Airlines) и Икар.

Схема привокзальной площади аэропорта

Показатели деятельности за 2007-2015 года

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Обслужено пассажиров	^ 1 020 463 (+14 %)	^ 1 042 357 (+2 %)	Ў854 538 (-18 %)	^ 1 078 787 (+26 %)	^ 1 257 804 (+17 %)	^ 1 400 265 (+11 %)	^ 1 569 011 (+11 %)	^ 1 712 781 (+9 %)	Ў 742 155 (-3 %)
Внутренние перевозки	^889 265	^930 072	Ў745 267	^887 468	^945 244	^1 044 171	^1 137 799	^1 239 562	^578 249
Международные перевозки	^131 198	Ў112 285	Ў109 271	^191 319	^312 560	^356 094	^431 212	^473 219	Ў163 906
Обработано грузов и почты, тонн	^ 16 557	Ў 16 259	Ў 11 919	Ў 11 246	^ 11 578	^ 13 781	10 519	^ 4 500	н/д
Количество самолётовылетов	^ 7 895	^ 8 584	н/д	8 724	^ 10 075	^ 10 434	н/д	н/д	н/д

менеджмент управленческий аэропорт

Функциональная структура организации, включая основные подразделения

1.2 Анализ делового окружения на основе модели «пяти сил»

Взаимоотношение с поставщиками

Закупочная деятельность ОАО «Международный Аэропорт Иркутск»

Осуществляется в соответствии с требованиями

Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и

локальным нормативным актом Общества, регламентирующим

проведение закупочных процедур - Положением о закупке товаров,

работ, услуг.

Аэронавигационное обслуживание:

Филиал «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» осуществляет деятельность по аэронавигационному обслуживанию, обеспечению безопасного,экономичного и регулярного воздушного движения на воздушных трассах в районах аэродрома и в районах выполнения авиационных

работ в установленных границах ответственности.

Обеспечение авиатопливом:

Топливозаправочные компании ООО «ТЗК-Иркутск» и ЗАО «ВСТК» осуществляют поставку авиатоплива и заправку воздушныхсудов авиакомпаний авиационными ГСМ и специальными жидкостями.

Анализ существующих конкурентов и конкурентной среды

В настоящее время и главным конкурентов аэропорта «Иркутск» является восточно-сибирская железная дорога и аэропорт «Байкал» в городе Улан-Удэ.

Протяженность - 3848,1 км. Пролегает по территории Иркутской и Читинской областей и республик Бурятия и Саха-Якутия. Дорога обслуживает крупные промышленные районы по добыче железной руды и угля, заготовке и обработке леса, предприятия энергетической и химической промышленности, цветной металлургии.

На долю дороги приходится 89% грузооборота в регионе, выполненного всеми видами транспорта. Ежегодно по магистрали перевозится более 278 млн.т. груза. В среднем в год дорога перевозит более 30 млн. человек.

В среднем стоимость ЖД билета Москва - Иркутск составляет 5.400р в плацкарте и 12.000р в купе ( длительность поездки 3 дня 15 часов).

Средняя стоимость перелета по маршруту Москва-Иркутск составляет от 26.000р в эконом классе.

Аэропорт «Байкал»

Аэропорт Улан - Удэ является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения, имеет статус международного. Аэропорт расположен в непосредственной близости к озеру Байкал, объекту всемирного наследия.

Аэропорт Улан-Удэ является развитым авиатранспортным узлом в центре авиационных путей, соединяющих Европейскую часть России с Сибирью, Дальним Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Аэропорт обеспечивает авиационное сообщение города Улан-Удэ (столицы Республики Бурятия) и Республики Бурятия с другими регионами Российской Федерации. Аэропорт работает с 1926 года и имеет исключительную статистику по обеспечению безопасности полетов. Аэропорт Байкал обладает всеми техническими возможностями для приема российских и международных воздушных судов: взлетно-посадочную полосу длиной 3000 метров, светосигнальное оборудование (ОВИ-1), всю необходимую инфраструктуру, аэронавигационное и метео оборудование, большой аэровокзал, обученный персонал, сертификат соответствия по осуществлению аэропортовой деятельности.

Характеристика аэропорта.

Принимаемые типы ВС:

· Ту-134, 154,204, 214 и модификации;

· Ан-24, Ан-26, Ан-140, 148 и модификации,

· Ан-12, Ан-124-100(Руслан);

· Як-40, Як-42;

· Ил-114 и модификации, Ил-18, Ил-76т(тд), Ил-96-400т;

· Боинг-737 и модификации,Боинг-757-200, Боинг-767 и модификации;

· Airbus А-319, А-320, А-321 и модификации;

· АТR-42,72 и модификации;

· Bombardier DASH8 - Q400;

· SAAB-340 и модификации;

· CRJ-100/200 и модификации;

· Другие типы ВС III, IV классов;

· Вертолеты всех типов.

Характеристики аэродрома и основных служб аэропорта

Аэропорт Улан-Удэ II класса, аэродром класса «В».

1.Аэродром имеет одну искусственную взлетно-посадочную полосу (ИВПП)

размеры ИВПП 2997х45 м. ( летная полоса (ЛП) - 3647х300 м.);

Для аварийной посадки имеется грунтовая взлетно-посадочная полоса с МКпос. 263°-83° размерами 2050х100м.

2. Аэродром имеет 5 искусственных рулежных дорожек (РД).

3. Аэродром имеет два перрона (перроны совмещенные - грузопассажирские).

· Перрон №1, 25 мест стоянок с искусственным покрытием;

· Перрон №2, 7 мест стоянок с искусственным покрытием.

4. На аэродроме имеется 3 грунтовых рулежных соединительных дорожек для ВС 3-4 класса.

5. На аэродроме имеется вертодром с посадочным квадратом 130х90м., вертолетной рулежной дорожкой и 9 МС для вертолетов ( 4 МИ-8 и 5 МИ-2).

6. ИВПП оборудована светосигнальным оборудованием типа ОВИ-1 с резервным источником электропитания. Электроснабжение аэродрома и объектов РТО, УВД , ССО- соответствуют требованиям НГЭА - 92.

7. Пропускная способность ВПП аэропорта Улан-Удэ составляет 6 самолетовылетов в час.

Запасные аэродромы: Иркутск, Чита, Братск.

Характеристика потребителей продукции предприятия.

Несмотря на то что в Иркутске самый высокий уровень средней заработной платы по региону, 16% населения средний доход ниже прожиточного минимума.

Аэропорт Иркутска проанализировал наиболее популярные курортные направления лета 2015 года. Лидером стал Таиланд, за три месяца на маршрутах из Иркутска в Бангкок, Пхукет и Утапао в общей сложности обслужили более 23 тысяч человек. На втором месте -- Анталия (Турция), туда и обратно прямыми рейсами из Иркутска перевезли более 17 тысяч пассажиров. Третье место у Симферополя, 14500 пассажиров слетали из Иркутска в Крым.



Таблица Анализ внешней и внутренней среды предприятия

Сильные стороны Выгодное географическое положение г. Иркутска и близость к озеру Байкал, имеющему солидный туристический потенциал; Соответствие международным стандартам; Высокий уровень развития наземной инфраструктуры; Субсидированные региональные перевозки; Наличие действующей системы стимулирования авиаперевозчиков при открытии новых рейсов.	Слабые стороны Низкоквалифицированый персонал; Низкий уровень ЗП; Текучесть кадров; Нет возможности расширить аэропорт и предоставляемые услуги.
Возможности Рост направлений авиаперевозок; Рост спроса на авиаперевозки ( преимущественно международные); Поддержка государства; Перспективы экономического развития Иркутской области.	Угрозы Высокая стоимость топлива; Снижение платежеспособности населения; Строительство нового аэропорта; Теракты.

Таблица SWOT-анализ предприятия

Показатели	плохо	удовлетворительно	хорошо
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возможности ВПП								+	+
Техническая оснащенность							+	+
Время обслуживания						+			+
Качество обслуживания							+	+
Состояние аэровокзала							++
Близость к транспортным узлам								+		+
Наличие доп.услуг в аэропорту							+			+
Туристическая привлекательность								+	+
Климат						+		+
Перспективы развития				+			+

1.3 Анализ миссии и видения предприятия

Миссия организации.

Предоставление безопасных, комфортных и качественных услуг в аэропорту, соответствующих передовым международным стандартам и требованиям потребителей.

Видение организации.

ОАО «Международный Аэропорт крупнейших в Сибирском Федеральном округе и на Дальнем

Востоке, образцовый, безопасный, высокотехнологичный, активно практикующий трансферные технологии обслуживания аэропорт международного класса.

Деятельность Общества связана с множеством организаций, огромным числом людей, вовлеченных в процесс авиаперевозок. Мы с уважением относимся ко всем заинтересованным сторонам и стараемся учитывать в своей работе их требования, пожелания и предпочтения.

Основные заинтересованные лица:

Федеральные органы власти, органы власти Иркутской области и муниципальные органы власти;

Регулирующие органы и органы надзора;

Акционер;

Общественные организации;

СМИ;

Авиакомпании;

Пассажиры;

Сотрудники Общества;

Партнеры;

Поставщики и подрядчики.

Стратегия организации.

С учетом особенностей внешней и внутренней среды Обществом поставлена главная стратегическая цель на долгосрочную перспективу - стать узловым хабом в Сибирском федеральном округе федерального значения для внутрироссийских, международных, транзитных пассажиро- и грузопотоков к 2022 году.

Ключевыми факторами реализации стратегии развития предприятия будут являться:

1) Дальнейшее развитие инфраструктуры в целях повышения качества обслуживания авиакомпаний, дающее дополнительное конкурентное преимущество предприятия;

2) Инновационный подход к формированию производственно- технологической политики предприятия, переход на международные стандарты обслуживания;

3) Акцент на развитие персонала в целях дальнейшего повышения уровня квалификации работников на всех уровнях.

Указанные ключевые факторы реализации стратегии будут взяты за основу при подготовке и формировании производственных программ и планов развития предприятия на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Таким образом, развитие трех основных точек роста инфраструктуры, персонала, инноваций будет являться основополагающим для Общества

при достижении стратегических целей и задач. Совместно с авиакомпаниями-партнерами мы постоянно развиваем маршрутную сеть воздушных перевозок, чтобы удовлетворить все запросы и пожелания пассажиров.

Иркутский аэропорт по сравнению с основными аэропортами- конкурентами (Кольцово, Толмачево, Емельяново,

Хабаровск,

Владивосток) занимает среднюю позицию. Полеты из Иркутского

аэропорта осуществляют 26 авиакомпаний, 8 из них иностранные по

54 направлениям: 36 внутрироссийских и 18 международных.



2. Разработка концепции сбалансированной системы показателей

2.1 Формализация дерева целей

Миссия Предоставление качественных услуг в аэропорту, соответствующих передовым международным стандартам и требованиям потребителей.

Генеральная цель Создание крупного хаба Восточной Сибири и вывод ФГУП "Аэропорта Иркутск" на позиции одного из ведущих международных аэропортов России.

Целевые программы

Реконструкция и модернизация ВПП, РД, МС:	Приобретение специальной техники:	Модернизация аэровокзалов и оборудования:	Развитие дополнительных услуг пассажирам на территории аэровокзалов:
1. Удлинение ВПП; 2. Замена светосигнального оборудования РД; 3. Усиление покрытий существующей ВПП; 4. Усиление покрытия РД; 5.Строительство мест стоянки для обслуживания самолетов.	1.Замена спецавтотехники; 2.Приобретение: конвейер ленточный; автолифт; автомобиль.	1. Установка линии упаковки груза; 2. Установка интроскопа для досмотра грузов; 3. Открытие новых залов для обслуживания пассажиров.	1.Реконструкция и модернизация гостиничного комплекса 2. Открытие делового центра на базе филиала гостиницы 3. Организация развлекательного комплекса 4. Открытие новых торговых точек 5. Развитие VIP-услуг.



2.2 Определение показателей в разрезе 4-х перспектив

Таблица Показатели, их значения, задачи и мероприятия по основным направлениям деятельности предприятия

Финансы	Рынок/клиенты
увеличение доходов от неавиационной деятельности на 50%; увеличение доходов аэропорта от основного вида деятельности на 30%; Инвестиции государства в размере 30 млн руб.	Расширение маршрутной сети; Увеличение числа базирующихся а/к до 15 %; увеличение пассажиропотока на 20 % (к 2022 году); Расширение сфер деятельности по оказанию услуг.
Бизнес-процессы	Обучение/рост
Инновационный подход к формированию производственно- технологической политики предприятия, переход на международные стандарты обслуживания; дальнейшее развитие инфраструктуры в целях повышения качества обслуживания авиакомпаний; процесс энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	Акцент на развитие персонала в целях дальнейшего повышения уровня квалификации работников на всех уровнях. эффективное распределение и использование занятых в организации работников, рационализация их численности; организация привлечения, отбора, оценки и аттестации кадров, профориентация и трудовая адаптация персонала; Снижение уровня текучести кадров; обеспечение высокого уровня качества труда, трудовой жизни и результатов труда.

Таблица Показатели сбалансированной системы

Ключевые факторы успеха	Стратегические цели	Показатели результативности	Единица измерения	Формула расчета
Финансовая перспектива
увеличение доходов от неавиационной деятельности	Увеличение на 50 %	Сумма доходов в 2022 году	Млн.руб.	D = С*R*N
Увеличение доходов от неосновного вида деятельности	Увеличение на 30%	Сумма доходов в 2022 году	Млн.руб.	D = С*R*N
Инвестиции	Размер до 30 млн.руб	Сумма доходов в 2022 году	Млн.руб	= Ki
Перспектива потребителя
Расширение маршрутной сети	Увеличение до 15 новых пунктов	Кол-во пунктов к 2022 году	Кол-во пунктов
Увеличение числа базирующихся а/к	Увеличить число а/к минимум на 15 %.	Число а/к к 2022 году	Число а/к	Nак=
Увеличение пассажиропотока	Увеличение на 20%	Кол-во пасс.к 2022 году	Млн.пасс.	Wгод = *nпасс
Перспектива внутренних процессов
Инновационный подход к формированию производственно-технологической политики предприятия развитие инфраструктуры и служб аэропорта	Обновление и создание новых бизнес-процессов Создание новых служб и оптимизация существующих	Разработка, создание и внедрение к 2022 году Развитие к 2022 году	Улучшение качества работ всех служб Улучшение общих показателей аэропорта
процесс энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Снижение затрат на 20%	Снижение затрат к 2022 году	Снижение затрат на 20%	= 0,8*Сб
Перспектива обучения и развития
Акцент на развитие персонала	Повышение квалификации персонала	Увеличение кол-ва квалифицированных сотрудников	Увеличение качества работы	(Dгод/Nраб)*100%
Снижение уровня текучести кадров	Снижение текучести на 15%	Снижение показателей к 2022 году	Кол-во чел.



Вывод

В данной курсовой работе была разработана сбалансированная система показателей для «ОАО Международный аэропорт Иркутск» в долгосрочной стратегии до 2022 года:

Ш привлечение в аэропорт новых авиакомпаний и расширение маршрутной сети рейсов, осуществляемых из аэропорта, включая организацию транзитных перевозок и развитие сети региональных маршрутов;

Ш обеспечение эффективности операционной деятельности с точки зрения затрат, качества, скорости производственных и вспомогательных процессов;

Ш развитие инфраструктуры аэропорта для обеспечения предоставления качественных аэропортовых услуг и роста авиатранспортных перевозок;

Ш своевременное внедрение достижений технического прогресса, востребованных авиаперевозчиками и выполнение требований действующего законодательства по обеспечению экологической безопасности;

Ш внедрение и реализация современных систем менеджмента, позволяющих обеспечить эффективную деятельность предприятия и возможности постоянного совершенствования бизнеса, повышения конкурентоспособности;

Ш обеспечение авиационной, транспортной, антитеррористической и информационной защищенности аэропорта;

Ш повышение эффективности неавиационного бизнеса, включая развитие объектов коммерческой недвижимости на территории, прилегающей к аэропорту;

Ш реализация программ развития кадровой политики, социального развития, обеспечивающих удовлетворенность персонала предприятия.

В итоге концепция сбалансированной системы показателей поддерживает стратегическое планирование путем объединений усилий всех подразделений предприятия.

Размещено на Allbest.ru