№ п/п

Состав фонда рабочего времени

Ед.изм.

Значения показателей (при расчете на 4 квартал)

% к номинальному фонду

1

Календарный фонд времени

дни

92

-

2

Выходные дни

дни

26

-

3

Праздничные дни

дни

2

-

4

Номинальный фонд рабочего времени

дни

64

100

5

Невыходы на работу- всего

дни

9

14,1

а) основные и дополнительные отпуска

дни

6

9,4

б) отпуска учащимся

дни

0,2

0,3

в) отпуска по беременности и родам

дни

0,2

0,3

г) по болезни

дни

2

3,1

д) выполнение государственных и общественных обязанностей

дни

0

0

е) по разрешению администрации

дни

0,6

0,9

6

Явочное время

часы

440 (55 дн)

85,9

7

Потери внутри рабочего дня (внутрисменные потери)

часы

а) сокращенные часы работы в предпраздничные дни

часы

2

0,4

б) перерывы на кормление детей

часы

0

0,0

в) сокращенный рабочий день

часы

0

0,0

-подростков

часы

0

0,0

-рабочих, занятых на работах с вредными условиями труда

часы

0

0,0

Итого внутрисменных потерь

часы

2

0,4

8

Полезный фонд рабочего времени

часы

438

85,5

№ п/п

Профессия

Разряд

Программа выпуска изделий, шт.

Трудоемкость

Числен. рабочих по расчету, чел.

Принятое число рабочих по плану, чел.

на ед., мин

на программу, мин.

Плата УПЧИ

1

Сборщик

2

550 000

9,15

83875

191,495

191

Блок питания

2

Сборщик

2

170 000

45,00

127500

291,096

291

Итого основных рабочих:

482

Профессия

Разряд

Принятая численность рабочих по плану

1. Сборщик

2

191

2. Сборщик

2

291

Итого

482

Вид оборудования

Кат. рем. слож.

Кол-во станков

Итого ед. рем. Слож

мех.

элек.

мех.

элек.

Верстак

1

182

182

Установка “Волна”

10

5

6

60

50

Пневмопресс

3

2

23

69

46

Испыт. Стенд

2

2

6

12

12

Итого

217

323

108

Профессия

Разряд

Общее кол-во обслуживаемых учетных единиц. единиц

Норма обслуживания учетных единиц

Расчетное число рабочих

Принятое число рабочих

Примечание

1. Контролеры

3

482

20 чел.

24,1

24

2. Наладчики оборудования

4

482

25 чел.

19,3

19

3. Электромонтер, в том числе дежурный электромонтер

4

108

400 ед.рем.сл.

2

Совмещение функций дежурного электрика

4. Слесарь по ремонту оборудования,

в том числе дежурный слесарь

3

323

300 ед.рем.сл.

1,1

2

5. Смазчик

2

323

500 ед.рем.сл.

0,6

1

6. Слесарь по ремонту инструмента, заточке инструмента

3

482

25 чел.

19,3

19

7. Станочники, электро- и газосварщики и т.д. ремонтных служб

3

482

1 на 100

4,8

5

8. Крановщики

3

482

200 чел.

2,4

2

9. Стропальщики

3

482

200 чел.

2,4

2

10. Грузчики

2

482

100 чел.

4,8

5

11. Кладовщики

- инстр. кладовых

- других кладовых

2

482

250 чел.

1,9

2

250 чел

1,9

2

12. Гардеробщик

2

482

300 чел.

1,6

2

13. Уборщик

2

1175

1000

1,175

1

2

При необходимости подменяют гардеробщика

2

200

200

1

2

388

400

0,96875

1

Итого

-

-

-

-

91

-

Структурное подразделение

Должность

Разряд.

Количество, чел.

Линейное руководство

Начальник цеха

18

1

Зам. начальника цеха

17

1

Старший мастер

14

5

Мастер

13

15

Производственно-диспетчерское бюро

Начальник бюро

16

1

Ведущий диспетчер

14

2

Сменный диспетчер

12

3

Инженер по подгот .пр-ва

12

1

Инженер по планированию

12

1

Распред-мастер (нарядчик)

9

3

Технологическое бюро

Начальник бюро

16

1

Ведущий инженер-технолог

12

2

Инженер-технолог

11

7

Ст.техник

12

2

Техник

11

3

Бюро инструментального хозяйства

Мастер по ремонту

12

1

Бюро организации труда и заработной платы

Начальник бюро

15

1

Ст. инж.-нормировщик

12

1

Инженер-нормировщик

11

4

Планово-экономическое бюро

Начальник бюро

15

1

Инженер-экономист

11

1

Ремонтная служба

Механик цеха

15

1

Ст. мастер по ремонту оборуд.

12

1

Мастер по ремонту оборуд.

12

1

Бюро цехового контроля

Начальник бюро

15

1

Ст. контрольный мастер

13

2

Контрольный мастер

12

4

Другие категории служащих

Инженер по кадрам

12

1

Бухгалтер

12

1

Зав. хозяйством

9

1

Технические исполнители в службах

7

4

Итого

74

№ п/п

Профессия

Разряд работы

Часовая тарифн. ставка, руб.

Программа выпуска, тыс. шт.

Норма

времени на ед., н/ч

На программу

трудоемкость, н/ч

сумма, руб.

Плата УПЧИ

1

Сборщик

2

6117,19

550 000

0,153

83875

513079311

Блок питания

2

Сборщик

2

6117,19

170 000

0,750

127500

779941725

ВСЕГО:

1293021036

Элементы фонда заработной платы

Сумма, руб.

Уд. вес, %

1. Заработная плата за выполненную работу и отработанное время по сдельным расценкам или на основе часовых и месячных тарифных ставок

в том числе:

деталь А

деталь Б

1293021036

513079311

779941725

69,84

2. Доплата бригадирам

8886822

0,48

3.Премии рабочим за производственные результаты, 40%

517208415

27,94

4. Доплаты за работу в ночное время

32325526

1,75

Итого основная заработная плата

1851441799

89,78

5. Доплаты подросткам и кормящим матерям за сокращенный рабочий день

0,00

6. Оплата трудовых и социальных отпусков

208707985

10,12

7. Оплата невыходов в связи с выполнением государственных, общественных и воинских обязанностей

0,00

8. Оплата за периоды обучения рабочих, направленных на профессиональную подготовку и повышение квалификации

1939532

0,09

Итого фонд заработной платы по цеху

2062089315

100

Профессия

Разряд

Численность работающих, чел.

Часовая тарифная ставка, руб.

Эффективный фонд рабочего времени, ч.

Заработная плата за отработанное время, руб.

Сумма других различных выплат, руб.

(100-69,84)/69,84

*100=43

Итого фонд зарплаты по i-ой профессии, руб.

Контролеры

3

24

7119,14

10512

74836442

32179670

107016112

Наладчики оборудования

4

19

8279,30

8322

68900341

29627147

98527488

Электромонтер

4

2

8279,30

876

7252668

3118647

10371315

Слесарь по ремонту оборудования, в том числе дежурный слесарь

3

2

7119,14

876

6236370

2681639

8918009

Смазчик

2

1

6117,19

438

2679329

1152112

3831441

Слесарь по ремонту инструмента, заточке инструмента

3

19

7119,14

8322

59245516

25475572

84721088

Станочники, электро- и газосварщики и т.д. ремонтных служб

3

5

7119,14

2190

15590925

6704098

22295023

Крановщики

3

2

7119,14

876

6236370

2681639

8918009

Стропальщики

3

2

7119,14

876

6236370

2681639

8918009

Грузчики

2

5

6117,19

2190

13396647

5760558

19157205

Кладовщики

2

4

6117,19

1752

10717318

4608447

15325764

Гардеробщик

2

2

6117,19

876

5358659

2304223

7662882

Уборщики

2

4

6117,19

1752

10717318

4608447

15325764

ИТОГО

-

91

-

-

287404273

123583837

410988110

Перечень должностей

по категориям служащих

Разряд

Кол-во, чел.

Должностной оклад, руб.

900000*коэф.

Выплаты по действ. прем. положению

Фонд заработной платы, руб.

%

сумма, руб.

Начальник цеха

18

1

3834000

40

1533600

16102800

Зам. начальника цеха

17

1

3582000

40

1432800

15044400

Старший мастер

14

4

11700000

40

4680000

49140000

Мастер

13

11

30096000

40

12038400

126403200

Начальник бюро

16

1

3348000

40

1339200

14061600

Ведущий диспетчер

14

1

2925000

40

1170000

12285000

Сменный диспетчер

12

3

7668000

40

3067200

32205600

Инженер по планированию

12

2

5112000

40

2044800

21470400

Распред-мастер (нарядчик)

9

3

6264000

40

2505600

26308800

Начальник бюро

16

1

3348000

40

1339200

14061600

Старший инженер-технолог

12

2

5112000

40

2044800

21470400

Инженер-технолог

11

5

11925000

40

4770000

50085000

Конструктор по оснастке

11

1

2385000

40

954000

10017000

Начальник бюро

15

1

3132000

40

1252800

13154400

Старший мастер по ремонту

13

1

2736000

40

1094400

11491200

Мастер по ремонту

12

1

2556000

40

1022400

10735200

Инженер

11

1

2385000

40

954000

10017000

Начальник бюро

15

1

3132000

40

1252800

13154400

Ст. инж.-нормировщик

12

1

2556000

40

1022400

10735200

Инженер-нормировщик

11

5

11925000

40

4770000

50085000

Начальник бюро

15

1

3132000

40

1252800

13154400

Ведущий инженер-экономист

11

1

2385000

40

954000

10017000

Инженер-экономист

11

1

2385000

40

954000

10017000

Механик цеха

15

1

3132000

40

1252800

13154400

Ст. мастер по ремонту оборуд.

12

1

2556000

40

1022400

10735200

Мастер по ремонту оборуд.

12

1

2556000

40

1022400

10735200

Энергетик цеха

15

1

3132000

40

1252800

13154400

Ст. мастер по ремонту оборуд.

12

1

2556000

40

1022400

10735200

Мастер по ремонту оборуд.

12

1

2556000

40

1022400

10735200

Начальник бюро

15

1

3132000

40

1252800

13154400

Ст. контрольный мастер

13

2

5472000

40

2188800

22982400

Контрольный мастер

12

4

10224000

40

4089600

42940800

Ст. бухгалтер

14

1

2925000

40

1170000

12285000

Бухгалтер

11

2

4770000

40

1908000

20034000

Инженер по ТБ

12

1

2556000

40

1022400

10735200

Инженер по кадрам

12

1

2556000

40

1022400

10735200

Зав. хозяйством

9

1

2088000

40

835200

8769600

Технические исполнители в службах

7

5

9135000

40

3654000

38367000

Итого

74

192969000

77187600

810469800

№

Категории работающих

Фонд заработной платы, руб.

Численность, чел.

Среднемесячная з/п, руб.

1

Основные рабочие

2062089315

482

1426065

2

Вспомогательные рабочие

410988110

91

1505451

3

Служащие

810469800

74

3650765

Итого

3283547225

647

5075034

Наименование

Кол-во, шт., м.кв.

Балансовая стоимость единицы с учетом Ктр и монтажных работ, р.

Общая балансовая стоимость, р.

Норма амортизации, %

Сумма амортизационных отчислений за квартал, р.

Верстак

182

500000

91000000

0,5

455000

Установка «Волна»

6

50000000

300000000

2,5

7500000

Испытательный стенд

6

1500000

9000000

3,125

281250

Итого

400000000

8236250

Здание

1763

4250000

7490625000

0,25

18726563

Итого

26962813

Наименование оборудования

Кол-во, шт.

Мощность, кВт

Коэф. потерь

Полезный фонд времени работы обор., ч

Расход эл.энергии, кВт/ч

Цена 1 кВт/ч, р.

Сумма, р.

Установка «Волна»

6

3,0

0,3

972,8

4377,6

450

1969920

Испытательный стенд

6

1,0

0,3

972,8

1459,2

450

656640

Итого

2626560

Наименование статей расходов

Характеристика и содержание расходов

Методика расчета

Сумма расхода, тыс. руб.

1. Амортизация оборудования, транспортных средств и ценного инструмента

1.1. Амортизационные отчисления на полное восстановление производственного оборудования, транспортных средств и ценного инструмента по действующим нормам

Таблица 18

8236

2. Эксплуатация оборудования (кроме расходов на ремонт)

Затраты, связанные с эксплуатацией производственного оборудования:

2.1. Стоимость смазочных, обтирочных материалов, эмульсий для охлаждения и прочих вспомогательных материалов, необходимых для ухода за оборудованием и содержанием его в рабочем состоянии

Принимаем в размере 15% от заработной платы вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования.

19971,39

2.2. Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование (наладчиков, смазчиков, электромонтеров, слесарей, ремонтных и других вспомогательных рабочих, обслуживающих производственное оборудование, а также кладовщиков, кладовых механика и энергетика)

Данные выбираем из расчета заработной платы вспомогательных рабочих:

· Наладчики оборудования

· Электромонтер

· Слесарь по ремонту оборудования, в том числе дежурный слесарь

· Кладовщики

133142,58

2.3. Стоимость потребленных топлива, электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха и других видов энергии на приведение в движение станков, кранов, насосов, подъемников, прессов и других производственных механизмов

1. Расчет расхода электроэнергии

2626,56

2. Затраты по другим видам энергии (топливу, пару, сжатому воздуху и т.д.) принимаем в размере 2 у.е./г на единицу ремонтной сложности

2*411*10000/1000/4

2055,00

2.4. Стоимость услуг вспомогательных производств, связанных с содержанием и эксплуатацией оборудования, и тому подобные расходы (например, профилактические осмотры, испытания оборудования, его регулировка и др.)

Определяем по укрупненным нормативам - 3 у.е./год на одну единицу ремонтной сложности

3*411*10000/1000/4

3082,50

3. Ремонт оборудования и транспортных средств

Затраты на ремонт производственного оборудования, ценного инструмента и транспортных средств:

3.1. Стоимость запасных частей и других материалов, расходуемых при ремонте

Принимаем в размере 5% на год от стоимости оборудования

400000000*5%/1000

20000,00

3.2. Расходы на оплату труда ремонтных рабочих (слесарей, станочников, электро- и газосварщиков и других рабочих, занятых на работах по ремонту)

Данные выбираем из расчета заработной платы вспомогательных рабочих:

· Слесарь по ремонту инструмента, заточке инструмента

· Станочники, электро- и газосварщики и т.д. ремонтных служб

107016,11

3.3. Стоимость услуг ремонтных цехов, других вспомогательных производств и сторонних предприятий по ремонту

Принимаем 10 у.е./год на одну единицу ремонтной сложности

10*411*10000/1000/4

10275,00

4. Внутризаводское перемещение грузов

Расходы на содержание и эксплуатацию собственных и привлеченных со стороны средств, занятых перемещением сырья, материалов, инструментов, деталей и т.п. с базового склада в цехи и доставкой готовой продукции на склады хранения:

4.1.Стоимость смазочных и обтирочных материалов, горючего, запасных частей и других материалов, израсходованных в связи с эксплуатацией указанных транспортных средств

Принимаем в размере 10% от заработной платы соответствующих категорий вспомогательных рабочих

3699,32

4.2. Оплата труда рабочих (водителей авто- и электрокаров, машинистов, сцепщиков, крановщиков, вспомогательных рабочих и т.п.), занятых перемещением грузов, подвозкой в цех, выгрузкой материалов, инструментов и деталей к рабочим местам и уборкой их от станков и других рабочих мест и доставкой готовой продукции на склады хранения

Данные выбираем из расчета заработной платы вспомогательных рабочих:

· Крановщики

· Стропальщики

· Грузчики

36993,22

4.3. Стоимость транспортных услуг вспомогательных цехов и хозяйств

Принимаем в размере 50% затрат (п.4.1+п.4.2)

20346,3

5. Погашение стоимости инструментов и приспособлений общего назначения

Погашение износа, ремонт и восстановление мало- и быстроизнашивающихся ценных инструментов общего назначения:

5.1. Погашение стоимости инструментов общего значения по установленным нормативам

Принимаем в размере 20% от основной заработной платы основных производственных рабочих

1851441799*20%

370288,36

5.2. Стоимость инструментов полностью списанной при передаче их со склада в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

Принимаем на уровне 10% от основной заработной платы основных производственных рабочих

1851441799*10%

185144,18

6. Ремонт и восстановление инструментов и приспособлений общего назначения

6.1. Стоимость материалов, энергии, расходуемых на ремонт и восстановление инструментов общего пользования

Принимаем на уровне 5% от основной заработной платы основных производственных рабочих

1851441799*5%

92572,09

6.2. Оплата труда рабочих, занятых ремонтом и восстановлением инструмента (слесарей, токарей, фрезеровщиков отделения ремонта штампов, бюро инструментального хозяйства, заточников и других рабочих)

Данные выбираем из расчета заработной платы вспомогательных рабочих

84721,09

6.3. Оплата труда кладовщиков и других работников инструментальных кладовых цехов

Данные выбираем из расчета заработной платы вспомогательных рабочих

7662,88

6.4. Стоимость услуг вспомогательных цехов и хозяйств по ремонту, восстановлению и заточке инструмента. Оплата услуг сторонних организаций по ремонту и восстановлению инструментов

Принимаем в размере затрат по п.1 данной статьи расходов

92572,09

7. Затраты не учтенные в предыдущих статьях

Затраты на переналадку оборудования, обеспечение рабочих мест дополнительными приспособлениями и устройствами, средствами контроля качества и т.д., связанные с подготовкой к выпуску ранее освоенной продукции (при изменении номенклатуры, модификации изделий и т.д.), а также затраты не учтенные в предыдущих статьях

Принимаем в размере 10% суммы расходов по статьям 1-6

120040,49

ИТОГО:

1320445

Наименование статей расходов

Характеристика и содержание расходов

Методика расчета

Сумма расхода,

тыс. руб.

1. Содержание аппарата управления цеха

1.1. Затраты на оплату труда персонала управления цеха

1.2. Другие расходы по управлению цехом, в частности:

Выбираем из расчета заработной платы служащих

Принимаем в размере 10% от п. 1.1

259119

25911,9

- расходы на командировки работников аппарата цеха;

- расходы и подъемные при перемещениях работников аппарата цеха и их семей;

- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, отчетности и других документов, почтово-телеграфные и телефонные расходы

2. Содержание неуправленческого цехового персонала

Затраты на оплату труда специалистов и других работников (не относящихся к управленческому персоналу)

Выбираем из расчета заработной платы служащих

551351

3. Амортизация зданий, сооружений и инвентаря

3.1. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств цеха (зданий, сооружений, инвентаря и прочих основных фондов общецехового назначения) по действующим нормам, кроме амортизации, включаемой в расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования

Данные выбираем из таблицы 18

18726,56

4. Содержание зданий, сооружений и инвентаря

Расходы по содержанию зданий, сооружений и инвентаря цеха:

4.1. Стоимость материалов, израсходованных на хозяйственные нужды, а также на содержание электросети, отопительной сети, водоснабжения и канализации, на содержание помещений в чистоте и другие хозяйственные нужды

4.2. Стоимость топлива, израсходованного на отопление

4.3. Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих, занятых на разных хозяйственных работах (уборка производственных помещений, содержание дымоходов, очистка крыш от снега, вывозка и вынос мусора, очистка, уборка отнесенных к цеху проездов и тротуаров и другие хозяйственные работы)

4.4. Стоимость энергии, воды, пара, потребляемых на хозяйственные нужды

Годовые расходы принимаем в размере 0,5 % балансовой стоимости зданий и сооружений

Принимаем 200 у.е./год на 1000 м³

Выбираем из расчета зарплаты вспомогательных рабочих

Принимаем в размере 4 у.е./год на одного работающего

37453,13

4935,00

15325,76

6470,00

5. Ремонт зданий, сооружений и инвентаря

Затраты на ремонт зданий, сооружений и инвентаря

2 у.е./год на 1 общей площади цеха

8812,5

6. Испытания, опыты, исследования

Расходы, связанные с проведением испытаний, опытов и исследований цехового назначения

Принимаем в размере 10 у.е./год на одного работающего

16175,00

7. Затраты, связанные с рационализаторством

Затраты связанные с рационализаторством цехового назначения, не являющиеся капитальными затратами:

7.1. Расходы на проведение опытно-экспериментальных работ, изготовление и испытание моделей и образцов

7.2. Выплаты авторских вознаграждений, оплата экспертиз, консультаций

7.3. Организация выставок, смотров, конкурсов, расходы на техническую информацию и наглядные пособия

Затраты по п.п. 7.1-7.3 принимаем в размере 5 у.е./год на одного работающего

8087,50

8. Охрана труда

Затраты на материалы, оплата труда рабочих, услуги других цехов и сторонних организаций, разные денежные расходы на номенклатурные мероприятия по охране труда цехового назначения (некапитального характера)

Принимаем в размере 45 у.е./год на одного работающего

72787,50

9. Погашение стоимости хозяйственного инвентаря

• 9.1. Погашение стоимости хозяйственного инвентаря по установленным нормативам в соответствии с законодательством

9.2. Стоимость хозяйственного инвентаря, полностью списываемого при передаче со склада в эксплуатацию, в соответствии с действующим законодательством

Затраты по п.п. 9.1 - 9.2 принять в размере 7 у.е./г на одного работающего

11322,50

10. Ремонт хозяйственного инвентаря

Затраты по ремонту хозяйственного инвентаря

Принять в размере 3 у.е./г на одного работающего

4852,50

11. Прочие расходы

Расходы, не предусмотренные предыдущими статьями, в том числе: расходы на командировки работников цеха, за исключением работников аппарата управления цеха;

Принять в размере 10 % от суммы расходов по статьям 1 - 10

104132,97

ИТОГО

1145463