Организация кружка изобразительной деятельности для детей 5-7 лет "Ажурная бумага"
Составление проекта внебюджетной деятельности детского сада "Колокольчик". Разработка организационной схемы управления. Подготовка сметы расходов платных образовательных услуг. Расчет тарифных ставок оплаты труда. Оценка альтернативных услуг конкурентов.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 17.09.2014 |
| Размер файла | 33,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://allbest.ru
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 167 «Колокольчик» города Чебоксары Чувашской республики
БИЗНЕС-ПЛАН
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
«Организация кружка изобразительной деятельности для детей 5 - 7 лет «Ажурная бумага»
Чебоксары 2011
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1 Название и адрес образовательного учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 167» «Колокольчик» Управления образования администрации г. Чебоксары.
Адрес: ул. Ленинского Комсомола, д. 82.
1.2 Суть предлагаемого проекта: его цели и потенциальная эффективность
Настоящий бизнес-план представляет собой проект оптимизации внебюджетной деятельности МДОУ «Детский сад № 167 «Колокольчик» по повышению прибыльности, конкурентоспособности, удовлетворению потребностей родителей в дополнительных образовательных услугах и экономической эффективности учреждения посредством организации кружка «Ажурная бумага» по развитию художественно-творческих способностей детей 5 - 7 лет (платная дополнительная образовательная услуга, относящаяся к категории развивающих услуг).
2. УСЛУГИ
2.1 Описание предлагаемых услуг и их предназначение
|
Услуга (вид) |
Цель, задачи |
Ожидаемый результат |
|
|
Развивающая |
Развитие у детей художественно-творческих способностей, изобразительного творчества. Задачи: - развивать творческую активность, мелкую моторику; - формировать умение осваивать специальные навыки и способы работы с бумагой и ножницами. |
Развитие у детей творчества, фантазии, овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками, формирование специальных умений, способов действий. |
2.2 Потенциальные потребители услуг
К потенциальным потребителям услуг относятся:
- родители воспитанников старших, выпускных групп ДОУ;
- родители жители ближайшего социума.
Результаты определения целевого рынка (по МДОУ «Детский сад № 167»)
|
Размер семьи |
Полные, неполные семьи |
Образовательный уровень родителей |
Приблизительный доход в расчете на одного человека |
Сумма, которую родители готовы ежемесячно выделять на дополнительное образование ребенка |
|
|
1 ребенок в семье 51,6 % |
Полные семьи 76.3% |
Среднее образование 12,8% |
До 5 000 руб. 36,3% |
200 руб. 68,5% |
|
|
2 детей в семье 44,6% |
Неполные семьи 23.7% |
Среднее специальное образование 44,6% |
До 10000 руб. 49,8% |
500 руб. 31,5% |
|
|
3 и больше детей в семье 3,8% |
Высшее образование 42,6% |
До 20000 руб. 13,9% |
1000 руб. - |
2.3 Основные конкуренты
МОУ ДОД (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей) «Чебоксарская школа искусств № 3» - «Эстетический класс».
2.4 Структура услуг конкурентов
|
Возраст |
Дни занятий |
Время занятий |
|
|
С 6 до 12 лет |
Три дня в неделю |
с 14.00 до 15.30 с 14.45 до 16.15 с 15.00 до 16.30 |
|
|
по расписанию |
по расписанию |
2.5 Выгоды, получаемые потребителями наших услуг
Стабильный коллектив педагогов, квалифицированный педагог с опытом работы. Финансовая выгода, удобное время проведения занятий, удобное местонахождение.
|
Потребители услуг |
Получаемые выгоды |
|
|
Родители - сотрудники ДОУ |
50% стоимости услуги |
|
|
Многодетные родители |
||
|
Родители, имеющие двух детей, посещающих другие кружки на базе ДОУ |
детский сад творческий художественный
2.6 Оценка спроса на услуги
Результаты определения спроса на дополнительные образовательные услуги (по МДОУ «Детский сад № 167»)
|
Не желают получать дополнительные образовательные услуги |
Желают получать дополнительные образовательные услуги |
Примерная сумма, которую готовы заплатить потребители за дополнительную образовательную развивающую услугу |
||
|
16,7% |
83,3% |
за 1 занятие |
не больше 50 руб. 68,2% |
|
|
не больше 100 руб. 26,2% |
||||
|
больше 100 руб. 5,6% |
||||
|
в месяц |
не больше 300 руб. 52,3% |
|||
|
не больше 500 руб. 47,7% |
2.7 Возможная цена предлагаемой услуги
Стоимость одного занятия - 35 руб.; 8 занятий в месяц - 280 руб.
Ценовая политика конкурентов:390 руб. в месяц.
3. ПЛАН МАРКЕТИНГА
3.1 Предлагаемая система реализации услуг
|
№ |
Наименование платных дополнительных образовательных услуг |
Единица платной услуги |
Цена, руб. (на человека) |
||
|
1 |
Занятие в кружке «Ажурная бумага» |
занятие |
35 руб. |
8 занятий в месяц - 280 руб. |
3.2 Определение рыночной ниши. Реклама
Проведение акций в рамках бизнес-плана:
- систематическое создание благоприятного отношения к образовательному учреждению широких масс населения и родительской общественности;
- осуществление презентации образовательной услуги учреждения;
- размещение информации на сайте ДОУ;
- организации выставок работ детей и воспитателей;
- проведение консультаций с родителями.
3.3 Структура цены
Расчет стоимости содержания 1 кв. м
|
Амортизационные отчисления |
Коммунальные расходы |
Площадь здания |
Стоимость содержания 1 кв. м |
|
|
a |
b |
S |
C = a+b/S |
|
|
25 800 |
15 600 руб.\мес. |
2223,7 кв. м |
18,6 |
Расход по конкретному помещению
|
Площадь помещения |
Количество детей, пользующихся услугой |
Стоимость затрат на 1 ребенка |
|
|
S |
d |
Ц=SC/d |
|
|
52,7 кв. м (групповая комната) |
20 детей (вся группа) |
49,0 |
Расчет расходов по заработной плате
|
Заработная плата педагогического персонала |
Заработная плата обслуживающего персонала |
Доплаты административному персоналу |
Начисления на заработную плату |
Количество детей, охваченных услугой |
Затраты на 1 ребенка (Z) |
|
|
З |
О |
Д |
Н |
d |
З+О+Д+Н/d |
|
|
5 600 |
- |
- |
- |
20 |
280 |
Расчет учебных расходов
|
Наименование пособий, инвентаря |
Стоимость |
Количество детей |
Затраты на 1 ребенка |
|
|
m |
d |
(G) m/d |
||
|
Ножницы |
30 руб. |
20 детей |
10 руб. |
|
|
Бумага (белая) 1 уп. Бумага (цветная) 1 уп. |
120 руб. 50 руб. |
Расчет цены услуги
|
Себестоимость услуги = Ц(п.1) + Z(п.2) + G(п.3) |
339 |
|
|
Цена услуги = себестоимость + прибыль (до 40%) |
474,6 (475) |
3.4 Мероприятия по содействию сбыта (дополнительные льготы потребителям услуг)
|
Потребители услуг |
Льготы |
Стоимость |
|
|
Родители - сотрудники ДОУ |
50 % стоимости услуги |
1 занятие 20 руб. |
|
|
Многодетные родители |
|||
|
Родители, имеющие двух детей, посещающих кружок на базе ДОУ |
за месяц 160 руб. |
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
4.1 Место осуществления услуг
МДОУ «Детский сад № 167 «Колокольчик», старшая группа № 9.
4.2 Оценка места расположения ДОУ: близость к потребителям услуг, транспортная и пешеходная доступность
1. МДОУ «Детский сад № 167» находится в центре жилого массива. Близость к остановке общественного транспорта «Пятино»: троллейбусы маршрута № 5, № 16; такси маршрута 42, 47.
2. Занятия проводятся во время пребывания детей в ДОУ, во вторую половину дня.
4.3 Методы осуществления контроля качества услуг
Овладение детьми знаниями, умениями, навыками воспитатель фиксирует в контрольном листе в начале и конце учебного года по результатам наблюдения, анализу детских работ с целью внесения корректив в дальнейшую работу, планирования индивидуальной работы с детьми, выявления степени удовлетворенности родителей услугами.
|
№ |
Деятельность |
Количество детей, овладевших деятельностью |
||
|
сентябрь |
май |
|||
|
1 |
Умение принять цель деятельности |
|||
|
2 |
Умение планировать работу |
|||
|
3 |
Организация рабочего места, выбор материала и инструментов, уборка рабочего места |
|||
|
4 |
Умение складывать бумагу (различные способы) |
|||
|
5 |
Использование шаблонов |
|||
|
6 |
Вырезание из бумаги, сложенной пополам |
|||
|
7 |
Вырезание из бумаги, сложенной гармошкой |
|||
|
8 |
Вырезание силуэтов |
|||
|
9 |
Проявление самостоятельности, творчества, фантазии |
|||
|
10 |
Удовлетворенность родителей услугой |
4.4 Возможности использования инновационных технологий и их описание
Галанова Т.В. Ажурная бумага. Техника, приемы, изделия. - М.: АСТ - ПРЕСС СКД. - 2008.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2007.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1 Организационная схема управления
5.2 Перечень имеющихся специалистов, их квалификация, функциональные обязанности, опыт работы, достоинства, недостатки
|
№ |
Должность |
Кол-во |
Квалификация, стаж работы |
Функциональные обязанности |
Права и полномочия |
Ставка в месяц |
|
|
1 |
Заведующий |
1 |
стаж - 4 года |
Фронтальный контроль над реализацией проекта платных образовательных услуг. |
В соответствии с должностными инструкциями. |
||
|
2 |
Старший воспитатель |
1 |
II кв. категория, стаж - 3 года |
Тематический контроль над реализацией развивающих задач образовательных услуг. |
|||
|
3 |
Воспитатель |
1 |
I кв. категория, стаж - 14 лет |
Проведение занятий кружка, консультирование родителей. |
5.3 Форма привлечения специалистов к участию в оказании образовательных услуг
Постоянная работа в ДОУ по трудовому договору, оказание платных услуг производится в свободное от работы время.
6. ОЦЕНКА РИСКА
Отношение местных властей
|
Простые риски |
Отрицательное влияние |
|
|
Смена учредителя |
Приостановление деятельности, текучесть кадров |
|
|
Введение дополнительных ограничений |
Осложнение организации платных образовательных услуг |
|
|
Рост цен на коммунальное обслуживание, расходные материалы, коммуникационные услуги |
Снижение прибыли из-за роста цен, увеличение издержек |
Наличие альтернативных услуг у конкурентов
|
Простые риски |
Отрицательное влияние |
|
|
Возможность появления непредвиденного конкурента |
Уменьшение доли рынка, снижение спроса на оказываемые услуги |
|
|
Рост числа альтернативных услуг |
Снижение спроса |
|
|
Снижение цен конкурентами |
Снижение цен |
Платежные способности потребителей
|
Простые риски |
Отрицательное влияние |
|
|
Экономический кризис |
Уменьшение спроса на услуги |
|
|
Недостаточное удовлетворение требований к потребительским свойствам услуг |
Снижение спроса на предоставляемые услуги |
|
|
Неустойчивость спроса |
Падение спроса с ростом цен |
|
|
Платежеспособность потребителей |
Снижение количества потребителей услуг |
Трудности с набором квалифицированных преподавателей
|
Простые риски |
Отрицательное влияние |
|
|
Увольнение ведущих педагогов |
Приостановление оказываемых услуг, снижение качества оказываемых услуг |
|
|
Квалификация кадров |
Снижение качества оказываемых услуг |
|
|
Недостаточный уровень зарплаты |
Текучесть кадров, снижение производительности |
|
|
Трудности с набором квалифицированных кадров |
Увеличение затрат на комплектование |
|
|
Производственные конфликты |
Текучесть кадров, снижение работоспособности сотрудников |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Объем первоначальных затрат, необходимых для организации платных дополнительных образовательных услуг
Смета расходов на платные дополнительные услуги (первоначальные затраты)
|
№ |
Наименование статей и затрат |
Сумма затрат |
Примечание |
|
|
1 |
Отчисление на государственное социальное страхование, налог на прибыль |
35,6% от заработ. платы |
Налоги (подоходный - 13%, единый соц. налог в пенс. фонд - 28%, фонд соц. страхования - 4%, мед. страхование - 3,6%. |
|
|
2 |
Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы, приобретение оборудования и инвентаря. |
600 руб. |
Ножницы 20 единиц, стоимость 30 руб. |
|
|
120 руб. |
Бумага 1 единица (500 листов) |
|||
|
500 руб. |
Бумага цветная 10 единиц (30 листов), стоимость 50 руб. |
|||
|
3 |
Итого расходов |
1220 руб. |
Приобретение материала (бумаги) производится по мере необходимости. |
|
|
4 |
Доход ДОУ (20%) |
1120 руб.\мес. |
При 100% посещаемости детей. |
|
|
5 |
Количество обучающихся |
20 |
||
|
6 |
Плата за одного ребенка |
35 |
7.2 Источники финансирования
Калькуляция по оказанию платных дополнительных услуг в рамках работы кружка «Ажурная бумага»
|
№ |
Наименование показателя |
Кружок «Ажурная бумага» |
|
|
1 |
Комплектование групп |
20 чел. |
|
|
2 |
Периодичность занятий в неделю |
2 |
|
|
3 |
Продолжительность занятий (академических часов в неделю) |
2 |
|
|
4 |
Продолжительность занятий (академических часов в месяц) |
16 |
|
|
5 |
Оклад специалиста по ЕТС (руб.) |
3700 |
|
|
6 |
Зональный коэффициент 20% (строка 520%/100) |
740 |
|
|
7 |
Районный коэффициент 20% ((строка5+строка6)20%/100) |
888 |
|
|
8 |
Надбавка по коллективному договору 60% (строка5+строка6+строка7)60%/100) |
3196,8 |
|
|
9 |
Муниципальная доплата (руб.) |
- |
|
|
10 |
Итого к выдаче (строка5+строка6+строка7+строка8+строка 9) |
8524,8 |
|
|
11 |
Норма времени часов в месяц |
149,3 |
|
|
12 |
Нормативная заработная плата, руб./ч (строка 10/11) |
57 |
|
|
13 |
Заработная плата специалиста в месяц, руб. (строка 12строка 4) |
912 |
|
|
14 |
Оклад уборщика ЕТС |
3340 |
|
|
15 |
Зональный коэффициент 20% (строка 1420%/100) |
668 |
|
|
16 |
Районный коэффициент 20% (строка 14+строка15)20%/100 |
801,6 |
|
|
17 |
Надбавка по коллективному договору 30% (строка14+строка15+строка16)30%/100 |
1442,9 |
|
|
18 |
Муниципальная доплата (руб.) |
- |
|
|
19 |
Итого (строка14+строка15+строка16+строка17+строка18) |
6252,5 |
|
|
20 |
Норма времени (ч/месс.) |
166 |
|
|
21 |
Нормативная заработная плата (руб./ч) (строка19/строка20) |
37,7 |
|
|
22 |
Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 211чстрока24 недели) |
301,6 |
|
|
23 |
Итого ФЗП (руб.) (строка13+строка22) |
1213,6 |
|
|
24 |
Единый социальный налог 35,6% (строка2335,6/100) |
432 |
|
|
25 |
Возмещение коммунальных платежей (строка1336,8%) |
335,6 |
|
|
26 |
Использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб. |
150 |
|
|
27 |
Итого (строка23+строка24+строка25+строка26) |
2007,2 |
|
|
28 |
Накладные расходы, 8% (строка278%/100) |
160,6 |
|
|
29 |
Нормативная рентабельность 10% (строка27+строка2810%/100) |
216,8 |
|
|
30 |
Дорожный налог 1,1% (строка27+строка28)1,1%/100 |
23,8 |
|
|
31 |
Всего руб. (строка27+строка28+строка29+строка30) |
2408,4 |
|
|
32 |
Стоимость занятия для одного ребенка, руб. (строка31/1) |
120,4 |
|
|
33 |
Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка32/2/4 недели) |
15 |
образовательный конкурент управление
Расчет тарифных ставок оплаты труда при оказании платных услуг
|
№ |
Критерии оценки |
Кружок «Ажурная бумага» |
|
|
1 |
Единица измерения оказания услуг для оплаты труда педагогов |
Деточас |
|
|
2 |
Сумма заработной платы по услуге |
912 |
|
|
3 |
Продолжительность занятий, академических часов в месяц |
16 |
|
|
4 |
Наполняемость группы, мест |
20 |
|
|
5 |
Тариф, руб. |
2,8 |
Планируемые и фактические показатели
|
№ |
Показатели |
За период (месяц) |
Всего за период (год) |
|||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
|||
|
1 |
Рыночный потенциал учреждения |
5600 |
44800 |
|||
|
2 |
Цена услуги |
280 |
700 |
|||
|
3 |
Объем услуги |
8 занятий |
64 занятия |
|||
|
4 |
Доля учреждения на рынке образовательных услуг |
Планируемый объем реализации услуги
|
Наименование услуги |
Планируемый объем реализации |
||||||
|
Количество групп |
Места в группе |
Посещаемость % |
Стоимость в месяц руб. |
Количество месяцев работы |
План доходов руб. |
||
|
Занятие в кружке |
1 |
20 |
100 |
280 |
1 месяц |
5600,0 |
|
|
8 (октябрь - май) |
44800,0 |
||||||
|
итого |
1 |
20 |
100 |
280 |
8 |
44800,0 |
Распределение доходов (за месяц)
|
№ |
Наименование показателя |
Размер |
Сумма |
За учебный год (8 месяцев) |
|
|
1 |
Расход на заработную плату |
60% |
3360 |
26880 |
|
|
2 |
Отчисления на развитие материальной базы ДОУ |
10% |
560 |
4480 |
|
|
3 |
Отчисления на повышение квалификации и совершенствование методического обеспечения |
20% |
1120 |
8960 |
|
|
4 |
Приобретение канц. принадлежностей |
10% |
560 |
4480 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Межразрядные соотношения тарифных ставок. Системы и формы оплаты труда. Метод экспертной оценки результатов труда. Системы стимулирования персонала. Потребители услуг ООО "Сибирь-ГК". Производственная программа предприятия. Прирост заработной платы.
курсовая работа [636,3 K], добавлен 13.01.2013Виды бюрократических и органических структур управления организацией. Общая характеристика "Детского сада общеразвивающего вида № 64". Анализ структуры и функций управления. Рекомендации по совершенствованию организационной структуры управления.
курсовая работа [74,0 K], добавлен 21.01.2009Капитал и основные фонды предприятия, виды его деятельности и стратегия развития. Особенности организационной системы управления и кадровой политики. Описание оказываемых гостиницей услуг, методы их продвижения. Сравнительная характеристика конкурентов.
бизнес-план [1,5 M], добавлен 30.05.2013Принципы управления качеством услуг в современных условиях. Качество услуг на предприятиях гостиничного хозяйства. Исследование деятельности и оценка качества услуг в гостинице "Хаял". Развитие персонала как важнейший элемент в повышении качества услуг.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 07.06.2014Организация оплаты труда на предприятии: понятие, формы. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта по расширению сети магазинов. Мониторинг экономических показателей проекта. Расчет лизинговых платежей. Прогнозируемые издержки обращения.
курсовая работа [198,4 K], добавлен 27.04.2016Обеспеченность и текучесть кадров руководителей и специалистов, обоснование их численности и организация оплаты труда на ООО "Клен-1". Разработка предложений по совершенствованию организационной структуры управления и оплаты труда на предприятии.
курсовая работа [47,5 K], добавлен 18.12.2011Разработка проекта филиала радиостанции, проведение необходимых расчетов. Описание основных предоставляемых услуг. Составление производственного, финансового и маркетингового планов, оценка конкурентов и определение места на рынке данного предприятия.
курсовая работа [165,6 K], добавлен 13.03.2011Список возможных услуг на рынке шиномонтажа. Изучение рынка каждой из перечисленных услуг, их перспективы. Анализ конкурентной ситуации на рынке. Выбор и обоснование наиболее успешных видов услуг. Расчет окупаемости проекта при оптимальном наборе услуг.
бизнес-план [19,1 K], добавлен 30.04.2011Анализ финансово-хозяйственной деятельностью предприятия по предоставлении услуг населению в ведении домашнего хозяйства. Характеристика предприятия. Организационная структура управления предприятия. Система оплаты труда. Кадровая политика предприятия.
отчет по практике [26,7 K], добавлен 16.04.2008Изучение понятия, сущности, факторов, влияющих на мотивацию труда. Основные недостатки и направления совершенствования мотивации труда на примере детского сада. Наличие, состав и структура трудовых ресурсов. Особенности системы стимулирования и поощрения.
курсовая работа [149,0 K], добавлен 19.10.2013
