Организация кружка изобразительной деятельности для детей 5-7 лет "Ажурная бумага"

Составление проекта внебюджетной деятельности детского сада "Колокольчик". Разработка организационной схемы управления. Подготовка сметы расходов платных образовательных услуг. Расчет тарифных ставок оплаты труда. Оценка альтернативных услуг конкурентов.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 17.09.2014
Размер файла 33,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 167 «Колокольчик» города Чебоксары Чувашской республики

БИЗНЕС-ПЛАН

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг

«Организация кружка изобразительной деятельности для детей 5 - 7 лет «Ажурная бумага»

Чебоксары 2011

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Название и адрес образовательного учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 167» «Колокольчик» Управления образования администрации г. Чебоксары.

Адрес: ул. Ленинского Комсомола, д. 82.

1.2 Суть предлагаемого проекта: его цели и потенциальная эффективность

Настоящий бизнес-план представляет собой проект оптимизации внебюджетной деятельности МДОУ «Детский сад № 167 «Колокольчик» по повышению прибыльности, конкурентоспособности, удовлетворению потребностей родителей в дополнительных образовательных услугах и экономической эффективности учреждения посредством организации кружка «Ажурная бумага» по развитию художественно-творческих способностей детей 5 - 7 лет (платная дополнительная образовательная услуга, относящаяся к категории развивающих услуг).

2. УСЛУГИ

2.1 Описание предлагаемых услуг и их предназначение

Услуга (вид)

Цель, задачи

Ожидаемый результат

Развивающая

Развитие у детей художественно-творческих способностей, изобразительного творчества.

Задачи:

- развивать творческую активность, мелкую моторику;

- формировать умение осваивать специальные навыки и способы работы с бумагой и ножницами.

Развитие у детей творчества, фантазии, овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками, формирование специальных умений, способов действий.

2.2 Потенциальные потребители услуг

К потенциальным потребителям услуг относятся:

- родители воспитанников старших, выпускных групп ДОУ;

- родители жители ближайшего социума.

Результаты определения целевого рынка (по МДОУ «Детский сад № 167»)

Размер семьи

Полные, неполные семьи

Образовательный уровень родителей

Приблизительный доход в расчете на одного человека

Сумма, которую родители готовы ежемесячно выделять на дополнительное образование ребенка

1 ребенок в семье 51,6 %

Полные семьи 76.3%

Среднее образование 12,8%

До 5 000 руб. 36,3%

200 руб. 68,5%

2 детей в семье 44,6%

Неполные семьи 23.7%

Среднее специальное образование 44,6%

До 10000 руб. 49,8%

500 руб. 31,5%

3 и больше детей в семье 3,8%

Высшее образование 42,6%

До 20000 руб. 13,9%

1000 руб. -

2.3 Основные конкуренты

МОУ ДОД (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей) «Чебоксарская школа искусств № 3» - «Эстетический класс».

2.4 Структура услуг конкурентов

Возраст

Дни занятий

Время занятий

С 6 до 12 лет

Три дня в неделю

с 14.00 до 15.30

с 14.45 до 16.15

с 15.00 до 16.30

по расписанию

по расписанию

2.5 Выгоды, получаемые потребителями наших услуг

Стабильный коллектив педагогов, квалифицированный педагог с опытом работы. Финансовая выгода, удобное время проведения занятий, удобное местонахождение.

Потребители услуг

Получаемые выгоды

Родители - сотрудники ДОУ

50% стоимости услуги

Многодетные родители

Родители, имеющие двух детей, посещающих другие кружки на базе ДОУ

детский сад творческий художественный

2.6 Оценка спроса на услуги

Результаты определения спроса на дополнительные образовательные услуги (по МДОУ «Детский сад № 167»)

Не желают получать дополнительные образовательные услуги

Желают получать дополнительные образовательные услуги

Примерная сумма, которую готовы заплатить потребители за дополнительную образовательную развивающую услугу

16,7%

83,3%

за 1 занятие

не больше 50 руб.

68,2%

не больше 100 руб.

26,2%

больше 100 руб.

5,6%

в месяц

не больше 300 руб.

52,3%

не больше 500 руб.

47,7%

2.7 Возможная цена предлагаемой услуги

Стоимость одного занятия - 35 руб.; 8 занятий в месяц - 280 руб.

Ценовая политика конкурентов:390 руб. в месяц.

3. ПЛАН МАРКЕТИНГА

3.1 Предлагаемая система реализации услуг

Наименование платных дополнительных образовательных услуг

Единица платной услуги

Цена, руб. (на человека)

1

Занятие в кружке «Ажурная бумага»

занятие

35 руб.

8 занятий в месяц - 280 руб.

3.2 Определение рыночной ниши. Реклама

Проведение акций в рамках бизнес-плана:

- систематическое создание благоприятного отношения к образовательному учреждению широких масс населения и родительской общественности;

- осуществление презентации образовательной услуги учреждения;

- размещение информации на сайте ДОУ;

- организации выставок работ детей и воспитателей;

- проведение консультаций с родителями.

3.3 Структура цены

Расчет стоимости содержания 1 кв. м

Амортизационные отчисления

Коммунальные расходы

Площадь здания

Стоимость содержания 1 кв. м

a

b

S

C = a+b/S

25 800

15 600 руб.\мес.

2223,7 кв. м

18,6

Расход по конкретному помещению

Площадь помещения

Количество детей, пользующихся услугой

Стоимость затрат на 1 ребенка

S

d

Ц=SC/d

52,7 кв. м (групповая комната)

20 детей (вся группа)

49,0

Расчет расходов по заработной плате

Заработная плата педагогического персонала

Заработная плата обслуживающего персонала

Доплаты административному персоналу

Начисления на заработную плату

Количество детей, охваченных услугой

Затраты на 1 ребенка (Z)

З

О

Д

Н

d

З+О+Д+Н/d

5 600

-

-

-

20

280

Расчет учебных расходов

Наименование пособий, инвентаря

Стоимость

Количество детей

Затраты на 1 ребенка

m

d

(G) m/d

Ножницы

30 руб.

20 детей

10 руб.

Бумага (белая) 1 уп.

Бумага (цветная) 1 уп.

120 руб.

50 руб.

Расчет цены услуги

Себестоимость услуги = Ц(п.1) + Z(п.2) + G(п.3)

339

Цена услуги = себестоимость + прибыль (до 40%)

474,6 (475)

3.4 Мероприятия по содействию сбыта (дополнительные льготы потребителям услуг)

Потребители услуг

Льготы

Стоимость

Родители - сотрудники ДОУ

50 % стоимости услуги

1 занятие 20 руб.

Многодетные родители

Родители, имеющие двух детей, посещающих кружок на базе ДОУ

за месяц 160 руб.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

4.1 Место осуществления услуг

МДОУ «Детский сад № 167 «Колокольчик», старшая группа № 9.

4.2 Оценка места расположения ДОУ: близость к потребителям услуг, транспортная и пешеходная доступность

1. МДОУ «Детский сад № 167» находится в центре жилого массива. Близость к остановке общественного транспорта «Пятино»: троллейбусы маршрута № 5, № 16; такси маршрута 42, 47.

2. Занятия проводятся во время пребывания детей в ДОУ, во вторую половину дня.

4.3 Методы осуществления контроля качества услуг

Овладение детьми знаниями, умениями, навыками воспитатель фиксирует в контрольном листе в начале и конце учебного года по результатам наблюдения, анализу детских работ с целью внесения корректив в дальнейшую работу, планирования индивидуальной работы с детьми, выявления степени удовлетворенности родителей услугами.

Деятельность

Количество детей, овладевших деятельностью

сентябрь

май

1

Умение принять цель деятельности

2

Умение планировать работу

3

Организация рабочего места, выбор материала и инструментов, уборка рабочего места

4

Умение складывать бумагу (различные способы)

5

Использование шаблонов

6

Вырезание из бумаги, сложенной пополам

7

Вырезание из бумаги, сложенной гармошкой

8

Вырезание силуэтов

9

Проявление самостоятельности, творчества, фантазии

10

Удовлетворенность родителей услугой

4.4 Возможности использования инновационных технологий и их описание

Галанова Т.В. Ажурная бумага. Техника, приемы, изделия. - М.: АСТ - ПРЕСС СКД. - 2008.

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2007.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1 Организационная схема управления

5.2 Перечень имеющихся специалистов, их квалификация, функциональные обязанности, опыт работы, достоинства, недостатки

Должность

Кол-во

Квалификация, стаж работы

Функциональные обязанности

Права и полномочия

Ставка в месяц

1

Заведующий

1

стаж - 4 года

Фронтальный контроль над реализацией проекта платных образовательных услуг.

В соответствии с должностными инструкциями.

2

Старший воспитатель

1

II кв. категория, стаж - 3 года

Тематический контроль над реализацией развивающих задач образовательных услуг.

3

Воспитатель

1

I кв. категория, стаж - 14 лет

Проведение занятий кружка, консультирование родителей.

5.3 Форма привлечения специалистов к участию в оказании образовательных услуг

Постоянная работа в ДОУ по трудовому договору, оказание платных услуг производится в свободное от работы время.

6. ОЦЕНКА РИСКА

Отношение местных властей

Простые риски

Отрицательное влияние

Смена учредителя

Приостановление деятельности, текучесть кадров

Введение дополнительных ограничений

Осложнение организации платных образовательных услуг

Рост цен на коммунальное обслуживание, расходные материалы, коммуникационные услуги

Снижение прибыли из-за роста цен, увеличение издержек

Наличие альтернативных услуг у конкурентов

Простые риски

Отрицательное влияние

Возможность появления непредвиденного конкурента

Уменьшение доли рынка, снижение спроса на оказываемые услуги

Рост числа альтернативных услуг

Снижение спроса

Снижение цен конкурентами

Снижение цен

Платежные способности потребителей

Простые риски

Отрицательное влияние

Экономический кризис

Уменьшение спроса на услуги

Недостаточное удовлетворение требований к потребительским свойствам услуг

Снижение спроса на предоставляемые услуги

Неустойчивость спроса

Падение спроса с ростом цен

Платежеспособность потребителей

Снижение количества потребителей услуг

Трудности с набором квалифицированных преподавателей

Простые риски

Отрицательное влияние

Увольнение ведущих педагогов

Приостановление оказываемых услуг, снижение качества оказываемых услуг

Квалификация кадров

Снижение качества оказываемых услуг

Недостаточный уровень зарплаты

Текучесть кадров, снижение производительности

Трудности с набором квалифицированных кадров

Увеличение затрат на комплектование

Производственные конфликты

Текучесть кадров, снижение работоспособности сотрудников

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1 Объем первоначальных затрат, необходимых для организации платных дополнительных образовательных услуг

Смета расходов на платные дополнительные услуги (первоначальные затраты)

Наименование статей и затрат

Сумма затрат

Примечание

1

Отчисление на государственное социальное страхование, налог на прибыль

35,6% от заработ. платы

Налоги (подоходный - 13%, единый соц. налог в пенс. фонд - 28%, фонд соц. страхования - 4%, мед. страхование - 3,6%.

2

Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы, приобретение оборудования и инвентаря.

600 руб.

Ножницы 20 единиц, стоимость 30 руб.

120 руб.

Бумага 1 единица (500 листов)

500 руб.

Бумага цветная 10 единиц (30 листов), стоимость 50 руб.

3

Итого расходов

1220 руб.

Приобретение материала (бумаги) производится по мере необходимости.

4

Доход ДОУ (20%)

1120 руб.\мес.

При 100% посещаемости детей.

5

Количество обучающихся

20

6

Плата за одного ребенка

35

7.2 Источники финансирования

Калькуляция по оказанию платных дополнительных услуг в рамках работы кружка «Ажурная бумага»

Наименование показателя

Кружок «Ажурная бумага»

1

Комплектование групп

20 чел.

2

Периодичность занятий в неделю

2

3

Продолжительность занятий (академических часов в неделю)

2

4

Продолжительность занятий (академических часов в месяц)

16

5

Оклад специалиста по ЕТС (руб.)

3700

6

Зональный коэффициент 20% (строка 520%/100)

740

7

Районный коэффициент 20% ((строка5+строка6)20%/100)

888

8

Надбавка по коллективному договору 60% (строка5+строка6+строка7)60%/100)

3196,8

9

Муниципальная доплата (руб.)

-

10

Итого к выдаче (строка5+строка6+строка7+строка8+строка 9)

8524,8

11

Норма времени часов в месяц

149,3

12

Нормативная заработная плата, руб./ч (строка 10/11)

57

13

Заработная плата специалиста в месяц, руб. (строка 12строка 4)

912

14

Оклад уборщика ЕТС

3340

15

Зональный коэффициент 20% (строка 1420%/100)

668

16

Районный коэффициент 20% (строка 14+строка15)20%/100

801,6

17

Надбавка по коллективному договору 30% (строка14+строка15+строка16)30%/100

1442,9

18

Муниципальная доплата (руб.)

-

19

Итого (строка14+строка15+строка16+строка17+строка18)

6252,5

20

Норма времени (ч/месс.)

166

21

Нормативная заработная плата (руб./ч) (строка19/строка20)

37,7

22

Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 211чстрока24 недели)

301,6

23

Итого ФЗП (руб.) (строка13+строка22)

1213,6

24

Единый социальный налог 35,6% (строка2335,6/100)

432

25

Возмещение коммунальных платежей (строка1336,8%)

335,6

26

Использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб.

150

27

Итого (строка23+строка24+строка25+строка26)

2007,2

28

Накладные расходы, 8% (строка278%/100)

160,6

29

Нормативная рентабельность 10% (строка27+строка2810%/100)

216,8

30

Дорожный налог 1,1% (строка27+строка28)1,1%/100

23,8

31

Всего руб. (строка27+строка28+строка29+строка30)

2408,4

32

Стоимость занятия для одного ребенка, руб. (строка31/1)

120,4

33

Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка32/2/4 недели)

15

образовательный конкурент управление

Расчет тарифных ставок оплаты труда при оказании платных услуг

Критерии оценки

Кружок «Ажурная бумага»

1

Единица измерения оказания услуг для оплаты труда педагогов

Деточас

2

Сумма заработной платы по услуге

912

3

Продолжительность занятий, академических часов в месяц

16

4

Наполняемость группы, мест

20

5

Тариф, руб.

2,8

Планируемые и фактические показатели

Показатели

За период (месяц)

Всего за период (год)

План

Факт

План

Факт

1

Рыночный потенциал учреждения

5600

44800

2

Цена услуги

280

700

3

Объем услуги

8 занятий

64 занятия

4

Доля учреждения на рынке образовательных услуг

Планируемый объем реализации услуги

Наименование услуги

Планируемый объем реализации

Количество групп

Места в группе

Посещаемость %

Стоимость в месяц руб.

Количество месяцев работы

План доходов руб.

Занятие в кружке

1

20

100

280

1 месяц

5600,0

8 (октябрь - май)

44800,0

итого

1

20

100

280

8

44800,0

Распределение доходов (за месяц)

Наименование показателя

Размер

Сумма

За учебный год (8 месяцев)

1

Расход на заработную плату

60%

3360

26880

2

Отчисления на развитие материальной базы ДОУ

10%

560

4480

3

Отчисления на повышение квалификации и совершенствование методического обеспечения

20%

1120

8960

4

Приобретение канц. принадлежностей

10%

560

4480

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Межразрядные соотношения тарифных ставок. Системы и формы оплаты труда. Метод экспертной оценки результатов труда. Системы стимулирования персонала. Потребители услуг ООО "Сибирь-ГК". Производственная программа предприятия. Прирост заработной платы.

    курсовая работа [636,3 K], добавлен 13.01.2013

  • Виды бюрократических и органических структур управления организацией. Общая характеристика "Детского сада общеразвивающего вида № 64". Анализ структуры и функций управления. Рекомендации по совершенствованию организационной структуры управления.

    курсовая работа [74,0 K], добавлен 21.01.2009

  • Капитал и основные фонды предприятия, виды его деятельности и стратегия развития. Особенности организационной системы управления и кадровой политики. Описание оказываемых гостиницей услуг, методы их продвижения. Сравнительная характеристика конкурентов.

    бизнес-план [1,5 M], добавлен 30.05.2013

  • Принципы управления качеством услуг в современных условиях. Качество услуг на предприятиях гостиничного хозяйства. Исследование деятельности и оценка качества услуг в гостинице "Хаял". Развитие персонала как важнейший элемент в повышении качества услуг.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 07.06.2014

  • Организация оплаты труда на предприятии: понятие, формы. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта по расширению сети магазинов. Мониторинг экономических показателей проекта. Расчет лизинговых платежей. Прогнозируемые издержки обращения.

    курсовая работа [198,4 K], добавлен 27.04.2016

  • Обеспеченность и текучесть кадров руководителей и специалистов, обоснование их численности и организация оплаты труда на ООО "Клен-1". Разработка предложений по совершенствованию организационной структуры управления и оплаты труда на предприятии.

    курсовая работа [47,5 K], добавлен 18.12.2011

  • Разработка проекта филиала радиостанции, проведение необходимых расчетов. Описание основных предоставляемых услуг. Составление производственного, финансового и маркетингового планов, оценка конкурентов и определение места на рынке данного предприятия.

    курсовая работа [165,6 K], добавлен 13.03.2011

  • Список возможных услуг на рынке шиномонтажа. Изучение рынка каждой из перечисленных услуг, их перспективы. Анализ конкурентной ситуации на рынке. Выбор и обоснование наиболее успешных видов услуг. Расчет окупаемости проекта при оптимальном наборе услуг.

    бизнес-план [19,1 K], добавлен 30.04.2011

  • Анализ финансово-хозяйственной деятельностью предприятия по предоставлении услуг населению в ведении домашнего хозяйства. Характеристика предприятия. Организационная структура управления предприятия. Система оплаты труда. Кадровая политика предприятия.

    отчет по практике [26,7 K], добавлен 16.04.2008

  • Изучение понятия, сущности, факторов, влияющих на мотивацию труда. Основные недостатки и направления совершенствования мотивации труда на примере детского сада. Наличие, состав и структура трудовых ресурсов. Особенности системы стимулирования и поощрения.

    курсовая работа [149,0 K], добавлен 19.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.