Создание предприятия по выпуску продукта сангигиены – туалетной бумаги

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

туалетная бумага стратегия продажа

1. Обзор

2. Прогноз на будущее

3. Анализ рынка

4. Анализ конкурентности

5. Стратегия

6. Продажи и маркетинг

7. Управление

8. Подготовка финансовых отчетов

9. Прогноз прибыли и убытков

10. Комментарий

1. Обзор

Концепция бизнеса

На сегодняшний день как никогда стала потребность в переработке макулатуры. Это создает огромные возможности для предприятия в этой отрасли. Моей целью является создание такого предприятия в г. Зеленогорске.

Основной продукцией этого предприятия будет основа для продуктов сангигиены и непосредственно сам продукт - туалетная бумага.

Главной целью является:

1.переработка всего объема макулатуры в нашем городе и частично за его пределами

2.увеличение рабочих мест, что тоже очень важно для нашего города Зеленогорска.

Цель бизнеса:

1.занять лидирующее место по продажам туалетной бумаги в нашем городе

2.увеличение продаж за его пределами

3.добиться хорошей прибыльности предприятия.

Для достижения этих целей мои усилия будут направлены на:

1.выпуск качественной конкурентоспособной продукции

2.сотрудничество с розничными и оптовыми торговцами

3.расширение производства

4.работу с торговыми представителями.

Текущее состояние дел

Предприятие находится на начальном этапе развития. В данный момент есть устная договоренность о сотрудничестве с фирмой “Лад-М” о поставке оборудования, со страховой компанией “ВСК”, фирмой “Аргумент” по бухгалтерским и юридическим услугам, и с Управлением Строительства (Сакунов Виктор Яковлевич) по аренде помещения.

Целью данного бизнес-плана является привлечение финансирования и оценка рентабельности производства.

Основные факторы успеха

Активная работа с покупателями

С точки зрения покупателей, товары на рынке мало отличаются друг от друга. Будет разработана эффективная стратегия для наших торговых представителей и покупателей. Тем самым будут стимулироваться продажи.

Низкий уровень расходов

Моя задача как можно ниже опустить уровень расходов. Это позволит сохранить низкие цены при стабильном, хорошем качестве.

Финансирование

Для развития бизнеса требуется сумма величиной в 5 000 000 рублей.

Стоимость оборудования на 10.03.2008	3 408 000
Аренда помещения 6 месяцев	300 000
Зарплата персонала с учетом налогов за месяц	230 000
Закупка сырья	66 000
Расходы на (электричество, отопление, пар, вода) 6мес.	200 000
Грузоперевозки	40 000
Прочие расходы	56 000
Изготовление ванн, монтаж оборудования, закупка труб	400 000
Непредвиденные расходы	300 000
Общее	5 000 000

Учитывая то, что компания «ЛАД-М» обязуется доставить оборудование в течении четырех месяцев, то очевидно, что первая прибыль будет не раньше чем через шесть месяцев.

При наличии чистой прибыли 216 582 руб. в месяц, окупаемость кредита за 24 месяца без учета процентов.

2. Прогноз на будущее

Большие объемы продаж расширят производство. Будет закуплено новое оборудование по производству салфеток, картона, что повлечет за собой открытие новых рабочих мест.

У компании будет репутация с низкими ценами и высоким качеством на продукцию.

Основные этапы открытия производства

1. Регистрация

2. Получение кредита

3. Аренда помещения

4. Закупка и установка оборудования

5. Набор рабочего персонала

6. Сбор макулатуры

7. Запуск производства

8. Выпуск продукции

9. Сбыт, создание торговой сети

10. Увеличение прибыли

11. Расширение производства

3. Анализ рынка

После обхода всех магазинов в нашем городе, я выявил, что на нашем рынке присутствуют 20 компаний по производству туалетной бумаги. 70 % рынка поделили между собой компания “Сиб-бум” г.Красноярск и “Набережные челны” г.Татарстан. 10% “Zewa+” г.Москва и 20 % все остальные. (см.таблицу1- Приложение А)

Изменения на рынке

Ежегодный прирост на нашем рынке составляет 1-2% новой продукции. Показатель уровня продаж лидирующих компаний (“Сиб-бум”, “Набережные челны”) устойчив и не подвержен сезонным изменениям. Товар привлекает соотношением “цена-качество” от 5 рублей за единицу товара.

Сегментация рынка

Рынок может быть разбит на 3 основных сегмента:

1. Высший класс

2. Средний класс, стандарт

3. Эконом класс

1-ый сегмент: потребители, которые больше заинтересованы в качестве товара и меньше озабоченны проблемой цены. Уровень продаж в этом сегменте составляет 20 %.

2-ой сегмент: потребители, стремящиеся к балансу качества и цены. Уровень продаж самый высокий 70%.

3-ий сегмент: потребители, которые руководствуются только соображениями цены. Уровень продаж 10 %.

Из этого следует, что подавляющее число потенциальных покупателей, склонны останавливаться только на одном сегменте.

Целевой рынок

Нашим целевым рынком являются магазины нашего города и оптовые базы за его пределами. Этот рынок включает в себя потребителей всех трех сегментов. Я буду стараться удовлетворить запросы среднего класса, т.к. продукция для потребителей этого сегмента пользуется большим спросом.

Характеристика клиентов

Все наши будущие клиенты испытывают потребность в нашем продукте, несмотря на возраст и пол. И большинство этих клиентов имеют средний достаток, и будут ценить наш продукт за хорошее качество по низкой цене.

Решение о покупке

Решение о покупке у потребителя принимается заранее, клиент сознательно решает приобрести тот или иной товар. При опросе выяснилось, что потребитель ориентируется только на его качество. А в итоге цена играет не последнюю роль, и покупатель все-таки склоняется к продукту с небольшой ценой и хорошим качеством.

4. Анализ конкурентности

Обзор отрасли

Конкуренцию в данной отрасли можно охарактеризовать как умеренную. Всего насчитывается несколько фирм конкурирующих друг с другом. Клиенты довольно постоянны в своем выборе и перед покупкой не склонны, тщательно сопоставлять друг с другом все имеющиеся цены. Удельный вес компаний на рынке остается относительно стабильным.

Конкуренция в отношении цены не значительна и повышение или стимулирование цен встречается довольно редко. Лидеры нашего рынка не придерживаются агрессивной политики - например не предпринимают рекламных компаний, ставящих своей целью разоблачение или уничижение соперников.

Природа конкуренции

В данной отрасли конкуренция наблюдается главным образом в отношении “качества и цена”. И хотя компании конкурируют между собой и по другим направлениям, выше перечисленные принадлежат к числу главных. Очевидно, что руководство большинства компаний считает этот фактор определяющим для выбора клиентов.

Изменения в отрасли

К основным процессам, происходящим сейчас, в отрасли относятся:

1. Программа правительства на будущее об обязательной переработке макулатуры.

2. Появление новых фирм по переработке макулатуры и выпуску продукции сангигиены.

Основные конкуренты

Компании	“Сиб-бум” г. Красноярск	“Набережные челны” г. Татарстан
Объем продаж	В нашем городе высокий 35%	В нашем городе высокий 35%
Прибыльность	Неизвестна	Неизвестна
Лет работы	Относительно долго	Относительно долго
Стратегия	Привлечение ценой и качеством	Привлечение ценой и качеством
Конкурентные преимущества	Отлаженная сеть сбыта товара, постоянная клиентура	Отлаженная сеть сбыта товара, постоянная клиентура
На какой сегмент аудитории рассчитан	Средний класс стандарт	Стандарт
Репутация качества	Постоянное хорошее качество	Постоянное хорошее качество
Достоинства	Большое количество продукта на рынке по низкой цене	Большое количество продукта на рынке по низкой цене
Недостаток	Не привлекательная упаковка товара	Не привлекательная упаковка товара

Возможности

Судя по всему, покупатели вполне довольны продуктами, которые ориентированы на потребности большей части рынка, а именно на средний класс (стандарт).

Я убежден, что на рынке существуют прекрасные возможности для моей продукции, которая будет отвечать потребностям таких клиентов.

И чтобы отличаться от множества себе подобных и быть привлекательным для покупателей, продукт должен лучше остальных удовлетворять как минимум две потребности клиентов.

И хотя этот рынок может быть и не самый большой, но он предоставляет прекрасные возможности для предприятия в нашем городе.

Угрозы и риск

Недостаток сырья (макулатуры)

Я намерен, заключать договора с магазинами, малыми и большими предприятиями о сотрудничестве. Провести пропаганду среди населения о сдачи макулатуры.

Анализ конкуренции показывает, что продукт будет востребован, тем не менее, существует риск того, что покупатели без энтузиазма воспримут появление нового продукта. Чтобы увеличить вероятность успешного освоения рынка, я запущу серьезную маркетинговую компанию, разработаю тактику сбыта.

Вероятность падения цен на конкурирующий товар, смогу перенести, благодаря запланированному понижению цены на свой продукт.

Страхование

Чтобы, по крайней мере, частично избавиться от риска, которому подвергается производство, я намерен застраховать оборудование. И в дальнейшем при увеличении прибыли приобрести ряд страховок:

1. Страхование арендуемого помещения от огня и других опасностей

2. Страхование электронного оборудования

3. Страхование работников от несчастного случая

4. Страхование приборов от огня и других опасностей

Конкурентные преимущества

В отличие от конкурентов я обладаю рядом преимуществ, которые во многом способствуют успеху бизнеса. Особенно важными являются следующие:

1. Меньшие затраты на доставку продукта

2. Благодаря продукции конкурентов, существующей на нашем рынке уже давно. У меня будет стимул сделать свой продукт более выгодным и привлекательным с точки зрения покупателя

3. Выбор более агрессивной тактики для компании станет существенным конкурентным преимуществом, благодаря этому фирма всеми силами будет стремиться к увеличению своей доли на рынке

4. Узкая специализация производства является значительным преимуществом. То есть остановить свой выбор именно на одном сегменте рынка.

5. Будучи очень маленьким предприятием, с небольшим количеством персонала, расходы фирмы на заработную плату меньше, чем у конкурентов. Не нужны современные офисы. Мы не живем в мегаполисе, где рабочие требуют высоких зарплат. Все это позволит мне поддерживать низкие цены, не жертвуя качеством, и при этом получать довольно хорошую прибыль.

6. Закупка нового современного оборудования, повысит качество и производительность.

Конкурентные недостатки

В отличие от конкурентов, новый продукт не будет иметь прочных позиции на рынке и постоянную клиентуру. Делая упор на качество и цену продукта, я должен переманить покупателя на свою сторону.

Чтобы исправить положение на рынке за пределами нашего города, будут привлечены к сотрудничеству несколько опытных торговых представителей.

5. Стратегия

Моя стратегия состоит в следующем:

Стать единственной компанией по переработке макулатуры в нашем городе и лидером по продаже продукции сангигиены.

Основными элементами являются:

1. Сведение к минимуму расходов

2. Повышение качества и понижение цены продукции

3. Привлечение ответственного и компетентного персонала

4. Направить все усилия на выгодные предложения по продаже продукции

5. Производить продукцию, отвечающую потребностям наших покупателей

6. Сделать продукцию гордостью нашего города

Применение стратегии

Я собираюсь сделать так, чтобы заработная плата сотрудников в значительной мере зависела от того, насколько хорошо они участвуют в общем деле воплощения стратегии в жизнь. Этот вклад работников будет учитываться при определении размера премий, вознаграждений.

Описание продукта

Этот продукт является неотъемлемой частью в повседневной жизни современного человека. Моя задача сделать туалетную бумагу, отвечающую всем требованиям покупателей. Бумага будет хорошего качества, т.е. не будет слишком тонкой и будет достаточно мягкой. Продаваться будет по низкой цене, что позволит покупателю выгодно приобрести необходимый товар. Яркая упаковка туалетной бумаги с названием, внушающим гордость за продукт местного производства, увеличит шансы на хорошие продажи.

6. Продажи и маркетинг

Рыночная стратегия

Программа маркетинга будет поддерживать общую стратегию компании, делая акцент на работу с людьми от которых в целом будет зависеть качество продукции. Работа с торговыми представителями, поощрения в виде премий. Гибкая система скидок для оптовых покупателей. Все это будет способствовать высоким продажам и сделает продукцию конкурентоспособной.

Тактика продаж

Главным способом сбыта продукции являются: розничные, оптовые торговцы. И через независимых торговых представителей которые будут работать за пределами нашего города, а накладные расходы сводятся к минимуму, потому что затраты на независимых представителей повышаются и понижаются вместе с объемами продаж.

Реклама

На начальном этапе развития предприятия, рекламой будет статья в местных газетах и ролик по местному телевидению, цель которых познакомить общество с новым производством и его продукцией. В дальнейшем я буду работать с торговыми представителями, которые и будут представлять и рекламировать товар.

7. Управление

1-ый сотрудник является основателем и владельцем компании.

2-ой сотрудник является заместителем первого сотрудника

Оба сотрудника руководят всеми аспектами компании, отвечающими за маркетинг и продажи, и управление рабочим персоналом.

16 человек являются рабочим персоналом.

Фирма “Аргумент” предоставляет бухгалтерские и юридические услуги

Планирование кадров

Трудовые ресурсы имеют очень большое значение для успешной работы компании. Поэтому я буду тщательно отбирать кандидатов для работы на предприятии. Обращусь за помощью к местным органам по занятости населения “Биржа труда”.

Все кандидатуры предоставят свое резюме и пройдут обязательное собеседование.

При собеседовании с людьми для меня будут главными качествами, как:

1. Коммуникабельность

2. Наличие обязательного резюме

3. Умение работать или желание обучиться работе с оборудованием

4. Желание работать на предприятии где заработная плата зависит от слаженности всего коллектива и от доходности предприятия соответственно

5. Отсутствие каких-либо заболеваний, наличие медицинских справок

Доставка продукта, контроль качества

Доставка продукта будет происходить вовремя, по мере раскупаемости товара. Будет поддерживаться высокий уровень качества продукции за счет установления определенных стандартов, проведение выборочных проверок.

Компьютерное обеспечение

Буду использовать систему компьютерного и программного обеспечения для контроля за товарно-материальной базой компаний. Это позволит эффективно функционировать с гораздо меньшими материально-производственными затратами.

Помещение и материальная база

Я имею устную договоренность на арендуемое помещение в 500 кв.м.

Находится помещение во втором районе, так как дает возможность подключить паропровод. Площадь будет использоваться под производственное помещение, а так же на ней располагаются офис, комната для рабочих, и складские помещения необходимые для складирования макулатуры и готовой продукции.

Большую часть помещения займет оборудование по переработке макулатуры и производства туалетной бумаги. Помимо оборудования, в помещении будут находиться компьютер, принтер, ксерокс, используемых для целого ряда задач от учета произведенной продукции и контроля за материально производственными затратами и доходами.

Планируется провести некоторые улучшения в будущем помещении. Чтобы отделить складские помещения, комнату и офис от основного производства понадобится построить перегородки.

8. Подготовка финансовых отчетов

Себестоимость продукции за месяц.

33 тонны макулатуры 1кг. по 2 рубля	66 000
3 сетки	2 000
1 сукно	20 000
Электричество 30 000 кВт по 1.5 руб.	45 000
Вода 240 м3. 1м3 по 23.60 руб. Канализация 1м3 по 12.60 руб.	9 000
Пар 150 тонн + обслуживание прибора 1 тонна по 300 руб.	45 000
Отопление 5 месяцев в год 1 Гкал. по 450 руб. 20 Гкал. в месяц - 9 000 * 5 мес./12 мес.	3 750
Закупка полиэтилена и упаковочной бумаги	15 000
Грузоперевозки г. Красноярск 25 000 т.р. г. Зеленогорск 15 000 т.р.	40 000
Аренда помещения 500 м2 по 100 руб. за 1м2	50 000
Заработная плата 18 человек	200 000
Себестоимость	495 750

9. Прогноз прибыли и убытков

Объем продаж

Из 33 тонн макулатуры получается 30 тонн туалетной бумаги (234тыс. 375 шт.) в месяц.

Чтобы быть конкурентоспособными, цена 1 туалетной бумаги в магазине не должна превышать 6 рублей. Предположим она будет 5 рублей за штуку, минус надбавленные магазином, максимальные 25%, получаем 3.75 руб. от производителя.

3.75руб.*234.375шт.=878.906 тыс.руб.

Прогноз прибыли и убытков	месяц	Год
Объем продаж	878 906	10 546 872
Себестоимость продаж	495 750	5 949 000
Валовая прибыль	383 156	4 597 872
Уровень валовой прибыли	43.5%	43.5%
Маркетинг и продажи
Реклама и паблисити	850	10 200
Комиссионные	20 000	240 000
Общие и административные расходы
Налог на заработную плату (ПФ и ФСС)	30 000	360 000
Телефон, интернет, канцелярские товары	4 000	48 000
Страхование оборудования от поломок 0.6% в год	1 704	20 448
Юридические и бухгалтерские услуги	15 000	180 000
Амортизация оборудования на 5 лет	56 800	681 600
Сумма общих и административных расходов	107 504	1 290 048
Сумма эксплуатационных расходов	624 104	7 489 248
Прибыль от основной деятельности до выплаты налога	254 802	3 057 624
Уровень прибыли до выплаты налога	28.9%	28.9%
Налог 15%	38 220	458 640
Чистая прибыль	216 582	2 598 984
Уровень чистой прибыли	24.6%	24.6%

10. Комментарий

Любой бизнес подвергается риску, нет абсолютной гарантии того, что все прогнозируемые в этих финансовых отчетах показатели будут достигнуты. Но есть гарантия, что объем продаж будет выше, т.к. стоимость на продукцию можно увеличить до 25% и при этом оставаться конкурентоспособными.

В финансовых отчетах я округлял все расходы в большую сторону, такие как: цену на электричество, воду, пар, канализацию и увеличил потребляемость оборудованием всего выше перечисленного.

Размещено на Allbest.ru