Создание проекта оказания услуг по автомобильной мойке граждан

Размещено на http://www.allbest.ru/

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА

Институт экономики, управления и социальных технологий

Кафедра экономики и управления на предприятии

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине: Управление проектами

на тему: Создание проекта оказания услуг по автомобильной мойке граждан

Исполнитель

Кузьмин В.Я.

Руководитель

Голдобеев Е.В.

Казань, 2013 год



Содержание

1. Актуальность проекта

2. Общая информация о проекте

2.1 Концепция проекта: миссия, цель, задачи и стратегии проекта

2.2 Жизненный цикл проекта

2.3 Характеристика проекта

2.4 Бизнес-предложение проекта

3. Предварительный анализ осуществимости проекта

4. Анализ рисков

5. Оценка конкурентов

6. SWOT анализ



1. Актуальность проекта

Актуальность открытия автомойки заключается в увеличении количества машин на дорогах страны. Согласно последним исследованиям на среднестатистическую семью приходится порядка 2-х автомобилей. Каждый автовладелец любит свою машину и хочет, чтобы она выглядела презентабельно.

Авто регулярно моется, и, как показывает практика, большинство предпочитает осуществлять процедуру на специализированных автомойках. Многие считают мытье автомобилей сезонной работой. Однако летом на автомобилях оседает пыль, зимой - дорожная соль, весной и осенью - грязь. Поэтому сезон - круглый год. Ответ на вопрос, выгодно ли открыть автомойку, очевиден.



2. Общая информация о проекте

2.1 Концепция проекта: миссия, цель, задачи и стратегии проекта

В данном проекте содержится описание, планирование и анализ деятельности автомойки «Авто+», которая занимается оказанием услуги по очистки автомобилей от грязи.

Основной формой деятельности организации является оказание высококачественной услуги по мойке автомобиля любого уровня сложности в различных комплексах оказания услуги.

В дальнейшем планируется развитие автомойке в сеть по всему городу, а так же возможно увеличение территориального покрытия за счёт захвата рынка других городов.

Описание услуг.

Данное предприятие собирается предлагать следующий спектр услуг:

- ручная мойка кузова;

- бесконтактная мойка кузова;

- полировка кузова;

- мойка двигателя;

- сухая и влажная уборка салона;

- химчистка салона;

- покрытие воском;

- мойки днища автомобиля.

Миссия нашего предприятия - удовлетворить ежедневные потребности граждан по поддержанию их автомобилей в чистоте.

Миссия выражает генеральную цель проекта.

Генеральная цель проекта - оказания услуги по мойке авто граждан, увеличении количества точек и выход на региональный рынок.

Построим дерево целей проекта.

Рис. 1. - Дерево целей проекта:

Для достижения цели необходимо решить задачи:

1. Поддержание оказания услуги на стабильном уровне;

2. Изменить структуру управления организацией;

3. Создание новых рабочих мест;

4. Максимальное удовлетворение потребностей покупателей;

5. Расширение сети.

Определим подцели проекта. Для этого изобразим дерево целей. Определим стратегии проекта. Стратегии проекта направлены на получение обозначенных миссией результатов.

1. Регулярное изучение спроса;

2. Использование качественных и натуральных компонентов при оказании услуги;

3. Подбор высококвалифицированных работников;

4. Расширение рынка оказания услуг;

5. Расширение ассортимента услуг.

2.2 Жизненный цикл проекта

Рис. 2. - Жизненный цикл проекта:



1. Начальная фаза. Она посвящена разработке концепции проекта и включает в себя:

- цели и задачи проекта оказания услуг;

- выявление конкурентов, которые есть в городе;

- требуемое время, ресурсы, средства.

2. Фаза планирования:

- дата начала проекта;

- назначение руководителя проекта и формирование команды проекта, в первую очередь ключевых членов команды;

- календарные планы и укрупненные графики работ и обеспечения;

- список оборудования, которое необходимо для мойки авто;

- определение рисков с связанных с повышением цены на ресурсы;

- расчет всех затрат и окупаемость проекта.

3. Фаза реализации:

- оказания услуг;

-соблюдением технологии по очистки автомобиля;

- запуск проекта оказания услуг;

- реклама продукции, в виде объявлений в газету, листовок в супермаркетах и билбордах на дорогах.

4. Завершающая фаза или окончание проекта:

- спад продаж;

- реализация оставшихся ресурсов;

- оценка результатов проекта и подведение итогов;

- подготовка итоговых документов.

2.3 Характеристика проекта

По масштабу мой проект по оказанию услуг относится к малому:

- трудозатраты равны 24 человеко-часов;

- один главный управляющий;

- работники проекта легко могут заменять друг друга.

По сложности мой проект относиться к простому.

- простая схема финансирования;

- отсутствуют какие-либо задачи, требующие инновационных подходов к решению.

По срокам реализации проект относиться к краткосрочному:

- малый по масштабу;

-привлечение внешних партнеров;

- создан стимул у рабочих.

По требованиям к ограниченности ресурсов проект относиться к «моно» проекту:

- отдельный проект, имеющий свою цель;

- наличие четких ресурсов и финансирования.

2.4 Бизнес-предложение проекта

Автомойка "Авто+" будет создана как общество с ограниченной ответственностью. Учредителями общества будут являться физические лица.

Первоначальные затраты по подготовке производства представлены в таблице ниже.

Таблица 1. - Первоначальные затраты ООО "Авто+":

№	Наименование	Количество	Стоимость, руб.
1	Плата за лицензии и разрешения	-	28000
2	Покупка помещений	240 кв.м.	960000
3	Оборудование		1230765
	Аппарат высокого давления с подогревом воды	4	462110,4
	Моющий пылесос	2	48674
	Установка очистки воды	4	554800
	Подъемник двух стоечный	1	91250
	Компрессор	1	37800
	Пено-генератор	2	7000
	Тепловые вентиляторы	2	1000
	Пылесос для сухой и влажной уборки	2	21631,5
	Полировочная машинка	1	6500
4	Инвентарь		3723
	Щетки	3	45
	Салфетки для сушки автомобиля	12	1920
	Губки	12	540
	Ведра	6	600
	Салфетки для мойки стекол	3	318
	Полировочные круги	2	300
5	Моющие средства/химикаты		26530
	Шампунь для мойки автомобилей	3	2880
	Воск	3	6945
	Средство для мойки двигателя	1	2200
	Активная пеня для бесконтактной мойки	1	3385
	Полироль панелей	71	5680
	Средство для мойки стекол	11	2750
	Средство для чернения резины	1	750
	Средство для химической чистки	1	440
	Паста полировочная зернистая	2	1500
	Итого:		2249018

Для того что создать ООО "Авто+" нам потребуется 2249018 (два миллиона двести сорок девять тысяч восемнадцать) рублей. Учредители общества вносят 300000 (триста тысяч) рублей. Остальные денежные средства планируется взять кредит в банке в размере 2000000 (два миллиона рублей) по 20% годовых.

Для оказания всех услуг ООО "Авто+" должно будет иметь следующие основные средства, представленные в таблице 9.

Таблица 2. - Основные средства ООО "Авто+":

№	Оборудование	Марка	Цена за ед.	Количество	Стоимость, руб.
1	Аппарат высокого давления с подогревом воды	Karcher HDS 695 M Eco	115527,60	4	462110,40
2	Моющий пылесос	Karcher Puzzi 100	24337,00	2	48674,00
3	Установка очистки воды	Karcher СОРВ-2П/50-130	138700,00	4	554800,00
4	Подъемник двух стоечный	Rotary SPOA30M	91250,00	1	91250,00
5	Компрессор		37800,00	1	37800,00
	Итого:		1194634,40		1194634,4

Стоимость основных средств будет переноситься на себестоимость продукции по частям, амортизационными отчислениями.

Таблица 3. - Расчет амортизационных отчислений:

№	Наименование	Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	Срок службы, лет	Амортизация в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Помещения под автомойку	240 кв.м		960000,00	30	2666,67
2	Аппарат высокого давления с подогревом воды	4 шт.	115527,60	462110,40	7	5501,31
3	Моющий пылесос	2 шт.	24337,00	48674,00	5	811,23
4	Установка очистки воды	4 шт.	138700,00	554800,00	12	3852,78
5	Подъемник двух стоечный	1 шт.	91250,00	91250,00	5	1520,83
6	Компрессор	1 шт.	37800,00	37800,00	7	450,00
Итого:	14802,83

На предприятие планируется закупка оборотных средств. В оборотные средства предприятия включаются моющие средства, инвентарь и оборудование, стоимостью меньше 20000 руб.

Таблица 4. - Моющие средства:

Наименование	Марка	Цена за упаковку, руб.	Объем одной упаковки	Цена за литр, руб.	Расход на одну машину	Расход на машину
Шампунь для мойки автомобилей	Lesta-Prof	960	25	38,4	0,06	2,3
Воск	Karcher	2315	25	92,6	0,05	4,63
Средство для мойки двигателя	Lesta-Prof	2200	25	88	0,08	7,04
Активная пеня для бесконтактной мойки	Neo 244	3385	25	135,4	0,15	20,31
Полироль панелей	Plak	80	0,75	106,67	0,05	5,33
Средство для мойки стекол		250	5	50	0,05	2,5
Средство для чернения резины		760	5	152	0,1	15,2
Средство для химической чистки	Auto-Magic №51	440	4	110	0,05	5,5
Паста полировочная зернистая	3М Perfect-It	750	1	750	0,13	97,5

Таблица 5. - Инвентарь:

№	Наименование	Марка	Цена за ед., руб.	Количество, шт.	Расход
1	Губки для мойки	Sonax	45	6	на 2 недели
2	Ведра		100	6	на год
3	Салфетки для сушки автомобилей	Nerta	160	12	на 1 месяц
4	Щетки		15	3	6 месяцев
5	Салфетки для мойки стекол	Sonax	106	3	на месяц
6	Полировочные круги	3М Perfect-It	150	1	на 1 машину

Таблица 6. - Оборудование:

№	Наименование	Марка	Цена за ед.	Количество	Стоимость
1	Пено-генератор		3500	2	7000
2	Тепловентиляторы	Vitek	500	2	1000
3	Пылесос для сухой и влажной уборки	NT 361 Eco	10815,75	2	21631,5
4	Полировочная машинка	Мakita	6500,00	1	6500

Планируемая численность персонала фирмы - 21 человек. Состав персонала, а также планируемые расходы на оплату труда отражены в таблице 7.



Рис. 3. - Организационная структура:

Таблица 7:

№	Должность	Кол-во	Оклад	Всего
1	2	3	4	5
1	Управляющий персонал
1.1	Генеральный директор	1	20000	20000
1.2	Администратор	2	15000	30000
1.3	Главный бухгалтер	1	14000	14000
	Кассир	1	11000	11000
2	Производственный персонал
2.1	Оператор моечной установки	12	Сдельная, 30% от стоимости работ
	Полировщик	1	Сдельная, 40% от стоимости работ
	Специалист по химической чистке салона	1	Сдельная, 40% от стоимости работ
3	Обслуживающий персонал
3.1	Сторож	2	9000	18000
		21

В 2013 году выручка от оказания услуг составит 5126300 руб., в 2014 году 19853600 руб., а в 2015 году - 23274800 руб.

Прибыль в 2013 году составит 1775652 руб., в 2014 году - 9208906 руб., а в 2015 году - 11687667 руб.

Анализ рентабельности.

1. Рентабельность продаж составит:

Rпр2008 = 1776 / 5126 = 0,35;

Rпр2009 = 9209 / 19854 = 0,46;

Rпр2010 = 11688 / 23275 = 0,50.

Рентабельность активов составит:

Rакт2008 = 1776 / 3409 = 0,52;

Rакт2009 = 9209 / 6459 = 0,97;

Rакт2010 = 11688 / 11988 = 0,97.

2. Рентабельность продукции:

Rпр2008 = 1776 / 3042 = 0,58;

Rпр2009 = 9209 / 10029 = 0,91;

Rпр2010 = 11688 / 11371 = 1,02.

Таблица 8. - Анализ рентабельности:

№	Наименование	2008	2009	2010
1	Рентабельность продаж	0,35	0,46	0,50
2	Рентабельность активов	0,52	0,97	0,97
3	Рентабельность продукции	0,58	0,91	1,02

В 2013 году в каждом полученном рубле выручки будет 35 копеек прибыли, в 2014 году - 46 копеек и в 2015 году - 50 копеек. Каждый вложенный рублю в активы предприятия в 2008 году принесет 52 копейки прибыли, в 2014 и 2015 годах по 97 копеек. В 2013 году доля прибыли к себестоимости составит 58%, в 2014 году - 91%, а в 2015 году - 100%

Расчет срока окупаемости проекта:

2182634,4 / 1775651,52 = 1,23 года.

Срок окупаемости проекта равен 1 год и 3 месяца.

Проведем анализ чувствительности проекта.

Рис. 4. - Анализ чувствительности NVP,S:

Проведем также анализ чувствительности проекта к изменению внешних и внутренних факторов проекта, чувствительность которого будем оценивать по значениям чистого приведенного дохода NVP.

В качестве факторов выберем: цену сбыта, инфляцию и ставки налогов. Расчет чувствительности проведем в диапазоне изменения факторов то -50 до +50% с шагом в 10%. Результат расчета чувствительности проекта приведены на рис. 4.

Из зависимостей, представленных на рис.3, видно, что проект сильно зависит от изменения цены сбыта, так как наклон линии чувствительности по цене сбыта значительно более крут, чем по инфляции и по ставкам налогов.



3. Предварительный анализ осуществимости проекта

Оценка вариантов инвестиционных решений.

Для оценки вариантов проекта используется форма для экспертной оценки (таблица). Этапы экспертной оценки вариантов инвестиционных решений:

1. Определение факторов, которые могут в значительной степени повлиять на успешность выполнения проекта;

2. Ранжирование факторов в порядке убывания степени влияния;

3. Оценка весомости (ранга) каждого из перечисленных факторов;

4. Оценка вариантов проекта по факторам;

5. Интегральная оценка вариантов проекта.

Таблица 9. - Варианты проекта:

Фактор	Вес	Варианты проекта	Интегральная оценка
		А	В	С	А	В	С
Спрос на продукцию проекта	0,4	50	20	50	20	8	20
Конкурентоспособность продукции проекта	0,3	60	10	50	18	3	15
Стабильность цен па материалы	0,2	30	80	10	6	16	2
Сложность проекта	0,1	20	40	30	2	4	3
Сумма	1	-	-	-	46	31	40



4. Анализ рисков

В процессе деятельности у предприятия всегда есть потенциальная возможность потери ресурсов, полной или частичной.

1. Появление нового конкурента:

- следить за отношениями с клиентами;

- качественное выполнение работы;

- расширение спектра услуг;

- хорошая реклама.

2. Стихийные бедствия. Меры борьбы: предприятие планирует застраховать имущество, чтобы ущерб, причинённый стихийными бедствиями, не повлиял на дальнейшую деятельность предприятия.

3. Кражи. Меры борьбы:

- устройство надёжной системы охраны;

- страхование имущества.

4. Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры.

К неблагоприятным изменениям рыночной конъюнктуры можно отнести падение спроса и снижение цен на услуги, предлагаемые автомойкой, что может привести к снижению доходов, потери выручки.



5. Оценка конкурентов

Таблица 10. - Сравнительная характеристика конкурентов:

Исследуемые показатели	Конкуренты
	Конкурент №1	Конкурент №2	Конкурент №3	Конкурент №4
1	2	3	4	5
Качество услуг	высокое	высокое	среднее	среднее
Объем производимых услуг в мес. руб.	1750000	1200000	275000	240000
Ассортимент услуг	полный	неполный	неполный	неполный
Стоимость химчистки салона, руб.	от 2650	от 2500	от 2500	от 2300
Стоимость полировки кузова, руб.	От 3000	От 3000	От 3000	От 3000
Стоимость мойки кузова, руб.	230	230	200	200
Технологический уровень используемого оборудования	средний	средний	низкий	низкий
Скорость выполнения заказа	средняя	средняя	средняя	средняя
Наличие кафе	есть	есть	есть	нет
Удобство месторасположения	хорошее	хорошее	хорошее	низкое
Комплексность услуг	хорошая	средняя	средняя	низкая
Уровень культуры обслуживания	высокий	средний	средний	средний
Применение современных методов маркетинга и управления персоналом	есть	есть	нет	нет

Основными конкурентами создаваемого предприятия следует считать наиболее успешно действующие на рынке фирмы, оказывающие услуги по автомойке:

Конкурент №1;

Конкурент №2;

Конкурент №3;

Конкурент №4.



Выводы

В результате произведенного анализа конкурентов можно сделать вывод, что наибольшую сложность на текущий момент представляет конкуренция с Конкурент №1, которая имеет наиболее прочное положение и перспективы развития.

Однако наша фирма вполне может составить ей конкуренцию на местном рынке вследствие более низкой цены товара, при условии постоянной грамотной маркетинговой политики.

Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно конкурентов.

Автомойка ООО "Авто+" является не единственным участником на рынке услуг по автомойке. Главным конкурентом является Конкурент №1. Однако "Авто+" имеет ряд сильных сторон, которые могут составить конкуренцию.

Сильными сторонами "Авто+" будут являться:

1) Месторасположение. ООО "Авто+" будет иметь очень удачное расположение. Непосредственная близость с Автосервисом, является еще одним преимуществом. А главным преимуществом является близость с Авторынком;

2) Спектр услуг. ООО "Авто+" будет оказывать широкий спектр услуг, в т. ч., и по мойке днища автомобиля, для этого в одном из боксов будет установлен подъемник. Помимо услуг по автомойке, "Авто+" будет также предлагать услуги по полировке автомобиля и охраняемой стоянке;

3) Сроки выполнения услуг. ООО "Авто+" будет предлагать клиентам выполнение химчистки салона в течении 5 часов и полировки кузова в течении 3 часов, в отличие от конкурентов;

4) Маркетинговая политика. ООО "Авто+" будет реализовывать систему скидок постоянным клиентам и клиентам Автосервиса рядом с нашей автомойкой;

5) Цены на услуги. Ценовая политика "Авто+" будет нацелена на завоевание клиентов при помощи более низких цен. Химчистка салона легкового автомобиля - 1800 рублей, полировка кузова - 2000 руб. Что в значительной мере ниже цен конкурентов.

Но у данного предприятия также имеются и слабые стороны:

1) нет кафе. Данный фактор может снизить число клиентов, из-за того что среднее время мойки машины составляет 12-15 минут;

2) Небольшое количество боксов. Это фактор влияет на скорость потока машин. Можно сказать что услуги по автомойке носят сезонный характер, т. к., после дождя количество клиентов увеличивается в 3 раза.



6. SWOT анализ

стратегия организационный персонал

В современном менеджменте, все больше приобретает актуальность заимствование маркетинговых систем исследования.

Рис. 5. - Базовые факторы оценки внутренней и внешней среды организации (Возможности/Угрозы и Силы/Слабости среды):

Размещено на Allbest.ru