Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовой проект

1. Задание для курсового проектирования

2. Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ

2.1 Доходы предприятия

2.2 Основные фонды

2.3 Расчет численности производственного персонала

2.4 Эксплуатационные расходы

2.4.1 Заработная плата работников основной деятельности

2.4.2 Отчисления на социальное страхование

2.4.3 Амортизационные отчисления

2.4.4 Затраты на материалы и запасные части

2.4.5 Прочие производственные и транспортные расходы

2.4.6 Прочие административно-управленческие расходы

2.4.7 Затраты на электроэнергию для производственных нужд

2.5 Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств

2.6 Прибыль предприятия

2.6.1 Балансовая прибыль

2.6.2 Расчетная прибыль

2.7 Рентабельность ОРТПЦ

2.7.1 Общая рентабельность предприятия

2.7.2 Эксплуатационная рентабельность предприятия

2.7.3 Расчетная рентабельность предприятия

2.8 Показатели использования основных фондов

2.8.1 Фондоотдача

2.8.2 Фондоемкость

2.8.3 Фондовооруженность

2.9 Себестоимость единицы продукции

2.10 Производительность труда

2.11 Средняя заработная плата работников ОРТПЦ

2.12 Экономическая эффективность предприятия

2.12.1 Коэффициент оборачиваемости

2.12.2 Длительность оборота

3. Расчет капитальных затрат на строительство проектируемого РТС и ввод в эксплуатацию приемных станций спутниковой связи "Экран-КР" с передатчиками

4. Определение основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после ввода в действие проектируемого РТС и приемных станций "Экран-КР" с передатчиками

4.1 Доходы предприятия

4.2 Основные фонды

4.3 Расчет численности производственного персонала

4.4 Эксплуатационные расходы

4.4.1 Заработная плата работников основной деятельности

4.4.2 Отчисления на социальное страхование

4.4.3 Амортизационные отчисления

4.4.4 Затраты на материалы и запасные части

4.4.5 Прочие производственные и транспортные расходы

4.4.6 Прочие административно-управленческие расходы

4.4.7 Затраты на электроэнергию для производственных нужд

4.5 Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств

4.6 Прибыль предприятия

4.6.1 Балансовая прибыль

4.6.2 Расчетная прибыль

4.7 Рентабельность ОРТПЦ

4.7.1 Общая рентабельность предприятия

4.7.2 Эксплуатационная рентабельность предприятия

4.7.3 Расчетная рентабельность предприятия

4.8 Показатели использования основных фондов

4.8.1 Фондоотдача

4.8.2 Фондоемкость

4.8.3 Фондовооруженность

4.9 Себестоимость единицы продукции

4.10 Производительность труда

4.11 Средняя заработная плата работников ОРТПЦ

4.12 Экономическая эффективность предприятия

4.12.1 Коэффициент оборачиваемости

4.12.2 Длительность оборота

5. Анализ изменения основных технико-экономических показателей ОРТПЦ в результате ввода в действие проектируемой РТС и приемных станций "Экран-КР" с передатчиками

5.1 Уровень и темп роста производительности труда

5.2 Доля прироста объема продукций, полученная за счет роста производительности труда

5.3 Условная экономия штата, полученная за счет роста производительности труда

5.4 Прибыль предприятия

5.5 Показатели использования основных фондов

5.6 Показатели изменения себестоимость единицы продукции

5.7 Влияние роста производительности труда на снижение себестоимости единицы продукции

5.8 Влияние изменения отдельных элементов затрат на изменение себестоимости единицы продукции

5.9 Общая (абсолютная) экономическая эффективность капиталовложений и их срок их окупаемости

Вывод

1. Задание для курсового проектирования

Вариант № 25.

Поправочный коэффициент 1,015.

Вопрос С. Технико-экономическая эффективность организации передающей от сети звукового вещания.

Задание. Составить технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определить экономическую эффективность ОРТПЦ.

В областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ), включающем в себя на правах цехов и участков радиотелевизионную передающую станцию (РПС) областного центра и несколько ретрансляционных телевизионных станций (РТС), планируется строительство еще одной РТС и несколько приемных станций спутниковой связи "Экран-КР" с маломощными передатчиками. Необходимо определить экономическую эффективность планируемого развития передающей сети телевизионного вещания.

В соответствии с этим расчетно-пояснительная записка должна содержать:

Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ (до развития).

Расчет капитальных затрат на строительство проектируемого РТС и ввод в эксплуатацию приемных станций спутниковой связи "Экран-КР" с передатчиками.

Определение основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после ввода в действие проектируемого РТС и приемных станций "Экран-КР" с передатчиками.

Анализ изменения основных технико-экономических показателей ОРТПЦ в результате ввода в действие проектируемой РТС и приемных станций "Экран-КР" с передатчиком.

Выводы.

Исходные данные

Таблица - Состав технических средств действующего радиотелевизионного центра

Таблица - Основные исходные данные для проектирования РТС 3.

2. Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ

Доходами предприятия называются денежные средства, получаемые за предоставляемые услуги. В данном случае такими услугами являются:

предоставление в аренду радио- и телекомпаниям передающих каналов телевизионного и звукового вещания;

предоставление в аренду передающих каналов телевидения телеателье для передачи испытательной таблицы.

Собственными доходами предприятия считаются средства, которые предоставляются в их распоряжение за выполненный объем продукции и служат источником покрытия эксплуатационных затрат и образования прибыли. Собственные доходы предприятий связи, имеющих тарифные доходы (в том числе предприятий телевизионного вещания), определяются произведением размера тарифных доходов на установленный предприятию плановый коэффициент.

РПС

Д = Дтел + Двещ = ТтелхQтел + ТвещхQвещ = Qвещх(Ттел + Твещ)

Д "Лен" = (2250 + 279)х 6090 = 15401,6 (тыс. тен/год)

Д "Якорь" = (750 + (186,3 + 192,9)/2)х 5988 = 5626,3 (тыс. тен/год)

Д "Дождь" = 206,1*2*5786 = 2385 (тыс.тен/год)

Д "Мед" = 279х(6090 + 5887 + 6090) = 5040,7 (тыс.тен/год)

РТС 1

Д "Якорь" = (750 + (186,3 + 192,9)/2)х 5786 = 5466,5 (тыс.тен/год)

Д "Зона" = (750 + (186,3 + 192,9)/2)х 5684х 2 = 8526,4 (тыс.тен/год)

Д "Дождь" = 206,1х 5887 = 1213,3 (тыс.тен/год)

РТС 2

Д "Якорь" = (750 + (186,3 + 192,9)/2)х 5786 = 5436,5 (тыс.тен/год)

Д "Дождь" = 206,1х(5988 + 5988) = 2468,3 (тыс.тен/год)

2.2 Основные фонды

затраты капитальный ретранслятор связь

Основные фонды подразделяются на производственные и непроизводственные основные фонды.

Основные производственные фонды и оборотные фонды образуют производственные фонды.

К основным производственным фондам связи относятся средства труда, которые непосредственно участвуют в процессе передачи сообщений или создают условия для осуществления передачи (производственные здания, машины и станционное оборудование, сооружения, транспорт, инструменты и т.д.). Основные фонды служат длительный срок, сохраняя свою форму, пополняются они за счет капитальных вложений.

Непроизводственные основные фонды - это жилые дома, здания и имущество детских садов, клубов, учебных заведений и т.д.

Ф = Ф 1 + Ф 2 + …. + Фn

ФРПС = 22470 + 3300 + 1880 + 13290 + 2520 + 1550 + 11490 + 480 + 360 + 800 + 5100 =71240 (тыс.тен)

ФРТС 1 = 11250 + 2160 + 840 + 2160 + 2070 + 450 + 7710 + 780 + 630 + 5100 + 1890=35040 (тыс.тен)

ФРТС 2 = 5640 + 1230 + 630 + 2160 + 2070 + 450 + 4680 + 720 + 600 + 5100 + 1890 = 25170 (тыс.тен)

Ф = ФРПС + ФРТС 1 + ФРТС 2 = 71240 + 35040 + 25170 = 111745 (тыс.тен)

2.3 Расчет численности производственного персонала

Время на подготовку оборудования к работе и окончание дежурства равно одному часу в сутки.

365дней/12мес = 30,4дня/мес., 30,4дня/месх 1час = 30,4час/мес.

Таблица - Мощности передающих станций

• Таблица - Среднее время работы станций и комплекса.

Наименование станции	Тип передатчика	Время работы комплекта в год (час)	Среднее время работы комплекта в год (час)	Среднее время работы комплекса в год (час)	Среднее время работы комплекса в месяц (час)	Общее время работы комплекса в месяц (час)
РПС	"Лен" (50/15)	6090	6090	5971,6	497,6	528
	"Якорь" (5/1,5)	5988	5988
	"Дождь" (4х 2)	5786 5786	5786
	"Мед" (15х 3)	6090 5887 6090	6022,3
РТС 1	"Якорь" (5/1,5)	5786	5786	5785,7	482,2	482,2 + 30,4 = 512,6
	"Зона" (5/1,5)	5684	5684
	"Дождь" (4х 2)	5887	5887
РТС 2	"Якорь" (5/1,5)	5786	5786	5887	490,6	490,6 + 30,4 = 521
	"Дождь" (4х 2)	5988 5988	5988

Штат на текущее обслуживание.

Nт = НтхТмхКот/Фм, где

Нт - штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).

Тм - время работы комплекса оборудования в месяц, час.

Кот - коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск - 24 рабочих дня).

Фм - месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

Nт (РПС) = 2,9х 528х 1,08/173 = 9,56 = 10 (штат.ед.)

Nт (РТС 1) = 2,0х 512,6х 1,08/173 = 6,7 = 7 (штат.ед.)

Nт (РТС 2) = 2,0х 521х 1,08/173 = 6,5 = 7 (штат.ед.)

Таблица - Распределение штатных единиц на текущее обслуживание

Наименование станции	РПС	РТС 1	РТС 2	Всего
Наименование смен	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Наименование должностей	Инженер-начальник цеха	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3
	Инженер-начальник смены	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	9
	Ст. электромеханик	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	10
	электромеханик	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Итого	24

Штат на планово-профилактические работы.

Nп = (Нп + Нi)хКот/Фм, где

Нп и Нi - нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт в человеко-часах в месяц (табл. В.2).

Nп (РПС) = 1330х 1,08/173 = 8,3 = 8 (штат.ед.)

Nп (РТС 1) = 910х 1,08/173 = 5,7 = 6 (штат.ед.)

Nп (РТС 2) = 590х 1,08/173 = 3,7 = 4 (штат.ед.)

Таблица - Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы

Наименование должностей	Наименование станции	Итого
	РПС	РТС 1	РТС 2
Ст. инженер	1	-	-	1
Инженер	1	1	1	3
Ст. электромеханик	1	1	-	2
Электромеханик	1	2	1	4
Монтер VI разряда	4	2	2	8
Итого	18

Штат производственно-технической лаборатории.

Nлаб = УНiхКот/Фм, где

Нi - норматив в человеко-часах на единицу оборудования (табл. В.5)

Nлаб = (64х 1 + 21х 4 + 9х 3)х 1,08/173 = 1,2 = 2 (штат.ед.)

Таблица - Распределение штатных единиц ПТЛ.

Наименование должностей	Количество человек	Итого
Ст. инженер-начальник ПТЛ	1	2
Ст. электромеханик	1

На каждой РТС и РПС устанавливается должность технической уборщицы и водителя.

Таблица - Штат АУП (административно-управленческого персонала) ОРТПЦ

Наименование должностей	Количество человек
Начальник	1
Главный инженер	1
Заместитель начальника	1
Инженер-экономист	1
Главный бухгалтер	1
Бухгалтер	1
Заведующий складом	1
Секретарь-машинистка	1
Итого	8

Таблица - Численность производственного персонала ОРТПЦ.

	АУП	РПС	РТС 1	РТС 2	ПТЛ
		План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица	План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица	План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица
Кол-во чел.	8	8	10	1	1	6	7	1	1	4	7	1	1	2
Итого	58

2.4 Эксплуатационные расходы

В состав эксплуатационных расходов входят следующие основные элементы (статьи) затрат:

Заработная плата работников основной деятельности. В себестоимость включаются расходы на заработную плату всех работников основной деятельности: рабочих, инженерно-технических и руководящих работников, служащих, младшего обслуживающего персонала.

Отчисления на социальное страхование.

Амортизационные отчисления, т.е. расходы в денежной форме, необходимые на возмещение износа основных фондов предприятия.

Материалы и запасные части. К ним относятся расходы на материалы и запасные части, предназначенные на эксплуатационные нужды, текущий ремонт оборудования и линейных сооружений, на текущее развитие.

Электроэнергия со стороны для производственных нужд. По этой статье оплачивается электроэнергия, питающая оборудование и линейные сооружения связи и средства механизации.

Прочие производственные и транспортные расходы. Эти расходы направляются на оплату разъездным работникам связи и командировок производственного персонала, на оплату транспорта при перевозке рабочих и материалов во время ремонтных работ и устранение аварий линейных сооружений и др.

Прочие административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы. К ним относятся расходы на командировки административного персонала, канцелярские и типографические расходы, аренда и текущий ремонт производственных помещений, расходы по отоплению, по охране труда и др.

2.4.1 Заработная плата работников основной деятельности

Месячная заработная плата монтеров определяется на основании часовых тарифных ставок (табл. Г.2) и месячного фонда рабочего времени. Среднемесячный фонд рабочего времени монтера составляет 173 часа.

ЗПвод = 43,4х 173 = 7508,2 (тен.)

В фонд ЗП необходимо включить надбавки за вредность в размере 10% от оклада всем инженерно-техническим работникам. Для монтеров надбавки включены непосредственно в тарифные ставки. Для административно-управленческого персонала надбавки не предусматриваются. Премиальный фонд для рабочих связи принять 1,5% от основного фонда ЗП по ОРТПЦ в целом. В сумме все перечисленные выше расходы дают фонд ЗП работников ОРТПЦ. Величина ФМП можно принять равной 30% ФОТ.

Таблица - Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.

Наименование должностей	Должностной оклад (тенге)	Надбавка 10% (тенге)	Оклад + надбавка (тенге)	Кол-во штатных единиц	Годовая ЗП (тыс. тенге)
Начальник	Начальник	14000	-	14000	1	168
Гл. инженер	Гл. инженер	13400	1340	14740	1	176,9
Начальник ПТЛ	Ст. инженер	12500	1250	13750	1	165
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	12500	1250	13750	1	165
Зам. начальника	Зам. начальника	11500	-	11500	1	138
Начальник цеха	Инженер	11500	1150	12650	3	455,4
Начальник смены	Инженер	10800	1080	11880	9	1283
Ведущие инженера (всех специальностей)	Инженер	10000	1000	11000	4	528
Инженер-экономист	Инженер-экономист	9300	930	10230	1	122,8
Ст. электромеханик	Ст. электромеханик	8700	870	9570	12	1378,1
Электромеханик	Электромеханик	8100	810	8910	6	641,5
Монтер VI разряда	Монтер VI разряда	7508,2	-	7508,2	7	630,7
Бухгалтер	Бухгалтер	6000	600	6600	1	79,2
Зав. складом	Зав. складом	5300	530	5830	1	70
Секретарь-машинистка	Секретарь-машинистка	4800	480	5280	1	63,4
Водитель	Водитель	3500	350	3850	3	138,6
Техническая уборщица	Техническая уборщица	3500	350	3850	3	138,6
Итого ФОТосн.	6342,2

Премиальный фонд.

ПрФ = 0,015х 1ФОТосн. = 0,015х 6342,2 = 951 (тыс.тен.)

1ФОТосн. = ФОТосн. + ПрФ = 6342,2 + 951=6437,3 (тыс.тен.)

Фонд материальной помощи.

ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 6342,2= 1902,7 (тыс.тен.)

Фонд оплаты труда.

ФОТ = 1ФОТосн. + ФМП = 6437,3 + 1902,7 =8340(тыс.тен.)

2.4.2 Отчисления на социальное страхование

Ос = 0,315хФОТ = 0,315х 8340= 2627,1 (тыс.тен.)

2.4.3 Амортизационные отчисления

Амортизация основных фондов - возмещение в денежной форме стоимости основных фондов по мере их износа, производимое путем включения в себестоимость продукции стоимости износа в соответствии с установленными нормами амортизации.

Для восстановления износа основных фондов предприятия производят амортизационные отчисления, которые включаются в эксплуатационные расходы на производство продукции связи в виде отдельной статьи затрат. Амортизационные отчисления поступают в амортизационные фонды, которые расходуются на замену основных фондов и на капитальный ремонт.

Сумма амортизационных отчислений начисляется по единым нормам, которые устанавливаются в процентах от стоимости основных фондов.

Ао = ФхНа/100%,

где Ф - балансовая стоимость основных фондов.

На - норма амортизационных отчислений, На = 7,5%

Таблица - Амортизационные отчисления

Наименование станции	Балансовая стоимость основных фондов (тыс. тенге)	Норма амортизационных отчислений %	Амортизационные отчисления (тыс.тенге)
РПС	71240	7,5	5343
РТС 1	35040		2628
РТС 2	25170		1887,8
Итого	9858,8

2.4.4 Затраты на материалы и запасные части

Ммзч = НхQд/100,

где Н - величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции, табл.4.2.3).

Qд - годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).

Ммзч = 6,5х 51534,6/100 = 3177 (тыс.тен.)

2.4.5 Прочие производственные и транспортные расходы

Мтр = НхQд/100,

где Н - рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мтр = 3,5х 51534,6/100 = 1710,7 (тыс.тен.)

2.4.6 Прочие административно-управленческие расходы

Мауп = НхQд/100,

где Н - рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мауп = 4,1х 51534,6/100 = 2004 (тыс.тен.)

2.4.7 Затраты на электроэнергию для производственных нужд

Рп = Рахз,

где Рп - мощность, потребляемая передатчиком, кВт.

Ра - мощность на выходе передатчика, кВт.

з - удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт мощности на выходе передатчика.

Затраты на электроэнергию для силовых трансформаторов.

Ртр = 1,3хУРп,

где Ртр - мощность установленных трансформаторов на РПС и РТС, кВА.

1,3 - коэффициент, учитывающий мощность прочего установленного оборудования (освещение и т.д.)

Рп - суммарная мощность, потребляемая передатчиками.

Таблица - Мощность, потребляемая передатчиками в год.

Наименование станции	Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Мощность передатчика (кВт)	Удельная норма потребления мощности передатчиком (кВт)	Мощность, потребляемая передатчиком (кВт)	Мощность, потребляемая станцией (кВт)	Время работы в год (час)	Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт)	Мощность станции, потребляемая в год (кВт)
РПС	"Лен" (50/15)	65	2,7	175,5	361,9	6090	1068795	2183750
	"Якорь" (5/1,5)	6,5	4,3	27,95		5988	167365
	"Дождь" (4х 2)	8	3,2	25,6		5786	161719
	"Мед" (15х 3)	45	2,9	130,5		6022	785871
РТС 1	"Якорь" (5/1,5)	6,5	4,3	27,95	81,5	5786	161719	471294
	"Зона" (5/1,5)	6,5	4,3	27,95		5684	158868
	"Дождь" (4х 2)	8	3,2	25,6		5887	150707
РТС 2	"Якорь" (5/1,5)	6,5	4,3	27,95	53,55	5786	161719	315012
	"Дождь" (4х 2)	8	3,2	25,6		5988	153293
Мощность, потребляемая ОРТПЦ 2970056

Таблица - Расход электроэнергии прочим оборудованием

Наименование станции	Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт)	Норма расхода электроэнергии прочим оборудованием, %	Мощность, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)	Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)
РПС	"Лен" (50/15)	1068795	3	32063,85	143559,4
	"Якорь" (5/1,5)	167365	10	16736,5
	"Дождь" (4х 2)	161719	10	16171,9
	"Мед" (15х 3)	785871	10	78587,1
РТС 1	"Якорь" (5/1,5)	161719	10	16171,9	47129,4
	"Зона" (5/1,5)	158868	10	15886,8
	"Дождь" (4х 2)	150707	10	15070,7
РТС 2	"Якорь" (5/1,5)	161719	10	16171,9	31501,2
	"Дождь" (4х 2)	153293	10	15329,3
Мощность, потребляемая на прочие нужды (кВт)	222190

Таблица - Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием

Наименование станции	Мощность станции, потребляемая в год (кВт)	Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)	Полная мощность, потребляемая станцией в год (кВт)	Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге)	Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге)
РПС	2183750	143559,4	2327309,4	2,7	6283,7
РТС 1	471294	47129,4	518423,4		1399,7
РТС 2	315012	31501,2	346513,2		935,6
Итого:	8619

Таблица - Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами.

Наименование станции	Мощность потребляемая станцией (кВт)	Коэффициент, учитывающий мощность прочего оборудования	Полная мощность станции (кВт)	Тип и мощность силового трансформатора (кВА)	Среднее время работы комплекса в год (час)	Мощность силовых трансформаторов, потребляемая в год (кВА)	Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге)	Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге)
РПС	361,9	1,3	470,5	ТМ-630/10 630	5972,6	3762738	2,7	10159
РТС 1	81,5		106	ТМ-160/10 100	5785,7	925712		2499
РТС 2	53,55		69,6	ТМ-100/10 100	5887	588700		1589,5
Итого	14247,5

Таблица - Затраты на электроэнергию для ОРТПЦ

Наименование станции	Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге)	Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге)	Затраты на электроэнергию станцией (тыс. тенге)	Затраты на электроэнергию ОРТПЦ для (тыс. тенге)
РПС	6283,7	10159	16442,7	22866,5
РТС 1	1399,7	2499	3898,7
РТС 2	935,6	1589,5	2525,1

Эксплуатационные расходы.

Таблица - Сводная смета затрат на производство для ОРТПЦ (эксплуатационные расходы).

Статьи затрат	Сумма затрат (тыс. тенге)	Удельный вес затрат в общей сумме эксплуатационных расходов, %
Заработная плата работников основной деятельности (ФОТ).	8340	16,73
Отчисления в органы социального страхования.	2627,1	5,3
Затраты на материалы и запасные части.	3177	6,4
Затраты на производственные и транспортные расходы.	1710,7	3,4
Затраты на административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.	2004	4
Затраты на электроэнергию для производственных нужд.	22866,5	45,88
Амортизационные отчисления.	9858,8	18,3
Затраты на производство:	49843,9	100

2.5 Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств

Оборотные производственные фонды - предметы труда, которые полностью потребляются в каждом производственном цикле и целиком переносят свою стоимость на стоимость произведенной продукции (материалы, горючее, запасные части для ремонта).

Оборотные средства - выраженные в денежной форме средства предприятия, вложенные в запасы материальных ценностей, остатки незавершенного производства и готовой продукции, расходы будущих периодов, а так же находящихся в кассе и на счетах предприятия.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов определяется исходя из стоимости на начало текущего года с учетом поступления и выбытия.

В текущем году поступление и выбытие основных фондов не предусматривается, следовательно, их среднегодовая стоимость будет такой же как на начало года. Стоимость основных производственных фондов на начало текущего года принимается в соответствии с расчетами для амортизационных отчислений. Среднегодовую стоимость нормируемых оборотных средств можно принять в процентах к среднегодовой стоимости основных производственных фондов = 1,5%.

Фоб = Фх 1,5%/100%

ФобРПС = 71240 х 1,5/100 = 1068,6 (тыс.тенге)

ФобРТС 1 = 35040х 1,5/100 = 525,6 (тыс.тенге)

ФобРТС 2 = 25170 х 1,5/100 = 377,6 (тыс.тенге

ФобОРТПЦ = 111745 х 1,5/100 = 1676,2 (тыс.тенге)

2.6 Прибыль предприятия

Прибыль - чистый доход предприятия, получаемый как разница между собственными доходами и эксплуатационными расходами (себестоимостью) предприятия.

2.6.1 Балансовая прибыль

Балансовая прибыль - это общая прибыль, полученная предприятием в результате его производственно-хозяйственной деятельности. Она включает прибыль основной деятельности и прочую прибыль, которая состоит из прибыли подсобных хозяйств, находящихся на балансе предприятия и т.п. Прибыль по основной деятельности определяется как разница между собственными доходами и эксплуатационными расходами предприятия.

Пб = Qд-Эр,

где: Эр - эксплуатационные расходы.

Пб = 51534,6 - 49843,9 = 1690,7 (тыс. тен.)

2.6.2 Расчетная прибыль

Расчетная прибыль - это балансовая прибыль, уменьшенная на сумму платы за основные производственные фонды и нормируемые оборотные средства и платежей по процентам за банковский кредит.

Пр = Пб - Пл,

где Пл - плата за фонды ОРТПЦ в размере 6% от среднегодовой стоимости основных производственных фондов и оборотных средств (Ф + Фоб).

Пр = Пб-(Ф + Фоб)х 6%/100%

Пр = 1690,7 -(111745 + 1676,2)*6/100= --5114,6(тыс.тен.)

2.7 Рентабельность ОРТПЦ

Рентабельность предприятия - один из основных показателей эффективности работы предприятия. Определяется как отношение прибыли к стоимости основных производственных фондов. На некоторых предприятиях связи рентабельность исчисляется как отношение прибыли к общей сумме эксплуатационных расходов предприятия.

2.7.1 Общая рентабельность предприятия

Общая рентабельность по предприятиям связи, радиоцентрам, а так же по ГУС (РУС), имеющем на своем балансе средства связи, определяется как отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости производственных основных фондов и нормируемых оборотных средств.

Ро = Пбх 100%/(Ф + Фоб)

Ро = 1690,7 *100/(111745 + 1676,2) = 1,5%

2.7.2 Эксплуатационная рентабельность предприятия

Рэ = Пбх 100%/Эр

Рэ = 1690,7 *100/49843,9 = 3,39%

2.7.3 Расчетная рентабельность предприятия

Расчетная рентабельность для этих предприятий исчисляется как отношение расчетной прибыли к среднегодовой стоимости тех производственных фондов, за которые предприятие вносит плату.

Рр = Прх 100%/(Ф + Фоб-Фосв),

где Фосв - среднегодовая стоимость фондов, освобождаемых от уплаты налогов (на действующих предприятиях от платы освобождается 5-6% основных производственных фондов и оборотных средств).

Фосв = (Ф + Фоб)х 6%/100%

Фосв = (111745 + 1676,2)х 6/100 = 6805,3 (тыс.тен.)

Рр = -5114,6*100/(111745 + 1676,2 -6805,3) = - 4,8%

2.8 Показатели использования основных фондов

2.8.1 Фондоотдача

Стоимостным показателем использования основных производственных фондов связи является фондоотдача, которая показывает, сколько приходится продукции в расчете на 1 тенге основных производственных фондов.

Фондоотдача - коэффициент использования основных производственных фондов.

Ко = Qд/Ф,

где Qд - доходы предприятия.

Ф - основные фонды предприятия.

КоРПС = 28453,6/71240 = 0,4

КоРТС 1 = 15176,2/35040 = 0,43

КоРТС 2 = 7904,8/25170 = 0,31

КоОРТПЦ = 51534,6/111745 = 0,46

2.8.2 Фондоемкость

Фондоемкость - показатель, характеризующий величину основных фондов, приходящуюся на 1 тенге объема продукции.

Ке = Ф/Qд = 1/Ко

Ке = 1/0,46 = 2,17

2.8.3 Фондовооруженность

Показатель фондовооруженности характеризует обеспеченность предприятия, вооруженность труда основными фондами

Фондовооруженность показывает, сколько основных фондов (тенге) приходится на одного работника связи.

Кв = Ф/Ч

Кв = 111745/58 = 1926,6 (тыс.тен/чел)

2.9 Себестоимость единицы продукции

Себестоимость продукции характеризует в денежной форме затраты на производство продукции, т.е. она показывает, какие для этого нужны трудовые, материальные и денежные ресурсы.

В показателе себестоимости продукции находят отражение уровень технической оснащенности предприятия, использование основных производственных фондов и оборотных средств, уровень организации труда и качество продукции предприятия.

С = Эх 100/Qд,

где Э - общая сумма эксплуатационных расходов предприятия.

Qд - объем продукции ОРТПЦ в денежном выражении.

В планово-экономической работе предприятия связи в качестве укрупненной единицы продукции для исчисления себестоимости принят показатель -100 тенге объема продукции.

С = 49843,9*100/51534,6 = 96,7 (тен.)

2.10 Производительность труда

Производительность труда - количество продукции установленного качества, созданной предприятиями в единицу времени. О производительности труда можно судить и по обратному показателю - по количеству времени, затраченному на создание единицы продукции. На предприятиях связи производительность труда. Определяется делением объема продукции в денежном выражении на среднесписочное число работников за определенный период - характеризует среднюю выработку работников в расчете на 1-го работника за определенный период.

Птр = Qд/Ч,

где Ч - численность ОРТПЦ.

Птр = 51534,6/58 = 888,53 (тыс.тен./чел)

2.11 Средняя заработная плата работников ОРТПЦ

ЗПср = ФОТ/Ч

ЗПср = 8340/58 = 143,79 (тыс.тен/чел)

2.12 Экономическая эффективность предприятия

2.12.1 Коэффициент оборачиваемости

Коэффициент оборачиваемости характеризует объем продукции, приходящийся на 1 тенге оборотных средств, и исчисляется отношением объема продукции к средней сумме оборотных средств предприятия.

Коэффициент оборачиваемости определяет число оборотов оборотных средств по отношению к объему продукции за определенный период времени. Рост коэффициента оборачиваемости средств свидетельствует о более эффективном их использовании.

Коб = Qд/Фоб

Коб = 43076,1/1690 = 25,5 (оборотов в год)

2.12.2 Длительность оборота

Длительность оборота исчисляется отношением суммы оборотных средств, используемых предприятием, к стоимости объема продукции. Продолжительность одного оборота показывает, через сколько дней возвращаются на предприятие средства в виде стоимости произведенной продукции.

Кд = Дт/Ко,

где Дт - число дней в периоде (360 дней в году).

Кд = 360/25,5 = 14,1 (дней)

Таблица - Использование основных производственных фондов и оборотных средств ОРТПЦ.

Наименование показателей	Величина показателей
Доходы предприятия (тыс.тен)	51534,6
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (тыс. тен)	111745
Эксплуатационные расходы (тыс.тен)	49843,9
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств (тыс.тен)	1676,2
Балансовая прибыль (тыс. тен)	1690,7
Общая рентабельность %	1,5
Фондоотдача	0,46
Фондовооруженность (тыс.тен/чел)	1926,6
Себестоимость (тенге на 100 тенге объема продукции)	96,7
Производительность труда (тыс.тен/чел)	888,53
Средняя заработная плата работников ОРТПЦ (тыс.тен/чел)	143,79
Коэффициент оборачиваемости (оборотов в год)	30,73
Длительность оборота (дней)	12

3. Расчет капитальных затрат на строительство проектируемого РТС и ввод в эксплуатацию приемных станций спутниковой связи "Экран-КР" с передатчиками

Таблица - Состав технических средств проектируемого радиотрансляционного центра.

Наименование станции	Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Кол-во передатчиков (шт.)	Мощность передатчика (кВт)	Мощность станции (кВт)	Время работы в год (час.)
РТС 3	"Лен" (50/15)	1	65	107,5	6090
	"Зона" (5/1,5)	2	6,5		6090
	"Дождь" (4х 2)	1	8		6090 6090
	"Экран-КР"	5	(65 + 6,5 + 8)х 0,07 = 5,6 5,6*5 = 28		6090

Таблица - Смета затрат на приобретение, монтаж и настройку приемной станции спутниковой связи "Экран-КР".

Наименование оборудования и видов работ	Сметная стоимость (тен.)
	единицы	общая
Состав оборудования: Приемник телевизионный	67500	188550
Приемная антенна	49350
Ретранслятор РПТН-70	71700
Тара и упаковка - 1% от стоимости оборудования	1885,5	3771
Транспортные расходы - 1% от стоимости оборудования	1885,5
Заготовительно-складские расходы - 1,2% от всех затрат	2307,9	2307,9
Монтажные работы - 24% от стоимости оборудования	45252	45252
Настройка оборудования - 14% от стоимости оборудования	26397	26397
Итого на 5 комплектов (тыс.тен)	266,3х 5 = 1331,5

Таблица - Смета затрат на приобретение, монтаж и настройку оборудования "Лен", "Зона", "Дождь".

Наименование оборудования и видов работ	Сметная стоимость (тыс. тен.)
	"Лен" (25/7,5)	"Зона" (5/1,5)	"Дождь" (4х 2)
Стоимость оборудования (табл. Ж.1.)	6810	3420	1407
Тара и упаковка - 1% от стоимости оборудования	68,1	34,2	14,1
Транспортные расходы - 1% от стоимости оборудования	68,1	34,2	14,1
Всего	6976,2	3488,4	1435,2
Заготовительно-складские расходы - 1,2% от всех затрат	83,7	83,7	17,2
Монтажные работы (табл. З.1.)	61,3	31,9	15,8
Настройка передатчиков (табл. З.3.)	473,4	151,6	23,3
Всего	7594,6	7244	1491,5
Итого	16330,1

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика "Лен" (50/15).

Расчетное число часов потребления электроэнергии - 1051 (час.)

Таблица - Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах - 2,07 (табл. З.2.)

Тип р/ламп	Оптовая цена (тен.)	Средний срок службы (час.)	Кол-во ламп в схеме (шт.)	Кол-во ламп (шт.)	Затраты (тен.)	Итого (тен.)	Цена на лампы (тен.)
ГУ-33 Б	765	1200	4	1051х 4/1200 = 4	4х 765 = 3060	61746	61746х 2,07=127814
ГУ-34 Б	1545	1000	2	1	1545
ГУ-36 Б	7950	1000	6	4	31800
ГУ-40 Б	2250	1500	4	2	4500
Лампы приемо-усилительные	25	2000	248	79	1975
Стабилизаторы напряжения и тока	26	5000	41	5	130
П/приборы	22	7000	1231	112	2464
Сигнальные лампы	6	5500	105	12	72
Комплект ЭЛТ для передатчиков	16200	2000	1	1	16200

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика "Зона" (5/1,5).

Расчетное число часов потребления электроэнергии - 412 (час.)

Таблица - Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах - 0,3

Тип р/ламп	Оптовая цена (тен.)	Средний срок службы (час.)	Кол-во ламп в схеме (шт.)	Кол-во ламп (шт.)	Затраты (тен.)	Итого (тен.)	Цена на лампы (тен.)
ГУ-50	84	2000	10	412х 10/2000 = 2	2х 84 = 168	29281	29281х0,3=8784
ГУ-33 Б	765	1200	6	2	1530
ГУ-34 Б	1545	1000	2	1	1545
ГУ-40 Б	2250	1500	6	2	4500
Лампы приемо-усилительные	25	2000	425	88	2200
Стабилизаторы напряжения и тока	26	5000	72	6	156
П/приборы	22	7000	2257	132	2904
Сигнальные лампы	6	5500	173	13	78
Комплект ЭЛТ для передатчиков	16200	2000	1	1	16200

Так как 2 передачика "Зона"результат умножаем на 2 и получаем 8784*2=17568

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика "Дождь" (4х 2).

Расчетное число часов потребления электроэнергии - 150 (час.)

Таблица - Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах - 0,13

Тип р/ламп	Оптовая цена (тен.)	Средний срок службы (час.)	Кол-во ламп в схеме (шт.)	Кол-во ламп (шт.)	Затраты (тен.)	Итого (тен.)	Цена на лампы (тен.)
ГУ-50	84	2000	12	150х 12/2000 = 1	1х 84 = 84	5007	5007х0,13 =651
ГУ-33 Б	765	1200	4	1	765
ГУ-35 Б	3150	1000	4	1	3150
Лампы приемо-усилительные	25	2000	190	14	350
Стабилизаторы напряжения и тока	26	5000	70	2	52
П/приборы	22	7000	1272	27	594
Сигнальные лампы	6	5500	84	2	12

Таблица - Затраты на радиолампы.

Наименование передатчика	Цена на лампы (тен)	Заготовительно-складские расходы - 1,5% от цены (тен)	Затраты (тен)	Итого (тыс. тен)
"Лен" (50/15)	127814	1917	129731	148,2
"Зона" (5/1,5)	17568	264	17832
"Дождь" (4х 2)	651	10	661

Таблица - Капитальные затраты на отдельные виды оборудования и сооружений РТС (тыс. тен.)

Виды оборудования и сооружений	Передатчик телевизионный 25/7,5 кВт	Передатчик телевизионный 5/1,5 кВт, МВ-ЧМ станция 4х 2 кВт
Телевизионное оборудование, устанавливаемое дополнительно к передатчикам (прочее)	(1710/(50 + 15 + 4х 2))х(50 + 15) = 1522,6	1200
Измерительная аппаратура	534,3	450
Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства	721	720
Линии электропередачи	427,4	600
Технические здания	5342,5	4800
Прочие гражданские сооружения	1549,3	1380
Итого затрат (тыс.тен)	19247,1

Таблица - Капитальные затраты на антенно-фидерные системы для телевизионных и радиовещательных передатчиков и антенные опоры

Передатчик	Капитальные затраты (тыс. тен.)	Итого (тыс. тен.)
"Лен" (25/7,5)	2490	13080
"Зона" (5/1,5)	2220
"Дождь" (4х 2)	2070
Мачта с оттяжками до 240 м.	6300

Таблица - Смета затраты на электроэнергию.

Тип передатчика	Мощность передатчика (кВт)	Время работы передатчика при настройке (табл. З.2.) (час.)	Удельная норма потребления мощности передатчиком (табл. Д.1.) (кВт)	Тариф на электроэнергию (тен./час)	Затраты на электроэнергию (тыс.тен)	Итого (тыс.тен)
"Лен" (25/7,5)	65	1051	2,7	2,7	498	539,5
"Зона" (5/1,5)	6,5	412	4,3		31,1
"Дождь" (4х 2)	8	150	3,2		10,4

Таблица - Смета затрат на проектируемую радиотрансляционную станцию.

Наименование затрат	Сметная стоимость (тыс.тен)
	"Лен" (50/15) "Зона" (5/1,5) "Дождь" (4х 2)	"Экран-КР"
Затраты на приобретение, монтаж и настройку приемной станции спутниковой связи "Экран-КР"	16330,1	1331,5
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы	148,2	-
Капитальные затраты на отдельные виды оборудования и сооружений	19247,1	-
Капитальные затраты на антенно-фидерные системы для телевизионных и радиовещательных передатчиков и антенные опоры	13080	-
Затраты на электроэнергию.	539,5	-
Всего затрат	49344,9	1331,5
Итого	50676,4

4. Определение основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после ввода в действие проектируемого РТС и приемных станций "Экран-КР" с передатчиками

4.1 Доходы предприятия

Доходы РТС 3.

Д = Дтел + Двещ = ТтелхQтел + ТвещхQвещ = Qвещх(Ттел + Твещ) (табл. Б.1., Б.2., Б.3.)

Д "Лен" = (2250 + 279)х 6090 = 15401,6 (тыс.тен/год)

Д "Зона" = 2*(750 + (186,3 + 192,9)/2)х 6090 = 11444,3 (тыс.тен/год)

Д "Дождь" = 206,1х(6090 + 6090) = 2510,3 (тыс.тен/год)

Д "Экран-КР" = (22,5 + 22,2)х 6090х 5 = 1361,1 (тыс.тен/год)

Таблица - Доходы предприятия.

Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Доходы предприятия (тыс.тен/год)
	РПС	РТС 1	РТС 2	РТС 3
"Лен" (50/15)	15401,6	-	-	15401,6
"Зона" (5/1,5)	-	8526,4	-	11444,3
"Дождь" (4х 2)	2385	1213,3	2468,3	2510,3
"Экран-КР"	-	-	-	1361,1
"Якорь" (5/1,5)	5626,3	5436,5	5436,5	-
"Мед" (15х 3)	5040,7	-	-	-
Итого:	28453,6	15176,2	7904,8	30717,3
Итого по предприятию (Qд = ДРПС + ДРТС 1 + ДРТС 2 + ДРТС 3): 82251,9

4.2 Основные фонды

Фразвития = Ф + Фкап.влож.

Фразвития = 111745 + 50676,4 = 162421,4(тыс.тен)

4.3 Расчет численности производственного персонала

Таблица - Среднее время работы станций и комплекса РТС 3.

Наименование станции	Тип передатчика	Время работы комплекта в год (час)	Среднее время работы комплекта в год (час)	Среднее время работы комплекса в год (час)	Среднее время работы комплекса в месяц (час)	Общее время работы комплекса в месяц (час)
РТС 3	"Лен" (50/15)	6090	6090	6090	507,5	507,5 + 30,4 = 537,9
	"Дождь" (4х 2)	6090 6090	6090
	"Зона" (5/1,5)	6090	6090

Штат на текущее обслуживание РТС 3.

Nт = НтхТмхКот/Фм, где

Нт - штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).

Тм - время работы комплекса оборудования в месяц, час.

Кот - коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск - 24 рабочих дня).

Фм - месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

Nт (РТС 3) = 2,1х 537,9х 1,08/173 = 7 (штат.ед.)

Таблица - Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)

Наименование станции	РПС	РТС 1	РТС 2	РТС 3	Всего
Наименование смен	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Наименование должностей	Инженер-начальник цеха	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4
	Инженер-начальник смены	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	12
	Ст. электромеханик	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	13
	электромеханик	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Итого по ОРТПЦ	31

Штат на планово-профилактические работы.

Nп = (Нп + Нi)хКот/Фм, где

Нп и Нi - нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт в человеко-часах в месяц (табл. В.2).

Nп (РТС 3) = 1230х 1,08/173 = 7,7 = 8 (штат.ед.)

Таблица - Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл. В.4).

Наименование должностей	Наименование станции	Итого по ОРТПЦ
	РПС	РТС 1	РТС 2	РТС 3
Ст. инженер	1	-	-	1	2
Инженер	1	1	1	1	4
Ст. электромеханик	1	1	-	1	3
Электромеханик	1	2	1	3	7
Монтер VI разряда	4	2	2	2	10
Итого	26

На РТС 3 так же устанавливается должность технической уборщицы и водителя.

Штат на обслуживание приемной станции "Экран-КР".

Расчет численности работников на обслуживание приемной станции "Экран-КР" производится из расчета 35 чел/часов в месяц на 1 ретранслятор и 48 чел/часов в месяц на один приемопередающий комплект. Обслуживание станций "Экран-КР" производится электромонтерами, они осуществляют планово-профилактические работы и текущий ремонт.

N = NРТ + NППК

NРТ = НРТхn/Фм,

где n - количество приемных станций спутниковой связи "Экран-КР" (n = 5).

НРТ - численность работников на обслуживание 1 ретранслятора (НРТ = 35 чел/час)

Фм - месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

NРТ = 35х 5/173 = 1 (шт. ед)

NППК = НППКхn/Фм,

где НППК - численность работников на обслуживание одного приемопередающего комплекта (НППК = 48 чел/час).

NППК = 48х 5/173 = 1,3 = 1 (шт. ед)

Таблица - Штат АУП и штат лаборатории ОРТПЦ с вводом в строй новой РТС и приемных станций "Экран-КР" не изменяется.

Численность производств. персонала ОРТПЦ.	АУП	ПТЛ	РПС	РТС 1	РТС 2	РТС 3
			План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица	План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица	План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица	План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица	Ретранслятор	ППК
Кол-во чел.	8	2	8	10	1	1	6	7	1	1	4	7	1	1	8	7	1	1	1	1
Итого	77

4.4 Эксплуатационные расходы

4.4.1 Заработная плата работников основной деятельности

Таблица - Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.

Наименование должностей	Должностной оклад (тенге)	Надбавка 10% (тенге)	Оклад + надбавка (тенге)	Кол-во штатных единиц	Годовая ЗП (тыс. тенге)
Начальник	Начальник	14000	-	14000	1	168
Гл. инженер	Гл. инженер	13400	1340	14740	1	176,9
Начальник ПТЛ	Ст. инженер	12500	1250	13750	1	165
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	12500	1250	13750	1	165
Зам. начальника	Зам. начальника	11500	-	11500	1	138
Начальник цеха	Инженер	11500	1150	12650	4	607,2
Начальник смены	Инженер	10800	1080	11880	12	1710,7
Ведущие инженера (всех специальностей)	Инженер	10000	1000	11000	6	792
Инженер-экономист	Инженер-экономист	9300	930	10230	1	122,8
Ст. электромеханик	Ст. электромеханик	8700	870	9570	16	1837,4
Электромеханик	Электромеханик	8100	810	8910	9	962,3
Монтер VI разряда	Монтер VI разряда	7508,2	-	7508,2	12	1081,2
Бухгалтер	Бухгалтер	6000	600	6600	1	79,2
Зав. складом	Зав. складом	5300	530	5830	1	70
Секретарь-машинистка	Секретарь-машинистка	4800	480	5280	1	63,4
Водитель	Водитель	3500	350	3850	4	184,8
Техническая уборщица	Техническая уборщица	3500	350	3850	4	184,8
Итого ФОТосн.	8508,7

Премиальный фонд.

ПрФ = 0,015хФОТосн. = 0,015х 8508,7 = 127,6 (тыс.тен.)

1ФОТосн. = ФОТосн. + ПрФ = 8508,7 + 127,6 = 8636,3 (тыс.тен.)

Фонд материальной помощи.

ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 8508,7 = (тыс.тен.)

Фонд оплаты труда.

ФОТ = 1ФОТосн. + ФМП = 8636,3 + 2552,6 = 11188,9(тыс.тен.)

4.4.2 Отчисления на социальное страхование

Ос = 0,315хФОТ = 0,315х 11188,9 = 3524,5 (тыс.тен.)

4.4.3 Амортизационные отчисления

Ао = ФхНа/100%,

где Ф - балансовая стоимость основных фондов.

На - норма амортизационных отчислений, На = 7,5%

Таблица - Амортизационные отчисления

Наименование станции	Балансовая стоимость основных фондов (тыс. тенге)	Норма амортизационных отчислений %	Амортизационные отчисления (тыс.тенге)
РПС	71240	7,5	5343
РТС 1	35040		2628
РТС 2	25170		1887,8
РТС 3	50676,4		3800,7
Итого	13659,5

4.4.4 Затраты на материалы и запасные части

Ммзч = 1Ммзч + 2Ммзч, где

1Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части (кроме станций "Экран-КР").

1Ммзч = Мпр + Мл,

где Мпр - затраты на прочие материалы и запасные части.

Мл - затраты на радиолампы и п/п приборы.

2Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части станции "Экран-КР".

Ммзч = НхQд/100,

где Н - величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции).

Qд - годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).

1Н = 0,5 тенге на 100 тенге объема продукции.

1Qд = 82936,8 - 2046 = 80890,8 (тыс.тен.)

Мпр = 0,5х 80890,8/100 = 404,5 (тыс.тен.)

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика "Лен" (50/15).

Расчетное число часов потребления электроэнергии - 6090 (час)

Таблица - Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах - 1,02 (табл. З.2.)

Тип р/ламп	Оптовая цена (тен.)	Средний срок службы (час.)	Кол-во ламп в схеме (шт.)	Кол-во ламп (шт.)	Затраты (тыс.тен.)	Итого (тыс.тен.)	Цена на лампы (тыс.тен.)
ГУ-33 Б	765	1200	4	6090х 4/1200 = 20	20х 765 = 15,3	449,1	449,1х2,07= 929,6
ГУ-34 Б	1545	1000	2	12	18,5
ГУ-36 Б	7950	1000	6	36	286,2
ГУ-40 Б	2250	1500	4	16	36
Лампы приемо-усилительные	25	2000	248	755	18,9
Стабилизаторы напряжения и тока	26	5000	41	50	1,3
П/приборы	22	7000	1231	1071	23,6
Сигнальные лампы	6	5500	105	116	0,7
Комплект ЭЛТ для передатчиков	16200	2000	1	3	48,6

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика "Зона" (5/1,5).

Расчетное число часов потребления электроэнергии - 6090 (час)

Таблица - Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах - 0,3 (табл. З.2.)

Тип р/ламп	Оптовая цена (тен.)	Средний срок службы (час.)	Кол-во ламп в схеме (шт.)	Кол-во ламп (шт.)	Затраты (тыс.тен.)	Итого (тыс.тен.)	Цена на лампы (тыс.тен.)
ГУ-50	84	2000	10	6090х 10/2000 = 30	30х 84 = 2,6	226,8	226,8х 0,3 = 68 х 2 = 136
ГУ-33 Б	765	1200	6	30	23,3
ГУ-34 Б	1545	1000	2	12	18,8
ГУ-40 Б	2250	1500	6	24	54,8
Лампы приемо-усилительные	25	2000	425	1294	32,3
Стабилизаторы напряжения и тока	26	5000	72	88	2,2
П/приборы	22	7000	2257	1963	43,1
Сигнальные лампы	6	5500	173	191	1,1
Комплект ЭЛТ для передатчиков	16200	2000	1	3	48,6

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика "Дождь" (4х 2).

Расчетное число часов потребления электроэнергии - 6090 (час)

Таблица - Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах - 0,13 (табл. З.2.)

Тип р/ламп	Оптовая цена (тен.)	Средн. срок службы (час.)	Кол-во ламп в схеме (шт.)	Кол-во ламп (шт.)	Затраты (тыс.тен.)	Итого (тыс.тен.)	Цена на лампы (тыс.тен.)
ГУ-50	84	2000	12	6090х 12/2000 = 36	36х 84 = 3,1	135,7	135,7х0,13 =17,6
ГУ-33 Б	765	1200	4	20	15,5
ГУ-35 Б	3150	1000	4	24	75,6
Лампы приемо-усилительные	25	2000	190	578	14,4
Стабилизаторы напряжения и тока	26	5000	70	85	2,2
П/приборы	22	7000	1272	1106	24,3
Сигнальные лампы	6	5500	84	93	0,6

Таблица - Затраты на радиолампы.

Наименование передатчика	Цена на лампы (тыс.тен.)	Заготовительно-складские расходы - 1,5% от цены (тыс.тен)	Затраты (тен.)	Итого (тыс. тен.)
"Лен" (50/15)	929,6	13,9	943,5	1099,4
"Зона" (5/1,5)	136	2	138
"Дождь" (4х 2)	17,6	0,3	17,9

1Ммзч = 1099,4 + 404,5 = 1503,9(тыс.тен.)

2Н = 6,8 тенге на 100 тенге объема продукции.

2Qд = 2046 (тыс.тен.)

2Ммзч = 6,8х 2046/100 = 139,1 (тыс.тен.)

Ммзч = 1503,9 + 139,1 = 1643 (тыс.тен.)

4.4.5 Прочие производственные и транспортные расходы

Мтр = НхQд/100,

где Н рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мтр = 3,5х 82936,8/100 = 2902,8 (тыс.тен.)

4.4.6 Прочие административно-управленческие расходы

Мауп = НхQд/100,

где Н рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мауп = 4,1х 82936,8 /100 = 3400 (тыс.тен.)

4.4.7 Затраты на электроэнергию для производственных нужд

Рп = Рахз,

где Рп - мощность, потребляемая передатчиком, кВт.

Ра - мощность на выходе передатчика, кВт.

з - удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт мощности на выходе передатчика (табл. Д.1)

Затраты на электроэнергию для силовых трансформаторов.

Ртр = 1,3хУРп,

где Ртр - мощность установленных трансформаторов на РПС и РТС, кВА.

1,3 - коэффициент, учитывающий мощность прочего установленного оборудования (освещение и т.д.)

Рп - суммарная мощность, потребляемая передатчиками

Таблица - Мощность, потребляемая передатчиками в год.

Наименование станции	Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Мощность передатчика (кВт)	Удельная норма потребления мощности передатчиком (табл. Д.1.) (кВт)	Мощность, потребляемая передатчиком (кВт)	Мощность, потребляемая станцией (кВт)	Время работы в год (час)	Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт)	Мощность станции, потребляемая в год (кВт)
РПС	"Лен" (50/15)	65	2,7	175,5	361,9	6090	1068795	2183750
	"Якорь" (5/1,5)	6,5	4,3	27,95		5988	167365
	"Дождь" (4х 2)	8	3,2	25,6		5786	161719
	"Мед" (15х 3)	45	2,9	130,5		6022	785871
РТС №1	"Якорь" (5/1,5)	6,5	4,3	27,95	81,5	5786	161719	471294
	"Зона" (5/1,5)	6,5	4,3	27,95		5684	158868
РТС №2	"Дождь" (4х 2)	8	3,2	25,6	53,55	5887	150707	315012
	"Якорь" (5/1,5)	6,5	4,3	27,95		5786	161719
РТС 3	"Лен" (50/15)	65	2,7	175,5	230,2	6090	1068795	1401978,9
	"Дождь" (4х 2)	8	3,2	25,6		6090	155904
	"Зона" (5/1,5)	6,5	4,3	27,95		6090	170215,5
	"Экран-КР"	16,5	0,07	1,16		6090	7064,4
Мощность, потребляемая ОРТПЦ 4372034,9

Таблица - Расход электроэнергии прочим оборудованием (табл. 4.2.4).

Наименование станции	Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт)	Норма расхода электроэнергии прочим оборудованием, %	Мощность, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)	Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)
РПС	"Лен" (50/15)	1068795	3	32063,85	143559,4
	"Якорь" (5/1,5)	167365	10	16736,5
	"Дождь" (4х 2)	161719	10	16171,9
	"Мед" (15х 3)	785871	10	78587,1
РТС 1	"Якорь" (5/1,5)	161719	10	16171,9	47129,4
	"Зона" (5/1,5)	158868	10	15886,8
РТС 2	"Дождь" (4х 2)	150707	10	15070,7	31501,2
	"Якорь" (5/1,5)	161719	10	16171,9
РТС 3	"Лен" (50/15)	1068795	3	32063,85	64675,8
	"Зона" (5/1,5)	170215,5	10	17021,5
	"Дождь" (4х 2)	155904	10	15590,4
Мощность, потребляемая на прочие нужды (кВт)	286866,1

Таблица - Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием.

Наименование станции	Мощность станции, потребляемая в год (кВт)	Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)	Полная мощность, потребляемая станцией в год (кВт)	Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге)	Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге)
РПС	2183750	143559,4	2327309,4	2,7	6283,7
РТС 1	471294	47129,4	518423,4		1399,7
РТС 2	315012	31501,2	346513,2		935,6
РТС 3	1401978,9	64675,8	1466654,7		3960
Итого:	12579

Таблица - Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами.

Наименование станции	Мощность потребляемая станцией (кВт)	Коэффициент, учитывающий мощность прочего оборудования	Полная мощность станции (кВт)	Тип и мощность силового трансформатора (кВА)	Среднее время работы комплекса в год (час)	Мощность силовых трансформаторов, потребляемая в год (кВА)	Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге)	Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге)
РПС	361,9	1,3	470,5	ТМ-630/10 630	5972,6	3762738	2,7	10159
РТС 1	81,5		106	ТМ-160/10 100	5785,7	925712		2499
РТС 2	53,55		69,6	ТМ-100/10 100	5887	588700		1589,5
РТС 3	230,2		299,3	ТМ-400/10 400	6090	2436000		6577,2
Итого	20824,7

Таблица - Затраты на электроэнергию для ОРТПЦ.

Наименование станции	Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге)	Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге)	Затраты на электроэнергию станцией (тыс. тенге)	Затраты на электроэнергию ОРТПЦ для (тыс. тенге)
РПС	6283,7	10159	16442,7	33103,7
РТС 1	1399,7	2499	3898,7
РТС 2	935,6	1589,5	2525,1
РТС 3	3960	6577,2	10237,2

Эксплуатационные расходы.

Таблица - Сводная смета затрат на производство для ОРТПЦ (эксплуатационные расходы)

Статьи затрат	Сумма затрат (тыс. тенге)	Удельный вес затрат в общей сумме эксплуатационных расходов, %
Заработная плата работников основной деятельности (ФОТ).	11188,9	14,4
Отчисления в органы социального страхования.	3524,5	4,1
Затраты на материалы и запасные части.	1643	2,4
Затраты на производственные и транспортные расходы.	2902,8	4,2
Затраты на административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.	3400,4	4,9
Затраты на электроэнергию для производственных нужд.	33103,7	47,7
Амортизационные отчисления.	13659,5	19,7
Затраты на производство:	69422,4	100

4.5 Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств

Фоб = Фх 1,5%/100%