Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки

Сочинский государственный университет

Факультет туристского бизнеса

Кафедра управления и технологий в туризме

Курсовая работа

По дисциплине "Инновации в СКС и Т"

на тему: "Бизнес-план развития гостиницы (вариант №17)"

Выполнила: Ст. 5 курса ОФО

группа 08-СТ-1

Маркина Е.Н.

Проверил: доцент

Козлов В.В.

Сочи 2013



Оглавление

Введение

Глава 1. Резюме проекта

Глава 2. Описание предприятия и состояние рынка

2.1 Анализ общих рыночных условий и обзор рынка в целом. Тенденции занятости населения

2.2 Тенденции изменения величины ВВП

Глава 3. План маркетинга

3.1 Стратегическое планирование

3.2 Планирование продукта

3.3 Планирование цены

3.4 Планирование продаж

Глава 4. Организационный план реализации проекта гостиницы "Черноморье"

Глава 5. План производства

5.1 Расчет потребности основных фондов

5.2 Расчет месячной потребности в расходных материалах

5.3 Расчет потребности в нематериальных активах

5.4 Расчет трудовых ресурсов предприятия и фонда оплаты труда гостиницы "Черноморье"

5.5 Калькулирование себестоимости единицы услуг отдельных предприятий туризма. Амортизация производственных фондов предприятия

5.6 Расчёт себестоимости услуг гостиницы "Черноморье"

5.7 Расчёт производственной программы гостиницы "Черноморье"

Глава 6. Финансовый план реализации проекта

6.1 Необходимый объем капитальных вложений

6.2 Предполагаемые источники финансирования гостиницы "Черноморье"

6.3 Расходы по обслуживанию кредита гостиницы "Черноморье"

6.4 Структура формирования доходов гостиницы "Черноморье"

6.5 Формирование расходов (себестоимость) гостиницы "Черноморье"

6.6 Формирование и распределение прибыли проекта реконструкции гостиницы "Черноморье"

6.7 Расчёт NPV проекта

6.8 Расчет IRR проекта реконструкции гостиницы "Черноморье"

Заключение



Введение

Инновационная деятельность - деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок, предназначенных для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках.

Инновационный проект - это система взаимоувязанных целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных (увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных в виде комплекта проектной документации, обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической задачи (проблемы) и приводящих к инновации.

Бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты реализации инновационного проекта, анализирует все проблемы, с которыми может столкнуться участники инновационной деятельности, а также определяет способы решения этих проблем. Формирование навыков экономического обоснования инновационных проектов через составление бизнес-плана является важной составной частью процесса подготовки конкурентоспособного специалиста.

В рамках изучения дисциплин экономического блока обучающиеся выполняют курсовую работу по составлению бизнес-плана инновационного проекта на основе собранных ими материалов во время прохождения производственной практики. Для любого предприятия существуют свои особенности в разработке стратегий развития, так как каждое предприятие придерживается собственных направлений в бизнесе, финансовой политике и хозяйственной деятельности. Но в целом структура бизнес-плана для всех фирм практически одинакова. Он состоит из чётко регламентированных разделов, принятых в мировом бизнес - сообществе, в которых кратко и ясно изложены основные данные проекта и его главные цели.



Глава 1. Резюме проекта

ООО "Гостиница "Черноморье"" создано в 1995 г. и в настоящий момент обладает полными правами собственности на здание гостиницы (в эксплуатации здание находится 13 лет) и правом на аренды участка земли на 49 лет под зданием. Договор аренды заканчивается в 2049 г.

Местонахождение г. Сочи, ул. Курортный проспект 72/12

Основное направление деятельности ООО "Гостиница " Черноморье ": оказание гражданам России и зарубежным гражданам, приезжающим в г. Сочи, услуг размещения.

Цели проекта: повышение дохода гостиницы в 2 раза; увеличение эффективности использования имущества гостиницы; Развитие и реконструкция гостиницы, перевод с уровня 2* в 3*.

Актуальность предоставляемой услуги. Проведенные исследования показали, что в настоящее время гостиница "Черноморье", имеющая категорию 2*, занимает устойчивое положение на рынке гостиничных услуг

Необходимость изменений: Устойчивое положение гостиницы "Черноморье" на рынке гостиничных услуг обеспечивается в значительной степени удачным месторасположением гостиницы (в престижном районе города Сочи, недалеко от моря - 600 м.), в 5 мин. ходьбы находятся: казино "Цезарь палас", Зимний Театр, набережная, кафе и рестораны, и наличием развитой инфраструктуры. Присутствие в конкурентном окружении гостиницы отелей уровня 3* и 4* позволяет сделать вывод о возможных перспективах увеличения уровня звездности гостиницы. Преимуществом гостиниц с более высоким уровнем звездности, по сравнению с гостиницами менее высокого уровня, является больший уровень доходности и более короткие сроки окупаемости средств, вложенных в проект. Реконструкция гостиницы повысит сервис на новый уровень, номера станут более комфортабельными и лечебно-диагностический комплекс будет предлагать услуги с новейшими медицинскими технологиями, что привлечет как российских туристов, так и заграничных, различного возраста. Таким образом, реализация проекта реконструкции гостиницы и повышение ее уровня звездности с уровня 2* до 3* позволит увеличить эффективность использования имущества гостиницы.

Стоимость имущества общества (здания) составляет - 60000 млн. руб.

Срок осуществления проекта - 11 лет (в таблицах финансового плана указаны 10 лет осуществления проекта с момента начала продажи номеров).

Срок реконструкции - 1 год.

Стоимость проекта - 8млн. руб., в т. ч. 3 млн. составляют собственные средства ООО "Гостиница "Черноморье".

Желательная максимальная ставка по кредиту 13% годовых.

Срок погашения кредита - 5 лет.

Срок окупаемости проекта составляет около 3 лет с начала реализации проекта, что значительно ниже периода жизни самого проекта.

Гарантия возврата по кредиту: ликвидные активы гостиницы (рыночная оценка ее имущества) - 50млн. руб. И гарантия банка, обслуживающего предприятие.

Аккумулированная прибыль (NPV) за срок реализации проекта (11 лет) - 324.290 тыс. руб.

Внутренняя процентная ставка (IRR) - 46,4%, что значительно превышает "банковскую" ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта.



Глава 2. Описание предприятия и состояние рынка

Характеристика инициатора проекта, ООО "Гостиница "Черноморье"" создано в 1995 г. и в настоящий момент обладает полными правами собственности на здание гостиницы (в эксплуатации здание находится 13 лет) и правом на аренды участка земли на 49 лет под зданием. Договор аренды заканчивается в 2049 г.

Местонахождение г. Сочи, ул. Курортный проспект 72/12

Предприятие, созданное как общество с ограниченно ответственностью, признается учрежденным одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли размеров определенных учредительными документами; частники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Уставной капитал в равных долях принадлежит: Э.И. Сидорову, Ю.А. Петрову и Т.Н. Ворошиловой.

Уставной капитал общества составляет 500 тыс. руб.

Местонахождение: г. Сочи, ул. Курортный проспект 72/12.

Стоимость имущества общества (здания) составляет - 60000 млн.руб.

Основное направление деятельности ООО "Гостиница "Черноморье": оказание гражданам России и зарубежным гражданам, приезжающим в г. Сочи, услуг размещения.

Основные цели развития ОАО "Гостиница "Черноморье" можно структурировать по следующим основным направлениям. Цель 0-го уровня - обеспечение увеличения доходности гостиницы на 10% Цель 1-го уровня - увеличение эффективности использования имущества гостиницы; Цель 2-го уровня - Развитие и реконструкция гостиницы, перевод с уровня 2* в 3*. Цели развития гостиницы были установлены на основе следующего анализа внутренней и внешней среды гостиницы.

В гостинице 51 номера, из них 10 стандартных одноместных, 36 стандартных двухместных и 5 двухместных люкс, то есть всего 92 места. Средняя цена койко-места 1500 руб.

Доход гостиницы в 2008г. при загрузке 33,6% и средней цене 1500 руб. за место составил 16924320 млн. руб.

(Доход гостиницы = 365*92*1500/100%*33,6%=16924320 млн. руб.)

Таблица 2.1 Характеристика номеров гостиницы "Черноморье" 2*

Параметр	Номеров всех категорий	Категория гостиничного номера
		Однокомнатный одноместный	Однокомнатный двухместный	Двухкомнатный двухместный
Количество номеров	51	10	36	5
Общее число мест	92	10	72	10
Общая площадь номера м2		11	15	28
Жилая площадь номера м2		7,4	11,4	24
Площадь ванной комнаты м2		3,6	3,6	4
Стоимость места, руб.		1330	1650	1950
Средняя стоимость места (койко-дня), руб.	1500

А) Анализ внутренней среды гостиницы организации

Гостиница Черноморье относится к категории двухзвездочных. Всего номерной фонд составляет 51 номера, из которых 10 однокомнатных одноместных (номеров первой категории), 36 однокомнатных двуместных (номеров второй категории) и 5 двухкомнатных двуместных (номеров категории люкс). Общая вместимость гостиницы 92 места.

Гостиница "Черноморье" расположена на одной из центральных улиц г. Сочи с удаленностью от железнодорожного и автовокзала в пяти минутах езды на транспорте, что обуславливает выгодное положение. Гостиница расположена в центре города, что обусловливает ее близкое расположение к основным достопримечательностям города.

В данный момент услуги гостиницы ограничиваются: наличием бара на 8 мест, обслуживанием в номерах круглосуточно.

В здании гостиницы планируется провести ремонт жилых и служебных помещений с заменой оконных рам, дверных проемов, внутренней отделки, а также полной заменой мебели и оснащением новым оборудованием. Также планируется усовершенствование системы обслуживания, которое включает в себя мероприятия по работе с персоналом: учебные программы, тренинги.

Так же планируется оборудовать кафе на 14 мест, конференц зад, сауну, бильярд, переговорную комнату и банкетный зал. Планируется ввести новые услуги: Интернет, прачечная и химчистка, услуги консъержа.

Таблица 2.2 Динамика количества ночевок и доли рынка г. Сочи гостиницы "Черноморье"

Период (год.) Показатели	2008	2009	2010
Количество ночёвок	12189	10745	11954
Уровень загрузки гостиницы %	36,3	32,0	35,6
Вместимость коллективных средств размещения г. Сочи, кол. мест	64400	75500	80500
Доля рынка (по вместимости)= кол. мест гост. Черноморье /кол. мест гост. г. Сочи	0,14	0,12	0,11

Количество ночевок 2008 год = 36,3%*92*365/100% =12189

Количество ночевок 2009 год = 32,0%*92*365/100% = 10745

Количество ночевок 2010 год = 35,6%*92*365/100% =11954

На основе данных таблицы 2.2 можно сделать вывод о том, что динамика количества ночевок нестабильна, а доля рынка гостиницы Черноморье снижается с каждым годом.

Расчеты динамики количества ночевок:

Базисный период - 2008 г. Конечный уровень ряда 2009 г. Начальный уровень ряда 2010 г.

Абсолютный прирост количества ночевок в 2009г. По отношению к базе:

S = 10745-12189 = -1444

Абсолютный прирост количества ночевок в 2009г. По отношению к предыдущему году:

S = 10745-12189 = -1444

Абсолютный прирост количества ночевок в 2010г. По отношению к базе:

S = 11954-12189 = -235

Абсолютный прирост количества ночевок в 2010г. По отношению к предыдущему году:

S = 11954-10745 = 1209

Средний абсолютный прирост в 2010г. По отношению к базе:

S = (11954-12189)/(3-1) = 470

Темп роста базисный в 2009г. По отношению к базе:

Т = 10745/12189*100% = 88%

Темп роста цепной в 2009г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 10745/12189*100% = 88%

Темп роста базисный в 2010г. По отношению к базе:

Т = 11954/12189*100% = 98%

Темп роста цепной в 2010г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 11954/10745*100% = 111%

Темп прироста в 2009г. По отношению к базе:

Т = 88%-100% = -12%

Темп роста цепной в 2009г. по отношению к предыдущему году:

Т = 88%-100% = -12%

Темп прироста в 2010г. По отношению к базе:

Т = 98%-100% = -2%

Темп роста цепной в 2010г. по отношению к предыдущему году:

Т = 111%-100% = 11%

Расчет динамики доли рынка:

Абсолютный прирост доли рынка в 2009г. По отношению к базе:

S = 0,12-0,14 = -0,02

Абсолютный прирост доли рынка в 2009г. По отношению к предыдущему году:

S = 0,12-0,14 = -0,02

Абсолютный прирост доли рынка в 2010г. По отношению к базе:

S = 0,11-0,14 = -0,03

Абсолютный прирост доли рынка в 2010г. По отношению к предыдущему году:

S = 0,11-0,12 = -0,01

Средний абсолютный прирост в 2010г. По отношению к базе:

S = (0,13-0,14)/(3-1) = -0,005

Темп роста базисный в 2009г. По отношению к базе:

Т = 0,12/0,14*100% = 84%

Темп роста цепной в 2009г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 0,12/0,14*100% = 84%

Темп роста базисный в 2008г. По отношению к базе:

Т = 0,14/0,14*100% = 100%

Темп роста цепной в 2010г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 0,11/0,12*100 = 1,1%

Темп прироста в 2009г. По отношению к базе:

Т = 84%-100% = -16%

Темп роста цепной в 2009г. по отношению к предыдущему году:

Т = 100%-100% = 0%

Темп прироста в 2010г. По отношению к базе:

Т = 84%-100% = -16%

Темп роста цепной в 2010г. по отношению к предыдущему году:

Т = 100%-100% = 0%



Таблица 2.3 Сегментация потока клиентов гостиниц г. Сочи по целям поездки

Период (год.) Цели Поездок	2008	2009	2010
Досуг, отдых	10	26	30
Деловая	42	32	20
Лечение	4,2	3,1	3,2
Прочее	31	15	12

На основе таблицы 2.3 можно сделать вывод о том, что поездки в Сочи с целью отдыха растут с каждым годом, а кол-во поездок с другими целями, напротив уменьшается. Таким образом, необходимо позиционировать отель, как туристский и деловой отель.

Изменение величин для сегмента клиентов с целью поездки - Досуг и отдых

Абсолютный прирост количества клиентов в 2009г. По отношению к базе:

S = 26-10 = 16

Абсолютный прирост количества клиентов в 2009г. По отношению к предыдущему году:

S = 26-10 = 16

Абсолютный прирост количества клиентов в 2010г. По отношению к базе:

S = 30-10 = 20

Абсолютный прирост количества клиентов в 2010г. По отношению к предыдущему году:

S = 30-26 = 4

Средний абсолютный прирост в 2010г. По отношению к базе:

S = (30-10)/(3-1) = 10

Темп роста базисный в 2010г. По отношению к базе:

Т = 26/10*100% = 260%

Темп роста цепной в 2009г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 26/10*100% = 260%

Темп роста базисный в 2010г. По отношению к базе:

Т = 30/12*100% = 250%

Темп роста цепной в 2010г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 30/26*100% = 115%

Темп прироста в 2009г. По отношению к базе:

Т = 260%-100% = 160%

Темп роста цепной в 2009г. по отношению к предыдущему году:

Т = 260%-100% = 160%

Темп прироста в 2010г. По отношению к базе:

Т = 250%-100% = 150%

Темп роста цепной в 2010г. по отношению к предыдущему году:

Т = 115%-100% =15%

Изменение величин для сегмента клиентов с целью поездки - Деловая

Абсолютный прирост количества клиентов в 2009г. По отношению к базе:

S = 32-42 = -10

Абсолютный прирост количества клиентов в 2009г. По отношению к предыдущему году:

S = 32-42 = -10

Абсолютный прирост количества клиентов в 2010г. По отношению к базе:

S = 20-42 = -12

Абсолютный прирост количества клиентов в 2010г. По отношению к предыдущему году:

S = 20-32 = -12

Средний абсолютный прирост в 20108г. По отношению к базе:

S = (20-42)/(3-1) = -6

Темп роста базисный в 2009г. По отношению к базе:

Т = 32/42*100% = 76%

Темп роста цепной в 2009г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 32/42*100% = 76%

Темп роста базисный в 2010г. По отношению к базе:

Т = 20/42*100% = 47%

Темп роста цепной в 20108г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 20/32*100% = 62,5%

Темп прироста в 2009г. По отношению к базе:

Т = 76%-100% = -24%

Темп роста цепной в 20097г. по отношению к предыдущему году:

Т = 76%-100% = -24%

Темп прироста в 2010г. По отношению к базе:

Т = 47%-100% = -63%

Темп роста цепной в 2010г. по отношению к предыдущему году:

Т = 62,5%-100% = -37,5%

Изменение величин для сегмента клиентов с целью поездки - Лечение

Абсолютный прирост количества клиентов в 2009г. По отношению к базе:

S = 3,1-4,2 = -1,1

Абсолютный прирост количества клиентов в 2009г. По отношению к предыдущему году:

S = 3,1-4,2 = -1,1

Абсолютный прирост количества клиентов в 2010г. По отношению к базе:

S = 3,2-4,2 = -1

Абсолютный прирост количества клиентов в 2010г. По отношению к предыдущему году:

S = 3,2-3,1 = -0,1

Средний абсолютный прирост в 2010г. По отношению к базе:

S = (3,2-4,2)/(3-1) = 1,1

Темп роста базисный в 2009г. По отношению к базе:

Т = 3,1/4,2*100% = 73%

Темп роста цепной в 2009г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 3,1/4,2*100% = 73%

Темп роста базисный в 2010г. По отношению к базе:

Т = 3,2/4,2*100% = 76%

Темп роста цепной в 2010г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 3,2/3,1*100% = 103%

Темп прироста в 2009г. По отношению к базе:

Т = 73%-100% = -27%

Темп роста цепной в 2009г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 73%-100% = -27%

Темп прироста в 2010г. По отношению к базе:

Т = 76 %-100% = -24%

Темп роста цепной в 2010г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 103%-100% = 3%

Изменение величин для сегмента клиентов с целью поездки - Прочее

Абсолютный прирост количества клиентов в 2009г. По отношению к базе:

S = 15-31 = -16

Абсолютный прирост количества клиентов в 2009г. По отношению к предыдущему году:

S = 15-31 = -16

Абсолютный прирост количества клиентов в 2010г. По отношению к базе:

S = 12-31 = -19

Абсолютный прирост количества клиентов в 2010г. По отношению к предыдущему году:

S = 12-15 = -3

Средний абсолютный прирост в 2010г. По отношению к базе:

S = (12-31)/(3-1) = -9,5

Темп роста базисный в 2009г. По отношению к базе:

Т = 15/32*100% = 47%

Темп роста цепной в 2009г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 15/32*100% = 47%

Темп роста базисный в 2010г. По отношению к базе:

Т = 12/31*100% = 39%

Темп роста цепной в 2010г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 12/15*100% = 80%

Темп прироста в 2009г. По отношению к базе:

Т = 47%-100% = -53%

Темп роста цепной в 2009г. по отношению к предыдущему году:

Т = 47%-100% = -53%

Темп прироста в 2010г. По отношению к базе:

Т = 39%-100% = -61%

Темп роста цепной в 2010г. по отношению к предыдущему году:

Т = 80%-100% = -20%

Таблица 2.4 Анализ сезонных колебаний загрузки, гостиницы

ООО "Черноморье" Периоды	Уровень загрузки по периодам в %
	01.11-31.03	1.04-30.06	1.07-31.08	01.09-31.10.
2008	12	36	84	15
2009	15	50	83,4	10,5
2010	12,1	48,1	71,3	17,5

На основе данных таблицы 2.4 можно сделать вывод о том, что наибольший уровень загрузки номеров гостиницы приходится на июль-август года, а наименьшее - на сентябрь-октябрь.

Коэффициент сезонности 2008 =84/15*100% = 5,6%;

Коэффициент сезонности 2009 =83,4/10,5*100% = 7,9%;

Коэффициент сезонности 2010 =71,3/17,5*100% = 4,7%;

Абсолютный прирост коэффициента сезонности в 2009г. По отношению к базе:

S = 7,9 - 5,6 = -2,3

Абсолютный прирост коэффициента сезонности в 2009г. По отношению к предыдущему году:

S = 7,9 - 5,6 = -2,3

Абсолютный прирост коэффициента сезонности в 2010г. По отношению к базе:

S = 4,7-5,6 = -0,9

Абсолютный прирост коэффициента сезонности в 2010г. По отношению к предыдущему году:

S = 4,7 -7,9 = -3,2

Средний абсолютный прирост в 2010г. По отношению к базе:

S = (4,7-5,6)/(3-1) = -0,45

Темп роста базисный в 2009г. По отношению к базе:

Т = 7,9/5,6*100% = 141%

Темп роста цепной в 2009г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 7,9/5,6*100% = 141%

Темп роста базисный в 2010г. По отношению к базе:

Т = 4,7/5,6*100% = 83%

Темп роста цепной в 2010г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 4,7/7,9*100% = 59%

Темп прироста в 2009г. По отношению к базе:

Т = 141%-100% = 41%

Темп роста цепной в 2009г. по отношению к предыдущему году:

Т = 141%-100% = 41%

Темп прироста в 2010г. По отношению к базе:

Т = 83%-100% = -17%

Темп роста цепной в 2010г. по отношению к предыдущему году:

Т = 59%-100% = -41%

2.1 Анализ общих рыночных условий и обзор рынка в целом. Тенденции занятости населения

гостиница реконструкция финансы конкурентоспособность

Таблица 2.5 Динамика безработицы в России

	2008	2009	2010
	Тысяч человек
Экономически активное население - всего	69400	74500	80600
в том числе:
занятые в экономике	60000	63500	62800
Безработные	8400	9000	18800
безработные в %	12	12	23

Абсолютный прирост безработных в 2009г. По отношению к базе:

S = 9000-8400 = 600

Абсолютный прирост безработных в 2009г. По отношению к предыдущему году:

S = 9000-8400 = 600

Абсолютный прирост безработных в 2010г. По отношению к базе:

S = 18800-8400 = 10400

Абсолютный прирост безработных в 2010г. По отношению к предыдущему году:

S = 18800-9000 = 9800

Средний абсолютный прирост в 2010г. По отношению к базе:

S = (18800-8400)/(3-1) = 5200

Темп роста базисный в 2009г. По отношению к базе:

Т = 9000/8400*100% = 107%

Темп роста цепной в 2009г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 9000/8400*100% = 107%

Темп роста базисный в 2010г. По отношению к базе:

Т = 18800/8400*100% = 223%

Темп роста цепной в 2010г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 18800/9000*100% = 208%

Темп прироста в 2009г. По отношению к базе:

Т = 107%-100% = 7%

Темп роста цепной в 2009г. по отношению к предыдущему году:

Т = 107%-100% = 7%

Темп прироста в 2010г. По отношению к базе:

Т = 223%-100% = 123%

Темп роста цепной в 2010г. по отношению к предыдущему году:

Т = 208%-100% = 108%

По данным расчетов можно сделать вывод о том, что уровень безработицы вырос на 108% по сравнению с 2008г.

2.2 Тенденции изменения величины ВВП

Таблица 2.6 Динамика реального объема произведенного ВВП

Показатель	2008	2009	2010
Реальный объём произведенного ВВП (млрд. руб.)	6420,6	8700,6	9200,8

Абсолютный прирост реально произведенного ВВП в 2009г. По отношению к базе:

S = 8700,6-6420,6 = 2280

Абсолютный прирост реально произведенного ВВП в 2009г. По отношению к предыдущему году:

S = 8700,6-6420,6 = 2280

Абсолютный прирост реально произведенного ВВП в 2010г. По отношению к базе:

S = 9200,8-6420,6 = 2780,2

Абсолютный прирост реально произведенного ВВП в 2010г. По отношению к предыдущему году:

S = 9200,8-8700,6 = 500,2

Средний абсолютный прирост в 2010г. По отношению к базе:

S = (9200,8-6420,6)/(3-1) = 5990,5

Темп роста базисный в 2009г. По отношению к базе:

Т = 8700,6/6420,6*100% = 135%

Темп роста цепной в 2009г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 8700,6/6420,6*100% = 135%

Темп роста базисный в 2010г. По отношению к базе:

Т = 9200,8/6420,6*100% = 143%

Темп роста цепной в 2010г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 9200,8/8700,6*100% = 105%

Темп прироста в 2009г. По отношению к базе:

Т = 135%-100% = 35%

Темп роста цепной в 2009г. по отношению к предыдущему году:

Т = 135%-100% = 35%

Темп прироста в 2010г. По отношению к базе:

Т = 143%-100% = 43%

Темп роста цепной в 2010г. по отношению к предыдущему году:

Т = 105%-100% = 5%

Можно говорить о том, что Объем ВВП вырос на 5% по сравнению с 2008г.

Таблица 2.7 Показатели динамики и размещения населения

Показатель	Содержание показателя	Способ исчисления
Численность населения	В базисном периоде S0; в отчетном - S, в i-м периоде - Si, (чел.)	По данным переписей или текущего учёта методом внутригодового оборота
Абсолютный прирост численности населения	Увеличение (+), сокращение (-) (чел.)	По отношению к базе S=S- S По отношению к 7 предыдущему году S=Si- S
Средний абсолютный прирост	Прирост в среднем за год	S=(S- S)/(n-1) Где S - конечный уровень ряда, S - начальный уровень ряда
Темп роста	Цепной (Tрi/i-1) Базисный (Tрi/i-k)	Tр = (S/S Tр = (S/S)
Темп прироста	Цепной (T прi/i-1) Базисный (Tпрi/i-k)	T прi/i-1 = Tрi/i-1 - 100% Tпрi/i-k = Tрi/i-k- 100%

Таблица 2.8 Динамика численности населения России

Годы	Все население, млн. человек	Родившиеся	Умершие	Естественный прирост, убыль (-)
2008	147,1	1457,4	2303,9	-846,5
2009	144,6	1479,6	2166,7	-687,1
2012	141,6	1610,1	2080,4	-470,3

Абсолютный прирост численности населения (млн. чел.) в 2009г. По отношению к базе:

S = 144,6 - 147,1= -3,5

Абсолютный прирост численности населения в 2009г. По отношению к предыдущему году:

S = 144,6- 147,1= -3,5

Абсолютный прирост численности населения (млн. чел.) в 2010г. По отношению к базе:

S = 141,6- 147,1= -5,5

Абсолютный прирост численности населения в 2010г. По отношению к предыдущему году:

S = 141,6- 144,6= -3

Средний абсолютный прирост в 2010г. По отношению к базе:

S = (141,6-147,1)/(3-1) = -2,75

Темп роста базисный в 2009г. По отношению к базе:

Т = 144,6/147,1*100% = 98%

Темп роста цепной в 2009г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 144,6/147,1*100% = 98%

Темп роста базисный в 2010г. По отношению к базе:

Т = 141,6/147,1*100% = 96%

Темп роста цепной в 2010г. (по отношению к предыдущему году):

Т = 141,6/144,6*100% = 98%

Темп прироста в 2009г. По отношению к базе:

Т = 98%-100% = -2%

Темп роста цепной в 2009г. по отношению к предыдущему году:

Т = 98%-100% = -2%

Темп прироста в 2010г. По отношению к базе:

Т = 96%-100% = -4%

Темп роста цепной в 2010г. по отношению к предыдущему году:

Т = 98%-100% = -2%

Численность населения уменьшилась на 2% по сравнению с 2008г.

Транспортные схемы. Основным средством доставки туристов в отель "Черноморье" следует считать авиатранспорт (25 минут езды на автомобиле от аэропорта) - примерно 70% гостей. Железнодорожный транспорт дадут отелю порядка 15% прибытий (соответственно 12 мин. Езды от ж\д вокзала и 7 мин. От морского порта). Остальные 15% гостей будут прибывать в отель на автомобилях. Туристы, использующие автотранспорт в качестве средства доставки, едут из Ростова-на-Дону, Краснодара и других крупных городов Южного федерального округа. Однако следует отметить, что тяжелый, извилистый участок дороги от Джубги до Туапсе не способствует массовому притоку туристов в Сочи.

Туристские схемы. Рядом с гостиницей расположены такие известные объекты туристской инфраструктуры, как парк "Дендрарий", городская набережная, цирк, парк им. Фрунзе, Летний театр, Центральный стадион, Зимний театр, Художественный музей, концертный зал "Фестивальный". Это характеризует расположение гостиницы как выгодное.

Таблица 2.9 Анализ основных конкурентов гостиницы "Черноморье". Уровня 2 *

Название	Гостиница "Приморская"	Гостиница "Москва"	Гостиница "Черноморье"
1	2	3	4
Месторасположение	г. Сочи, ул. Соколова, 10 недалеко от Центральной набережной, рядом с гостиницами "Жемчужина" и "Парк отель", 200 м от пляжа и аквапарка "Маяк". Аэропорт-28 км, центр Сочи /ж/д станция Сочи/ -1 км.	354000, г. Сочи, Курортный проспект, 18. В деловом центре Сочи в районе морвокзала, в 200 м от моря. Аэропорт-28 км, центр Сочи, ж/д Сочи - 500 м.	г. Сочи, Курортный пр.,72/12 в центре Сочи, напротив Цирка, рядом с парком "Дендрарий", 200 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи - 4 км.
Физические параметры гостиницы:	2*, 280 номеров	2*, 10-этажное здание, 400 мест,построено в 1984г., косметический ремонт в 2000 г	2*, 5-ти этажное здание, на номеров
Репутация	Неизвестная	Известная	Неизвестная
Услуги	Рестораны, лобби-бар, бассейн 25 м. авиакассы, конференц-зал, парикмахерская, магазин, косметический салон, массажный кабииет, сауна, фотоуслуги.	рестораны, лобби-бар, тренажерный зал 100 м 2, авиа- и ж/д. кассы, конференц-зал, парикмахерская, магазин, косметический салон, массажный кабинет, сауна, фотоуслуги	бар на 8 мест,
Стоимость руб./ сут. (в высокий сезон)	1200-2500р.	1300-6200р.	1330-1950р.
Характеристика загрузки	43%	36%	33,6 %
Каналы сбыта	Индивидуальные деловые клиенты и туристы (специальные цены для туристических агентств), корпоративные клиенты (гибкие скидки)	Индивидуальные и корпоративные клиенты, разработана гибкая система скидок,	Индивидуальные и корпоративные клиенты
Реклама	Статьи в специализированной прессе, качественный интернет-сайт, информация на туристических интернет-порталах, в туристических справочниках	Качественный интернет-сайт, информация в профессиональных гостиничных и туристических кругах, в туристических справочниках, статьи в специализированной прессе, участие в специализированных выставках	Информация в районной печати, из уст в уста среди клиентов гостиницы, информация в туристических справочниках

Таблица 2.10 Анализ основных конкурентов гостиницы "Черноморье". Уровня 3 *

Название	Гостиница "Жемчужина"	SPA-отель "Сочи-Бриз"	Гостиница "Черноморье"
1	2	3	4
Месторасположение	в центре Сочи, рядом с Зимним театром, на берегу моря. Аэропорт - 30км, ж/д станция Сочи -2 км.	в центре Сочи, напротив Цирка, радом с парком "Дендрарий", 300 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи -4 км. 5-ти этажное здание с лифтом на 135 номеров	г. Сочи, Курортный пр.,72/12 в центре Сочи, напротив Цирка, рядом с парком "Дендрарий", 300 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи - 4 км.
Физические параметры гостиницы:	10- этажное здание, построено в 1975 году, 900 номеров	5-ти этажное здание с лифтом на 130 номеров	5-ти этажное здание, на 56 номеров
Репутация	Известная	Неизвестная	Известная
Автоматизация управления гостиницей	Частичная	Высокая	Высокая
Текучесть кадров	Высокая	Низкая	Низкая
Услуги	кафе, рестораны, в гостинице 8 ресторанов 9 баров, 2 ночных клуба, салон красоты, - пляж (аренда), детский и взрослый плавательный бассейн с подогреваемой морской водой под открытым небом; две сауны - на пляже и при бассейне, теннисные корты, спортивные площадки; автостоянка экскурсионное и транспортное обслуживание и др.	открытый бассейн с подогреваемой водой, бары, ресторан	Кафе на 14 мест, конференц зал, сауна, бильярд, интернет, телефон, прачечная химчистка (аутсортинг), переговорная комната, банкетный зал.
Качество услуг	Низкое	Хорошее	Хорошее
Контроль качества предоставляемых услуг	Отсутствует	Постоянный	Отсутствует
Стоимость руб./ сут. (в высокий сезон) (нижний ценовой диапазон - цена за место в 2-х местн. стандартн. номере)	2000-4250	1900-31000	1300-2550
Среднегодовая реализация номерного фонда по предварительным заявкам (бронирование), %	71	80	75
Характеристика загрузки, %	33,5	34	33
Доля деловых туристов в общем числе гостей, %	35	40	43
Доля корпоративных клиентов в сегменте деловых гостей, %	15	21	25
Маркетинговая стратегия	Отсутствует	Внедрены отдельные элементы	Разработка
Каналы сбыта	Клиенты крупных компаний, индивидуальные деловые клиенты и туристы (специальные цены для туристических агентств), корпоративные клиенты (гибкие скидки)	Индивидуальные и корпоративные клиенты, разработана гибкая система скидок, действуют тарифы выходного дня	Индивидуальные и корпоративные клиенты
Реклама	Информация в районной печати, из уст в уста среди клиентов гостиницы, информация в туристических справочниках	Информация в профессиональных гостиничных и туристических кругах, в туристических справочниках, статьи в специализированной прессе	Статьи в специализированной прессе, контакты с отделами продаж крупных гостиниц, качественный интернет-сайт, информация на туристических интернет-порталах, в туристических справочниках, участие вежегодных российских и зарубежных туристических выставках и семинарах

На основе, приведённого выше анализа основных конкурентов гостиницы "Черноморье" осуществляется бальная оценка, критерии оценки приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 Трансформация показателей, выраженных в различных единицах измерения, в балльную оценку (3-х * гостиница)*

№ п/'п	Показатели	Количественная или качественная оценка	Балльная оценка
1	2		4
1	факторы, характеризующие гостиницу
1.1	репутация (имидж) гостиницы	Известная	4
		Неизвестная	1
1.2	автоматизация управления гостиницей	Высокая	5
		Частичная	4
1.3	квалификация менеджеров высшего звена	Высокая	5
		Средняя	4
		Низкая	3
1.4	текучесть кадров	Отсутствует	5
		Низкая	4
		Высокая	2
2	Факторы, характеризующие производство и оказание услуг
2.1	Цена места в 2-местном стандартном номере (в высокий сезон), руб.	1200-1600	5
		1601-2000	4
		2001-2400	3
2.2	Ассортимент услуг	Высокий	5
		Средний	4
		Низкий	3
2.3	Качество услуг	Высокое	5
		Хорошее	4
		Низкое	3
2.4	Контроль качества предоставляемых услуг	Постоянный	5
		Время от времени	4
		Отсутствует	0
3	Факторы, характеризующие загрузку гостиницы
3.1	Среднегодовая загрузка, %	36-40	5
		31-35	4
		26-30	3
		21-25	2
3.2	Среднегодовая реализация номерного фонда по предварительным заявкам (бронирование), %	81-85	5
		76-80	4
		71-75	3
4	Факторы, характеризующие структуру гостей
4.1	доля деловых туристов в общем числе гостей, %	46-50	5
		41-45	4
		36-40	3
		30-35	2
4.2	доля корпоративных клиентов в сегменте деловых гостей, %	21-25	5
		16-20	4
		10-15	3
5	Факторы, характеризующие маркетинговую политику
5.1	маркетинговая стратегия	Разработка	5
		Внедрены отдельные элементы	3
		Отсутствует	0
5.2	каналы сбыта	3	5
		2	4
		1	3
5.3	Реклама	Активная	5
		Средняя	4
		Недостаточная	3

Таблица 2.12Оценка конкурентоспособности гостиницы Гостиница "Черноморье"

№ п/п	Показатели	Весовой коэффициент	Гостиница "Жемчужина"	SPA-отель "Сочи-Бриз"	Гостиница "Черноморье"
			Балл	Ср. взвеш. оценка	Балл	Ср. взвеш. оценка	Балл	Ср. взвеш. оценка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Факторы, характеризующие гостиницу
1.1	Репутация	0,12	4	0,44	1	0,11	4	0,44
1.2	Квалификация	0,07	3	0,24	5	0,4	4	0,32
1.3	Автоматизация	0,04	4	0,16	5	0,2	5	0,2
1.4	Текучесть кадров	0,06	2	0,12	4	0,24	4	0,24
2	Факторы, характеризующие производство и оказание услуг
2.1	Цена 2-местного номера	0,13	3	0,45	3	0,45	4	0,6
2.2	Ассортимент услуг	0,07	5	0,25	3	0,15	4	0,2
2.3	Качество услуг	0,03	3	0.15	4	0,2	4	0,2
2.4	Контроль качества услуг	0,05	0	0	5	0,15	0	0
3	Факторы, характеризующие загрузку в гостинице
3.1	Среднегодовая загрузка	0,11	4	0,44	4	0,44	5	0,55
3.2	Доля номерного фонда, сданного в аренду	0,02	0	0	0	0	0	0
3.3	Среднегодовая загрузка номерного фонда по заявкам	0,04	3	0,12	4	0,16	5	0,2
4	Факторы, характеризующие структуру гостей
4.1	Доля деловых туристов	0,05	3	0,15	4	0,2	5	0,25
4.2	Доля корпоративных клиентов	0,03	3	0,09	4	0,12	5	0,15
5.	Факторы, характеризующие маркетинговую политику
5.1	Маркетинговая стратегия	0,1	0	0	3	0,3	5	0,5
5.2	Каналы сбыта	0,05	5	0,25	4	0,2	3	0,15
5.3	Реклама	0,05	3	0,15	4	0,2	5	0,25
Общая сумма			3,01		3,52		4,25

Из вышеприведенного анализа можно сделать ряд выводов:

- Причины относительно высокого уровня конкурентоспособности гостиницы "Черноморье": наименьший уровень текучести кадров; наивысший уровень качества услуг и контроля их качества услуг разработанной стратегии маркетинга.

- Наибольшим уровнем конкурентоспособности обладает гостиница "Черноморье" - 4,25 балла, что на 1,24 выше, чем у гостиницы "Жемчужина" и на 0,73 больше, чем у SPA-отель "Сочи-Бриз".

Итак, рассмотрев 2 главу нашей курсовой работы, мы можем сделать следующие выводы: уровень безработицы к 2008 году вырос на 78%; объем ВВП вырос на 13%; население уменьшилось на 2%.

Реконструкция гостиницы Черноморье своевременна, так как на основе анализа основных конкурентов видно, что постройка относится примерно к одному временному периоду.



Глава 3. План маркетинга

3.1 Стратегическое планирование

SWOT-анализ гостиницы "Черноморье"

Сильные стороны	Слабые стороны
· Опыт персонала, опыт работы в данной сфере услуг · Умение оказывать данные услуги · Понимание места проекта на рынке гостиничных услуг · Выгодное месторасположение (500 м от моря) · Наличие стабильного и развивающегося рынка гостиничных услуг · Наличие здания стоимостью в 60000 тыс. руб., находящегося в собственности · Оказание дополнительных услуг · Индивидуальный подход к клиенту · Наличие номеров различных ценовых категорий.	· Неполная обеспеченность источниками финансирования проекта (оценивается в 6 млн. руб.) · Недостаточная проработка рыночной ситуации, незнание основных потребностей клиентов - деловых туристов. · Неполный учет всех возможных трудностей, возникающих при получении у городских властей разрешения на реконструкцию отеля и аренду земельного участка (затягивание сроков получения разрешений) · Отсутствие у гостиницы опыта масштабных преобразований и оказания услуг уровня 3* · Недостаточный управленческий опыт · Плохая реклама, недостаточность информации в СМИ, · Ухудшающаяся конкурентная позиция.
Возможности	Угрозы
· Расширение спектра дополнительных услуг · Усиление торговой марки · Благоприятное изменение конкурентной обстановки благодаря закрытию гостиниц-конкурентов на реконструкцию с последующим их переходом в другой сегмент рынка · Увеличение спроса на гостиничные услуги в г. Сочи вследствие увеличения количества туристских прибытий · Увеличение клиентов, · Привлечение инвесторов · Повышение качества предоставляемых услуг · Эффективный менеджмент.	· Уход ключевых сотрудников · Срыв сроков реконструкции здания гостиницы · Финансовый кризис · Изменение потребительских предпочтений · Неблагоприятная политика правительства · Неудовлетворенность клиентов качеством услуг · Появление конкурентов.

Итак, из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: удобное месторасположение гостиницы, Оказание дополнительных услуг, индивидуальный подход к клиенту, наличие номеров различных ценовых категорий. Так же необходимо учитывать, что конкурентоспособность гостиницы зависит не только от набора услуг, но и от их качества.

Таким образом, мы установили 3 основные цели развития гостиницы "Черноморье":

o Увеличение доходности на 10%;

o Повышение уровня звездности гостиницы с 2* до 3*;

o Инвестиционная цель - получение ипотечного кредита под залог недвижимости отеля "Черноморье" в сумме 8 млн. руб.

На основе сформулированных целей развития гостиничного предприятия определим стратегию развития гостиницы.

В этом случае целесообразнее всего выбрать стратегию "следующего за лидером"

Причины выбора данной стратегии следующие:

1. Гостиница "Черноморье" не являлась лидером рынка г. Сочи до реконструкции.

2. Гостиница не входит и не планирует войти в гостиничную цепь.

3. Сумма заемных средств не может превысить 70% стоимости здания гостиницы.

4. Объем финансирования не позволит гостинице увеличить номерной фонд и добиться лидерства по размерам номерного фонда, объемам продаж, а также по качеству.

5. Величина собственных финансовых ресурсов гостиницы ограничена стоимостью собственного имущества (в основном здание гостиницы).



3.2 Планирование продукта

а) планирование продукта (услуги)

Одним из направлений планирования продукта формирование пространственной композиции мини-отеля (табл. 3.1).

Таблица 3.1 Пространственная композиция мини-отеля

Наименование объекта	Площадь, м2	Доля в общей площ., %
Вестибюль гостиницы	66	4,9
Однокомнатный одноместный номер (10)	132	9,8
Однокомнатный двухместный (36)	540	40,4
Двухместные номера люкс (5)	140	10,4
Кафе	169	12,6
Подсобные помещения	46	3,4
Мини-прачечная	38	2,7
Офисы для персонала	46	3,4
Коридоры, лестницы и прочие помещения	170	12,4
Итого общая площадь гостиницы:	1347	100
Парковка для автомобилей жителей гостиницы	31
Парковка для служебных автомобилей	5
Прилегающая территория	54

3.3 Планирование цены

Сформируем ценовые стратегии в зависимости от этапа жизненного цикла услуги. Жизненный цикл услуги - это период, с момента выхода услуги на рынок до момента ее ухода с рынка.

В зависимости от услуги и, что немаловажно, от характера ее предоставления, ЖЦУ может равняться нулю, или бесконечности.

Принято выделять шесть основных стадий жизненного цикла услуги, для каждой из которых характерно определенное сочетание маркетинговых мероприятий, предоставляющее возможность производителю услуг осуществлять стратегические замыслы и формировать тактику по ведения на рынке.

Составим тарифный план по номерам гостиницы "Черноморье". Скидки для туроператоров, корпоративных клиентов и туристических агентств равны 30 и 10% соответственно.

Таблица 3.2 Тарифный план предприятия по номерам гостиницы "Черноморье"

Сезоны	Сегменты	Цена по категории номера, руб.
		Однокомнатный одноместный	Однокомнатный двухместный	Двухкомнатный двухместный
Высокий	Одиночные клиенты	1350	1800	2550
	Туроператоры, корпоративные клиенты	1200	1450	2350
	Туристические агентства	1190	1400	2300
Средний	Одиночные клиенты	1200	1550	2050
	Туроператоры, корпоративные клиенты	1100	1400	1850
	Туристические агентства	1080	1395	1845
Низкий (ноябрь-март)	Одиночные клиенты	1050	1250	1750
	Туроператоры, корпоративные клиенты	980	1100	1500
	Туристические агентства	850	950	1350

Таблица 3.3 Тарифный план кафе гостиницы "Черноморье"

Вид питания	Стоимость, усл. ед.
Завтрак	300
Обед	400
Ужин	500

Таблица 3.4 Тарифный план дополнительных услуг гостиницы "Черноморье"

Наименование услуги	Количество	Цена с НДС, руб.
1	2	3
Сауна, ч	1	600
Бильярд, ч	1	250
Интернет, 1ч.	1	WiFi
Телефон, мин	1	2,95
Прачечная 5кг.	1	290
Химчистка (аутсортинг)	1	450
Аренда переговорной комнаты, ч	4	1200/час
Аренда банкетного зала, ч помещение	10	8000

Этапы жизненного цикла услуги:

1. Разработка услуги.

2. Стадия внедрения и испытания - период медленного роста сбыта по мере выхода услуги на рынок. На данной стадии услуга приносит лишь затраты, а иногда и убытки.

3. Стадия развития (роста) - стадия признания товара потребителем. Характеризуется существенным увеличением объема продаж и возрастания его прибыли.

4. Стадия зрелости - период постепенного замедления темпов прироста продаж в связи с тем, что товар уже воспринят большинством потенциальных покупателей. На этой фазе прибыль достигает максимума и начинает снижаться из-за дополнительных расходов по поддержанию конкурентоспособности товаров на рекламу, стимулирование сбыта.

5. Стадия спада - период резкого снижения объема продаж и прибыли.

На всех этапах жизненного цикла будут применяться гибкие ценовые стратегии.

Также необходимо установить систему скидок для постоянных клиентов и специальных акций.

1. При он-лайн бронировании с сайта предоставляется скидка 10% на все категории номеров.

2. При бронировании 7 дней подряд оплата за 6 ночей.

3. Постоянным клиентам скидки от 15 до 25%.

4. Предложения выходного дня. Одна бесплатная ночь, 3=2.

5. Детям до 7 лет - бесплатно, с 8-14 лет - 50% скидка.

3.4 Планирование продаж

ОАО Гостиница "Черноморье" будет применять договорную вертикальную систему маркетинга, которая будет действовать посредством заключения и исполнения агентских договоров с турагентами и туроператорами. Она включают производителей, оптовых и розничных продавцов, действующих как объединённая система. Одно звено такого канала является главенствующим и управляет другими, заключая с ними контракты или обладают такой властью, что все они сотрудничают с ним. Туроператорам будут предоставляться скидки в размере 15%. Турагентам - 5-10%. Также будет использован канал сбыта "прямые продажи".

Таблица 3.5 Тарифные планы и квотирование мест каналам сбыта на 2010г.

№п/п	Канал сбыта	Сумма, тыс. руб.	Квота мест, %
1	Тур. агентство "Розовый слон", г. Сочи	3413,3	17
2	Тур. агентство "Абориген тур", г. Сочи	3814,8	19
3	Тур. агентсво "Холидейз", г. Сочи	5019,5	25
4	Тур. агентство "Тур вест", г. Сочи	2208,6	11
5	Тур. оператор "Teztour", г. Москва	2810,3	14
6	Тур. оператор "Калипсо Адвентурс", г. Санкт-Петербург	1405,5	7
7	Тур. оператор "Хеппитрэвел", г. Санкт-Петербург	1405,5	7
8	Всего	20078	100

Планирование продвижения

Сумма расходов на рекламу, если её величина составит 2% от суммы выручки (расчёт в таблице доходов) составит = 9095

Рекламный бюджет распределится следующим образом:

- наружная реклама (26%) = 2342

- участие в выставках (17%) = 1531

- реклама в прессе (18%) = 1620

- сувенирная реклама (10%) = 900

- печатная реклама (5 %) = 450

- радио реклама (12%) = 1081

- компьютеризированная реклама (13%) = 1171



Глава 4. Организационный план реализации проекта гостиницы "Черноморье"

В настоящее время структура управления гостиницей представлена трёмя уровнями иерархии и имеет линейно-функциональную структуру управления:

1 - й уровень - директор гостиницы;

2 - й уровень - администратор;

3 - й уровень - горничные, уборщик и т.д.

Персонал гостиницы по штатному расписанию насчитывает 21 человека

Рис. 4.1

Директор гостиницы Глушенков В.П., занимающий эту должность с 2003г., имеет ряд обязанностей таких, как:

· управление предприятием гостиничного типа, его персоналом и оборудованием.

· контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии;

· контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ;

· контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов;

· Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции

· Главный бухгалтер Белашова А.Г., занимающая должность с января 2006г. выполняет на предприятии функции:

· ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в РФ;

· предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;

· предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

Администраторы гостиницы выполняют следующие функции:

· Занимаются вопросами оперативного управления;

· Занимаются документальным оформлением приема и проживания клиентов, обеспечивают индивидуальный подход к каждому клиенту;

· Обеспечивает работу по эффективному и культурному обслуживанию клиентов, созданию для них комфортных условий.

· Осуществляет контроль над своевременной подготовкой номеров к приему прибывающих в гостиницу, соблюдением чистоты в гостинице, регулярной сменой белья в номерах, сохранностью имущества и оборудования.

· Информирует проживающих в гостинице о предоставляемых дополнительных платных услугах, принимает заказы на их выполнение и контролирует их исполнение.

· Дает устные справки, касающиеся гостиницы, расположения городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и т.д.

· Осуществляет контроль над исполнением работниками указаний руководства организации.

· Контролирует соблюдение работниками организации трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, техники безопасности, требований производственной санитарии и гигиены.

· Принимает меры к разрешению конфликтов, возникающих при обслуживании проживающих.

· Рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным обслуживанием клиентов и проводит соответствующие организационно-технические мероприятия.

· Информирует руководство организации об имеющихся недостатках в обслуживании клиентов, принимает меры к их ликвидации

Вспомогательные службы (охранники, горничные) обеспечивают процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборка помещений, и безопасности клиентов.

Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет отель - это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.



Глава 5. План производства

Главными целями данного раздела является расчёт:

- капитальных вложений (величины средств, необходимых для осуществления проекта):

- себестоимость единицы услуг.

5.1 Расчет потребности основных фондов

Инвестиции потребуются для проведения реконструкции и ремонтных работ, обустройства прилегающей территории, закупки необходимого оборудования (табл. 5.1).

Таблица 5.1 Расчёт потребности в основных фондах гостиницы "Черноморье"

Наименование оборудования	Кол-во, шт.	Цена ед., руб.	Стоимость, руб.
Здание гостиницы	1	60000	60000
Вестибюль
Стойка "Reception"	1	22500	22500
Комплект мягкой мебели	3	22500	67500
Номерной фонд и офис
Компьютер	3	33500	100500
Санитарно-гигиенический узел
Душевая кабина со смесителем	53	12500	662500
Кафе
Барная стойка	1	24500	24500
Кассовый аппарат	2	6100	12200
Кофе-машина	1	34300	34300
Универсальная кухонная машина	1	24300	24300
Плита	1	21300	21300
Шкаф пекарный	1	22300	22300
Посудомоечная машина	1	82300	82300
Холодильный шкаф	1	26300	26300
Кондиционер	1	42300	42300
Мини-прачечная и подсобные помещения
Стиральная машина	1	82300	82300
Гладильные катки	1	62300	62300
Гладильная система	1	12300	12300
Паровая чистящая система	1	12300	12300
Итого:			1372000

Таблица 5.2 Расчет потребности в оборотных средствах гостиница "Черноморье"

	Расчет потребности в оборотных средствах
№ п/п	Наименование имущества	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Общая стоимость, руб.
	Вестибюль
	Столик журнальный	6	630	3780
	Номерной фонд и офисы
	Кровать двуспальная	40	6100	244000
	Кровать односпальная	10	4200	42000
	Тумба прикроватная	93	1130	105090
	Светильник бра	93	610	56730
	Телевизор	53	5330	282490
	Телефон	53	410	21730
	Компьютерный стол и кресло	3	5100	15300
	Сейф	53	5400	286200
	Холодильник	53	5440	288320
	Шкаф для одежды	53	4440	235230
	Стол	53	840	44520
	Зеркало большое с полочкой	53	2300	121900
	Комплект занавесок	53	1320	69960
	Комплект постельного белья (1,5)	13	1320	17160
	Комплект постельного белья (2,0)	40	1700	68000
	Подушки, одеяло, покрывало (1,5)	13	1230	15990
	Подушки, одеяло, покрывало (2,0)	40	1500	60000
	Санитарно-гигиенический узел
	Раковина со смесителем	53	2430	128790
	Унитаз	53	2250	119250
	Набор для санузла	53	4220	223660
	Полотенце банное	53	444	23532
	Полотенце для рук	53	165	8745
	Халат махровый	53	340	18020
	Кафе
	Электрокипятильник	1	6430	6430
	Столовые приборы и посуда	53	140	7420
	Столовое белье	53	165	8745
	Фирменная одежда	25	540	13500
	Мебель для кафе	44	1450	63800
	Мини-прачечная и подсобные помещения
	Тележка для горничной	2	3340	6680
	Тележка сервисная	2	1640	3280
	Тележка багажная	1	1340	1340
Итого	2611592

5.2 Расчет месячной потребности в расходных материалах

Таблица 5.3 Расчет месячной потребности в расходных материалах гостиница "Черноморье"

№ п/п	Наименование имущества	Кол-во на месяц	Цена за единицу в руб.	Общая стоимость в руб.
1	Чистящие средства	24	75	1800
2	Средства для мытья посуды	34	85	2890
3	Перчатки	14	30	420
4	Губка для мытья посуды	24	15	360
5	Туалетное мыло	64	18	1152
6	Бумага туалетная	334	18	6012
7	Салфетки	634	17	10778
8	Зубочистки	534	8	4272
9	Трубочки	234	5	1170
10	Канцтовары
11	Свечи	1324	18	23832
12	Цветы живые	1324	45	59580
13	Продукты питания			695500
14	Напитки			335000
ИТОГО:	1142766

Годовая потребность: 1142766*12=13.713.192

5.3 Расчет потребности в нематериальных активах

Таблица 5.4 Расчет нематериальных активов гостиница "Черноморье"

№ п/п	Наименование имущества	Затраты
1	Лицензирование	16500
2	Сертификация	10000
3	Изготовление печатей, штампов	15500
4	Изготовление вывески	26500
5	Программное обеспечение	2550
6	Установка сигнализации	15500
7	Установка телефона	15500
8	Санитарно-эпидемиологические мероприятия	8500
ИТОГО:	96550

5.4 Расчет трудовых ресурсов предприятия и фонда оплаты труда гостиницы "Черноморье"

Таблица 5.5 Расчет потребности персонала и расходов по заработной плате гостиницы "Черноморье"

№ п	Должность	Ч Численность	Оклад, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
	Административно-управленческий персонал
1	Директор, гл. бухгалтер	1	30520	30520
2	Администратор	4	15420	61680
Итого	92200
Производственный персонал
7	Повар	2	10030

Подобные документы

• Разработка бизнес-плана гостиницы "Blue sky"

  Строительство гостиницы "Blye sky". Сумма инвестиций в проект. Оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии. Стратегический план развития гостиницы. Определение расчетной величины коэффициента привлекательности тарифа. Финансовый план гостиницы.
  
  бизнес-план [40,4 K], добавлен 11.01.2014
  

• Планирование создания гостиницы

  Проект создания гостиницы на базе 3-этажного дома. Анализ рынков сбыта и конкурентов, окупаемости вложений. Необходимое оборудование и производственная мощность. Организационный, производственный, юридический и финансовый планы. Оценка рисков вложений.
  
  курсовая работа [150,7 K], добавлен 09.09.2008
  

• Совершенствование конкурентных преимуществ гостиницы "Интурист-Запорожье"

  Обзор теоретических аспектов конкурентоспособности и конкурентных преимуществ организации в современных условиях. Анализ финансово-хозяйственной деятельности гостиницы "Интурист-Запорожье". Управленческая модель совершенствования конкурентных преимуществ.
  
  дипломная работа [184,9 K], добавлен 11.07.2012
  

• Организация административно-хозяйственной службы гостиницы

  Организационно-управленческая структура административно-хозяйственной службы (АХС) гостиницы, ее роль в деятельности гостиничного предприятия. Технология работы поэтажного персонала. Квалификационные требования к должности руководителя АХС гостиницы.
  
  курсовая работа [131,3 K], добавлен 03.12.2009
  

• Организация гостиницы длительного проживания

  Услуги по предоставлению зданий, сооружений и оборудования. Описание бизнес-проекта, мероприятия по реконструкции здания, разработка проектно-сметной документации, обустройство гостиницы, привлечение персонала. Потребность в инвестициях и финансировании.
  
  бизнес-план [1,7 M], добавлен 06.06.2010
  

• Стратегическое планирование инновационной деятельности

  Инновации как главное средство обеспечения конкурентоспособности продукции и обеспечения устойчивости успеха предприятия на рынке. Виды и классификация нововведений. Составление бизнес-плана инновационного проекта. Учет риска в инновационной деятельности.
  
  курсовая работа [28,2 K], добавлен 20.03.2017
  

• Анализ положения и стратегия развития предприятия "Автодом-Атэкс" на рынке услуг автосервиса

  Анализ состояния предприятия ООО "Автодом-Атэкс" на рынке с помощью современных методик (PEST, SWOT-анализ, матрица BCG). Рекомендации по стратегическому планированию на предприятии. Бизнес-план развития предприятия на примере одного из подразделений.
  
  дипломная работа [173,6 K], добавлен 04.06.2010
  

• Экономико-правовой механизм и организация управления инвестиционным проектом на примере ОАО "МТС"

  Понятие и сущность инвестиционного проекта. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Анализ реализации проекта в ОАО "МТС". Оценка финансового состояния, а также конкурентоспособности. Финансовые риски организации.
  
  курсовая работа [46,3 K], добавлен 02.07.2013
  

• Стратегическое и оперативное планирование деятельности предприятия: производственный и финансовый аспект

  Роль и место планирования в управлении предприятием условиях рынка. Основы оперативного и стратегического планирования. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и оценка оперативного планирования на примере ОАО "ГМС Насосы", пути их совершенствования.
  
  курсовая работа [6,5 M], добавлен 17.08.2011
  

• Разработка модели действующей организации

  Эффективность организации как основной функции управления. Типы организационных структур, анализ внешней и внутренней среды. SWOT-анализ гостиницы "Пур-Наволок отель". Характеристика организационной структуры и стиля гостиницы "Пур-Наволок отель".
  
  курсовая работа [107,3 K], добавлен 21.01.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам