Список рассылки

Лица, которые должны ознакомиться с результатами аудита. Указывается Должность и/или Физическое лицо.

Существует возможность отправки отчета о результатах аудита субъектам, указанным в списке рассылки.

Выбрав в иерархическом справочнике Навигатора «Пакеты документации» интересующий пакет со связанными с ним подразделениями и их потомками, которые могут быть подвергнуты проверке, по нему можно открыть отчет «График проведения аудитов СМК». Описание отчета приведено в Табл.13. Пример отчета представлен в «Приложение М. Пример отчета «График проведения аудитов СМК (матрица)».

Выбрав в справочнике «Аудиты» интересующий аудит, по нему можно открыть:

?отчет «Программа аудита». Описание отчета приведено в Табл.13. Пример отчета представлен в «Приложение Н. Пример отчета «Программа аудита»;

?«Отчет о результатах аудита». Описание отчета приведено в Табл.13. Пример отчета представлен в «Приложение П. Пример отчета о результатах аудита«.

Лицам, которые должны ознакомиться с результатами проведенного аудита, можно сделать рассылку. Этих лиц предварительно необходимо указать в списке рассылки. По гиперссылке «Разослать результаты аудита» открывается окно для выбора рассылки, а затем окно выполнения рассылки. Нажатие гиперссылки «Выполнить рассылку» начинает выполнение рассылки. После этого на электронные адреса, указанные в контактах физических лиц списка рассылки аудита, которым осуществляется рассылка, будут разосланы письма с отчетом о результатах рассматриваемого аудита. Рассылка осуществляется по контакту с предопределенным названием «E-mail» или «Электронная почта». При этом, если для параметра «Получатель» в «Списке рассылки» определены и должность, и физическое лицо, то письмо будет отправлено только физическому лицу данной должности. Если же в параметре «Получатель» указана только должность (физическое лицо не определено), и у этой должности несколько физических лиц в списке сотрудников, то письмо будет отправлено каждому физическому лицу списка. Подробнее о создании рассылок и их использовании можно ознакомиться в Руководстве пользователя, глава 13.

3.9 Анализ данных

Контроль достижения показателей

По мере получения значений показателей и накопления фактического материала по ним, пользователь получает возможность их анализировать - как текущие значения, так и динамику их изменений (Рис.26).

Каждый показатель сопровождается в системе Business Studio встроенной индикаторной линейкой, которая для выбранного периода наглядно показывает при помощи «ползунка» положение фактического значения показателя в интервале между минимальным и максимальным значениями. Есть возможность устанавливать границы допуска на значения показателя - это критическое значение снизу и критическое значение сверху. Фактические значения показателей, находящиеся за пределами границ допуска, будут отображаться в красной зоне. Фактические значения показателей, находящиеся внутри границ допуска, будут в желтой зоне. Если фактическое значение показателя равно плановому значению или в пределах допустимого отклонения, то значение будет в зеленой зоне. Цвет параметра «Статус» дополнительно подсказывает, в каком состоянии находится текущее значение показателя относительно этих границ допуска. Подробно о работе с показателями можно ознакомиться в методике «Разработка сбалансированной системы показателей».

Рис.26. Контроль достижения показателей

В системе Business Studio предусмотрено построение гистограмм и контрольных карт по значениям показателей, которые можно использовать для дальнейшего анализа. Гистограммы дают возможность зафиксировать состояния показателей в различные моменты времени, получить наглядное представление о динамике процесса.



Контрольные карты

Контрольные карты, построенные по значениям показателей, позволяют отслеживать состояние процесса во времени и, главное, воздействовать на процесс до того, как он выйдет из-под контроля. Контрольные карты в системе Business Studio строятся в соответствии со стандартом «ГОСТ Р 51814.3-2001 Методы статистического управления процессами». Контрольные карты делятся на два основных класса:

?контрольные карты для количественного (измеряемого) признака;

?контрольные карты для альтернативного (да / нет) признака.

Каждый из выделенных классов в свою очередь подразделяется на виды (Рис.27).

Рис.27. Виды контрольных карт

Существуют и другие виды контрольных карт. На Рис.27 приведены наиболее часто используемые. Система Business Studio позволяет строить следующие контрольные карты:

? -R - карта (карта среднего и размаха);

? -S - карта (карта среднего и среднеквадратического отклонения);

? -карта (карта числа несоответствующих единиц);

? -карта (карта долей несоответствующих единиц);

? -карта (карта числа несоответствий);

? -карта (карта числа несоответствий на единицу продукции).

Для построения контрольной карты показателя необходимо предварительно произвести измерения показателя и внести их в соответствующий список ? список измерений. Его можно увидеть в окне свойств значения показателя. Для этого необходимо выделить на закладке «Значения показателя» тот период, за который будут осуществляться измерения, и нажать гиперссылку «Список измерений» (см. Рис.13), либо открыть свойства от выделенной строки при помощи пункта «Открыть свойства строки» в контекстном меню.

Для построения контрольной карты количественного признака в списке измерений необходимо заполнить параметры «№» и «Название измерения», а в свойствах самого измерения нужно заполнить список значений, где для каждого значения ввести «№» и «Значение». Для ввода значений измерения необходимо выделить нужное измерение и нажать гиперссылку «Список значений» (Рис.28). Если по внесенным значениям измерений будет осуществляться построение контрольной карты альтернативного признака, то для каждого измерения необходимо заполнить параметры «№», «Название измерения» и «Объем группы» (группы, которая будет оцениваться на наличие несоответствующих единиц). В списке значений измерения указывается только одно значение (Рис.29). Для него заполняются параметры «№» и «Значение» (число единиц, признанных несоответствующими).

Рис.28. Занесение данных в список измерений и список значенийдля построения контрольной карты количественного признака



Рис.29. Занесение данных в список измерений и список значений для построения контрольной карты альтернативного признака

Параметры «Количество значений», «Среднеквадратическое отклонение» и «Среднее» в списке измерений рассчитываются по списку значений измерения.

У любой контрольной карты есть основные элементы, изображенные на Рис.30:

?характеристика параметра;

?средняя линия;

?верхняя и нижняя контрольные границы.

Рис.30. Вид контрольной карты с одинаковым количеством значений в измерениях (для количественных карт) или с равным объемом групп (для альтернативных карт)

Если в каждом измерении показателя одинаковое количество значений (если данные будут использоваться для построения контрольной карты количественного признака) или одинаковый объем группы (если данные будут использоваться для построения контрольной карты альтернативного признака) - контрольные границы будут прямыми (см. Рис.30). Если в измерениях показателя разное количество значений (если данные будут использоваться для построения контрольной карты количественного признака) или разный объем группы (если данные будут использоваться для построения контрольной карты альтернативного признака) - контрольные границы будут ступенчатыми, как на Рис.31.

Рис.31. Вид контрольной карты с разным количеством значений в измерениях (для количественных карт) или с разным объемом групп (для альтернативных карт)

В названии контрольной карты участвует характеристика, которая наносится на данную карту с учетом периода, задаваемого в настройках пользователя. В Табл.10 приведены характеристики, которые выводятся на контрольную карту в зависимости от вида карты. При этом нужно учитывать, что на совмещенных картах выводится 2 карты на одной странице: и R, и S. Все обозначения и сокращения, используемые в данном разделе, расшифрованы в п.1.2 «Сокращения«.



Табл.10. Характеристики, выводимые на контрольную карту

Карта	Выводимые характеристики
	Средние значения по каждому измерению показателя
	Размахи по каждому измерению показателя
	Среднеквадратические отклонения по каждому измерению показателя
	Числа несоответствующих единиц продукции по каждому измерению показателя
	Доли несоответствующих единиц продукции по каждому измерению показателя, вычисляемые по формуле:
	Числа несоответствий продукции по каждому измерению показателя
	Числа несоответствий на единицу продукции по каждому измерению показателя

Средняя линия, контрольные границы и сама характеристика (среднее, СКО и т.д.) рассчитываются по определенным формулам, предусмотренным для выбранной контрольной карты. В Табл.11 приведены формулы расчета, используемые при построении контрольных карт.

Табл.11. Формулы расчета для контрольных карт

Карта	Средняя линия	Нижняя контрольная граница (НКГ)	Верхняя контрольная граница (ВКГ)
	, где	(для карты XR); (для карты XS)	(для карты XR); (для карты XS)
	, где

В расчете контрольных границ для контрольных карт количественного признака используются коэффициенты, меняющиеся в зависимости от количества значений в измерении. В Табл.12 приведены данные коэффициенты. Причем, при разном количестве значений в измерениях выбирается среднее n (округленное до целого).

Табл.12. Таблица коэффициентов

n	A2	A3	B3	B4	D3	D4	c4	d2
2	1,880	2,659	0,000	3,267	0,000	3,267	0,798	1,128
3	1,023	1,954	0,000	2,568	0,000	2,574	0,886	1,693
4	0,729	1,0628	0,000	2,266	0,000	2,282	0,921	2,059
5	0,577	1,427	0,000	2,089	0,000	2,124	0,940	2,326
6	0,483	1,287	0,030	1,970	0,000	2,004	0,952	2,534
7	0,419	1,182	0,128	1,882	0,076	1,924	0,959	2,704
8	0,373	1,099	0,185	1,815	0,136	1,864	0,965	2,847
9	0,337	1,032	0,239	1,761	0,184	1,816	0,969	2,970
10	0,308	0,975	0,284	1,716	0,223	1,777	0,973	3,078
12	0,285	0,927	0,321	1,679	0,256	1,744	0,975	3,173
12	0,266	0,886	0,354	1,646	0,283	1,717	0,978	3,258
13	0,249	0,850	0,382	1,618	0,307	1,693	0,979	3,336
14	0,235	0,817	0,406	1,594	0,328	1,672	0,981	3,407
15	0,223	0,789	0,428	1,572	0,347	1,653	0,982	3,472
16	0,212	0,763	0,448	1,552	0,363	1,637	0,984	3,532
17	0,203	0,739	0,466	1,534	0,378	1,622	0,985	3,588
18	0,194	0,718	0,482	1,518	0,391	1,608	0,985	3,640
19	0,187	0,698	0,497	1,503	0,403	1,597	0,986	3,689
20	0,180	0,680	0,510	1,490	0,415	1,585	0,987	3,735
21	0,173	0,663	0,523	1,477	0,426	1,575	0,988	3,778
22	0,167	0,647	0,534	1,466	0,434	1,566	0,988	3,819
23	0,162	0,633	0,545	1,455	0,443	1,557	0,989	3,858
24	0,157	0,619	0,555	1,445	0,451	1,548	0,989	3,895
25	0,153	0,606	0,565	1,435	0,459	1,541	0,99	3,931

Контрольные карты позволяют проанализировать, насколько стабильным или управляемым является рассматриваемый процесс. При этом процесс называют статистически стабильным, если из него устранены все особые причины изменчивости. Под изменчивостью понимается неодинаковость условий выполнения и конечных результатов деятельности (проявляется в неизбежных различиях отдельных результатов измерений).

Как правило, выделяют два источника изменчивости:

?обычные причины изменчивости - постоянно действующая система случайных причин, формирующая «собственную», присущую процессу предсказуемую изменчивость;

?особые причины изменчивости - неслучайные причины, действующие на процесс непостоянно, часто непредсказуемые. Распознавание и устранение особых причин обычно требует локальных действий и является обязанностью тех, кто непосредственно связан с работой процесса.

Оценка возможностей стабильного процесса с учетом собственной изменчивости для количественных данных проводится на основе индексов воспроизводимости процессов и . Здесь под возможностью процесса понимается способность процесса обеспечивать соответствие требованиям (допускам). В нашем случае под допусками понимаются нижнее и верхнее критические значения.

Индексы воспроизводимости оценивают изменчивость процесса, вызываемую обычными причинами. Индексы пригодности оценивают полную изменчивость процесса.

если и ? возможность процесса высокая;

если и ? возможность процесса достаточная, но требует постоянного наблюдения;

если ? возможность процесса неудовлетворительна, необходимы срочные мероприятия по улучшению возможности процесса.

Для карт количественного признака в системе Business Studio рассчитываются индексы воспроизводимости ( и ) и индексы пригодности ( и ) при построении отчета «Контрольная карта для количественного признака» . В отчете по измерениям одного показателя с учетом периода, указанного в настройках пользователя, строятся сразу две карты: -R - карта и -S - карта.

Индексы воспроизводимости в отчете рассчитываются по формулам:

, ,

где ВКЗ и НКЗ - верхнее критическое значение и нижнее критическое значение, _ средняя изменчивость процесса, определяемая по одной из формул: (если рассматривается карта -R) или (если рассматривается карта -S). Коэффициенты для расчета и .

Индексы пригодности рассчитываются по формулам:

, ,

где у _ полная изменчивость процесса, определяемая по формуле:

.



Если одно из критических значений для показателя не задано, то и не рассчитываются.

Пример построения отчета «Контрольная карта для альтернативного признака» приведен на. В отчете по измерениям одного показателя с учетом периода, указанного в настройках пользователя, строятся все четыре карты: -карта, -карта, -карта и -карта.

Рис.32. Пример построения контрольной карты для количественного признака

Сформированные отчеты с контрольными картами после построения нужно проанализировать. Существует несколько признаков, показывающих по сочетанию точек на контрольной карте (не зависимо от ее типа), что на процесс действует какая-то особая причина, способствующая выводу процесса из стабильного состояния:

?наличие точек за пределами контрольных границ;

?из трех последовательных точек две лежат выше или ниже средней линии более, чем на два стандартных отклонения (СКО);

?из пяти последовательных точек четыре лежат выше или ниже средней линии более, чем на одно СКО;

?семь последовательных точек лежат выше или ниже средней линии;

?шесть последовательных точек монотонно возрастают или убывают;

?из десяти последовательных точек существует подгруппа из восьми точек, которая образует монотонно возрастающую или убывающую последовательность;

?из двух последовательных точек вторая лежит, по крайней мере, на четыре СКО выше (ниже) первой;

?наличие циклов (периодически повторяющихся последовательностей точек).

Рис.33. Пример построения контрольной карты для альтернативного признака

Диаграмма Исикавы

Business Studio поддерживает методику анализа несоответствий, их последствий и причин возникновения (FMEA) с применением диаграммы Исикавы.

Возникновение несоответствия может зависеть от многочисленных факторов. Причем некоторые из них могут влиять на другие, то есть быть связанными отношениями «причина-результат». Знание структуры этих отношений, то есть выявление полной цепочки причин, позволяет успешно решать проблемы управления, в том числе и проблемы управления качеством. Для удобства анализа структуры причин и несоответствий в системе Business Studio можно строить диаграмму Исикавы - причинно-следственную диаграмму, которая позволяет получить наиболее полный перечень возможных причин для рассматриваемого несоответствия (Рис.34).

Для каждого несоответствия, у которого проставлена логика «Необходимость анализа несоответствия», должен быть проведен анализ. В рамках анализа несоответствия определяются его последствия, которым проставляется ранг значимости, т.е. проставляется оценка - насколько серьезными будут последствия, к которым привело или может привести данное несоответствие. Данный ранг выбирается из справочника «Ранги значимости», в котором приведено описание каждой оценки. Максимальный ранг из рангов значимостей последствий будет значимостью данного несоответствия.

Устранение несоответствия связано с устранением причин возникновения данного несоответствия. Соответственно для каждого несоответствия определяются причины.

Для каждой причины определяются два ранга - ранг возникновения и ранг обнаружения. Ранг возникновения - это оценка, показывающая, насколько часто может возникать данное несоответствие вследствие рассматриваемой причины. Ранг обнаружения - это оценка, показывающая, насколько данная причина легко обнаруживается.

Если несоответствие высоко значимо (часто возникает вследствие данной причины и данную причину очень легко обнаружить), причину необходимо устранять. Для того чтобы выделить такие причины, рассчитывается Приоритетное Число Риска (ПЧР), представляющее собой произведение трех рангов: значимости, возникновения и обнаружения. При этом под значимостью здесь понимается максимальный ранг значимости последствий рассматриваемого несоответствия. По результатам внедрения действий снова проводится оценка рангов возникновения и обнаружения и осуществляется расчет нового ПЧР. Если ПЧР после внедрения мероприятий снизится до предельного - мероприятия считаются успешными.



Рис.34. Диаграмма анализа причин

Устанавливать связь причин и последствий с несоответствием, причин с причинами, последствий с последствиями нужно при помощи Диаграммы Исикавы. В разделе «СМК» в навигаторе для создания диаграммы Исикавы предназначен подраздел «Диаграммы Исикавы».

В Business Studio приоритетные числа риска могут быть отображены непосредственно на самой диаграмме Исикавы на стрелках причинно-следственных связей.

Более подробно о работе с диаграммой Исикавы можно ознакомиться в Руководстве пользователя, п. 9.2.

Выбрав в иерархическом справочнике Навигатора «Диаграммы Исикавы» интересующую диаграмму проведения анализа несоответствия, по ней можно открыть:

?«Отчет по проведенному анализу несоответствия». Пример отчета представлен в «Приложение Р. Пример отчета по проведенному анализу;

?«Ранжирование последствий несоответствия». Пример отчета представлен в «Приложение С. Пример отчета «Ранжирование последствий несоответствия»; Описание указанных отчетов приведено в Табл.13.

Выбрав в справочнике «Несоответствия» интересующее несоответствие, по нему можно сформировать «Отчет по проведенным анализам несоответствия». Описание отчета приведено в Табл.13.



3.10 Разработка корректирующих и предупреждающих действий и устранение несоответствий

На основе проведенного анализа несоответствия, принимается решение, для каких несоответствий или их причин необходимо проводить мероприятия. Мероприятия фиксируются в свойствах связи причины на диаграмме Исикавы (Рис.35), а также в свойствах сообщения о несоответствии (см. Рис.21).

Рис.35. Мероприятия в связях причины

Система Business Studio помогает рабочей группе принять такое решение на основе значений ПЧР, полученных для причин несоответствия. Если ПЧР больше заданного предельного значения, должны быть разработаны и внедрены корректирующие или предупреждающие действия, которые устранят причину. А устранив все причины возникновения несоответствия - можно устранить само несоответствие или предупредить его возникновение.

Необходимые мероприятия фиксируются при помощи Business Studio в базе данных - указывается информация о том, что нужно сделать, выбираются лица, ответственные за проведение данных мероприятий, и контролирующие лица.

Выбрав в иерархическом справочнике Навигатора «Субъекты» интересующее подразделение, по нему можно сформировать отчет «План корректирующих и предупреждающих действий подразделения». В отчет попадут не только мероприятия, разработанные по результатам проведенного при помощи Диаграммы Исикавы анализа несоответствий, но и мероприятия, разработанные в результате рассмотрения зафиксированного сообщения о несоответствии. Описание отчета приведено в Табл.13. Пример отчета представлен в «Приложение У. Пример отчета «План корректирующих и предупреждающих действий подразделения». Возможно построение плана корректирующих и предупреждающих действий и от несоответствия. Выбрав в справочнике «Несоответствия» интересующее несоответствие, по нему можно сформировать отчет «План корректирующих и предупреждающих действий несоответствия». В отчет также попадут не только мероприятия, разработанные по результатам проведенного анализа несоответствия, но и мероприятия, разработанные в результате рассмотрения зафиксированных сообщений, связанных с данным несоответствием. Описание отчета приведено в Табл.13. Пример отчета представлен в «Приложение Ф. Пример отчета «План корректирующих и предупреждающих действий несоответствия». В «Планы корректирующих и предупреждающих действий» для подразделения и несоответствия попадают только мероприятия со статусом «В работе» и мероприятия, у которых планируемая дата внедрения попадает в указанный в настройках пользователя период. Для выбора периода дат, за которые будут формироваться планы, необходимо использовать гиперссылку «Дополнительно» из окна, вызываемого из»Сервис -> Настройки пользователя».

3.11 Подготовка к сертификации и сертификация

Использование Business Studio позволяет упростить подготовку к сертификации и ее прохождение за счет легкости выпуска и актуализации регламентирующей документации, возможности быстро найти любой необходимый документ или установить нужную взаимосвязь. Аудитору можно быстро продемонстрировать нужный ему документ при помощи HTML-навигатора. Реализованная в HTML-навигаторе система гиперссылок позволяет, находясь в режиме просмотра одного документа, мгновенно открывать связанный с ним документ.

3.12 Отчеты СМК

Отчеты вызываются выбором пункта «Отчеты» в контекстном меню элемента в Навигаторе или справочнике, или щелчком по кнопке на панели инструментов Навигатора или соответствующего справочника.

Краткое описание отчетов, формируемых при разработке, внедрении и поддержании СМК в рабочем состоянии, приведено в Табл.13. Примеры отчетов приведены в приложениях к методике.

Табл.13. Описание отчетов СМК

Отчет	Вызывается от	Описание
Руководство по качеству	Пакет Документации СМК	Руководство по качеству на основе стандарта, указанного в рассматриваемом Пакете документации СМК.
Цели в области качества	Пакет Документации СМК	Перечень целей в области качества, связанных с рассматриваемым Пакетом Документации СМК.
Матрица ответственности	Пакет Документации СМК	Матрица ответственности субъектов за реализацию требований стандарта, связанного с Пакетом документации СМК. Отчет формируется в формате MS Excel. В матрице на пересечении требования стандарта и субъекта, ответственного за реализацию требования, ставятся: – сокращенное обозначение типа связи субъекта с процессом для категории «Владелец процесса», если требование стандарта связано с процессом при помощи закладки «Состав» в свойствах требования стандарта, и субъект является владельцем процесса; – символ «О», если требование стандарта связано с субъектом при помощи закладки «Состав» в свойствах требования стандарта. Символ «О» задается в Настройках для всех пользователей (Сервис -> Настройки для всех пользователей) в параметре «Тип связи субъекта со стандартом СМК» (по умолчанию не выведен на показ).
Требования стандарта	Пакет Документации СМК	Отчет, формируемый на основе связей пункта стандарта и процесса, при выполнении которого реализуется требование.
Действующая документация	Пакет Документации СМК	Перечень документов со статусом «Действующая».
Перечень записей по качеству	Пакет Документации СМК	Перечень записей по качеству и требований стандарта, при выполнении которых ведутся данные записи. В отчет попадают действующие документы с типом «Запись», которые указаны в Составе рассматриваемого Пакета Документации СМК.
План разработки и пересмотра документации СМК	Пакет Документации СМК	Перечень документов (со статусом «Проект» или для которых планируется пересмотр или актуализация), связанных с рассматриваемым Пакетом Документации СМК.
График проведения аудитов СМК (матрица)	Пакет Документации СМК	График проведения аудитов СМК за указанный период. В отчет попадает информация по аудитам тех подразделений, что указаны в Составе рассматриваемого Пакета Документации СМК. Отчет формируется в формате MS Excel. Период задается в Пользовательских системных настройках (Сервис ?> Настройки пользователя, гиперссылка «Дополнительно»).
Матрица ответственности субъекта	Субъект	Матрица с указанием субъектов, являющихся потомками рассматриваемого субъекта, и процессов, с которыми они связаны при помощи типов связей «является владельцем», «выполняет» и т.д. На пересечении строк и столбцов выводится сокращенное обозначение типа связи субъекта с процессом. Отчет формируется в формате MS Excel. В конце отчета приводится расшифровка сокращений типов связей субъектов с процессами. Настройка количества выводимых уровней в матрице осуществляется в свойствах отчета «Матрица ответственности субъекта» путем изменения параметра «Глубина дерева» (по умолчанию скрыт) в свойствах привязки «ШахматкаС_XLS».
План корректирующих и предупреждающих действий подразделения	Субъект-подразделение	Перечень мероприятий, ответственными за внедрение которых указано рассматриваемое подразделение. В отчет попадают мероприятия, разработанные по результатам проведения анализа несоответствия и оперативные мероприятия, зафиксированные для сообщений о несоответствиях.
Матрица ответственности процесса	Процесс	Матрица с указанием процессов, являющихся потомками рассматриваемого процесса, и субъектов, с которыми они связаны при помощи типов связей «является владельцем», «выполняет» и т.д. На пересечении строк и столбцов выводится сокращенное обозначение типа связи субъекта с процессом. Отчет формируется в формате MS Excel. В конце отчета приводится расшифровка сокращений типов связей субъектов с процессами. Если в качестве субъекта встречается Роль, то в отчете она детализируется по субъектам. Настройка количества выводимых уровней в матрице осуществляется в свойствах отчета путем изменения параметра «Глубина дерева» (по умолчанию скрыт) в свойствах привязки «ШахматкаП_XLS».
Матрица ответственности процесса с ролями	Процесс	Матрица с указанием процессов, являющихся потомками рассматриваемого процесса, и субъектов, с которыми они связаны при помощи типов связей «является владельцем», «выполняет» и т.д. На пересечении строк и столбцов выводится сокращенное обозначение типа связи субъекта с процессом. Отчет формируется в формате MS Excel. В конце отчета приводится расшифровка сокращений типов связей субъектов с процессами. Настройка количества выводимых уровней в матрице осуществляется в свойствах отчета путем изменения параметра «Глубина дерева» (по умолчанию скрыт) в свойствах привязки «ШахматкаП_XLS».
Контрольная карта для количественного признака	Показатель	Контрольные карты для количественного признака (карта средних и размахов, карта средних и среднеквадратичных отклонений) по списку измерений значений показателя за указанный период. Период задается в Пользовательских системных настройках (Сервис ?> Настройки пользователя, гиперссылка «Дополнительно»).
Контрольная карта для альтернативного признака	Показатель	Контрольные карты для альтернативного признака (числа несоответствующих единиц, числа несоответствий, долей несоответствующих единиц и числа несоответствий на единицу продукции) по списку измерений значений показателя за указанный период. Период задается в Пользовательских системных настройках (Сервис ?> Настройки пользователя, гиперссылка «Дополнительно»).
Отчет по проведенному анализу несоответствия	Диаграмма Исикавы	Отчет по проведенному анализу несоответствия с указанием всех выявленных последствий и причин несоответствия, а также мероприятий, внедрение которых позволит устранить причины рассматриваемого несоответствия.
Ранжирование последствий несоответствия	Диаграмма Исикавы	Перечень последствий несоответствия, анализируемого при помощи диаграммы Исикавы. При формировании данного отчета предусмотрена вставка в него гистограммы рангов значимости последствий.
Ранжирование причин несоответствия	Диаграмма Исикавы	Перечень причин возникновения несоответствия, анализируемого при помощи диаграммы Исикавы (в отчет попадают только причины с рассчитанными приоритетными числами риска). При формировании данного отчета предусмотрена вставка в него гистограмма приоритетных чисел риска, рассчитанных для рассматриваемых причин.
Программа аудита	Аудит	Программа аудита с указанием информации о том, какое подразделение будет проверяться, что будет проверяться, сроки проведения аудита, кто будет проводить аудит.
Отчет о результатах аудита	Аудит	Отчет по результатам проведенного аудита.
Отчет по проведенным анализам несоответствия	Несоответствие	Перечень анализов, проведенных для рассматриваемого несоответствия.
План корректирующих и предупреждающих действий несоответствия	Несоответствие	Перечень мероприятий, направленных на устранение рассматриваемого несоответствия. В отчет попадают мероприятия, разработанные по результатам проведения анализа данного несоответствия и оперативные мероприятия, зафиксированные для сообщений о данном несоответствии
Диаграмма Парето	Статический отчет	Отчет с выводом диаграмм Парето, построенных по количеству сообщений о несоответствии, выявленных на объектах различных классов: Процессы, Стандарты, Бумажные документы, Электронные документы, ТМЦ. Отчет формируется в формате MS Excel. Для корректной работы отчета в параметрах макросов должна быть выбрана опция включения всех макросов, и установлено доверие к проектам Visual Basic.



Приложение 1

Диаграмма процесса «Построение СМК»

Рис.



Приложение 2

Диаграмма процесса «Планирование разработки и внедрения СМК»

Рис.



Приложение 3

Диаграмма процесса «Разработка СМК»

Рис.



Приложение 4

Диаграмма процесса «Разработка документации СМК»

Рис.



Приложение 5

Диаграмма процесса «Внедрение СМК»

Рис.



Приложение 6

Диаграмма процесса «Подготовка к сертификации и сертификация»

Рис.



Приложение 7

Пример отчета «Требования стандарта»

Таблица. Требования стандарта

Требование стандарта	Реализуется при выполнении процесса	Владелец процесса	Ответственные лица
ISO 9001:2008
1. Область применения
2. Нормативная ссылка
3. Термины и определения
4. Система менеджмента качества	A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем	Директор
4.1. Общие требования			Директор
4.2. Требования к документации			Заместитель директора по качеству
4.2.1. Общие положения
4.2.2. Руководство по качеству	A1.4 Разработка нормативно-методической документации	Заместитель директора по качеству
4.2.3. Управление документацией	A1.4 Разработка нормативно-методической документации	Заместитель директора по качеству
4.2.4. Управление записями	A1.4 Разработка нормативно-методической документации	Заместитель директора по качеству
5. Ответственность руководства	A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса	Директор
5.1. Обязательства руководства	A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса	Директор
5.2. Ориентация на потребителя	A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса	Директор
5.3. Политика в области качества	A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем	Директор
5.4. Планирование	A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса	Директор	Заместитель директора по качеству
5.4.1. Цели в области качества



Приложение 8

Таблица. Отчет. Цели в области качества

Цель	Показатели достижения цели	Должностные лица, контролирующие достижение цели
	Наимено-вание	Период-ичность	Ед. изм.	Цел. Знач-ение	Целевая дата
Своевременная доставка ТМЦ и инструмента	Процент нарушений сроков доставки инструмента	Месяц	Проценты	3	01.01.12	Заместитель директора по производству
						Начальник отдела снабжения
	Процент нарушений сроков доставки ТМЦ	Месяц	Проценты	3	01.01.12	Заместитель директора по производству
						Начальник отдела снабжения
Повышение удовлетворенности клиентов	Процент недовольных клиентов	Месяц	Проценты	2	01.01.12	Заместитель директора по качеству
						Руководитель проекта
Своевременное выполнение проектных работ	Процент проектов, выполненных в срок	Квартал	Проценты	100	01.01.12	Заместитель директора по продажам
						Директор
						Заместитель директора по производству



Приложение 9

Пример отчета «Матрица ответственности субъекта»



Приложение 10

Пример отчета «Матрица ответственности процесса»



Приложение 11

Пример отчета «График проведения аудитов СМК (матрица)»



Приложение 12

Программа аудита

Таблица. 1.Аудит

Номер аудита	А125
Тип аудита	Повторный
Цель проведения аудита	Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям
Дата начала аудита	12.05.2011
Дата окончания аудита	16.05.2011
Проверяемое подразделение	Отдел снабжения
Ответственный от подразделения	Менеджер по снабжению Семенова Елена Павловна
Руководитель аудита	Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович
Аудиторы	· Менеджер по качеству Зубов Андрей Алексеевич
Рассылка результатов	· Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич · Менеджер по снабжению Семенова Елена Петровна



Приложение 13

Отчет о результатах аудита

Таблица. 1. Аудит

Номер аудита	А125
Тип аудита	Повторный
Цель проведения аудита	Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям
Дата начала аудита	12.05.2011
Дата окончания аудита	16.05.2011
Проверяемое подразделение	Отдел снабжения
Ответственный от подразделения	Менеджер по снабжению Семенова Елена Павловна
Руководитель аудита	Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович
Аудиторы	· Менеджер по качеству Зубов Андрей Алексеевич
Рассылка результатов	· Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич · Менеджер по снабжению Семенова Елена Петровна

Таблица. 2. Выявленные несоответствия

Тип объекта	Номер сообщения	Объект аудита	Значимость	Описание
Процессы	7	A6 Закупки и снабжение	Малозначительное	Сотрудники не ознакомлены с изменениями в процессе.

3. Заключение аудиторов

Выявлено несоответствие процесса "А6 Закупка и снабжение" установленным требованиям



Приложение 14

Пример отчета «Ранжирование последствий несоответствия». Ранжирование последствий несоответствия

Таблица. Анализ № 1-2011

Дата начала анализа	18.02.2011
Дата окончания анализа	25.02.2011

Таблица. Несоответствие

Номер	001
Наименование	Низкое качество выполнения проекта

Таблица. Последствия

Последствие	Значимость(S)
Номер	Наименование
02	Угроза безопасности потребителя	10
01	Снижение удовлетворенности клиентов	3



Приложение 15

Пример отчета «Ранжирование причин несоответствия» . Ранжирование причин несоответствия

Таблица. Анализ № 1-2011

Дата начала анализа	18.02.2011
Дата окончания анализа	25.02.2011
Значимость последствий (S)	10

Таблица. Несоответствие

Номер	001
Наименование	Низкое качество выполнения проекта

Таблица. Причины несоответствия

Причина	Возникновение(О)	Обнаружение(D)	ПЧР
Номер	Наименование
021-1	Указаны не все требования	7	5	350
012-1	Низкая квалификация персонала, выполняющего проект	3	6	180
031-2	ТМЦ не соответствует требованиям	1	8	80
031-1	Инструмент не соответствует требованиям	1	8	80
041-2	Несоответствующие условия транспортировки	1	5	50
041-1	Несоответствующие условия хранения	1	3	30

Приложение 16

Пример отчета «План корректирующих и предупреждающих действий подразделения»

Таблица. Оперативные мероприятия

№	Сообщение о несоответствии	Мероприятие	Планируемая дата внедрения	Ответственный за внедрение	Ответственный за контроль
1.	Сообщение о несоответствии №1 от 21.01.2009 по объекту 'ТМЦ'	Разработать методику контроля поступающих ТМЦ	18.02.2011	Менеджер по комплектации Миронов Алексей Сергеевич	Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич
2.	Сообщение о несоответствии №7 от 14.05.2009 по объекту 'A6 Закупки и снабжение'	Ознакомить сотрудников с необходимой документацией	18.05.2011	Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич	Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович

Таблица. Оперативные мероприятия

№	Сообщение о несоответствии	Мероприятие	Планируемая дата внедрения	Ответственный за внедрение	Ответственный за контроль
1.	Сообщение о несоответствии №1 от 21.01.2009 по объекту 'ТМЦ'	Разработать методику контроля поступающих ТМЦ	18.02.2011	Менеджер по комплектации Миронов Алексей Сергеевич	Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич
2.	Сообщение о несоответствии №7 от 14.05.2009 по объекту 'A6 Закупки и снабжение'	Ознакомить сотрудников с необходимой документацией	18.05.2011	Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич	Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович

Приложение 17

Пример отчета «План корректирующих и предупреждающих действий несоответствия»

Таблица. Оперативные мероприятия

№	Сообщение о несоответствии	Мероприятие	Планируемая дата внедрения	Ответственный за внедрение	Ответственный за контроль
1.	Сообщение о несоответствии №5 от 22.04.2009 по объекту 'A4 Планирование и осуществление проектных работ'	Разработать показатели, измеряющие результативность обмена информацией	27.05.2011
2.	Сообщение о несоответствии №6 от 24.04.2009 по объекту 'A4 Планирование и осуществление проектных работ'	Разработать методику оценки уровня мотивации	29.04.2011	Инженер-проектировщик Иванов Петр Семенович	Менеджер по качеству Зубов Андрей Алексеевич

Размещено на Allbest.ru