Обеспечить Южные регионы России всеми видами телекоммуникационных услуг высокого качества с развитым сервисом, повышая тем самым уровень жизни коллектива и общества.

Деятельность компании направлена на:

§ объединение клиентов в едином мировом инфокоммуникационном пространстве;

§ способствование успеху и взаимопониманию людей, развитию бизнеса и личности;

§ формирование условий профессионального роста;

§ участие в формировании высокоэффективной экономики России.

1.3 Стратегия развития

§ Оптимизация структур управления общества;

§ Изменение финансовой модели общества;

§ Организация центра управления сетью;

§ Создание системы управления качеством и сертификации предоставляемых услуг;

§ Внедрение сигнализации ОКС-7 на сетях края;

§ Интеграция телефонных сетей и сетей передачи данных:

§ - Телефония;

§ - Internet;

§ - Frame Relay;

§ - IP-телефония;

§ - АТМ;

§ - ISDN

§ Активизация работы по внедрению дополнительных и интеллектуальных услуг;

§ Модернизация и дальнейшее развитие местных, междугородных и зоновых телефонных сетей;

§ Расширение зоны действия и качества предоставляемых услуг сотовой связи стандарта GSM;

§ Улучшение работы с клиентами, активная рекламная кампания.

1.4 Бизнес-план развития на 2011 год

§ Выручку планируется увеличить на 26% до 17 018 млн. руб., а доходы от услуг связи - на 27,2% до 16 818,2 млн. руб.

§ Доходы от новых услуг связи запланированы в размере 872,9 млн. руб. (их доля в структуре тарифных доходов увеличиться до 5,2% против 4,1% в 2010 г.)

§ Операционная прибыль планируется в размере 4 444,5 млн. руб., чистая прибыль - в размере 1 359,7 млн. руб.

§ Планируется увеличить объем трафика междугородной связи на 14,3% и международной связи на 5,8%; объем трафика по выделенным каналам доступа в Интернет - на 81%, объем времени соединения по коммутируемому доступу - на 55%.

01 марта 2011 г. Совет директоров ОАО «ЮТК» (Протокол №33) утвердил бюджет компании на 2011 год. ОАО «ЮТК» планирует сохранить высокие темпы роста производственных и экономических показателей. В соответствии с бюджетом на 2011 год ОАО «ЮТК» планирует увеличить выручку на 26% до 17 018 млн. руб., а доходы от услуг связи - на 27,2% до 16 818,2 млн. руб. Наряду с ростом доходов по всем позициями оказываемых услуг структура тарифных доходов ОАО «ЮТК» изменится в сторону увеличения доли доходов от новых услуг (до 5,2% в 2011 г.) и услуг местной связи (до 41,1%) и сокращения доли доходов от услуг дальней связи (до 51,2%) и прочих услуг связи (до 2,5%). Планируемая структура доходов от услуг связи ОАО «ЮТК» в 2011 г. выглядит следующим образом:

§ услуги местной связи - 6 915,8 млн. руб.,

§ услуги дальней связи - 8 608,5 млн. руб.,

§ новые услуг связи* - 872,9 млн. руб.,

§ прочие услуги - 421,0 млн. руб.

Рост доходов от услуг местной связи компания планирует обеспечить за счет роста абонентской базы и увеличения тарифов. Прирост основных телефонных аппаратов (ОТА) на 2011 г. запланирован на уровне 390 тыс. ед. (ГТС - 286,1 тыс. ОТА, СТС - 103,9 тыс. ОТА), что на 31,3% выше показателя прироста ОТА в 2010 г. В результате, абонентская база по итогам 2011 г. увеличится на 11% и составит 3 957 тыс. ОТА.

Рост доходов от услуг дальней связи планируется обеспечить путем увеличения исходящих объемов трафика междугородной связи на 14,3% до 2 002 млн. мин и международной связи на 5,8% до 112 млн. мин.

Увеличение доходов от новых услуг в структуре тарифных доходов планируется обеспечить путем создания новых и модернизации уже существующих узлов доступа к сети передачи данных (СПД). Объем трафика по выделенным каналам доступа в Интернет в 2011 г. планируется увеличить не менее, чем на 81% (для сравнения, в 2010 г. прирост составил 84% до 174 тыс. Гб), объем времени соединения по коммутируемому доступу в Интернет - не менее, чем на 55% (в 2010 г. прирост составил 51% до 966 млн. мин).

На 2011 г. запланировано снижение себестоимости основной деятельности до 73,9 руб. на 100 руб. валовой выручки. Согласно принятому бюджету ОАО «ЮТК», расходы по основной деятельности в 2011 г. составят 12 573,5 млн. руб., при этом их структура существенно не изменится: расходы на оплату труда составят 32,3%, расходы интерконнект по ОАО «Ростелеком» - 16,2%, износ и амортизация - 12,3% (1 546,5 млн. руб.), социальные отчисления - 11,0%, материальные расходы - 7%, прочие расходы - 21,1% (из них 0,3% приходится на налоги в составе себестоимости). Рост прочих расходов связан с ростом тарифов на энергоносители, коммунальные услуги, увеличением расходов на обучение персонала, на рекламу, на страхование и охрану имущества компании.

В результате, операционная прибыль ОАО «ЮТК», согласно бюджету, составит 4 444,5 млн. руб., прибыль до налогообложения - 1789,1 млн. руб., чистая прибыль - 1359,7 млн. руб.

В целях повышения эффективности производства в компании продолжится работа по оптимизации численности персонала. В 2011 г. запланировано снизить численность основного персонала ОАО «ЮТК» на 3,4% до 39,6 тыс. чел.

Показатели эффективности деятельности ОАО «ЮТК» в 2011 г. отражают позитивную динамику в реализации стратегии развития компании:

§ согласно бюджету, выручка на линию составит 4537,3 руб., тарифный доход на линию - 4484,0 руб., операционная прибыль на линию - 1185,0 руб.;

§ выручка на работника запланирована в размере 429,7 тыс. руб., тарифный доход на работника - 424,6 тыс. руб., операционная прибыль на работника - 112,2 тыс. руб., количество линий на работника - 94,7 линий.

Объем инвестиций на 2011 г. запланирован в размере 8464 млн. руб., в т.ч. на приобретение оборудования и др. основных средств планируется направить 60% инвестиций, остальные - на строительно-монтажные работы. Ввод основных фондов планируется на уровне 8498,5 млн. руб. В 2011 г. на традиционную телефонию будет направлено 59,3% инвестиций, на развитие инфраструктуры сетей связи - 19,3%, на прочие инвестиционные проекты (развитие новых услуг, вложение в информационные технологии и др.) - 21,4%. При этом финансирование проектов по развитию новых высокорентабельных услуг фактически также осуществляется в рамках капвложений на развитие местной телефонии и сетевой инфраструктуры компании, т.к. повышение уровня цифровизации сети, ввод высокоскоростных внутризоновых каналов связи по технологиям SDH, IP и DPT позволяют расширять территориальную зону охвата, объем и качество предоставляемых услуг.

В соответствие с инвестиционной программой в 2011 году планируется ввести 594 395№№, что на 12% выше значения 2010 г. В результате, по итогам 2011 г. монтированная емкость, как ожидается, увеличится до 4,2 млн. абонентских комплектов; коэффициент использования монтированной емкости ГСТС составит 94% (ГТС - 94,3%, СТС - 93,2%); монтированная емкость с функцией СПУС составит 3,1 млн. абонентских комплектов. Уровень цифровизации ГСТС к концу 2011 г. планируется увеличить до уровня 58,2% (ГТС - 63%, СТС - 40%). Планируется ввести 8,26 тыс. каналов междугородних телефонных станций (АМТС). Кроме того, инвестиционная программа ОАО «ЮТК» на 2011 г. предусматривает дальнейшее активное развитие внутризоновой сети и сети передачи данных. Прирост протяженности междугородных телефонных каналов планируется в размере 3 207,9 тыс. кан. км, прирост ВОЛП - 3 380,2 км.

* В составе доходов от новых услуг связи учитываются доходы от предоставления услуг доступа к сети Интернет, IP-телефонии, услуг ISDN и интеллектуальных сетей, услуг построения частных корпоративных сетей (VPN), услуг кабельного ТВ, услуг call-центров и пр.

1.5 Тарифная политика компании